| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 10000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 5000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 50000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 25000.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 95000.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA ENERGISA, NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CIP, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 50.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2022 | 32752.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR E REFORMAR ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 13657.39 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - CEF / ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1047976-04/2017 (862628). | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 4338.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 39ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 5500.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) ESTOJOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 530.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO, RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA, A SER REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DA FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1056613 - 30/2018 (872374) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 590.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COMPLETA DO ALTENADOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO D-20 DE PLACA Nº MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 900.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS, RESSIGNIFICAÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA, A SER REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 720.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA COM MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA COM TROCA DE DUAS LANTERNAS TRASEIRAS, OITO LÂMPADAS E TROCA DE SOQUETES NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 10596.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÃO A/PRESSÃO 4/B PROGAS PREA-400F, 04 (QUATRO) FOGÃO A/PRESSÃO 2/B PROGAS PREA-200, 06 (SEIS) FORNO PROGAS SEMI INDL FSI-500N 26160, 06 (SEIS) REGULADOR ALIANCA INDL 76511 FH2 AMAR E 06 (SEIS) REGULADOR ALIANCA 506/33 A/PRESS VRM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 1926.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO A/PRESSÃO 4/B PROGAS PREA-400F, 01 (UM) FORNO PROGAS SEMI INDL FSI-500N 26160, 01 (UM) REGULADOR ALIANCA INDL 76511 FH2 AMAR E 01 (UM) REGULADOR ALIANCA INDL 506/32 VRM, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8F10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2022 | 2944.06 | 00071421726491 | JOÃO FERREIRA FLORÊNCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COM DUAS DEMÃOS EM 375,04 M² DE ALAMBRADOS E CORRIMÃOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE E DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2022 | 97.30 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2022 | 190.07 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2022 | 285.86 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2022 | 385.00 | 27046775000154 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) SACOS PARA LIXO PRETO 100X120 200 L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2022 | 250.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS TERMINAIS DA BARRA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8F30, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000033 | 14/01/2022 | 24332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PC- I7, 16GB, SSD 480GB, HD 1TB, PLACA DE VÍDEO, GABINETE HOME, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19,5, SCANNER DRC240 120V BRZ CANON, MULTIF CANON MONO IRUNNER 1643IF E MULTIF CANON JT PIXMA G3110), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2022 | 200.00 | 00007641380492 | EDUARDA VALENCIA DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2022 | 100.00 | 00011532855419 | JULIA BEATRIZ CLEMENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2022 | 2927.67 | 26388220000128 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FEIJOADA NA INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 191.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2022 | 81.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2022 | 6804.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2022 | 7600.00 | 27066285000110 | LUCICLEIDE JACINTO CINTRA MONTEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS DE PRAÇA COM PE DE F.FUND. E REG. MAD, DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2022 | 3303.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2022 | 16067.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2022 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇOS NA PORTA DO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO 5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2022 | 282.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO N1770, DISPOSITIVO P/ CAMB N 12 98 E LÂMPADA 12V H4 64193), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO 5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2022 | 1685.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPRESSOR DO VEÍCULO VW 26280 DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2022 | 2810.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2022 | 50.58 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 3322.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2022 | 260.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2022 | 4605.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS DE LED - LUMIN 100W LED110/220V RG LP 000078), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2022 | 760.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CHEQUES SIMBÓLICOS MEDINDO 0,08 X 0,640 CM, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000060 | 20/01/2022 | 940.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) SSD BEST MEMORY 120GB 2.5 SATA III, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000058 | 20/01/2022 | 550.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N° QSE-1516, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2022 À 11/01/2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 414.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO MAX TURBO 15W40 C14 BL20 VR LUB, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2022 | 290.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ROLAMENTO 6204 SKF, ROLAMENTO 6207 SKF E SELO INOX 5/8 TYPO 16 INPACON), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAR ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000062 | 21/01/2022 | 72264.57 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000068 | 24/01/2022 | 5947.30 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2022 | 14950.00 | 08968319000117 | VICENTE E LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2022 | 6700.00 | 08968319000117 | VICENTE E LIMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000063 | 24/01/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2022 | 200.00 | 00011532855419 | JULIA BEATRIZ CLEMENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010025269496 | ELTON HENRIQUE NUNES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA, O CEARENSE, PNEUMAX LTDA E GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10036, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10040, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10039, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10038, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR COM RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10037, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2022 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO NÚCLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10034, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10031, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10032, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10033, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10035, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2022 | 580.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, APLICAÇÃO DE PELÍCULA E ADESIVO PERFURADO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2022 | 600.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, APLICAÇÃO DE PELÍCULA E ADESIVO PERFURADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2022 | 580.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 2625.00 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIOS DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2022 | 330.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE - DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA E GABINETE DO GOVERNADOR, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2022 | 8683.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTES E LAZER, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS INAUGURAÇÕES DOS CAMPOS, MINICAMPOS E DAS QUADRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 197.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 154.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2022 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DA FISCALIZAÇÃO, DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2022 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 51.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10045, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 164.95 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UTILIZAÇÃO DA LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERKY TOTAL SEGURITY (UM PACOTE DE CHAVES), PARA CINCO COMPUTADORES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 105.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 2808.00 | 09457621000173 | COMBRITAS COM. DE BRITAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10044, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 165.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 375.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10046, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10047, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10048, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000122 | 28/01/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000123 | 28/01/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000124 | 28/01/2022 | 712.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 9918.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 10433.96 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 3004.85 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 93144.79 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 7283.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 10404.71 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 10180.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 23290.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 1383.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 2908.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, PREST. DE CONTAS DOS PROG. EDUC. VIA SIMEC, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMP. E VALIDAÇÃO DO SIOPE), PNAE, PNATE E PDDE INTERATIVO. MONITORAMENTO DO PAR 2, PAR 3 E PAR4, MONITORAMENTO DO PROG. EDUCAÇÃO CONECTADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000125 | 28/01/2022 | 402.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000126 | 28/01/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000127 | 28/01/2022 | 188.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SSD BEST MEMORY 120GB 2.5 SATA III, DESTINADO AO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 7835.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 2719.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 6060.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 4896.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 1216.13 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 15337.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 13875.51 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 4753.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 1748.90 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 1181.50 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ESMALTE DIALINE AZ FRANCA 3.6L IQUINE, ESMALTE DIALINE BR NEVE 3.6L IQUINE, ESMALTE DIALINE PTO 3.6L IQUINE, ESMALTE DIALINE M TABACO 0.9L IQUINE E TINTA ACR ECON INT BR NEVE 15L HIPERCOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000121 | 28/01/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 19551.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 7836.26 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 5696.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000120 | 28/01/2022 | 540.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 8767.62 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000112 | 28/01/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 2400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000117 | 28/01/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000118 | 28/01/2022 | 422.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000119 | 28/01/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 267.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 5676.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 11843.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER E ALIMENTAR DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 7925.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 11762.55 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 6000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 725.81 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 3075.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2022 | 430.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E ABERTURA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000172 | 31/01/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2022 | 4418.89 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DE CAMPINA GRANDE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 À 03 DE FEVEREIRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E ABERTURA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MAPA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO DO BRASIL, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 601.05 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE 2022, PERÍODO QUE IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E ABERTURA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MAPA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO DO BRASIL, NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2022 | 9558.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 1056.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 8042.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 3928.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 2316.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2022 | 3708.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2022 | 686.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2022 | 4688.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2022 | 7752.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 1769.03 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 3791.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000174 | 31/01/2022 | 6230.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REBOCO E CONSERTO DE TUBULAÇÃO EXECUTADO NO CLUBE 5 MAIO, LOCALIZADO NO CENTRO, CARAÚBAS - PB. REALIZADOS NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 1092.97 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 378.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 271.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2022 | 840.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 24041.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 8248.59 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 6127.51 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000202 | 01/02/2022 | 2495.94 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000203 | 01/02/2022 | 1716.99 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000204 | 01/02/2022 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº QFG-5D12 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000201 | 01/02/2022 | 2171.92 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000198 | 01/02/2022 | 8195.17 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000205 | 01/02/2022 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BALDE 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000196 | 01/02/2022 | 4234.29 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2022 | 985.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (SOLA PARA CILINDRO DE 2X3/4, CANO DE BRONZE PARA CILINDRO DE 2 3/4, LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4 E EMENDA DE HASTE DE 1/2), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000206 | 01/02/2022 | 20811.10 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000199 | 01/02/2022 | 948.69 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2022 | 279.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000207 | 01/02/2022 | 115591.34 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000208 | 01/02/2022 | 509.06 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAG. REF. AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROC. LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000209 | 02/02/2022 | 1099.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000213 | 02/02/2022 | 1980.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2022 | 850.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DO SOLENOIDE, TROCA DE FUSÍVEIS, REGULAGEM DAS LATERAIS, MANUTENÇÃO DA CHAVE DO PISCA, NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2022 | 1540.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2022 | 950.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DIAFRAGMA, REGULAGEM DE TUCHOS, HIGIENIZAÇÃO DO RADIADOR E SCANNER DO MOTOR, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N° QFO 5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2022 | 1900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADORES NA TROCA DE ÓLEO, TROCA DE TODOS OS FILTROS, CAMBAGEM, SERVIÇOS NAS PORTAS, SUSPENSÃO COMPLETO, SERVIÇO NO DIFERENCIAL, NAS RODAS E TROCA DOS CALÇOS NO VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2022 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000220 | 07/02/2022 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPOTE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2022 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2022 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000223 | 07/02/2022 | 35664.90 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2022 | 850.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2022 | 850.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS DA INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2022 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR (REPARO DE PLACA MÃE), PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000230 | 09/02/2022 | 504.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2022 | 4591.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMINAS PARA PATROL E PARAFUSOS LAMINAS PATROL), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2022 | 10240.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (DISCO RCT RODA ACO DISCO 26), DESTINADAS AS GRADES ARADORAS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUIR O CENTRO DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCESSO Nº 0800665-40.2021.8.15.0911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000231 | 09/02/2022 | 588.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2022 | 10500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS (REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE E SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2022 | 11340.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA 10250427435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) QUADROS DE VIDRO TEMPERADO ADESIVADO E INSTALADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2022 | 2160.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA 10250427435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADROS DE VIDRO TEMPERADO ADESIVADO E INSTALADOS, DESTINADOS A CRECHE ALICE JORGE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2022 | 4591.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMINAS PARA PATROL E PARAFUSOS LAMINAS PATROL), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AO DETRAN PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS NO VEICULO I/M. BENS MODELO 2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000240 | 10/02/2022 | 20900.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRACAS EM AÇO E RECUPERAÇÃO DE LIXEIRAS URBANAS EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2022 | 545.40 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2022 | 640.00 | 10983634000246 | L S COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CONDENSADOR VW POLO/FOX/GOL GV, VÁLVULA DE ENCHIMENTO DE ALTA E BAIXA E OLEO PAG), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2022 | 4365.99 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 40ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2022 | 253.97 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000247 | 14/02/2022 | 920.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK 700VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2022 | 112.61 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2022 | 99.10 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2022 | 1882.26 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2022 | 2623.10 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DA COMUNIDADE DE PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2022 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2022 | 1641.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2022 | 16036.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2022 | 2773.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2022 | 2319.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNAS E A EMPRESA SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (CONSULTORIA UM), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2022 | 324.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2022 | 3270.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 16/02/2022 | 400.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DO DISCO DA GRADE E SOLDA NO EIXO DA RODA DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2022 | 1540.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162 E UM CONSERTO DE PNEU, DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2022 | 580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 900 x 20 G8 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OEZ-9D69, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2022 | 480.21 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000263 | 17/02/2022 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTO E TROCA DE CARCAÇA) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAR ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000264 | 17/02/2022 | 67671.22 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONST/ AMPL/RECUPERAR O AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000268 | 18/02/2022 | 49943.41 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONST/ AMPL/RECUPERAR O AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000269 | 18/02/2022 | 1192.95 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000266 | 18/02/2022 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 500 VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000267 | 18/02/2022 | 84.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ADAPTADOR RJ45, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2022 | 1600.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DE PEQUENO PORTE E 2 (DOIS) GRIDES DE ALUMÍNIO Q 30 MEDINDO 5 METRO POR 3 METRO E O OUTRO DE 3 METRO POR 2 METRO , NA CIDADE DE CARAUBAS/PB NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10067, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10066, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000270 | 21/02/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DA FISCALIZAÇÃO, DA PAVIMENTAÇÃO DO CONTRATO Nº 1074364-51/2020 (908982), CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2022 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10057, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10038, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10039, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2022 | 8820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 10.00R20 - TC 131 QBOM, 04 (QUATRO) PNEUS TRA 1000-20 STAR LUG VIKRANT E 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 RS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2022 | 1830.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR AGT 18.4 X 30 TR-218 E 02 (DUAS) CAMARAS AR 12.4X24 TRATOR TORTUGA, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10033, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10064, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10060, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10065, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2022 | 250.00 | 00007717201496 | CARLOS EMANUEL MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENHO TÉCNICO DE ÁREA RURAL, PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO SANHARO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PLANTA E COORDENADAS GEOGRÁFICAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10070, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10056, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10058, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10059, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10061, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10062, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2022 | 1540.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2022 | 378.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2022 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2022 | 1500.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2022 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2022 | 527.40 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES NA SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2022 | 45152.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2022 | 8374.95 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2022 | 7439.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2022 | 8304.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2022 | 4077.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2022 | 2351.19 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2022 | 4259.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2022 | 987.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2022 | 5609.71 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2022 | 7983.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2022 | 1948.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2022 | 4111.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2022 | 290.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2022 | 3200.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO (TV LED 50 SMART 4K PHILCO) E UM SUP. BIARTICUL INDUSAT SU450I 10 A 55 PRETO, DESTINADOS A SALA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2022 | 1252.08 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES NO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO CARIRI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2022 | 4828.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER E ALIMENTAR DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2022 | 8732.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2022 | 12422.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2022 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2022 | 1600.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM SOLDA DE 02 (DOIS) MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, SENDO 01 (UM) MEDINDO 3 (TRÊS) METROS E O OUTRO MEDINDO 2,40 METROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2022 | 6060.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2022 | 12512.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2022 | 303.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2022 | 10424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2022 | 2110.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2022 | 9012.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2022 | 5696.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2022 | 858.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2022 | 25178.72 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2022 | 2120.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2022 | 8261.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2022 | 13772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2022 | 4700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2022 | 149670.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2022 | 17511.22 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2022 | 11410.56 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2022 | 1442.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2022 | 15555.12 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2022 | 8652.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2022 | 10180.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2022 | 22090.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2022 | 1950.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2022 | 2908.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2022 | 15923.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2022 | 13810.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2022 | 5855.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2022 | 980.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2022 | 9573.29 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2022 | 3449.29 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2022 | 6060.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2022 | 1414.29 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2022 | 6900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2022 | 2265.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2022 | 3759.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2022 | 6810.20 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES À FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2022 | 5613.60 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2022 | 1850.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, CONDENSADOR DO AR COND., CARGA DE GÁS DO AR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PARA-CHOQUE, TROCA DE DUAS BALANÇAS E UMA TULIPA DO LADO ESQ., PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-4463 E TROCAS DAS QUATRO FEC. DAS PORTAS, CONSERTO E INST. DA TRANCA DA MALA TRASEIRA, SENSOR DO NÍVEL DE COMB. E VEL., TUBO DO AR COND. E CARGA DE GÁS NO VEICULO PALIO DE PLACA OGF-7874, PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2022 | 3802.50 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2022 | 4102.14 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00010262731452 | MYRIAN CATARINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NAS ENTREVISTAS COM AGRICULTORES PARA O CADASTRO NO PROGRAMA DE APTIDÃO AO PRONAF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2022 | 546.80 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000362 | 24/02/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE E PNEUMAX LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2022 | 3020.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ARAME RECOZIDO 18 RL 1KG GERDAU., PREGO 18X27 2.1/2X10 KG BELGO, PREGO 15X18 1.1/2X13 KG GERDAU, CIMENTO CP II F 32 MOC ACPY 50KG E ARAME MORLAN MACIO (BWG 18) 1,24MM ZINC), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000377 | 24/02/2022 | 98085.10 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000378 | 24/02/2022 | 1967.60 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2022 | 177.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000391 | 25/02/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000392 | 25/02/2022 | 419.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000393 | 25/02/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2022 | 143.05 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2022 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 12,5/80-18 VDGRO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000389 | 25/02/2022 | 14000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA MODELO D6 OU EQUIVALENTE, OU SUPERIOR, COM PRANCHA PARA TRANSPORTE. SERVIÇOS REALIZADOS NO LOCAL ONDE VAI SER O CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00003/2022 E CONTRATO Nº 50301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000395 | 25/02/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2022 | 9626.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000394 | 25/02/2022 | 535.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS (MÓDULO DE ACOMP. E VALIDAÇÃO DO SIOPE), PNAE, PNATE E PDDE INTERATIVO. MONITORAMENTO DO PAR 2, PAR 3 E PAR4 E ORIENTAÇÕES À EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2022 | 350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA BATERAX FREE BF60D, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA Nº OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000396 | 25/02/2022 | 703.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000397 | 25/02/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000398 | 25/02/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000382 | 25/02/2022 | 14100.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS SENDO: SERVIÇOS DE PINTURA, MANUT. DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E DO TELHADO EM PONTO DE APOIO DO SCFV; MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO CEMITÉRIO DO DIST. DE BARREIRAS; PINTURAS E MANUT. DE CALÇADA NO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA; PINTURA DE POSTES E BANCOS DE PRAÇAS; MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO E DO ANTIGO DESSALINIZADOR; CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10074, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000399 | 25/02/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000400 | 25/02/2022 | 389.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2022 | 14998.06 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2022 | 2171.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000404 | 03/03/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2022 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000407 | 03/03/2022 | 748.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2022 | 978.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2022 | 10998.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 25 17.5 - 25 MARCHER E3/L3 16L TL, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 9S, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2022 | 548.39 | 09303728000167 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA, UM ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000406 | 03/03/2022 | 510.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2022 | 3053.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000402 | 03/03/2022 | 1072.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000431 | 04/03/2022 | 3013.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, SALADA DE FRUTAS TRAVE PARA 30 PESSOAS, SALGADOS PARA FESTA, SANDUICHE NATURAL, SUCO NATURAL E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AO EVENTO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO CARIRI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000421 | 04/03/2022 | 2499.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000432 | 04/03/2022 | 376.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) SSD BEST MEMORY 120GB 2.5 SATA III, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2022 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2022 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 12,5/80-18 VDGRO, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2022 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARAS AR 1400X24 KM 24 TR-220A X4 JFF, DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2022 | 1866.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CAM. DE AR AG 14.9 X 24 TR-218 004 MAGNUM, 01 (UMA) CAM. DE AR AG 14.9 X 24 TR-218 TORTUG E 02 (DUAS) CAM. DE AR AG 18.4 X 34 TR-218A MAGNUM, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2022 | 1566.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA, ADESIVO PERFURADO, LOGO E REMOÇÃO DE PELÍCULA NO TRATOR VERDE E PATROL CARTEPILLAR; APLICAÇÃO DE PELÍCULA E LOGO NOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº NQH-1772, CAMINHÃO SPRINTER DE PLACA Nº RLV-3C37, PÁ MECÂNICA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2022 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CONEXÃO DA MANGUEIRA DA GRADE ARADOURA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000422 | 04/03/2022 | 468.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000429 | 04/03/2022 | 708.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE BATATA, BOLO SIMPLES. MISTO QUENTE, SAND.HAMBURGUER ESUCO NATURAL) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2022 | 550.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000433 | 04/03/2022 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SSD 0240GB SATA ADATA ASU630SS240GQR NSERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2022 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2022 | 825.34 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2022 | 199.90 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLA DESCAPAX, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2022 | 416.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER CANON 1643 T 06 P/USO EM MAQUINA CANON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2022 | 520.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2022 | 1130.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA, ADESIVO PERFURADO E ENVELOPAMENTO TOTAL NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463 E APLICAÇÃO DE PELÍCULA E ADESIVO PERFURADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7932, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000427 | 04/03/2022 | 16410.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG. PELO TREINAMENTO EM DESENV. PROF. NA FORMAÇÃO COM TEMA CENTRAL DIALOGO E POSSIBILIDADES DO FAZER PEDAGÓGICO NO CONT. PÓS-PANDEMIA: DOCÊNCIA, AMOR E PRÁTICA, DEST. A CAPAC. DOS PROF. DA REDE DE ENSINO, OBJ. A EDUC. CONTINUADA DESSES PROF., SENDO TRAB. OFICINAS TEMÁTICAS POR SEG. DE ENSINO (WORKSHOP OFICINA DAS EMOÇÕES; METODOLOGIAS ATIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, ADAPTABILIDADE DE ATIV. INCLUSIVAS), CONF. DISP POR VALOR N° 04/2022 E CONT. N° 50401/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000430 | 04/03/2022 | 4758.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, CACHORRO QUENTE, COCA-COLA PET 2L C6, MIXTO QUENTE, MUSSE DE MARACUJÁ TRAV 30 PESSOAS, SALADA DE FRUTAS TRAVE PARA 30 PESSOAS, SANDUICHE NATURAL, SUCO NATURAL E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000434 | 04/03/2022 | 472.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES (AUTOTRANSFO 1010VA BIV TRASFER), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2022 | 3200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 24 VDAGRO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2022 | 710.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA E LOGO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº OEZ-4645 E CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO1F28 E APLICAÇÃO DE PELÍCULA, LOGO E REMOÇÃO DE PELÍCULA NA PATROL CASE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2022 | 315.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2022 | 1100.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA PEROLA VARÃO), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSIMAR DA SILVA, CPF N° 583.386.084-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2022 | 400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSIMAR DA SILVA, CPF N° 583.386.084-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000439 | 07/03/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000444 | 08/03/2022 | 1455.23 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000443 | 08/03/2022 | 3723.94 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000445 | 08/03/2022 | 24775.57 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000446 | 08/03/2022 | 2891.53 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000447 | 08/03/2022 | 5812.27 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000450 | 08/03/2022 | 40504.26 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO DO SÍTIO SALGADINHO E ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000449 | 08/03/2022 | 1204.51 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000448 | 08/03/2022 | 8706.38 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2022 | 3300.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AS RESPECTIVAS FAIXADAS: CASA DOS CONSELHOS, CONSELHO TUTELAR DE CARAÚBAS, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SEDE), CADASTRO ÚNICO E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2022 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 FATE AR360 SENTIVA 86H, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N° QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000455 | 09/03/2022 | 6373.11 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000456 | 09/03/2022 | 13641.42 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000457 | 09/03/2022 | 5158.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2022 | 1300.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM AS RESPECTIVAS FAIXADAS: CENTRO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE E CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2022 | 1400.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, COM AS RESPECTIVAS FAIXADAS: CLUBE RECREATIVO 5 DE MAIO E QUADRA DE ESPORTES JOSÉ RIVALDO NEVES, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2022 | 4394.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 41ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000460 | 10/03/2022 | 14000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA MODELO D6, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM PRANCHA PARA TRANSPORTE. SERVIÇOS DE LIMPEZA E ABERTURA DAS RUAS JOSÉ ADERSON DO BOMFIM E JOAQUIM GALDINO SANTIAGO E PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A SEGUNDA ETAPA DO BALNEÁRIO CANTAGI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00003/2022 E CONTRATO Nº 50301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. SERVIÇOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2022 | 361.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2022 | 180.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2022 | 1740.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS BATERAX B150D COM SUCATA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2022 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2022 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2022 | 44.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000470 | 11/03/2022 | 585.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) HD EXTERNO PORTATIL WD 2TB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2022 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2022 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2022 | 96.31 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000478 | 14/03/2022 | 918.63 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000486 | 14/03/2022 | 675.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2022 | 271.25 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2022 | 117.07 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2022 | 225.00 | 31598707000175 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000479 | 14/03/2022 | 3460.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000485 | 14/03/2022 | 1582.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITUTA MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO / UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000481 | 14/03/2022 | 5310.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000482 | 14/03/2022 | 16113.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000483 | 14/03/2022 | 6662.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000484 | 14/03/2022 | 7363.51 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000480 | 14/03/2022 | 1165.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000488 | 14/03/2022 | 8544.19 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000487 | 14/03/2022 | 4122.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2022 | 100.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2022 | 14574.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2022 | 2889.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2022 | 2000.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE JARDIM, DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2022 | 2028.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000489 | 15/03/2022 | 800.69 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (VASSOURA DE NYLON E PAPEL TOALHA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2022 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2022 | 2275.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000503 | 17/03/2022 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE 1/2 CV (REBOBINAMENTO E MECÂNICA) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE RIACHO DO BOI DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CAGEPA E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SESDS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2022 | 3442.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000504 | 17/03/2022 | 9700.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 24 1400 - 24 16PR POWERGRIP G-2 AMAZON, DESTINADOS AO VEICULO PATROL CASE 845-B, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2022 | 1080.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS (SANFONAS E ESCALETAS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2022 | 520.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DOS EVENTOS DO I FÓRUM DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000509 | 18/03/2022 | 18223.94 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO 1056277-96/2018/ (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000510 | 18/03/2022 | 6458.17 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO 1056277-96/2018/ (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2022 | 10700.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) MANILHAS DE 400MM LISA, 35 (TRINTA E CINCO) MANILHAS DE 500MM LISA E 30 (TRINTA) MANILHAS DE 600MM LISA, DESTINADAS MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DAS RUAS JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E MANOEL FLORENTINO DE LIMA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2022 | 3389.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAR ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000506 | 18/03/2022 | 79502.21 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À QUARTA MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000517 | 21/03/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2022 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2022 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000521 | 21/03/2022 | 155019.72 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E. I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070405701497 | JULIANA MARIA DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2022 | 100.00 | 00005142693400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DE CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 19 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2022 | 45.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2022 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2022 | 6453.21 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (UTENSÍLIOS DE COZINHA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2022 | 100.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAPAS DIVERSAS E 02 (DUAS) PELÍCULAS DE VIDRO, DESTINADAS AOS APARELHOS SAMSUNG SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64GB, PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2022 | 2600.00 | 31474812000100 | LAYANE GONCALVES SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS SAMSUNG SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 64GB, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2022 | 47.80 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2022 | 6340.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA ABERTURA DE AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2022 | 20000.00 | 00023127104804 | JOÃO INACIO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), MEDINDO 5,0 X 25,0 M, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO DE LIMA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CUJO OBJETIVO É A ABERTURA DE RUA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME TERMO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000530 | 24/03/2022 | 2070.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) ÓLEOS 15W40 DIESEL CH4 SYNN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000531 | 24/03/2022 | 658.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ÓLEOS 68 HIDRÁULICO DULUB BD 20LV, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2022 | 28384.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2022 | 9212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2022 | 10812.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2022 | 5696.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2022 | 343.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2022 | 5736.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2022 | 15136.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2022 | 1620.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO, FOTOS E BANNERS DAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10089, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10100, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10101, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2022 | 7975.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2022 | 35272.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2022 | 1985.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2022 | 128930.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2022 | 47970.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2022 | 8306.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2022 | 10584.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2022 | 23492.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2022 | 3312.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2022 | 1000.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO, FOTOS E BANNERS DA SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000579 | 25/03/2022 | 8707.18 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA N° OGB-7232, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/03/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10094, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10095, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10097, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2022 | 16226.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2022 | 16103.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2022 | 6145.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10099, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2022 | 1045.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2022 | 13551.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2022 | 4363.87 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2022 | 6060.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2022 | 6900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2022 | 6900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10087, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10088, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/03/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10090, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10091, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10092, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/03/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10093, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10102, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2022 | 13132.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2022 | 1600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2022 | 8612.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10096, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2022 | 4424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000575 | 25/03/2022 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK SAVE 700 STD-TI BLACK 60HZ ENTRADA 115 - 127/220V SAÍDA 115V, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2022 | 1800.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO, FOTOS E BANNERS DURANTE AS ESCAVAÇÕES DO CEMITÉRIO INDÍGENA, LOCALIZADO NO SERROTE DOS OSSOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10098, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2022 | 200.00 | 00070405701497 | JULIANA MARIA DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MEREIRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2022 | 100.00 | 00005142693400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MEREIRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2022 | 1000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PALESTRA OFERTADA AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022 COM O TEMA QUEM NÃO SE ENVOLVE NÃO DESENVOLVE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000602 | 29/03/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2022 | 9460.00 | 18536932000119 | VALDEMAR R DA SILVA CONSTRUCAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA ESTACAS DE CERCA CURVADA TRIANGULAR PARA CERCAR O TERRENO ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONST/ AMPL/RECUPERAR O AÇOUGUE E MERCADO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2022 | 59867.50 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040084-00/2017 (8468 56) TURISMO - MTUR PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2022 | 1400.00 | 18536932000119 | VALDEMAR R DA SILVA CONSTRUCAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CIMENTO ELIZABETH CPII Z 32), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2022 | 500.00 | 18536932000119 | VALDEMAR R DA SILVA CONSTRUCAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (GELO BAIANO), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA INTERDIÇÃO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2022 | 3220.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMPLIFICADOR, MESA DE SOM, CAIXA DE SOM COMPLETA COM SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES, PLUGS E RESTAURAÇÃO DE AUTOFALANTES DE 15", PERTENCENTES A ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000618 | 30/03/2022 | 1243.20 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000616 | 30/03/2022 | 2790.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA HIDRÁULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000617 | 30/03/2022 | 1500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000613 | 30/03/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MOREIRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2022 | 4002.00 | 00014891839813 | JOZINALDO EUFRAZIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 180 (CENTO E OITENTA) ESTACAS EM MADEIRA DE ALGAROBA SERRADA E 02 (VINTE) MOURÕES EM MADEIRA DE ALGAROBA SERRADA, PARA UTILIZAÇÃO EM CERCA DE ARAME FARPADO NO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA NO LEITO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000623 | 31/03/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2022 | 276.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AUTOTRANSFO 1010VA BIV TRASFER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000632 | 31/03/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000633 | 31/03/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000634 | 31/03/2022 | 439.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000636 | 31/03/2022 | 326.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000620 | 31/03/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2022 | 580.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE E FUNASA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000635 | 31/03/2022 | 535.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2022 | 9697.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SÉTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2022 | 580.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2022 | 8706.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2022 | 4216.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2022 | 2415.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2022 | 5016.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2022 | 1355.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2022 | 6659.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2022 | 8560.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2022 | 1922.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2022 | 4292.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2022 | 290.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000622 | 31/03/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, PAR 2, 3 E 4, ORIENTAÇÕES Á EQUIPE PEDAGÓGICA DA SEC, FORMAÇÃO/ORIENTAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES (PDDE BÁSICO E AÇÕES AGREGADAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2022 | 1020.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2022 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GARRAFAS DE TINTAS CANON, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2022 | 277.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER CANON 1643 T 06 P/USO EM MAQUINA CANON, DESTINADO A CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000637 | 31/03/2022 | 506.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000638 | 31/03/2022 | 484.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000639 | 31/03/2022 | 1066.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2022 | 46228.14 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2022 | 9059.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2022 | 11391.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2022 | 1560.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000628 | 31/03/2022 | 12600.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS SENDO: DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MADEIRA, TIJOLO E TELHAS DA ANTIGA CRECHE SÃO PEDRO, CHUMBAMENTO DE POSTOS NO DISTRITO DE BARREIRAS, MANUTENÇÃO DE MATA BURRO, PINTURAS DE POSTOS EM BARREIRAS, PINTURA DE PORTÃO E GUARDA CORPO DE CLUBE DE CARAÚBAS/PB, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000640 | 31/03/2022 | 405.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000641 | 31/03/2022 | 288.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2022 | 1540.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2022 | 611.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2022 | 600.00 | 00005405485454 | ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO LÔPO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PALESTRA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O TEMA: INCLUSÃO E AUTISMO, QUESTÕES PSICOLÓGICAS E JURÍDICAS, EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000661 | 01/04/2022 | 959.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2022 | 220.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MANGUEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000660 | 01/04/2022 | 3849.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000670 | 04/04/2022 | 1928.08 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2022 | 1072.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA N° MNE-5236, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000671 | 04/04/2022 | 33531.75 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2022 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000669 | 04/04/2022 | 5201.48 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000672 | 04/04/2022 | 5156.77 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000673 | 04/04/2022 | 32268.38 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000675 | 04/04/2022 | 2128.14 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000674 | 04/04/2022 | 6564.34 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000667 | 04/04/2022 | 1307.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2022 | 200.00 | 00003864631408 | LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FRADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2022 | 100.00 | 00011532855419 | JULIA BEATRIZ CLEMENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE FRADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000683 | 05/04/2022 | 1132.55 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO SIMPLES, SALGADOS P FESTA, SANDUICHE NATURAL E TORTA DOCE P30 PESSOAS), DESTINADOS AOS ENCONTROS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000684 | 05/04/2022 | 2130.25 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COCA-COLA PET 2L C6, SALGADOS PARA FESTA, SANDUICHE NATURAL, SUCO NATURAL E TORTA DOCE PARA 30 PESSOAS), DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000679 | 05/04/2022 | 1211.15 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A PALESTRA PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O PROFESSOR EZEQUIEL SOSTENES, REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO: ACOLHER: TODOS JUNTOS POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, COM PREF., SEC. DE EDUCAÇÃO, PSICOPEDAGOGO, GESTORAS ESC. E EQUIPE DE COORD. PEDAGÓGICA E DURANTE A VISITA NA ESCAVAÇÃO DE CEMITÉRIO INDÍGENA COM ALUNOS DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2022 | 3710.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE FOLDERS DO EVENTO "EDUCAÇÃO PATRIMONIAL" IMPRESSÃO 4X4 COR. PAPEL COUCHÉ 150G, 06 (SEIS) EXEMPLARES DOS LIVROS DO MANUAL DO PROFESSOR PRÉ-ESCOLAR VOLUME I E II E IMPRESSÃO DE 14 (QUATORZE) EXEMPLARES DO LIVRO VOLUME I - ALUNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000676 | 05/04/2022 | 256.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000678 | 05/04/2022 | 233.45 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MISTO QUENTE E SUCO NATURAL) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000681 | 05/04/2022 | 963.55 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO, SALADA DE FRUTAS TRAVE. PARA 30 PESSOAS, SALGADOS PARA FESTA, SANDUICHE NATURAL E SUCO NATURAL), DURANTE A AUDIÊNCIA PUBLICA COM O PESSOAL DA AESA COM AGRICULTORES QUE FAZEM USO DAS AGUAS DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000677 | 05/04/2022 | 1936.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2022 | 1950.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE CARNÊ DO IPTU, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2022 | 1470.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2022 | 649.90 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) COLCHÃO UNIBOX GIRASSOL PREMI, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE ACORDEON, ESCALETAS E FANFARRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2022 | 530.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO, A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB (SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA), NO PERÍODO DE 05 À 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FRADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2022 | 136.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA SÓ PECAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/04/2022 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/04/2022 | 72.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2022 | 319.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2022 | 133.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2022 | 860.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VELAS E CABOS, IGNIÇÃO, TROCA DOS COXINS DA TRANSMISSÃO, TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS DE ÓLEO, TAMPA DO CÁRTER, TROCAR DA TRIZETA, REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO SPIN DE PLACA OGB-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2022 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2022 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2022 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2022 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CART. DE COMPATÍVEL TONER 35/78/85A HP, DESTINADO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2022 | 206.84 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA À DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CONFORME DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2022 | 2982.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA INOVADORA E TECNOLÓGICA NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA A CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE MARÇO, EM CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2022 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2022 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2022 | 4430.11 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 42ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2022 | 930.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000720 | 08/04/2022 | 1330.19 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, CRUZETA DO CARDAN), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD DE PLACA Nº OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2022 | 4414.85 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAMES FARPADO GLV 500 M FORTTE (BELGO) E ARAMES GLV 18 - 1,24 MM COMERCIAL(N), PARA CERCAR O LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CENTRO DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2022 | 530.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2022 | 330.00 | 00000078306450 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2022 | 330.00 | 00002182056432 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2022 | 330.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2022 | 1237.95 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2022 | 1236.63 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2022 | 1514.68 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2022 | 776.64 | 00097921076491 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2022 | 1693.20 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS IPUEIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2022 | 917.15 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO DISTRITO DE BARREIRAS PARA O SÍTIO MONTE ALEGRE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2022 | 1792.80 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS IPUEIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2022 | 3154.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE E CACHOEIRINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2022 | 2838.60 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2022 | 4731.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2022 | 1311.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA, CPF: 067.493.344-31, MARTA DIONES DA SILVA AMORIM, CPF: 000.783.064-50, MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO, CPF: 021.820.564-32 E WELLIGTON ARAUJO COSTA, CPF: 037.506.274-28, QUE IRÃO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2022 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2022 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 (RESET, REPARO ENGRENAGENS E SENSORES) E MANUTENÇÃO DE UM NOTEBOOK (FORMATAÇÃO, BACKUP DE ARQUIVOS, REPARO NA PLACA MÃE E FONTE), PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000721 | 08/04/2022 | 3966.08 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BOMBA AGUA, BOMBA ÓLEO, CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, FILTRO AR, PARACHOQUE DIANTERO, PARAFUSO DE RODA E ROLAMENTO PINHÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA N° NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2022 | 1509.96 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000735 | 11/04/2022 | 460.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) OLEO 140 GL-4 20X1 HEX LUB, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2022 | 104.50 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | MANTER O PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2022 | 2414.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | MANTER O PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2022 | 2414.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | MANTER O PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2022 | 2414.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2022 | 241.55 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM ÁREA TOTAL DE 4.871.34 M2, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1076307-82, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CURIMATÃS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2022 | 100.00 | 00011532855419 | JULIA BEATRIZ CLEMENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CURIMATÃS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005142693400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO FEMININO DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CURIMATÃS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2022 | 177.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2022 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2022 | 2420.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E GEOREFERENCIAMENTO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE CURIMATÃS, ÁREA ESSA DO CEMITÉRIO INDÍGENA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2022 | 786.22 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000751 | 12/04/2022 | 1506.03 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E. I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2022 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2022 | 13900.00 | 24818087000177 | COOP. PESC .A.A.F. CAMALAU E REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES TILAPIA EVISCERADA GELADA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010059913401 | MATEUS NEVES BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO VIAGEM, AO SENHOR MATHEUS NEVES BRITO, CPF Nº 100.599.134-01, COMO AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 41º (ENEP) ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2022 | 200.00 | 00011159330433 | DIEGO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO VIAGEM, AO SENHOR DIEGO DO NASCIMENTO SILVA, CPF Nº 111.593.304-33, COMO AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 41º (ENEP) ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009124118486 | FERNANDA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO VIAGEM, A SENHORA FERNANDA DA SILVA COSTA, CPF Nº 091.241.184-86, COMO AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 41º (ENEP) ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010606934456 | JUCIQUELE KALINY DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO VIAGEM, A SENHORA JUCIQUELE KALINY DE QUEIROZ, CPF Nº 106.069.344-56, COMO AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO 41º (ENEP) ENCONTRO NACIONAL DE PEDAGOGIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000759 | 13/04/2022 | 1002.48 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, VASSOUSA DE NYLON E SHAMPOO INFANTIL), DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000754 | 13/04/2022 | 14800.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PLACAS COM PEDESTAL EM INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 02/2022 E CONTRATO N° 50201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000753 | 13/04/2022 | 17500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MATA-BURROS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 12 TUBOS DE AÇO ROLIÇOS DE 3 POLEGADAS X 8MM X 3 METROS DE COMPRIMENTO, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À CIDADE DE CARAÚBAS/PB À COXIXOLA/PB, CARAÚBAS/PB À COMUNIDADE DE PASSAGEM E CARAÚBAS/PB À COMUNIDADE DE CURIMATÃS, AMBAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONF. PROC. LICITATÓRIO MOD. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000760 | 13/04/2022 | 17500.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) MATA-BURROS COM AS SEG. ESPECIFICAÇÕES: 12 TUBOS DE AÇO ROLIÇOS DE 3 POLEGADAS X 8MM X 3 METROS DE COMPRIMENTO, DEST. AS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO À CIDADE DE CARAÚBAS/PB À COXIXOLA/PB, CARAÚBAS/PB À COMUNIDADE DE PASSAGEM E CARAÚBAS/PB À COMUNIDADE DE CURIMATÃS, AMBAS PERT. AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONF. PROC. LIC. MOD. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010629644462 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ANGIQUINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2022 | 100.00 | 00005142693400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO ANGIQUINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2022 | 300.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABERTURA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NAS RUAS PROJETADAS LOTEAMENTO, RUA PRINCIPAL - TRECHO I, RUA PROJETADA PRINCIPAL - TRECHO II, RUA PROJETADA PRINCIPAL - TRECHO III, RUA PROJETADA I E RUA PROJETADA II, LOCALIZADA NA ZONA URBANO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1076307-82, TENDO A 4.871,34 M² (L=541,26M), CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2022 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/04/2022 | 2326.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/04/2022 | 289.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2022 | 4033.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000771 | 19/04/2022 | 1270.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2022 | 9715.12 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/04/2022 | 3900.00 | 40841728001728 | MÁSTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA (BF) TV LED 65 SEMP TCL 65P65 US 4K SMART WIFI GLOBO PLAY EAN:7899968300719, DESTINADA A CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2022 | 5400.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/04/2022 | 4700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1400 X 24 VDAGRO E CONSERTO DE DOIS PNEUS DO VEÍCULO PATROL CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/04/2022 | 16067.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2022 | 3268.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/04/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/04/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000770 | 19/04/2022 | 79.67 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DAS INAUGURAÇÕES DOS MINICAMPOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS AC CENTRO AUTOMOTIVO E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000783 | 20/04/2022 | 829.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COLHER REF BRANCA PLAZAPEL C/50, COPO ULTRA TRANSP 180ML C/100UND E PRATO PS FUNDO 23CM C/10 CRISTAL), DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, UTILIZADAS NO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DAS INAUGURAÇÕES DOS MINICAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2022 | 630.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL INDAIA S/GAS PET 500ML CAIXA C/12), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DAS INAUGURAÇÕES DOS MINICAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000785 | 20/04/2022 | 1072.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES NO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000788 | 22/04/2022 | 355.20 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2022 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10119, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10120, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10116, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2022 | 46304.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2022 | 8995.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2022 | 12590.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2022 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10121, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2022 | 210.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10112, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10113, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10115, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10126, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10117, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10118, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10127, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2022 | 1562.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2022 | 1181.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2022 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10114, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10124, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10125, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAR ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000787 | 22/04/2022 | 78521.77 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À QUINTA MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2022 | 8716.85 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2022 | 3946.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2022 | 2415.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2022 | 5592.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2022 | 1355.72 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2022 | 6930.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2022 | 8647.21 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2022 | 1953.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2022 | 4234.55 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2022 | 290.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DO SÍTIO ANGIQUINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000789 | 22/04/2022 | 2108.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO SÍTIO ANGIQUINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10122, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10123, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2022 | 200.00 | 00010629644462 | ALINE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2022 | 100.00 | 00007537197466 | NUBIA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/04/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000835 | 25/04/2022 | 225.60 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) FLUIDO FREIOS DOT4 LUBMILHAS CX12X500ML, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | DISTRIBUIR DE SEMENTES E MUDAS AOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2022 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INC P O NORDESTE KARENTE-ARARUNA/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000828 | 25/04/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2022 | 344.71 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2022 | 1646.96 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2022 | 1150.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MINI RETRATO EM MDF NAS MEDIDAS 9 X 7 PARA LEMBRANCINHA NA OCASIÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000836 | 25/04/2022 | 1070.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU 185/65R14 86H ECOIRIS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000838 | 25/04/2022 | 305000.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SALGADINHO E PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 02/2022 E CONTRATO N° 20201/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2022 | 3798.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAIXA ACÚSTICA SAGA 15A PT 180W, CAIXA SOM 12" 150W PASSIVA, CABO SPEAKON MACHO + SPEAKON MACHO 35MM PRETO 10M, MESA DE SOM MX-A4BT COM 4 CANAIS, PULSE PRO 2 MICROFONES ENTRY S/ FIO SP801 E SUPORTE CJ-1003), DESTINADOS A CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000847 | 26/04/2022 | 16718.38 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2022 | 8207.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2022 | 41092.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2022 | 8300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2022 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2022 | 138438.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2022 | 53037.13 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2022 | 5284.23 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2022 | 10180.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2022 | 23896.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2022 | 3312.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000849 | 26/04/2022 | 5938.71 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2022 | 13772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2022 | 6060.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2022 | 7000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2022 | 16408.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2022 | 17892.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2022 | 6245.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000845 | 26/04/2022 | 4132.94 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000846 | 26/04/2022 | 1607.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2022 | 6363.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2022 | 12590.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2022 | 540.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZER COM RECARGA DE GÁS, DO SETOR ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2022 | 29596.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUIR O CENTRO DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000890 | 26/04/2022 | 460000.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONTRATO CR 1056613-30 (SICONV 872374), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 06/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20601/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | CONSTRUIR O CENTRO DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000891 | 26/04/2022 | 57000.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONTRATO CR 1056613-30 (SICONV 872374), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 06/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20601/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000844 | 26/04/2022 | 1907.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2022 | 12312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2022 | 9878.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2022 | 5130.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO, FOTOS, BANNERS E LOCUÇÕES EM 05 (CINCO) INAUGURAÇÕES DE MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2022 | 4424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2022 | 9418.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2022 | 12772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2022 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2022 | 1500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6X6, DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO GRAMADO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2022 | 2073.46 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS INAUGURAÇÕES DOS MINICAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2022 | 6800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLA 1080 TIROS, CAIXA DE FOGOS 12X1, CXS DE FOGOS 19X4, GIRANDOLAS 468 TIROS E GIRANDOLAS 3600 MEGA SHOW), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, UTILIZADOS NAS INAUGURAÇÕES DOS MINICAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2022 | 90.00 | 00011876595418 | FRANCISCO JOSE NEVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA - PB, PARA BUSCAR MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS E FORRAGEIRAS NA ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2022 | 4840.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CABO MLTIPLEX 10MM, LÂMPADA A VSPOR 70W E FOTO CÉLULA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/04/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE SANFONA E BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2022 | 4844.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2022 | 9226.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESAPROPRIAR IMOVEL PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2022 | 10000.00 | 00014891839813 | JOZINALDO EUFRAZIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), MEDINDO 16,0 X 30,0 M, LOCALIZADO NO SÍTIO SALGADINHO, MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CUJO OBJETIVO É A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMEF EMILIANO PEREIRA, CONFORME TERMO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2022 | 1120.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000907 | 28/04/2022 | 1034.41 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PIVO PALIO/WEEKEND/SIENA FIRE, DOBLO 01/ UNO, PASTILHA DE FREIO PALIO, SIENA 09/, KIT EMBREAGEM E TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2022 | 1980.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2022 | 2610.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2022 | 660.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2022 | 1080.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000900 | 28/04/2022 | 14860.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MANILHAS; MANUT. DE MATA BURRO; DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DA CRECHE; ASSENT. DE PORTAS NO VEST. DO CAMPO DE FUT., MANUT. DE ARQ. DE CAMPO, PINTURAS DO PORTÃO DE FERRO DO DESSALINIZADOR, NAS PORTAS DO VESTIÁRIO, PORTAL DO CAMPO DE FRADES; POSTES EM BARREIRAS; PRÉDIO DO SCFV; MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS, MANUT. DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO, CAPINAGEM DE TERRENOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2022 | 1530.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2022 | 770.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2022 | 1434.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000914 | 28/04/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000920 | 29/04/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000923 | 29/04/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000925 | 29/04/2022 | 462.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000926 | 29/04/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000927 | 29/04/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0000936 | 29/04/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000929 | 29/04/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000928 | 29/04/2022 | 573.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2022 | 9783.74 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2022 | 652.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000918 | 29/04/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO À SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONSULTORIA UM (SME) E GABINETE DO DEPUTADO ADRIANO GALDINO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000933 | 29/04/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000934 | 29/04/2022 | 357.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2022 | 6678.77 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES 40CM MONDIAL 140W VTX40-8P TURBO, 01 (UM) FREEZER 439L ESMALTEC 2 TAMPA BRANCO 220 VOLTS, 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC ABERT AUTOM GARRAFÃO E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA ACA 188 180W, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DO CARAÚBAS - PB. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000930 | 29/04/2022 | 1043.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000931 | 29/04/2022 | 495.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000932 | 29/04/2022 | 476.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2022 | 520.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVO E FAIXAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2022 | 120.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2022 | 1625.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETAS SAX ALTO VANDOREN, PALHETAS CLARINETE PLASTICOVER, PALHETAS CLARINETE VANDOREN E PALHETAS SAX TENOR VANDOREN, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2022 | 1792.80 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS IPUEIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2022 | 1792.80 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS IPUEIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2022 | 971.10 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO DISTRITO DE BARREIRAS PARA A COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2022 | 2822.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE CAPOTE E CACHOEIRINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2022 | 1539.80 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE CAPOTE E CACHOEIRINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2022 | 4233.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUIZ GOMES E POÇO DO ANGICO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2022 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000948 | 03/05/2022 | 4964.66 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2022 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., PARA REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE SENHAS DAS NOVAS CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000964 | 03/05/2022 | 1271.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000965 | 03/05/2022 | 666.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., PARA REGULARIZAÇÃO DE NOVAS CONTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000950 | 03/05/2022 | 27447.01 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000967 | 03/05/2022 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DE 3CV (REBOBINAMENTO) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000968 | 03/05/2022 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR ELÉTRICO DA BOMBA DE 3CV (REBOBINAMENTO) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000969 | 03/05/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA MULTIESTÁGIO DA BOMBA (MECÂNICA GERAL) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2022 | 1500.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CACTUS MANDACARU, VASO FIBRA MARROM, ARGILA E TERRA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000949 | 03/05/2022 | 1794.86 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA - 3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000963 | 03/05/2022 | 1815.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000966 | 03/05/2022 | 1940.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2022 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PESQUISA IN LOCO REALIZADA NO DIA 14/04/2022 NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DIVIDIDOS ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO, O DISTRITO BARREIRAS E AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000951 | 03/05/2022 | 6095.55 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000952 | 03/05/2022 | 33435.29 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000953 | 03/05/2022 | 136.44 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA N° OEU-6534, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000955 | 03/05/2022 | 2360.99 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2022 | 1800.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE DANÇAS CULTURAIS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2022 | 12312.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CAMISAS MASCULINAS, 27 (VINTE E SETE) CULETES MASCULINOS, 27 (VINTE E SETE) CALÇAS MASCULINAS, 27 (VINTE E SETE) SAIAS E 27 (VINTE E SETE) BLUSAS, DESTINADAS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000954 | 03/05/2022 | 11133.97 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2022 | 260.00 | 00011176453475 | AMANDA DANIELY SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO AUDITÓRIO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LIMA DO RÊGO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000956 | 03/05/2022 | 948.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2022 | 540.00 | 00008478699465 | SILVIA FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA ATUAR COMO TÉCNICA DA DELEGAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES 2022 DA PARAÍBA, ETAPA REGIONAL MONTEIRO, NO PERÍODO DE 09 A 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000977 | 04/05/2022 | 10500.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS EM ACM, MEDINDO 3MX1M, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAUBAS PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2022 | 600.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LIMA DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2022 | 390.00 | 00001166722775 | MARCOS MANOEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LIMA DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2022 | 6000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA 09334536470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2022 | 450.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL E PERFURADO NO VEICULO VW GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2022 | 7100.00 | 03472869000127 | EDILEUZA FRANCISCA DE SALES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS (APARADOR DEMOLIÇÃO, BANCO GRANDE E BANCO PEQUENO), DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2022 | 450.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS 10627805400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL E PERFURADO NO VEICULO VW GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | ADQUIRIR VACINAS PARA O REBANHO ANIMAL DOS PRODUTORES LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/05/2022 | 3120.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 (OITENTA) VACINAS (VAC AFTOMUNE AFTOSA 15 DS 30 ML), CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/05/2022 | 108.97 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2022 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2022 | 139.24 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/05/2022 | 45.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2022 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2022 | 123.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2022 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2022 | 49.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2022 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/05/2022 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PONTO DE APOIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2022 | 484.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2022 | 152.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE E AC. CENTER, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2022 | 17500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEIO PORTE (SOM, PALCO, PAINEL DE LED), ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E FECHAMENTO DICIPLINADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2022 | 7000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2022 | 1000.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPOTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000999 | 09/05/2022 | 910.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTROS, AJUSTE NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463 E TROCA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS CALÇOS DO MOTOR E HIGIENIZAÇÃO NO RADIADOR, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001003 | 09/05/2022 | 32938.26 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE SÃO PEDRO, ESCOLA EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO DO SÍTIO SALGADINHO E ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE INTEGRA PARAÍBA TIPO A, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001000 | 09/05/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2022 | 270.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/05/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO DIA 5 DE MAIO DO ANO EM CURSO, REALIZADO NO AUDITÓRIO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LIMA DO REGO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2022 | 138.90 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2022 | 4461.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 43ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2022 | 242.08 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001012 | 10/05/2022 | 5960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 10.00R20 - TC 131 QBOM, 02 (DOIS) PNEUS 1000/20 CR600 CENTELLA DIRECIONAL CLT E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQH-1772, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001013 | 10/05/2022 | 5960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 10.00R20 - TC 131 QBOM, 02 (DOIS) PNEUS 1000/20 CR600 CENTELLA DIRECIONAL CLT E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DA FISCALIZAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA SEDE DO CARAÚBAS/PB, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2022 | 206.77 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (FLORESTAL PIR CORAÇÃO VERMELHO GD), PARA DISTRIBUIR COM OS PARTICIPANTES E OS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/05/2022 | 561.96 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2022, DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA N° QFO-5924 E MOTO BROS DE PLACA Nº MOC-8604, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001018 | 11/05/2022 | 600.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CAFE KIMIMO GRANDE - 4X250 GR), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001021 | 11/05/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, ORIENTAÇÕES À EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA E DO PDDE INTERATIVO E FORMAÇÃO COM GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/05/2022 | 833.40 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2022, DOS VEÍCULOS GOL DE PLACA N° QFI-4463, PALIO DE PLACA N° OGF-7874 E MOTO BROS DE PLACA N° OEU-6534, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001017 | 11/05/2022 | 450.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CAFÉ KIMIMO GRANDE - 4X250 GR), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO D-20 DE PLACA N° MNA-3196, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA N° MNE-5236, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA N° NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA N° OEZ-4G45, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/05/2022 | 832.50 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ÁREA DEGRADA NO LEITO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/05/2022 | 290.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA FORTLEV POLIETILENO 500LT, DESTINADA A ÁREA DEGRADA NO LEITO DO RIO PARAÍBA DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2022 | 4559.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (MARCHING BAND 14 - OPUS CONCERT; HI HAT 14 - SOLO PRO 10; MEDIUM CRASH 18 - SOLO PRO 10 E BUMBO 20 C BAN E PRATOS GRAY SPK), DESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2022 | 441.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (LUBRIFICANTE VALVE GROSSO 60ML; PELE DP CLEAR 10 LUEN; PELE DP CLEAR 12 LUEN; PELE DP DOUBLE CLEAR 20 LUEN DUDU PONTES E PELE DP DOUBLE CLEAR 16), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2022 | 487.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2022 | 9695.10 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001033 | 13/05/2022 | 33362.84 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PASSAGEM, MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 02/2020. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2022 | 3180.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA 1080 TIROS, CAIXA DE FOGOS 12X1, CXS DE FOGOS 19X4 E GIRANDOLAS 468 TIROS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2022 | 3540.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEOS COM FOTOS, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; VÍDEOS DA EXPO TURISMO COM FOTOS; VÍDEOS DA INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO COM FOTOS E LOCUÇÃO E BANNERS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001041 | 16/05/2022 | 1532.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001039 | 16/05/2022 | 830.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001040 | 16/05/2022 | 1487.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001038 | 16/05/2022 | 5857.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/05/2022 | 6150.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, DURANTE AS VISITAS NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001042 | 16/05/2022 | 399.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURÂO PIACAVA GARI), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2022 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA MARIA JOSE DA SILVA CAZUMBA, CPF N° 036.657.244-06, DA CIDADE DE SUME-PB Á CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001043 | 16/05/2022 | 2777.67 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001044 | 16/05/2022 | 23089.30 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2022 | 440.00 | 00002981082400 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA/MODELA FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA N° OVZ-3H93, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE CICLISTAS DA CIDADE DE CARAÚBAS/PB À CIDADE DE JATAUBA/PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO PEDALA JATAUBA QUE FOI REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001050 | 17/05/2022 | 1402.55 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, COCA-COLA PET 2L C6, SALADA DE FRUTAS TRAVE PARA 30 PESSOAS E TORTA SALGADA), DESTINADOS AO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DO MINICAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001051 | 17/05/2022 | 3455.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, SALGADO FESTA, TAPIOCA RECHEADA E TORTA DOCE), DESTINADOS AOS EVENTOS DA INAUGURAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2022 | 99.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00011591279488 | JOSEFA AMALIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) MESES QUE ESTA ATRASADO DA SENHORA JOSEFA AMALIA DE ALMEIDA, CPF N° 115.912.794-88, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA JOSÉ CLEMENTE DE FARIAS, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2022 | 13481.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2022 | 3194.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2022 | 6311.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | MANTER O PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2022 | 2414.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2022 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001052 | 17/05/2022 | 1820.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, SALGADOS PARA FESTA, SANDUICHE NATURAL E SUCO NATURAL), DURANTE O EVENTO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2022 | 2251.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001049 | 17/05/2022 | 623.20 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MISTO QUENTE, SANDUICHE HAMBURGUER E SUCO NATURAL) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2022 | 303.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001063 | 18/05/2022 | 750.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CAFÉ PURO 250ML), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/05/2022 | 3719.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUO SOLIDO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | ADQUIRIR VACINAS PARA O REBANHO ANIMAL DOS PRODUTORES LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/05/2022 | 2613.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 67 (SESSENTA E SETE) VACINAS (VAC AFTOMUNE AFTOSA 15 DS 30 ML), CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/05/2022 | 850.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS NA IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVO EM VINIL MEDINDO 4M POR 2,5M DE PLACA INDICATIVA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO RIO PARAÍBA DO NORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2022 | 4758.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA 06042477455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS NA ESCOLA SOTER CORREIA NEVES, 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NA ESCOLA EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO, 10 (DEZ) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 2 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E 4 (QUATRO) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA CRECHE SÃO PEDRO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001064 | 18/05/2022 | 750.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CAFÉ PURO 250ML), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/05/2022 | 155.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 1,00 X 1,40, DESTINADO A ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/05/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001061 | 18/05/2022 | 804.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) LITROS DE ÓLEO 0W20 SN UNI FORMULA SYNTH E 12 (DOZE) LITROS DE ÓLEO EVORA SYNTHETIC 0W20 SN 12X1LT, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001062 | 18/05/2022 | 805.20 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÓLEO DE SOJA SOYA 900ML E CAFÉ PURO 250ML), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001079 | 19/05/2022 | 2105.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE BATATA, BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, SALADA DE FRUTAS TRAVE PARA 30 PESSOAS, SALGADO FESTA E SUCO NATURAL), DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2022 | 130.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, COM A FINALIDADE DE FORMAÇÃO DE FANFARRAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/05/2022 | 11137.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV PARA FORMAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/05/2022 | 863.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (BAQUETA REPIQUE PONTA DE OLIVA; PELE LEITOSA 22 LUEN; PELE LEITOSA 14 LUEN; TALABARTE 2 GANCHOS E CORREIA PRETA SANFONA), DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV PARA FORMAÇÃO DA BANDA FANFARRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001071 | 19/05/2022 | 2359.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001072 | 19/05/2022 | 1615.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGC-5897, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001073 | 19/05/2022 | 2385.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001074 | 19/05/2022 | 1944.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MB DE PLACA DE Nº NPR-6643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001077 | 19/05/2022 | 4488.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001081 | 19/05/2022 | 883.95 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2022 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PROTOCOLAR OFÍCIOS DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001087 | 19/05/2022 | 442.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO NO DIA MUNDIAL DO AUTISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001088 | 19/05/2022 | 865.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DO PDDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2022 | 3335.89 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACA INAUGURAIS EM INOX, DESTINADAS AS ESCOLAS EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO, ALICE JORGE DA SILVA E SOTER CORREIA NEVES DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001075 | 19/05/2022 | 3196.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BOMBA HIDRÁULICA E PARAFUSO MANCAL), DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001076 | 19/05/2022 | 4353.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LAMINA RETA, LAMINA CONCHA FRENTE, DENTE DIANT, PARAFUSO DENTE E PORCA), DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/05/2022 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001080 | 19/05/2022 | 2813.30 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE BATATA, BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, SALGADO FESTA, SUCO NATURAL, TAPIOCA RECHEADA E TORTA DOCE P30 PESSOAS), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE JORGE DA SILVA, EMILIANO P. DE ARAUJO E SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10149, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10147, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10139, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10150, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10151, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001110 | 20/05/2022 | 540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM VÁLVULA APU E 4 VIAS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001091 | 20/05/2022 | 2500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO REPARO E ROLETES, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001092 | 20/05/2022 | 1820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPRESSOR DE AR COM SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇOTE PARAFUSOS E APLICAÇÃO DE LIQUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-8F10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10145, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10146, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10144, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001109 | 20/05/2022 | 108205.76 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CRECHE SÃO PEDRO, ESCOLA SOTER CORREIA NEVES DO SÍTIO CAMPOS, ESCOLA EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO DO SÍTIO SALGADINHO E ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10137, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10138, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10140, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10141, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10142, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10143, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10152, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10148, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001111 | 23/05/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2022 | 166.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001133 | 24/05/2022 | 1365.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) CÂMARAS DE AR FE KM-24 TR-220, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2022 | 145.55 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/05/2022 | 17.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2022 | 45.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2022 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | ADQUIRIR VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001134 | 24/05/2022 | 32000.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TOTEM EM ACM MEDINDO 6,00X1,28, DESTINADO A PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N 10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/05/2022 | 4439.52 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE, DISTRITO DE BARREIRAS E COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2022 | 137.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2022 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2022 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, ONDE FUNCIONA O PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001115 | 24/05/2022 | 3115.28 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001116 | 24/05/2022 | 1531.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2022 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/05/2022 | 86.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001130 | 24/05/2022 | 7120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 PL G8 14 LONAS R1052802, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8F10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001131 | 24/05/2022 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CÂMARAS AG1216 TR15 TORTUGA K16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-5D12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001132 | 24/05/2022 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N° OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/05/2022 | 1100.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SOTÉR CORREIA NEVES E ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2022 | 250.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2022 | 294.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2022 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2022 | 1580.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/05/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/05/2022 | 2500.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, NA EXECUÇÃO DE INSTRUTÓRIAS: CURSO ATENDIMENTO AO CLIENTE COM FOCO NO TURISTA E BOAS PRÁTICAS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE ABRIL E OFICINA DE COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR E FORMALIZAÇÃO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/05/2022 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/05/2022 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2022 | 45.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/05/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001151 | 26/05/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/05/2022 | 2528.47 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2022 | 2754.34 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/05/2022 | 102.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/05/2022 | 66.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/05/2022 | 45.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/05/2022 | 8372.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2022 | 13696.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/05/2022 | 1550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00008828292466 | ALEXANDRE CIBRENO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO TRIO PÉ DE SERRA MANDACARU CAPIBARIBE, DURANTE A LIVE DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO PEDRO 2022, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO DAS NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2022 | 4424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/05/2022 | 1180.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2022 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 750 x 16 G8 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° QFG-5D12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2022 | 7753.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/05/2022 | 41048.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/05/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/05/2022 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2022 | 126655.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2022 | 52696.13 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2022 | 10180.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2022 | 23452.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/05/2022 | 2908.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2022 | 15523.76 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2022 | 17020.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2022 | 5805.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/05/2022 | 13772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2022 | 6060.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2022 | 6900.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2022 | 354.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/05/2022 | 5716.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2022 | 11924.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2022 | 9212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/05/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/05/2022 | 13478.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2022 | 31468.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001210 | 30/05/2022 | 4309.23 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LÂMINA RETA 13F 5/8 12-1301; CAPA 1/2 8070-08; ROLAMENTO CONE E CAPA 015963 E FILTRO AR MOTOR WA48915), DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001218 | 30/05/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001208 | 30/05/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001217 | 30/05/2022 | 573.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001224 | 30/05/2022 | 4063.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MEMORIA DDR4 4GB FENIX; MEMORIA UDIMM DDR4 08GB2666 WINMEMORY PPB NSERIES; COOLER PARA PROCESSADOR INTEL PENT CELERON I3 I5; SSD 0240GB SATA WD GREEN WDS240G2G0A NSERIES; FONTE 500W VALIANTY REAL E PLACA MAE KRONNUS H81 P/N: H81HV2D3), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001201 | 30/05/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001202 | 30/05/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001203 | 30/05/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001209 | 30/05/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001214 | 30/05/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001215 | 30/05/2022 | 462.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001216 | 30/05/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE SANFONA E BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001212 | 30/05/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001213 | 30/05/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2022 | 588.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON E REFIL TANQUE TINTA EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001211 | 30/05/2022 | 6565.32 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LÂMINA RETA 3/4 13F 4T3033 (RTB); HASTE 1/4X350; TAMPA RADIADOR 3202 E CANTO LÂMINA RETA 5J6939), DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001206 | 30/05/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR, ORIENTAÇÃO E MONIT. DOS SISTEMAS: MAVS, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, ORIENTAÇÕES À EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA, MONITORAMENTO DO PDDE INTERATIVO ATUALIZAÇÃO E ADESÃO E ORIENTAÇÃO AO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001207 | 30/05/2022 | 500.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA COM TROCA DE PEÇAS, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001219 | 30/05/2022 | 476.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001220 | 30/05/2022 | 495.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001221 | 30/05/2022 | 953.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2022 | 2000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DA DIVULGAÇÃO DO MELHOR SÃO PEDRO DO INTERIOR DA PARAÍBA NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2022 | 49492.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2022 | 9269.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2022 | 13067.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001229 | 31/05/2022 | 13900.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SCFV NA SEDE DO MUNICÍPIO; LIMPEZA DE TERRENOS EM CARAUBAS; MANUTENÇÃO NA CALÇADA DO MATADOURO E DO DESSALINIZADOR DE PASSAGEM; PINTURA DE POSTES EM BARREIRAS; SERV. DE CARPINTARIA EM TELHADO DO SCFV EM BARREIRAS; MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS, SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/05/2022, CONF. PROC. LIC MOD. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2022 | 1200.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA POPULAR), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, RG N° 991.461, SSP/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2022 | 1587.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2022 | 1217.57 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001227 | 31/05/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2022 | 9860.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2022 | 300.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2022 | 9097.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2022 | 4066.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2022 | 2489.06 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2022 | 5762.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2022 | 1397.02 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2022 | 7349.04 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2022 | 8597.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2022 | 1925.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2022 | 4333.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2022 | 299.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2022 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001255 | 01/06/2022 | 1278.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001257 | 01/06/2022 | 5036.26 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001248 | 01/06/2022 | 11299.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001249 | 01/06/2022 | 1245.79 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E CUICA DE FREIO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS DE PLACA Nº NQH-1772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001259 | 01/06/2022 | 23747.68 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001267 | 01/06/2022 | 1955.16 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/05/2022 À 31/05/2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001254 | 01/06/2022 | 3079.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001258 | 01/06/2022 | 2003.65 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001266 | 01/06/2022 | 1234.84 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/05/2022 À 31/05/2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2022 | 600.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, RG N° 991.461, SSP/PB, DA CIDADE DE SUME-PB AO SÍTIO PASSAGEM E AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001263 | 01/06/2022 | 2735.62 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001250 | 01/06/2022 | 4067.05 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD DE PLACA Nº OEZ-4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001262 | 01/06/2022 | 15061.61 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001265 | 01/06/2022 | 276.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ARLA 32 BD 20 LT, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001260 | 01/06/2022 | 9458.73 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001261 | 01/06/2022 | 37933.53 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001264 | 01/06/2022 | 552.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001268 | 02/06/2022 | 6080.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17.5 127/124M KTX816 LISO GOODTRIP, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-6G43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001271 | 02/06/2022 | 1936.29 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001272 | 02/06/2022 | 1651.24 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001273 | 02/06/2022 | 1955.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE COMBATE A INCÊNDIO DA FESTA DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001269 | 02/06/2022 | 1348.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE E AC. CENTRO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2022 | 6650.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENESES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA "BANDA CHAPÉU DE PALHA", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORAÇÃO À SANTO ANTÔNIO NA COMUNIDADE DE PASSAGEM, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001275 | 03/06/2022 | 1052.25 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001276 | 03/06/2022 | 663.85 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001277 | 03/06/2022 | 1621.65 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001278 | 03/06/2022 | 708.04 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001279 | 03/06/2022 | 1052.25 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001280 | 03/06/2022 | 1955.00 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001281 | 03/06/2022 | 1884.62 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001282 | 03/06/2022 | 1536.46 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001285 | 03/06/2022 | 663.85 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001286 | 03/06/2022 | 1097.51 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001287 | 03/06/2022 | 1721.76 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001288 | 03/06/2022 | 1922.96 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001289 | 03/06/2022 | 915.60 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001290 | 03/06/2022 | 999.80 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001291 | 03/06/2022 | 3280.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001292 | 03/06/2022 | 2999.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001293 | 03/06/2022 | 4989.80 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001294 | 03/06/2022 | 6640.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001295 | 03/06/2022 | 1662.60 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SALINAS E ROÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001296 | 03/06/2022 | 915.60 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001297 | 03/06/2022 | 5349.00 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2022 | 2250.00 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (SAPATILHA MEIA E MEIA CALÇA COM PE), DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2022 | 300.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA EM CONTAINERS E JERICA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2022 | 1750.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO, FOTOS E BANNERS NA PRIMEIRA EXPOSIÇÃO PÚBLICA DOS ACHADOS INDÍGENAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001301 | 03/06/2022 | 816.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001300 | 03/06/2022 | 1136.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/06/2022 | 94.22 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2022 | 130.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMALAÚ - PB, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE DANÇA FLOR DE CAIBEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICÍPIO, NA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CAMALAÚ/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/06/2022 | 130.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE DANÇA FLOR DE CAIBEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICÍPIO, NA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO BODE REI NA CIDADE DE CABACEIRAS/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/06/2022 | 3240.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHA) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/06/2022 | 130.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA REALIZAR AS COMPRAS DE SAPATILHAS E MEIA CALÇAS QUE SERÃO DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA FORMADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/06/2022 | 1438.97 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTO, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA OS GRUPOS DE DANÇA DAS MULHERES (AS MARIAS) DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/06/2022 | 1800.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE DANÇAS CULTURAIS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2022 | 1926.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA 15C 220V(728), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001312 | 08/06/2022 | 663.85 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001313 | 08/06/2022 | 1507.64 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001314 | 08/06/2022 | 1659.68 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001315 | 08/06/2022 | 1249.82 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001316 | 08/06/2022 | 1249.82 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001317 | 08/06/2022 | 1488.27 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001318 | 08/06/2022 | 1682.34 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2022 | 720.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA 10523805497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VESTIDOS JUNINOS INFANTIS PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS NORDESTINAS NA CIDADE DE SUMÉ, ORGANIZADA PELA UNIVERSIDADE UNICIR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001321 | 10/06/2022 | 8950.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO), PARA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001326 | 10/06/2022 | 24705.60 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001322 | 10/06/2022 | 1735.65 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001323 | 10/06/2022 | 707.68 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001324 | 10/06/2022 | 663.85 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001325 | 10/06/2022 | 697.86 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001329 | 10/06/2022 | 1779.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2022 | 4500.67 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 44ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001327 | 10/06/2022 | 658.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÓLEOS 68 UNI HIDRAX C BD 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001334 | 13/06/2022 | 12000.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DURANTE OS DIAS 13 DE MAIO À 13 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/06/2022 | 1331.67 | 00008056596410 | MARIA JANAIDE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JANAIDE DE SOUZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/06/2022 | 121.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001332 | 13/06/2022 | 69743.39 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001333 | 13/06/2022 | 307.91 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAG. REFERENTE AO 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 20201/2019 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONF. CONT. DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - IMPLANTAÇÃO E MOD. DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROC. LICITATÓRIO MOD. TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001342 | 14/06/2022 | 585.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM HD EXTERNO 02TB WD ELEMENTS WD, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/06/2022 | 45.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001341 | 14/06/2022 | 1569.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE BATATA, BOLO DE MILHO, COCA-COLA PET 2L C6, PAMONHA E TAPIOCA RECHEADA), DURANTE A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001343 | 14/06/2022 | 3500.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM USO ATUALMENTE PELA PREFEITURA, OU DO CENSO, TREINAMENTO PRESENCIAL DE TODOS OS USUÁRIOS E PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001344 | 14/06/2022 | 2008.05 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 E N.F.S.E. N° 104, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001335 | 14/06/2022 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA (MOTOR E SERVIÇO DO BOMBEADOR) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/06/2022 | 290.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAR ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001346 | 14/06/2022 | 163099.80 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, NAS COMUNIDADES DE ANJIQUINHO E CURIMATÃS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 859764/2017 (06246/2017), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021 E CONTRATO N° 20201/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001336 | 14/06/2022 | 2071.21 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2022 | 180.00 | 00007717201496 | CARLOS EMANUEL MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E DESENHO TÉCNICO DA ÁREA, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PLANTA E COORDENADAS GEOGRÁFICAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001348 | 15/06/2022 | 828.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ÓLEOS 15W40 DIESEL LUBRAX EXTRA TURBO API CH4 BD 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COM ÁREA DE 629,63 M2, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COM ÁREA DE 629,63 M2, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/06/2022 | 478.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LIVE DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DIRETA, PARA O LOCAL ONDE ACONTECERÁ A FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/06/2022 | 1300.00 | 00006455583469 | GLAUBER DANTAS VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA, PARA ATENDER 12 BARRACAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL, PARA OS EVENTOS DE FESTEJOS DA FESTA DE SÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2022 | 2500.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PAINEL DE ENTRADA DO ARRAIAL DO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2022 | 1840.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA SERRADA - VIGA E MADEIRA SERRADA EM SARRAFOS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS ONDE ACONTECERÃO OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001360 | 20/06/2022 | 68271.75 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM (MEDIAÇÃO FINAL) DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001361 | 20/06/2022 | 1371.33 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM (MEDIAÇÃO FINAL) DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DO ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10175, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10176, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001355 | 20/06/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10166, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10177, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10178, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001362 | 20/06/2022 | 6179.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001363 | 20/06/2022 | 1201.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001364 | 20/06/2022 | 2787.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MB DE PLACA DE Nº NPR-6643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001365 | 20/06/2022 | 3242.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001366 | 20/06/2022 | 3697.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001367 | 20/06/2022 | 4657.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGC-5897, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001368 | 20/06/2022 | 3059.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001369 | 20/06/2022 | 3949.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10170, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10173, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10169, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001386 | 20/06/2022 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA REGISTRADORA DO TACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW DE PLACA N° OGE-8F10, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001387 | 20/06/2022 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO E SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA E CARTÃO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° OGE-8F30, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001388 | 20/06/2022 | 942.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO E SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA E CARTÃO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° QFG-1033, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001389 | 20/06/2022 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DO RELÓGIO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ENGRENAGEM DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° OGC-5179, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001390 | 20/06/2022 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO COM SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA E CARTÃO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° OGC-5179, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001391 | 20/06/2022 | 425.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DO EXTINTOR PO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW DE PLACA N° OEZ-9D69, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001392 | 20/06/2022 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RELÓGIO DO TACÓGRAFO E LIMPEZA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 DE PLACA N° OEZ-9D69, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001393 | 20/06/2022 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO E AJUSTE DO FUSO HORÁRIO DO TACÓGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA N° NPR-6G43, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2022 | 133.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10164, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10165, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10167, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10168, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10171, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10172, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10179, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10174, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2022 | 3072.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001400 | 21/06/2022 | 4880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CÂMARAS 750R16 SC95 CL1416 QBOM F4000, 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 PL/G8 10 R1000831 E 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 16 RS TOPTEC 002803, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2022 | 4726.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2022 | 280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2022 | 2151.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DER, GIGOV E A EMPRESA SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (CONSULTORIA UM), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001396 | 21/06/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2022 | 244.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2022 | 3600.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOWS CULTURAIS COM GRUPO DE FORRÓ PÉ SERRA, VOLTADO PARA ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS (JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, SÓTER CORREIA NEVES, JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO, ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE ESCOLA SÃO PEDRO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2022 | 16823.80 | 03372105000160 | B K L CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DE 06 (SEIS) TORRES METÁLICAS DE 15 METROS DA ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2022 | 84.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0001407 | 22/06/2022 | 100000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA MAGNÍFICOS, PARA APRESENTAÇÃO MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001412 | 22/06/2022 | 85000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA ZÉ CANTOR, PARA APRESENTAÇÃO MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2022 | 4424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2022 | 12892.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2022 | 1978.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2022 | 8892.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2022 | 346.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2022 | 6161.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2022 | 12274.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2022 | 11312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2022 | 7712.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2022 | 1800.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2022 | 1858.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2022 | 30606.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001406 | 22/06/2022 | 460.45 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA N° OGB-7232, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2022 | 7993.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2022 | 41210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2022 | 1978.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2022 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2022 | 123050.84 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2022 | 55906.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2022 | 10180.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2022 | 22018.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2022 | 2908.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001408 | 22/06/2022 | 72592.53 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074364-51/2020 (908982) QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, (RUAS JOSÉ ADELSON DO BONFIM, JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ E PROJETADAS 01/02/03/04/05), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001409 | 22/06/2022 | 145.48 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074364-51/2020 (908982) QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, (RUAS JOSÉ ADELSON DO BONFIM, JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ E PROJETADAS 01/02/03/04/05), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2022 | 14626.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2022 | 14600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2022 | 8742.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2022 | 13772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2022 | 6464.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2022 | 7218.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2022 | 3640.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME - NINO PREMOLDADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) MANILHAS DE CONCRETO C/A 1000X1000MM E 22 (VINTE E DOIS) GELO BAIANO 20X20X100 CM, SENDO AS MANILHAS DESTINADAS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA PROJETADA PARALELA COM A AVENIDA CONEGO BANDEIRA E OS GELOS BAIANOS PARA A DISCIPLINAR O TRANSITO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001460 | 23/06/2022 | 53007.39 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 E N.F.S.E. N° 107, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001454 | 23/06/2022 | 5427.74 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (EIXO 2451142000; LAMINA CURVA 13F 3/4 12-0504; CAPA 0050469 E FILTRO HIDRÁULICO H5506), DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001456 | 23/06/2022 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001457 | 23/06/2022 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATER, TROCA DAS CRUZETAS, REGULAGEM DAS RODAS E SOLDA DO CANO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/06/2022 | 700.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/06/2022 | 830.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS INSTITUCIONAL, LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DA CHAMADA DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/06/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/06/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/06/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/06/2022 | 7600.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) COLCHÕES TOPAZIO D20 78X188X12 LISO VALENCIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/06/2022 | 550.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO DOS ARTISTAS CONVIDANDO PARA O SÃO PEDRO 2022 NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB E PRODUÇÃO DE BANNERS INSTITUCIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/06/2022 | 700.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS DA ABERTURA DE AVENIDA PARA ESCOAMENTO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS DURANTE O PERÍODO DA FESTA DE SÃO PEDRO 2022 NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/06/2022 | 3750.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS DOS SEGUINTES ARRAIAS: DUDUZÃO, ESCOLAS JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, EMILIANO PEREIRA DE ARAÚJO, ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001481 | 27/06/2022 | 150000.00 | 22413698000100 | MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE MARCIA FELLIPE E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0001482 | 27/06/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR FILIPE SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0001483 | 27/06/2022 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO ARTISTA ADRIANO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2022 | 4600.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/10 E 06 (SEIS) POSTES DE CONCRETO DUPLO T 150/7, DESTINADOS AO PÁTIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/06/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/06/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/06/2022 | 4078.41 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/06/2022 | 8000.00 | 45340589000105 | LUZAX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO), MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO PARA O CENTRO DE PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001498 | 27/06/2022 | 339.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001499 | 27/06/2022 | 467.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001500 | 27/06/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/06/2022 | 1585.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001491 | 27/06/2022 | 660.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DE 1 1/2CV (REBOBINAMENTO) DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001492 | 27/06/2022 | 315.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA PERIFÉRICA DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO FRADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001502 | 27/06/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001501 | 27/06/2022 | 579.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001464 | 27/06/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R15 91H PRINX HH1 25010012, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/06/2022 | 515.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001484 | 27/06/2022 | 4125.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001485 | 27/06/2022 | 3744.30 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001486 | 27/06/2022 | 2460.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001487 | 27/06/2022 | 2249.25 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001488 | 27/06/2022 | 3742.35 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001489 | 27/06/2022 | 4980.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001494 | 27/06/2022 | 305.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001495 | 27/06/2022 | 249.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001496 | 27/06/2022 | 247.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001497 | 27/06/2022 | 713.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001503 | 27/06/2022 | 973.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001504 | 27/06/2022 | 499.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001505 | 27/06/2022 | 485.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001509 | 27/06/2022 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA SODIMM RAM DDR3 1600MHZ 4GB HT M, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001510 | 27/06/2022 | 640.92 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001511 | 27/06/2022 | 686.70 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001512 | 27/06/2022 | 749.85 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/06/2022 | 10710.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON GALVANIZADO COM FIXAÇÃO DE PLACAS EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO E VERNIZ UV, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/06/2022 | 1540.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/06/2022 | 399.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROJ LED 50W RGB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/06/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE SANFONA E BANDA FANFARRA MINISTRADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001506 | 27/06/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001507 | 27/06/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2022 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS EPSON COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2022 | 11518.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2022 | 3030.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2022 | 14756.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2022 | 3150.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2022 | 661.48 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2022 | 566.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2022 | 57940.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO DIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2022 | 18037.91 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2022 | 2076.63 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO DIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2022 | 1081.57 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2022 | 6229.89 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO DIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2022 | 6489.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2022 | 404.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO DIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2022 | 9290.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2022 | 404.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2022 | 6459.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2022 | 6383.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2022 | 3531.91 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2022 | 756.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2022 | 987.09 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2022 | 5882.72 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2022 | 2184.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2022 | 3030.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2022 | 650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2022 | 3389.71 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2022 | 4558.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2022 | 750.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2022 | 5106.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2022 | 1818.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2022 | 606.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2022 | 13277.85 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001515 | 29/06/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/06/2022 | 2424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2022 | 5558.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2022 | 1080.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTOR AP 10L E 10 (DEZ) UNIDADES DE EXTINTOR PÓ ABC 06KG, DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 DE JUNHO À 03 DE JULHO DO ANO CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2022 | 2212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2022 | 550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2022 | 4146.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2022 | 5821.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2022 | 2250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2022 | 909.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2022 | 3000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES 07123305426 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO FORRÓ CAMPINA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2022 | 770.97 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (COPO COPOBRAS 180ML; PRATO QUADRADO 21CM; PANELA DE PRESSÃO 15L ETERNA PROF POL NIGRO E COPO AMERICANO AZUL 200ML C/10 SERT PLAST 82002), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2022 | 3600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA 1.728 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO), GARRAFAS PEAD 950/1000ML LEITOSA AKS COD 81 E 272 (DUZENTOS E SETENTA E DUAS), GARRAFA PET 1L UND, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE IRÁ ACONTECER NO PARQUE DE EVENTOS SÃO PEDRO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2022 | 5000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR 05011341402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA CHAPÉU DE PALHA, NO SÃO PEDRO DE CARAÚBAS/PB, FORRO DO TURISTA A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001558 | 30/06/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001560 | 30/06/2022 | 384.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001562 | 30/06/2022 | 2254.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001567 | 30/06/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001573 | 30/06/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001559 | 30/06/2022 | 896.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001563 | 30/06/2022 | 1372.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001575 | 30/06/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2022 | 9956.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10ª (DECIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2022 | 1800.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE DANÇAS CULTURAIS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001571 | 30/06/2022 | 7989.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS DE SERVENTES DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO SENDO: CHUMBAMENTO DE POSTES AÇO GALVANIZADO NA FRENTE DO MERCADO PUBLICO; REVESTIMENTO CERAMICO EM SALA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA; ALVENARIA PARA PINTURA DE PAISAGENS EM PRAÇA DO MUNICÍPIO; ASSENTAMENTO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DA ÁGUA DA CHUVA EM NOVA VIA DE ACESSO Á CIDADE; MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO E CAPINAGEM EM TERRENOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001572 | 30/06/2022 | 9650.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR) AO MUNICÍPIO SENDO: CHUMBAMENTO DE POSTES AÇO GALV. NA FRENTE DO MERCADO PUBLICO; REVESTIMENTO CERÂMICO EM SALA DO SCFV; ALVENARIA PARA PINTURA DE PAISAGENS EM PRAÇA; ASSENTAMENTO DE MANILHAS PARA DRENAGEM DA ÁGUA DA CHUVA EM NOVA VIA DE ACESSO Á CIDADE; MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO E SERVIÇO DE PINTURA NA DELEGACIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2022 | 400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA JOSEFA DE SOUZA ALVARES, CPF N° 509.493.904-10, DA CIDADE DE SUME-PB Á CARAÚBAS-PB E CORTEJO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2022 | 1000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA POPUPAR), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA FALECIDA JOSEFA DE SOUZA ALVARES, CPF N° 509.493.904-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001580 | 01/07/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001578 | 01/07/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001579 | 01/07/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2022 | 3874.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE QUATRO SERVIDORES (WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, CPF: 077.203.174-67, SUZANA MAYELE FARIAS FERNANDES, CPF: 106.249.304-40, KATIANNA BOLLENE MORAIS OLIVEIRA, CPF: 039.671.884-18 E EDUARDO BELO BARBOSA JÚNIOR, CPF: 872.373.934-72) PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2022 | 530.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2022 | 350.00 | 00003967188418 | KATIANNA BOLLENE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2022 | 982.62 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA HOSPEDAGEM DE TRÊS SERVIDORES (WARLA BRUNA B. DA COSTA, SUZANA MAYELE F. FERNANDES E KATIANNA BOLLENE M. OLIVEIRA), PARA PART. DE TREINAMENTO PRESENCIAL QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER A CAP. E O APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO PROC. DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DESTACANDO OS PRINCIPAIS TEMAS DO NOVO DIPLOMA LEGAL, QUE PASSARÁ A REGULAMENTAR AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE ABRIL DE 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | MANTER O PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2022 | 2414.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | MANTER O PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2022 | 2414.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª/6ª PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2022 | 279.60 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2022 | 530.00 | 00010624930440 | SUZANA MAYELLE FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2022 | 400.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINÉIS ('QUADRILHA FLOR DE CAIBEIRA' E 'AS MARIAS'), REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2022 | 120.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A EMPRESA MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO DE VINTE MIL QUILÔMETROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2022 | 120.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A EMPRESA MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO DE VINTE MIL QUILÔMETROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001584 | 04/07/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R15 EFFICIENTGRIP PERF 85H 108711 55, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001585 | 04/07/2022 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 16 TOP TEC 20 E 04 (QUATRO) CÂMARA 750X16 JFF 90, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA DE Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001586 | 04/07/2022 | 92.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUB ARLA 32 BD 20LT), DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001589 | 04/07/2022 | 1230.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP. (SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001591 | 04/07/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; ORIENTAÇÃO E MONIT. DO SISTEMA PDDE INTERATIVO; ORIENTAÇÕES À EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA, MONITORAMENTO DO PDDE INTERATIVO DIAGNÓSTICO/EDUC CONECTADA, ORIENTAÇÕES AO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA E ADESÃO EDUC. E FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2022 | 2500.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOWS CULTURAIS COM GRUPO DE FORRÓ PÉ SERRA, (SANFONA, BAIXO, ZABUMBA TRIÂNGULO E VOZ) ANIMANDO OS FESTEJOS JUNINOS (FORRÓ NA FEIRA E QUADRILHA EM FRENTE AO MERCADO PÚBLICO) DA CIDADE DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2022 | 4700.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEL E CONFECÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO PARQUE SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2022 | 530.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001587 | 04/07/2022 | 1265.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001618 | 05/07/2022 | 173600.30 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GERADOR 250 KVA; PALCO MÉDIO E GRANDE PORTE; SOM DE MÉDIO E GRANDE PORTE; ILUMINAÇÃO DE MÉDIO E GRANDE PORTE; PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE; GRADES DE FECHAMENTO DE 350 METROS; BANHEIROS QUÍMICOS; SEGURANÇAS; ALUMÍNIO 200 METROS E 20 TENDAS), DEST. AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DE CARAUBAS/PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2022, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001614 | 05/07/2022 | 9451.88 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001615 | 05/07/2022 | 17894.17 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2022 | 1264.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS NA REVISÃO DE 20.000 KM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2022 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001616 | 05/07/2022 | 101.54 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001611 | 05/07/2022 | 5860.55 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001613 | 05/07/2022 | 23273.12 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001617 | 05/07/2022 | 1460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162, DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001612 | 05/07/2022 | 2859.33 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001619 | 05/07/2022 | 1500.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS, QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001625 | 06/07/2022 | 2011.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS, QUE FIZERAM A SEGURANÇA DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, NOS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/07/2022 | 900.00 | 22479739000160 | POLY ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA O EVENTO DENOMINADO TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/07/2022 | 755.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL CARTERPILLA, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001622 | 06/07/2022 | 2765.20 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001627 | 06/07/2022 | 4885.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS AÇÕES E ATIVIDADE COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/07/2022 | 6550.00 | 00035119560482 | MARIA DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS (30 CAMISAS ADULTO; 60 VESTIDOS ADULTO; 33 CAMISAS INFANTIL E 34 CONJUNTOS INFANTIL), PARA USO DOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADA PELO SUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001623 | 06/07/2022 | 12460.07 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/07/2022 | 1290.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001620 | 06/07/2022 | 814.58 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BROSS DE PLACA Nº OEU-6534 E FIAT PALIO DE PLACA OGF-7874, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001621 | 06/07/2022 | 9176.58 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001624 | 06/07/2022 | 7031.70 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001626 | 06/07/2022 | 1499.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR COM OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/07/2022 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/07/2022 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2022 | 281.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/07/2022 | 89.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/07/2022 | 273.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/07/2022 | 50000.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2022 | 45.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/07/2022 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2022 | 46.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2022 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/07/2022 | 9732.84 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO ENCERRAMENTO DO ARRAIÁ DUDUZÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 E DO SÃO PEDRO 2022 NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2022 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE EXTINTOR ABC (30X15CM) E 02 (DUAS) PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE EXTINTOR ÁGUA (30X15CM), DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DO EVENTO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 30 DE JUNHO À 03 DE JULHO DO ANO CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2022 | 4539.37 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 45ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2022 | 8569.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/07/2022 | 4060.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/07/2022 | 2169.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/07/2022 | 5642.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/07/2022 | 1367.86 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/07/2022 | 7220.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/07/2022 | 8505.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2022 | 292.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2022 | 1192.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2022 | 1889.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2022 | 1625.49 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/07/2022 | 4271.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/07/2022 | 1901.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/07/2022 | 540.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001652 | 08/07/2022 | 280.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO COM FILTRO, DOIS PIVÔS DIANTEIRO, DOIS COXINS DOS AMORTECEDORES E MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001647 | 08/07/2022 | 3043.92 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD DE PLACA Nº OEZ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001645 | 08/07/2022 | 13547.43 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL (ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09, CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001646 | 08/07/2022 | 33486.50 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001650 | 08/07/2022 | 630.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO, VELAS, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS, NO VEÍCULO GOL DE PLACA N ºQFI-4463 E LIMPEZA DO TANQUE DE GASOLINA E TROCA DA BOMBA DE GASOLINA COM REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONF. PROC. LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001651 | 08/07/2022 | 460.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DAS PASTILHAS DE FREIO, PIVÔS DIANTEIRO, DUAS BUCHAS DA BALANÇA, DOIS BRAÇOS AXIAL E DUAS BIELETAS, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA Nº OGB-793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/07/2022 | 48505.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/07/2022 | 8762.17 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/07/2022 | 13330.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001670 | 11/07/2022 | 1749.28 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001673 | 11/07/2022 | 1176.69 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001674 | 11/07/2022 | 1834.94 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001675 | 11/07/2022 | 1486.81 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001676 | 11/07/2022 | 1449.54 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001671 | 11/07/2022 | 1050.02 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001672 | 11/07/2022 | 960.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DE 1CV (SERVIÇO DO MOTOR, TROCA DE CARCAÇA E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR) DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001679 | 12/07/2022 | 12000.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, DURANTE OS DIAS 14 DE JUNHO À 08 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2022 | 33.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2022 | 2320.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 200/2022 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1056613-30/2018 (872374), CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2022 | 182.94 | 00001533227489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, PARA POSSIBILITAR A RELIGAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA BELARMINO DA COSTA S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001680 | 12/07/2022 | 905.25 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001681 | 12/07/2022 | 1826.20 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001682 | 12/07/2022 | 1749.46 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001683 | 12/07/2022 | 1037.75 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00008201828429 | IARA NUBIA RIBEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO 2022, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2022 | 1750.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNERS INSTITUCIONAIS E GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS NA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, SHOWS DE ADRIANO SILVA E FORRÓ CAMPINA E VÍDEO DA CHAMADA DO ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO NO ARRAIÁ DO DUDUZÃO (COM MALAQUIAS), NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2022 | 2600.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DOIS VÍDEOS E FOTOS DA PRIMEIRA NOITE DO SÃO PEDRO 2022 COM SHOWS DE MACIEL VAQUEIRO, ERIC LEVADO E ZÉ CANTOR; DOIS VÍDEOS E FOTOS DA SEGUNDA NOITE DO SÃO PEDRO 2022 COM SHOWS DE FILIPE SANTOS, MÁRCIA FELIPE E MAGNÍFICOS E VÍDEO DA CHAMADA DO PRIMEIRO E SEGUNDO DIA DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB (COM MIRELLY BRITO E LUCAS GABRIEL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2022 | 10000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA 09334536470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM SISTEMA DE CONTAGEM DE PÚBLICO, RECONHECIMENTO FACIAL, SPEED DOME E CÂMERAS FIXAS, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2022 | 10722.26 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - CEF / ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA QUADRA ESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061333-56/2018 (877696) ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001686 | 13/07/2022 | 1992.78 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001687 | 13/07/2022 | 1150.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001688 | 13/07/2022 | 1409.90 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001689 | 13/07/2022 | 1735.10 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA RHAYANNE SORAYNE FERNANDES NEVES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001695 | 14/07/2022 | 1531.76 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001696 | 14/07/2022 | 663.85 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/07/2022 | 1453.07 | 00009080861480 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DA RESIDÊNCIA DA SENHORA ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, DOMICILIADA NA RUA VEREADOR JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N - CENTRO - CARAÚBAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/07/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/12/2022, DA OP 1056277-96, CONVENIO Nº 870104, DO BALNEÁRIO CANGATI LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001699 | 15/07/2022 | 1502.30 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001700 | 15/07/2022 | 384.86 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATENDIDOS NA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/07/2022 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/07/2022 | 130.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/07/2022 | 330.00 | 00009891107450 | MARIA LINDAILDA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/07/2022 | 133.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2022 | 70.00 | 00011943275408 | JOSÉ RAFAEL CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX LTDA, TRANSPORTANDO PNEUS PARA RECAUCHUTAGEM, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/07/2022 | 3823.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/07/2022 | 140.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO A EMPRESA PNEUMAX LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER E ALIMENTAR DE SISTEMAS E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/07/2022 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR (REPARO DE PLACA MÃE, FONTE, BECKUP DE ARQUIVOS E REPARO DE SISTEMA) PERTENCENTE À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONCEDER GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/07/2022 | 1900.00 | 00011158896484 | GUILHERME VASCONCELOS BRANDÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TITULO DE INCENTIVO AOS MÚSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/07/2022 | 111.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/07/2022 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/07/2022 | 1544.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/07/2022 | 11405.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/07/2022 | 2989.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/07/2022 | 3450.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001723 | 20/07/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 G8 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8F30, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001724 | 20/07/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 CT160 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGC-5I79, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001725 | 20/07/2022 | 2520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 900 X 20 G8 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OEZ-9D69, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2022 | 170.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND TL. 85E, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001722 | 20/07/2022 | 2920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2022 | 178.18 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001729 | 21/07/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2022 | 2111.01 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES EM VIAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2022 | 1800.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES NO MURO E CENTRAL DE VELÓRIO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2022 | 2000.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES NA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/07/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10202, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/07/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10200, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/07/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE E PNEUMAX LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/07/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10201, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/07/2022 | 300.00 | 00076454495434 | JOSÉ JOSA DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FACA E 03 (TRÊS) ESPINGARDAS EM MADEIRA PARA SEREM USADAS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DE CAIBEIRA" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/07/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10190, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/07/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10191, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/07/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10193, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/07/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10194, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/07/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10195, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/07/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10196, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/07/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10205, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/07/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10198, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/07/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10199, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10197, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/07/2022 | 49916.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/07/2022 | 8874.77 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/07/2022 | 13659.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/07/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10192, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/07/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10203, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/07/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10204, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/07/2022 | 150.09 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/07/2022 | 557.48 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2022 | 8569.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2022 | 3722.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2022 | 2169.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2022 | 5983.10 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/07/2022 | 1498.63 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/07/2022 | 7386.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2022 | 9504.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/07/2022 | 292.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2022 | 1192.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2022 | 2006.98 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/07/2022 | 1738.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/07/2022 | 4442.29 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/07/2022 | 100.24 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/07/2022 | 99.98 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2022 | 113.34 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/07/2022 | 580.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (CONSULTORIA UM) E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/07/2022 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/07/2022 | 78.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO LOCADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/07/2022 | 0.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/07/2022 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/07/2022 | 796.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA Nº MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2022 | 3480.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 (OITO) PORTAS CHAPA LAMBRIL, DESTINADAS AOS ARMÁRIOS, LOCALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/07/2022 | 1550.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/07/2022 | 7800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (REBOQUE; RETIFICA EM CABEÇOTE; RETIFICA NA CAMBOTA; CONFECÇÃO DE ESPOLETA DO BLOCO, SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO; LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E APLICAÇÃO DE LIQUIDO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO RETROVISOR AUXILIAR L/E), NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 8160 DE PLACA N° OFG-5D12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/07/2022 | 23151.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BLOCO MOTOR CUMMINS ISF 3.8 E KIT MAXI FORCA MT CUMMINS ISF 3.8L), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 8160 DE PLACA N° OFG-5D12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/07/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/07/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001786 | 26/07/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/07/2022 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/07/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/07/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/07/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/07/2022 | 2800.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (COLETE ESPORTIVO 100% POLIESTER COM ESTAMPA, CORES DIVERSAS, TAMANHO ÚNICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/07/2022 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/07/2022 | 1269.60 | 24031907000186 | BRASIL SOLUÇÕES EM VIAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/07/2022 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/07/2022 | 14606.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/07/2022 | 17512.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2022 | 10895.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/07/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/07/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/07/2022 | 14072.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/07/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/07/2022 | 7676.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/07/2022 | 7718.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/07/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001794 | 28/07/2022 | 2348.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO TRASEIRO; EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE AR NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° OGE-6H20, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001795 | 28/07/2022 | 3802.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2022 | 130.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA, COM AS GESTORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E A EQUIPE DE ASSESSORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2022 | 130.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER UM ÔNIBUS NOVO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/07/2022 | 7833.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/07/2022 | 42831.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/07/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/07/2022 | 2218.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/07/2022 | 2100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/07/2022 | 130727.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/07/2022 | 55906.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/07/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/07/2022 | 3164.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/07/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/07/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/07/2022 | 10584.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/07/2022 | 22552.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/07/2022 | 1262.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/07/2022 | 2908.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2022 | 5716.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2022 | 10774.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/07/2022 | 349.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001796 | 28/07/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2022 | 11312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/07/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2022 | 7212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/07/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/07/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/07/2022 | 31750.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/07/2022 | 5004.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/07/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/07/2022 | 13668.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/07/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/07/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/07/2022 | 8912.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001854 | 29/07/2022 | 2832.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 (OITENTA) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS MATA-BURROS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/07/2022 | 120.00 | 00076454495434 | JOSÉ JOSA DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 05 (CINCO) MIL LITROS, LOCALIZADA NO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001855 | 29/07/2022 | 3546.34 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (ARAME FARPADO 500 MT; CAL 10 KG E TINTA ACRILICA EXTERIOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/07/2022 | 480.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/07/2022 | 1770.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/07/2022 | 10051.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/07/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/07/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0001846 | 29/07/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001848 | 29/07/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001849 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001850 | 29/07/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/07/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/07/2022 | 7574.40 | 35586857000110 | ESPACO DO BEBE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS À SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/07/2022 | 5731.94 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL E PLÁSTICO), INCLUSO INSTALAÇÃO DE PAINEL EMBUTIR LED PARA ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS EXECUTADOS EM SALA, COPA E DISPENSA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS (SCFV) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, (AREA TOTAL: 70,45). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE SANFONA E BANDA FANFARRA MINISTRADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E NUCA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2022 | 1800.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE DANÇAS CULTURAIS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001853 | 29/07/2022 | 1118.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO 140 GL-4 20X1 SYNN E ÓLEO 68 UNI HIDRAX C BD 20L), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/07/2022 | 5573.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (RELE FOTOCELULA; CONECTOR PERFURAÇÃO; PARAFUSO POSTE 30CM; CABO PARALELO 2.5MM; LÂMPADA DE LED 30; LÂMPADA DE LED 40 E LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001872 | 01/08/2022 | 6620.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (PEDREIRO E CALCETEIRO) AO MUNICÍPIO SENDO: MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE CARAÚBAS; CANTEIROS EM PRAÇAS NO DISTRITO DE BARREIRAS; CASA DE APOIO NO DISTRITO DE BARREIRAS E NO MURO DO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2022 | 90.00 | 00013831016470 | MARIA RITA NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS 32 ANOS DO ECA E CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001882 | 01/08/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001883 | 01/08/2022 | 347.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2022 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) MOUSE LOGITECH M100 USB PRETO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2022 | 1148.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CANON MEGA TANK G3111 WI FI, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001868 | 01/08/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; MONITORAMENTO DO PAR 2, 3 E 4; ORIENTAÇÕES À EQUIPE PEDAGÓGICA; FORMAÇÃO COM OS GESTORES; MONIT. DO PDDE INTERATIVO DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÕES AO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA E PROG. EDUCAÇÃO E FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2022 | 1020.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001879 | 01/08/2022 | 960.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001880 | 01/08/2022 | 551.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001881 | 01/08/2022 | 536.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2022 | 1960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) GARRAFAS DE TINTAS CANON GI, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2022 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (ESOCIAL DESCOMPLICADO ) A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2022 | 130.00 | 00006749333460 | RAFAELA SUENIA FERNANDES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (ESOCIAL DESCOMPLICADO) A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001867 | 01/08/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001870 | 01/08/2022 | 2330.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001874 | 01/08/2022 | 419.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001875 | 01/08/2022 | 519.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001876 | 01/08/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2022 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) MOUSE LOGITECH M100 USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2022 | 218.79 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2022 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (ESOCIAL DESCOMPLICADO) A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2022 | 110.00 | 00009669902428 | THIAGO RAUL DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP CURSO PRESENCIAL NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (ESOCIAL DESCOMPLICADO) A SER REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001877 | 01/08/2022 | 570.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2022 | 175.67 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001869 | 01/08/2022 | 1060.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001878 | 01/08/2022 | 352.27 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0001873 | 01/08/2022 | 19000.00 | 46770708000122 | CLEA CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO (MERCADO PÚBLICO, IGREJA MATRIZ E ESPAÇO DA FESTA DE SÃO PEDRO) PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO PEDRO NO PERÍODO DE 24/06/2022 À 02/07/2022, CONFORME DISPENSA POR VALOR 14/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001888 | 02/08/2022 | 1259.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVOS DE RADIADOR ROSA 12X1LT; ÓLEO 15W40 MOBIL DELVAC SUPER 14OO V2 E ÓLEOS 68 UNI HIDRAX C BD 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001894 | 02/08/2022 | 630.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA (REBOBINAMENTO DO MOTOR E SERVIÇO DA BOMBA) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO SEVERO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001895 | 02/08/2022 | 200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA CENTRIFUGA (MECÂNICA GERAL) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DE PEDRA DAGUA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001892 | 02/08/2022 | 768.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001893 | 02/08/2022 | 1240.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001890 | 02/08/2022 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS 750R16 JFF F4000 PITO FERRO, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA DE Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001891 | 02/08/2022 | 1230.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP. (SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022 E CONTRATO Nº 51301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2022 | 1225.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM MDF, PARA SEREM DOADAS AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001889 | 02/08/2022 | 11984.25 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTES DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB SENDO: MANUTENÇÕES DE CANTEIROS DE PRAÇAS NO DISTRITO DE BARREIRAS; CASA DE APOIO NO DISTRITO DE BARREIRAS E NO MURO DO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001903 | 03/08/2022 | 17775.73 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001905 | 03/08/2022 | 1635.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (LÂMINA RETA 13F 3/4 METISA 12-3033 E BARRA 10029), DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001906 | 03/08/2022 | 7600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REMOÇÃO/INSTALAÇÃO; RECUPERAÇÃO BOMBA; REGULAGEM DE FREIOS; VÁLVULA; ELÉTRICA E RASTO COMPUTADOR) DO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2022 | 730.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES NA CENTRAL DE VELÓRIO DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001904 | 03/08/2022 | 2606.96 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2022 | 2300.00 | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ 04247602403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARTES E LETREIROS NOS PRÉDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BARREIRAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001913 | 03/08/2022 | 2177.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS AÇÕES E ATIVIDADE COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001914 | 03/08/2022 | 3937.72 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001901 | 03/08/2022 | 8237.35 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001902 | 03/08/2022 | 29040.61 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001912 | 03/08/2022 | 7175.34 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001915 | 03/08/2022 | 2407.05 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001916 | 03/08/2022 | 595.14 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001917 | 03/08/2022 | 3575.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001918 | 03/08/2022 | 1049.79 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001919 | 03/08/2022 | 961.38 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001920 | 03/08/2022 | 4740.31 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001921 | 03/08/2022 | 6308.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001922 | 03/08/2022 | 3116.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001923 | 03/08/2022 | 2849.05 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001899 | 03/08/2022 | 2866.73 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001898 | 03/08/2022 | 6152.25 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2022 | 1200.00 | 34156986000105 | MARIA CLARA WANDERLEY CAVALCANTE ME - SOL COMUNICACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, NO SITE "DE OLHO NO CARIRI" (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001900 | 03/08/2022 | 28224.08 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001911 | 03/08/2022 | 1170.88 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/08/2022 | 182.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CHAVE M REVERS CR830 30A PA016268), DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001936 | 08/08/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001927 | 08/08/2022 | 2260.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DA UEPB QUE REALIZARAM ESCAVAÇÕES NO CEMITÉRIO INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001934 | 08/08/2022 | 2650.02 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001935 | 08/08/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001924 | 08/08/2022 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 KELLY EDGE TOURING 82T, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA DE Nº OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/08/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/08/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/08/2022 | 70.00 | 00086537300444 | GERALDO MARTINS DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/08/2022 | 950.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/08/2022 | 1170.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS E BANNERS INSTITUCIONAIS DA ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO INDÍGENA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/08/2022 | 710.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORÁRIO E ONEROSO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO RURALTUR 2022, A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB (SERVIÇO DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA), NO PERÍODO DE 08 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001931 | 08/08/2022 | 1349.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/08/2022 | 550.00 | 27046775000154 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) SACOS PARA LIXO PRETO 100X120 200 L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/08/2022 | 222.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DO SCFV, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/08/2022 | 120.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE KITS DE GESTANTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/08/2022 | 11100.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 (SESSENTA) CHAPÉUS TIPO QUEPE E 120 (CENTO E VINTE) LUVAS DE MALHA EM ALGODÃO, PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/08/2022 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001942 | 09/08/2022 | 16600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (CHAPA, TORNO, SOLDA, EMBUCHAMENTO, VIRA CHAPA, USINAGEM DE BUCHAS E USINAGEM DE PINOS) NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001947 | 10/08/2022 | 9700.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 24 1400 - 24 16PR POWERGRIP G-2 AMAZON, DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLA 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001956 | 10/08/2022 | 4069.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO CONE E CAPA; CILINDRO MESTRE; BOMBA TORQUE E ROLAMENTO CONE E CAPA), DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2022 | 807.70 | 70082664000122 | JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESCRITOS NA N.F.E. Nº 113562, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2022 | 4578.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 46ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001971 | 10/08/2022 | 5383.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001944 | 10/08/2022 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO COM SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA E CARTÃO MOTORISTA NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° OGE-6H20, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001945 | 10/08/2022 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA BARRA GRANDE, EMBUCHAMENTO DE FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO E INSTALAÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO L/D NO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° QFG-1033, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001946 | 10/08/2022 | 1000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA N° OGC-5I79, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 E N.F.S.E. Nº 420, ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001949 | 10/08/2022 | 1049.76 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001950 | 10/08/2022 | 1767.02 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001951 | 10/08/2022 | 992.95 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001952 | 10/08/2022 | 752.55 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001953 | 10/08/2022 | 512.98 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001957 | 10/08/2022 | 5951.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001958 | 10/08/2022 | 764.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (MOLA SEXTA; CORREIA DENTADA; PARAFUSO RODA E LÂMPADA 1 CONTATO), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001959 | 10/08/2022 | 1784.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CATRACA FREIO DIREITA; CATRACA FREIO ESQUERDA; BOMBA D AGUA; CRUZETA CARDAN E LÂMPADA 1 CONTATO), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001960 | 10/08/2022 | 751.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (MOLA OITAVA; LONA FREIO; ROLAMENTO RODA DIANT INT E LÂMPADA 2 CONTATOS), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001961 | 10/08/2022 | 139.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001964 | 10/08/2022 | 1646.34 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001965 | 10/08/2022 | 1187.04 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001966 | 10/08/2022 | 1444.61 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001967 | 10/08/2022 | 1073.64 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001968 | 10/08/2022 | 1443.07 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001948 | 10/08/2022 | 1720.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS & CIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 14 175/65 R14 ECORIS IRIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2022 | 574.11 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2022 | 4896.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DATAÇÃO DE MATERIAL ÓSSEO HUMANO ATRAVÉS DO MÉTODO C 14 DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO SERROTE DOS OSSOS, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2022 | 8178.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/08/2022 | 137.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00008828292466 | ALEXANDRE CIBRENO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA MANDACARU CAPIBARIBE, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2022 | 1270.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE TERA COMO TEMA "A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO", NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001976 | 12/08/2022 | 1157.36 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001977 | 12/08/2022 | 1872.20 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/08/2022 | 980.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOS DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE REMEMBRAMENTO DE ÁREA MEDINDO 33M², QUE PERTENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB E PASSARÁ A SER DA PROPRIETÁRIA MARIA DAS GRAÇAS AQUINO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE REMEMBRAMENTO DE ÁREA MEDINDO 33M², QUE PERTENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB E PASSARÁ A SER DA PROPRIETÁRIA OZINETE TEIXEIRA AQUINO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001979 | 15/08/2022 | 1820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR FE KM-24 TR-220 1400X24 MAGNUM, DESTINADAS AO VEÍCULO MAQUINA PATROL CARTEPILLA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/08/2022 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001982 | 15/08/2022 | 12000.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ENTRE OS DIAS 09 DE JULHO À 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001980 | 15/08/2022 | 1228.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001989 | 16/08/2022 | 1016.54 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00004913158481 | ROSILDA RITA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS QUE ESTA ATRASADO, REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES DE ALUGUEIS, SENDO R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, TOTALIZANDO R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), DA SENHORA ROSILDA RITA BARROS, CPF: 049.131.584-81, RESIDENTE NA RUA JOSE CLEMENTE DE FARIAS, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/08/2022 | 132.13 | 00001533227489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA BELARMINO DA COSTA S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/08/2022 | 10727.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/08/2022 | 4905.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001985 | 16/08/2022 | 175.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR 10.00R20 V3-06-5 MAGNUM, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA N° OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/08/2022 | 33.87 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/08/2022 | 860.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE TRÊS SERVIDORES (EDUARDO BELO BARBOSA JÚNIOR, CPF N° 872.373.394-72; MIGUEL MARTINS FILHO, CPF N° 127.572.424-82 E MARCOS MANOEL FERNANDES CPF N° 011.667.227-75), PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NA RURALTU 2022, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0001990 | 16/08/2022 | 20000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR FILIPE SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/08/2022 | 1284.00 | 00006455583469 | GLAUBER DANTAS VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA, PARA ATENDER 10 (DEZ) BARRACAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA LOCAL, PARA OS EVENTOS DE FESTEJOS NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES 2022 DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/08/2022 | 6000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR 05011341402 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA CHAPÉU DE PALHA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0001996 | 16/08/2022 | 70000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022 E CONTRATO N° 41001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR/RECUPERAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/08/2022 | 13979.76 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA - CEF / ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1038272-55/2017 (844004) - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (ANTIGO MINISTÉRIO DO ESPORTE). | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002000 | 17/08/2022 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR ADRIANO SILVA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 08/2022 E CONTRATO N° 40801/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002002 | 17/08/2022 | 129866.80 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE (PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO); PAINEL DE LED DE MÉDIO PORTE; FECHAMENTO E DISCIPLINADOR; BANHEIROS QUÍMICOS 20 UNIDADES; TENDAS 12 UNIDADES; ALUMÍNIO PARA PORTAL E GRIDE; SEGURANÇAS E GRUPO GERADOR (DOIS GERADORES), DEST. AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2022 | 4796.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002001 | 17/08/2022 | 310.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOBOMBA DE 1CV (MECÂNICA GERAL) DO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO CURRALINHO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/08/2022 | 480.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/08/2022 | 2824.82 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA COM PONTEIRAS DE BORRACHA MEDINDO 2,10X0,80, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/08/2022 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/08/2022 | 259.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002010 | 19/08/2022 | 55044.09 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002011 | 19/08/2022 | 4411.61 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/08/2022 | 1130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTOR AP 10L, 10 (DEZ) UNIDADES DE EXTINTOR PÓ ABC 06KG E UMA FITA DUPLA FACE PARA PLACA, DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002014 | 22/08/2022 | 1542.24 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002016 | 22/08/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/08/2022 | 2200.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA 01158114435 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV CABO BRANCO TV GLOBO REGIONAL ANALÓGICO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002015 | 22/08/2022 | 1547.77 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (BICO INJETOR E ROLAMENTO TENSOR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/08/2022 | 1002.92 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA USO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS PB. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/08/2022 | 366.72 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (DOCE DE AMENDOIM; 7897047001212PE DE MOCA; PACOKINHA KIGAROT; CHOCOLATE BOMBOM OURO BRANCO; CHOCOLATE BOMBOM SONHO VALSA E CAIXA ACRILICA 5X5 CRISTAL), DESTINADAS AO EVENTO DO AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA, INTERCÂMBIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2022 | 84.54 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002025 | 24/08/2022 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS 17 5R25 V3-06-5 X8 JFF, DESTINADAS AO VEÍCULO MÁQUINA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002026 | 24/08/2022 | 4220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 PL G8 GDY 110740, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002032 | 24/08/2022 | 3250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 VDAGRO, DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HINDAY HL 740, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002041 | 24/08/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/08/2022 | 1150.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CANO DE BRONZE PARA CILINDRO; SOLA PARA CILINDRO; EMENDA DE HASTE DE 1/2 E FLANGE E GAIOLA EM BRONZE PARA CILINDRO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/08/2022 | 2272.85 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/08/2022 | 46.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2022 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/08/2022 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002040 | 24/08/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/08/2022 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/08/2022 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2022 | 248.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002027 | 24/08/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R15 TRAZANO RP28 91H, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT SPIN DE PLACA Nº OGB7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002028 | 24/08/2022 | 3040.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17.5 ROADX RH621 LISO 135/133L 16L TL, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGF-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002029 | 24/08/2022 | 3040.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17.5 127/124M RS201 LISO ROYAL BJACK, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº QFG-5D12, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2022 | 1890.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002031 | 24/08/2022 | 450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 750X16 G8 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8530, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2022 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002042 | 24/08/2022 | 74400.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0, VOLKSWAGEN, FLEX, ANO FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2023, COR BRANCO CRISTAL, RENAVAM Nº 10032404, CHASSI 9BWAG45U9PT050445, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 11002/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/08/2022 | 1700.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS, DESTINADOS AO TIME SUB-16 DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/08/2022 | 816.40 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/08/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10222, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/08/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10224, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/08/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10221, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/08/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10216, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/08/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10217, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/08/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10219, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/08/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10220, ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/08/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10225, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/08/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10223, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/08/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10231, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/08/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10226, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10218, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/08/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10229, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/08/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10230, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/08/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS E REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/08/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA CADASTRAMENTO DE SENHAS E REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002047 | 26/08/2022 | 1460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162, DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NQH-1772, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/08/2022 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/08/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10228, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2022 | 4900.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (CAIXA DE FOGOS 12X1; CXS DE FOGOS 19X4; FESTA PRONTA E GIRANDOLAS 468 TIROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, UTILIZADOS NAS INAUGURAÇÕES DAS QUADRAS NA SEDE E NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/08/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10227, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/08/2022 | 2450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA CHIAPERINE 2 0HP LJ330 FIXA 220V C/MANG 3/8, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/08/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/08/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/08/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2022 | 4380.00 | 18217826000172 | SANNY LAYRA FEITOZA DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRADEADOS EM TUBO INDUSTRIAL 5/8, DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002077 | 29/08/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2022 | 2169.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2022 | 8645.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2022 | 3755.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2022 | 6036.25 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2022 | 1907.71 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2022 | 7420.44 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2022 | 9743.46 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2022 | 295.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2022 | 1970.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2022 | 4445.39 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002072 | 29/08/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002073 | 29/08/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/08/2022 | 2000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/08/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/08/2022 | 1520.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/08/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE ACORDEON E FANFARRA MINISTRADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/08/2022 | 1753.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2022 | 1202.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/08/2022 | 605.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/08/2022 | 49131.58 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2022 | 9021.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/08/2022 | 13816.89 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002102 | 30/08/2022 | 9073.86 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO POR VALOR DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ESCOLA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DE SERRA), CONFORME CONTRATO N° 20501/2021 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2022 | 344.27 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (PLUMA UNIDADE; PLUMA FIO METALIZADO E COMPREENSOR DE BALÕES) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2022 | 9689.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2022 | 43074.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2022 | 2100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2022 | 126761.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2022 | 56906.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2022 | 3164.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2022 | 12949.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2022 | 17209.05 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2022 | 10120.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2022 | 22622.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2022 | 1412.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2022 | 2908.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2022 | 14072.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2022 | 7676.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2022 | 8122.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2022 | 13777.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2022 | 17572.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2022 | 10424.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002147 | 30/08/2022 | 6580.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: SERV. DE ASSENT. DE PORTÕES NO EST. MUNICIPAL; CHUMB. DE POSTES E PORTÕES NO CEMITÉRIO DE BARREIRAS; ASSENT. DE ESTACAS DE CIMENTO NO TERRENO DO CEMITÉRIO DE BARREIRAS; MANUT. DE CAIXA DE PASSAGEM E CHAFARIZ NA BASE DA CAIXA DAGUA DE BARREIRAS; SERV. DE PINTURA NOS PORTÕES DO CEMITÉRIO DE BARREIRAS; PORTÕES DA CASA DE APOIO; BANCOS DA PRAÇA; PAREDES E PORTÕES NO SCFV DE BARREIRAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002148 | 30/08/2022 | 14326.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS DE SERVENTES DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB SENDO: SERVIÇO DE ASSENT. E RETIRADA DE PORTÕES NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI NEVES; CHUMBAMENTO DE POSTES E PORTÕES NO CEMITÉRIO DE BARREIRAS; ASSENTAMENTO DE ESTACAS DE CIMENTO NO TERRENO DO CEMITÉRIO DE BARREIRAS; MANUTENÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM E CHAFARIZ NA BASE DA CAIXA DAGUA DE BARREIRAS; LIMPEZA DE TERRENOS EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002099 | 30/08/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002100 | 30/08/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002101 | 30/08/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2022 | 5676.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2022 | 10774.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/08/2022 | 348.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2022 | 7871.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2022 | 11312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2022 | 1454.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2022 | 31206.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2022 | 6493.75 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2022 | 6746.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2022 | 12928.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2022 | 2138.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2022 | 8672.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2022 | 8000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA 09334536470 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL, SPEED DOME E CÂMERAS FIXAS, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2022 | 640.80 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2022 | 10147.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002149 | 31/08/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002152 | 31/08/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 15/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002153 | 31/08/2022 | 6060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 275/80R22 5 16PR ALTURA 149/146L NXG R1, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA VOLKS DE PLACA N° OEZ-4G45, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002150 | 31/08/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; ORIENTAÇÕES DOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO; MONIT. DO PDDE INTERATIVO; ADESÃO E ORIENTAÇÕES DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA E TEMPO DE APRENDER; ATUALIZ. DO DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PDDE INTERATIVO; ORIENTAÇÃO E ADESÃO AO PNLD 2023, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002154 | 31/08/2022 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-5D12, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002171 | 01/09/2022 | 6887.71 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002172 | 01/09/2022 | 40636.46 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002173 | 01/09/2022 | 21942.84 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2022 | 315.00 | 29235374000178 | LIDIANE QUIRINO RAMALHO 04199984461 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE NO EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000152021 | 0002174 | 01/09/2022 | 2713.81 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002164 | 01/09/2022 | 5950.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSINHO PRÉ ENEM DE UM TOTAL DE 1/4, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 80101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002169 | 01/09/2022 | 3215.82 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA NO NOVO PORTAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002168 | 01/09/2022 | 5870.28 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002163 | 01/09/2022 | 33731.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002170 | 01/09/2022 | 33008.92 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2022 | 2930.00 | 00022895466823 | DIOGENES LEANDRO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002178 | 02/09/2022 | 1420.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002177 | 02/09/2022 | 620.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RESPONSÁVEL PELA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002175 | 02/09/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBMERSA DE1/2 CV (REBOBINAMENTO DO MOTOR) DO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002183 | 02/09/2022 | 1795.80 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PANQUECA RECHEADA; PUDIM E TORTA SALGADA), DURANTE O CURSO MANEJO REPRODUTIVO E SANITÁRIO DE CAPRINOS E OVINOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002190 | 02/09/2022 | 397.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002187 | 02/09/2022 | 579.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002188 | 02/09/2022 | 404.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COOLER PARA PROCESSADOR E UMA FONTE DE ENERGIA 350V, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002189 | 02/09/2022 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 600VA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2022 | 330.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO TURISMO E MERCADO INTERNACIONAL NO HOTEL MANAÍRA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2022 | 1000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002184 | 02/09/2022 | 423.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002185 | 02/09/2022 | 526.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002186 | 02/09/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002194 | 02/09/2022 | 392.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002195 | 02/09/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002196 | 02/09/2022 | 265.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SSD 240 GB DUEX, DESTINADA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002197 | 02/09/2022 | 822.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PLACA MÃE H61; 01 (UM) SSD 240GB DUEX E 01 (UM) COOLER PARA PROCESSADOR INTEL, DESTINADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002207 | 02/09/2022 | 5444.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS ATIVIDADES/OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002179 | 02/09/2022 | 988.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (MOLA QUINTA; ABRACADEIRA FEIXO MOLA; LÂMPADA FAROL E LAMPADA 1 CONTATO), DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002181 | 02/09/2022 | 1304.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DAS VISITAÇÕES NO LOCAL DO CEMITÉRIO INDÍGENA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002182 | 02/09/2022 | 3306.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DOS TORNEIOS DE INAUGURAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002191 | 02/09/2022 | 544.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002192 | 02/09/2022 | 559.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002193 | 02/09/2022 | 980.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002198 | 02/09/2022 | 1007.16 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002199 | 02/09/2022 | 1099.78 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002200 | 02/09/2022 | 5488.78 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002201 | 02/09/2022 | 3298.90 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002202 | 02/09/2022 | 3608.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002203 | 02/09/2022 | 7304.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002204 | 02/09/2022 | 3744.30 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002205 | 02/09/2022 | 1052.94 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002206 | 02/09/2022 | 6050.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002212 | 05/09/2022 | 2014.65 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002213 | 05/09/2022 | 1230.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP. (SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022 E CONTRATO Nº 51301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/09/2022 | 542.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO MICRO PERFURADO MEDINDO 0,87X2,12, DESTINADO A PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009706920722 | PATRICK BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/09/2022 | 140.00 | 00009320722404 | RAQUEL DAIANE DAS NEVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/09/2022 | 140.00 | 00006528319405 | JAQUELINE KELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/09/2022 | 386.10 | 00094439133487 | JOSE MARIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, LOCALIZADA NA RUA MAJOR HIGINO DE FARIAS CASTRO, Nº 62, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/09/2022 | 375.00 | 30378719000121 | PAULA FABIANA DE ALMEIDA LEANDRO 53699491404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM MDF PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/09/2022 | 1118.71 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS MICRO PERFURADO PARA PORTA MEDINDO 1,27X2,12 E 1,07X2,12, DESTINADOS A PORTA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS E CENTRAL DE VELÓRIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002215 | 05/09/2022 | 1635.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/09/2022 | 800.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS NA PRAÇA, CEMITÉRIO E ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/09/2022 | 558.50 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS MICRO PERFURADO, NA PORTA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE BARREIRAS E CENTRAL DE VELÓRIO, LOCALIZADA NA SEDE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002214 | 05/09/2022 | 760.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/09/2022 | 1030.96 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS MEDINDO 6,23X1,23, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PARA COMPOR O PORTAL DE ENTRADA DA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002224 | 06/09/2022 | 7243.36 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANGUEIRA CRISTAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002229 | 06/09/2022 | 1040.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002231 | 06/09/2022 | 2958.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2022 | 240.00 | 00012757242482 | MIGUEL MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR NA 18º RURALTUR NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/09/2022 | 330.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR NA 18º RURALTUR NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002230 | 06/09/2022 | 3292.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE 1,00 HECTARE DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA ESTADUAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002223 | 06/09/2022 | 8919.51 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 13/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/09/2022 | 330.00 | 00001166722775 | MARCOS MANOEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR NA 18º RURALTUR NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE 1,00 HECTARE DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AO LADO DA PB-196 NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2022 | 205.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS MICRO PERFURADO, NA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DE SERRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002234 | 06/09/2022 | 6947.89 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002235 | 06/09/2022 | 4146.75 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002236 | 06/09/2022 | 3072.06 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 17/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002237 | 06/09/2022 | 355.20 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002238 | 06/09/2022 | 300.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ PURO 250ML), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002239 | 06/09/2022 | 532.80 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002240 | 06/09/2022 | 750.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ PURO 250ML), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002241 | 06/09/2022 | 450.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ PURO 250ML), DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002242 | 06/09/2022 | 444.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/09/2022 | 2998.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM INOX COM BASE EM GRANITO E LETREIRO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,50X0,40, DESTINADA A ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002247 | 08/09/2022 | 10711.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/09/2022 | 5250.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS EM INOX COM BASE EM GRANITO E LETREIRO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,70X0,70 E 0,50X0,70, DESTINADAS A PRAÇA JOÃO FORTUNATO DE ALCÂNTARA E AO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/09/2022 | 2200.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM INOX COM BASE EM GRANITO E LETREIRO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,70X0,70, DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/09/2022 | 202.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PEDRA EM GRANITO PARA PLACA RESTITUÍDA EXISTENTE, DESTINADA AO MERCADO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO DAS NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/09/2022 | 120.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/09/2022 | 240.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA EM PS COM ADESIVO DORNP MEDINDO 1,00X0,40, DESTINADA AO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002250 | 09/09/2022 | 1460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/09/2022 | 4622.84 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 47ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/09/2022 | 4251.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/09/2022 | 570.00 | 04708358000124 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) TUBO FLEX.PVC KANAFLEX KM 75-3 AZ 50M E 08 (OITO) TUBO FLEX.PVC KANAFLEX KM-L 50-2 AZ 50M, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002256 | 12/09/2022 | 11057.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/09/2022 | 9173.34 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COM. VAREJ. DE EPI, FERRAGENS E FER. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002255 | 12/09/2022 | 7691.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº QFG-1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002257 | 12/09/2022 | 4000.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, SEGUNDO EXIGÊNCIA DA LEI LUCAS Nº 13.722/2018 COM TODOS OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CERTIFICANDO SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 80101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002258 | 12/09/2022 | 930.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA EM CABEÇOTE E RETIFICA NA CAMBOTA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° QFD-5D12, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002260 | 13/09/2022 | 6174.58 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/09/2022 | 13082.78 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002262 | 13/09/2022 | 5600.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E SOM DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO DE 2022, NA SEDE DA CIDADE E NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2022 | 136.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2022 | 1190.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/09/2022 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002271 | 14/09/2022 | 1198.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA CA2 CHASSIS BD 20KG UNIGRAX E OLEO 15W40 DIESEL API CH4 VR LUB BD 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002263 | 14/09/2022 | 410.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO, FILTROS, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E SERVIÇO DE SOLDA NA BASE DE SUSTENTAÇÃO DO PARA-CHOQUE, NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFI-4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/09/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2022 | 1600.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2022 | 45.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2022 | 228.00 | 11393897000187 | B JULIANA O DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) CÂMERAS DE RÉ AUTOMOTIVA FLEX PRETO, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8F10, OGE-6H20 E OGC-5I79, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2022 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002274 | 16/09/2022 | 448.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 15W40 URANIA 3000 SE *1 MN 20L PETRONAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0002277 | 16/09/2022 | 12000.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ENTRE OS DIAS 13 DE AGOSTO À 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/09/2022 | 220.00 | 00076454495434 | JOSÉ JOSA DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CAIXA D'AGUA DE 05 (CINCO) MIL LITROS, LOCALIZADAS NOS POÇOS DA COMUNIDADE DO SÍTIO SALINAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002276 | 16/09/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10241, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/09/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10254, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/09/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10255, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10247, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/09/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10248, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/09/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10250, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002275 | 16/09/2022 | 6088.01 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10239, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10240, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10242, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/09/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10245, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10244, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/09/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10243, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/09/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10249, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/09/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10252, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/09/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10253, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/09/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10251, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/09/2022 | 1580.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002305 | 19/09/2022 | 5260.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS SENDO: MANUTENÇÃO EM CASA DE MORADORA E PRAÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS; MANUTENÇÃO DE MATA BURRO E NO ESTÁDIO JOSÉ VALDERI DAS NEVES COM PINTURA; SERVIÇOS DE CALCETEIRO: MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 19/09/2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 E CONTRATO N 61001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/09/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE SANFONA E FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/09/2022 | 2052.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002295 | 19/09/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/09/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/09/2022 | 3200.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (TUBO GALVANIZADO DE 11/4 COM ROSCA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/09/2022 | 200.00 | 00002793275441 | RONE FEITOZA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE INSPEÇÃO E CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL E SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL, SELO ARTE E QUEIJO ARTESANAL, EVENTO REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HENRIQUE VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002306 | 19/09/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002308 | 20/09/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA SUBMERSA DE1/2 CV (REBOBINAMENTO DO MOTOR) DO POÇO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2022 | 1780.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2022 | 176.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002307 | 20/09/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO; MONIT. DO PDDE INTERATIVO E ATUALIZAÇÕES; ADESÃO E ORIENTAÇÕES AO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA; ATUALIZ. DO DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PDDE INTERATIVO; ORIENTAÇÃO E CADASTRO DAS CONDICIONALIDADES DO VAAR NO PAR4, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2022 | 2496.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2022 | 10539.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2022 | 3258.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2022 | 145.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONCEDER GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2022 | 2290.00 | 00011158896484 | GUILHERME VASCONCELOS BRANDÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TITULO DE INCENTIVO AOS MÚSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2022 | 223.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002326 | 21/09/2022 | 612.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO HIDRÁULICO 10W20 ATF DULUB), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/09/2022 | 330.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS PDDE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002327 | 21/09/2022 | 1369.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO 10W20 ATF HEX LUB; OLEO 140 GL-4 20X1 SYNN E ÓLEO 15W40 DIESEL LUBRAX EXTRA TURBO API CH4 BD 20), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/09/2022 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES (672.027-0) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002323 | 21/09/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002324 | 21/09/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/09/2022 | 500.00 | 00006184554425 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, Nº 13, QD LT 13, CENTRO - CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10258, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/09/2022 | 480.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/09/2022 | 2065.27 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002341 | 22/09/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002338 | 22/09/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/09/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002340 | 22/09/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002342 | 22/09/2022 | 74916.67 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVA STRADA FREEDOM CP 1.3, TIPO CAMINHONETE, FLEX, ANO FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2022, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAM Nº 222445, CHASSI 9BD281A3CNYX19547, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 11001/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002343 | 22/09/2022 | 25083.33 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVA STRADA FREEDOM CP 1.3, TIPO CAMINHONETE, FLEX, ANO FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2022, COR BRANCO BANCHISA, RENAVAM Nº 222445, CHASSI 9BD281A3CNYX19547, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 11001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/09/2022 | 70.00 | 00060046538453 | ELIANE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2022 | 70.00 | 00006528319405 | JAQUELINE KELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/09/2022 | 70.00 | 00009320722404 | RAQUEL DAIANE DAS NEVES LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/09/2022 | 70.00 | 00011650855770 | ZIENE SALVADORA LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/09/2022 | 70.00 | 00007699524454 | JOÃO PAULO HOSTIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DA REGIÃO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002344 | 22/09/2022 | 7185.85 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 17/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002345 | 22/09/2022 | 51000.00 | 44301233000108 | CPD COMUNICACAO PROPAGANDA PUBLICIDADE DIGITAL E VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUA, MEDINDO 30CMX40CM DE CHAPA DE AÇO GALV-22 IMPRESSÃO UV E VENIZ PU E POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO CHAPA 20 DE 03 METROS COM BRAÇADEIRAS E PARAFUSOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 16/2022 E CONTRATO N° 51601/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/09/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/09/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002350 | 23/09/2022 | 4472.51 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002351 | 23/09/2022 | 4558.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002353 | 23/09/2022 | 6141.28 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS ATIVIDADES/OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002348 | 23/09/2022 | 8477.06 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002349 | 23/09/2022 | 3495.75 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/09/2022 | 591.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2022 | 8673.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2022 | 3797.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2022 | 2169.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2022 | 5968.09 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2022 | 2402.41 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2022 | 7443.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2022 | 9310.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2022 | 295.36 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2022 | 1202.75 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2022 | 1943.01 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2022 | 1662.65 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/09/2022 | 4088.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002370 | 26/09/2022 | 387.07 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (AC EL UC HELIAR HGR60DD ORIGINAL 18 MESES AUTO), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS-NISSAN DE PLACA Nº QSE-9699, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/09/2022 | 13455.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2022 | 48847.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2022 | 9142.23 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002371 | 26/09/2022 | 1206.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002354 | 26/09/2022 | 12950.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS: GRUPO GERADOR 250KVA, PALCO DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E SOM DE PEQUENO PORTE NA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO PONTA DE SERRA, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002373 | 27/09/2022 | 12295.92 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002377 | 27/09/2022 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MB DE PLACA N° NPR-6643, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002378 | 27/09/2022 | 730.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE SATELITE NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° OGC-5I79, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002380 | 27/09/2022 | 7692.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002381 | 27/09/2022 | 785.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MB DE PLACA DE Nº NPR-6643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002382 | 27/09/2022 | 1242.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA DE Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002374 | 27/09/2022 | 894.96 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002375 | 27/09/2022 | 416.96 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002372 | 27/09/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002376 | 27/09/2022 | 1132.37 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/09/2022 | 200.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO - CONDETDUR - NO HOTEL SESC, CABO BRANCO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAR ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002389 | 28/09/2022 | 10656.89 | 24575584000191 | MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 859764/2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021 E CONTRATO N° 20201/2021. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/09/2022 | 120.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO S.A. NA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS E SENHAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO BRADESCO S.A. NA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS E SENHAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/09/2022 | 3500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "KIEL DO ACORDEON", NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SÍTIO PONTA DE SERRA NO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA E O CEARENSE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2022 | 11436.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2022 | 8552.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2022 | 8924.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/09/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/09/2022 | 11978.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/09/2022 | 4363.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/09/2022 | 7212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/09/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/09/2022 | 1515.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/09/2022 | 32458.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/09/2022 | 5938.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/09/2022 | 10774.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2022 | 13772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2022 | 7676.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2022 | 7318.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/09/2022 | 13616.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2022 | 16748.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2022 | 9220.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/09/2022 | 8368.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/09/2022 | 41690.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/09/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/09/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/09/2022 | 1700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2022 | 127703.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/09/2022 | 55360.99 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2022 | 11009.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2022 | 22733.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2022 | 1362.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2022 | 3030.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2022 | 1430.00 | 00010610878409 | MARCONE RENATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM 5 (CINCO)AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002432 | 30/09/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002433 | 30/09/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2022 | 10255.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 13ª (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLÓGICA 1/1 E ANALISE FÍSICO-QUÍMICA 1/1 DA ÁGUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002437 | 03/10/2022 | 1230.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP. (SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022 E CONTRATO Nº 51301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/10/2022 | 810.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002445 | 04/10/2022 | 1094.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, COM OS PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002446 | 04/10/2022 | 3800.15 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM ALUSÃO AO SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002447 | 04/10/2022 | 600.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE EM ALUSÃO AO SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002456 | 04/10/2022 | 913.39 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002457 | 04/10/2022 | 497.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002458 | 04/10/2022 | 491.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002449 | 04/10/2022 | 18268.25 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB SENDO: MANUTENÇÕES EM CASA DE MORADORA NO DIST. DE BARREIRAS; MATA BURRO; ESTADIO JOSÉ VALDERI DAS NEVES COM PINTURA E CAPINAGEM DE TERRENOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002441 | 04/10/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R15 87V SP-802 AUSTONE, DESTINADOS AO VEICULO AIRCROS DE PLACA Nº QSE-9699, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002459 | 04/10/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002460 | 04/10/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002455 | 04/10/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002443 | 04/10/2022 | 1120.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002448 | 04/10/2022 | 747.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002453 | 04/10/2022 | 532.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/10/2022 | 709.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BAT SELADA VRLA - CSP POWER 12-7 - 12V/7AH; 02 (DOIS) MOUSE LOGITECH M90 USB PRETO; 02 (DOIS) TECLADO LOGITECH K120 USB PRETO E 01 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS BEMATECH BR 420 USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002444 | 04/10/2022 | 2000.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002450 | 04/10/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002451 | 04/10/2022 | 521.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002452 | 04/10/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/10/2022 | 462.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) MOUSE LOGITECH M90 USB PRETO E 03 (TRÊS) TECLADO LOGITECH K120 USB PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/10/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/10/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002469 | 05/10/2022 | 5900.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SOM DE MÉDIO PORTE NA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO CURRALINHO, REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/10/2022 | 2871.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/10/2022 | 1306.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002464 | 05/10/2022 | 4252.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002465 | 05/10/2022 | 1833.56 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002466 | 05/10/2022 | 2783.35 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002467 | 05/10/2022 | 1620.83 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002468 | 05/10/2022 | 2509.20 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/10/2022 | 286.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002473 | 06/10/2022 | 2173.30 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002474 | 06/10/2022 | 2464.51 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002475 | 06/10/2022 | 2804.04 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002476 | 06/10/2022 | 1437.85 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002479 | 06/10/2022 | 2571.86 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002480 | 06/10/2022 | 2991.32 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002481 | 06/10/2022 | 2981.72 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002482 | 06/10/2022 | 2963.03 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002487 | 06/10/2022 | 5195.12 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002488 | 06/10/2022 | 34898.97 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002492 | 06/10/2022 | 1007.16 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002493 | 06/10/2022 | 2674.50 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002494 | 06/10/2022 | 1099.78 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002495 | 06/10/2022 | 6972.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002496 | 06/10/2022 | 5500.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002497 | 06/10/2022 | 3608.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002498 | 06/10/2022 | 3298.90 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002499 | 06/10/2022 | 5488.78 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002501 | 06/10/2022 | 1007.16 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/10/2022 | 1000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA POPUPAR), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO EXPEDITO GONÇALVES DA SILVA, CPF N° 097.621.894-18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/10/2022 | 400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO EXPEDITO GONÇALVES DA SILVA, CPF N° 097.621.894-18, DA CIDADE DE SUME-PB AO DISTRITO DE BARREIRAS MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB E CORTEJO NO DISTRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002490 | 06/10/2022 | 2021.05 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002489 | 06/10/2022 | 8075.76 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002485 | 06/10/2022 | 34629.07 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002491 | 06/10/2022 | 275.11 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002483 | 06/10/2022 | 3464.67 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002500 | 06/10/2022 | 1520.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002484 | 06/10/2022 | 3044.72 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002486 | 06/10/2022 | 2304.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/10/2022 | 1130.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, FOTOS E BANNERS INSTITUCIONAIS DA INAUGURAÇÃO DA QUADRA NO DISTRITO DE BARREIRAS NO MUNICÍPIO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/10/2022 | 3749.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002502 | 07/10/2022 | 1846.09 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002503 | 07/10/2022 | 2827.16 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002504 | 07/10/2022 | 2473.88 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002505 | 07/10/2022 | 1797.68 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2022 | 4663.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 48ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/10/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/10/2022 | 40.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/10/2022 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/10/2022 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002520 | 13/10/2022 | 537.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002521 | 13/10/2022 | 588.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002522 | 13/10/2022 | 1429.08 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002523 | 13/10/2022 | 1931.53 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/10/2022 | 177.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/10/2022 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/10/2022 | 308.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/10/2022 | 133.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2022 | 126.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONCEDER GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/10/2022 | 1700.00 | 00011158896484 | GUILHERME VASCONCELOS BRANDÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TITULO DE INCENTIVO AOS MÚSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/10/2022 | 248.36 | 00011613596480 | ESMERALDA ROSANY DO NASCIMENTO BONFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA: ESMERALDA ROSANY DO NASCIMENTO BONFIM, CPF: 116.135.964-80, LOCALIZADA NA RUA EDMALDO CARNEIRO DE FARIAS, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/10/2022 | 506.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA N° MOC-8604, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/10/2022 | 530.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA Nº OEU-6534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/10/2022 | 50.05 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/10/2022 | 530.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA N° MNE-5236, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002533 | 17/10/2022 | 12000.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ENTRE OS DIAS 10 DE SETEMBRO À 07 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002543 | 17/10/2022 | 561.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/10/2022 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIA GPS DE 2 (DOIS) CAMINHÕES L-1214 2P (DIESEL) DE PLACA Nº BTU-9461 E CAMINHÃO L-1114 (DIESEL) DE PLACA Nº KIG-0A16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002535 | 17/10/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/10/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDUARDO BELO BARBOSA JÚNIOR, CPF Nº 872.373.934-72 E MARCOS MANOEL FERNANDES, CPF Nº 011.667.227-75, COMO EXPOSITOR BALCÃO NA CARAVANA NO EVENTO BTM BRAZIL TRAVEL MARKET, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/10/2022 | 200.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA CINEP, SOBRE A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE TURISMO DO ESTADO DA PARAÍBA ATÉ O ANO DE 2030, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/10/2022 | 1120.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA DECIMA PRIMEIRA EDIÇÃO DA BTM BRASIL TRAVEL MASKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/10/2022 | 2180.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG. ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/10/2022 | 3510.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS ACRÍLICA SIMPLES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002540 | 17/10/2022 | 3381.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002541 | 17/10/2022 | 452.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002542 | 17/10/2022 | 1503.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002545 | 17/10/2022 | 4313.23 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/10/2022 | 480.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM SOLDA EM CONTAINERS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/10/2022 | 1120.00 | 00001166722775 | MARCOS MANOEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA DECIMA PRIMEIRA EDIÇÃO DA BTM BRASIL TRAVEL MASKET, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002544 | 17/10/2022 | 361.71 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/10/2022 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CLUBE RECREATIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/10/2022 | 10214.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/10/2022 | 2669.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002548 | 18/10/2022 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R15 91H BARUM BRAVURIS 5, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/10/2022 | 3171.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002547 | 18/10/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/10/2022 | 211.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/10/2022 | 2000.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS JOGOS DE LÂMINAS DA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/10/2022 | 2048.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002557 | 19/10/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/10/2022 | 845.20 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/10/2022 | 384.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÁGUA PLATINA DE 20 LITROS RETORNÁVEL (MINERAL)), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002559 | 19/10/2022 | 7320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 750-16; 06 (SEIS) CAMARAS 750R16 JFF F4000 PITO FERRO E 06 (SEIS) PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-5I79, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/10/2022 | 6064.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÁGUA PLATINA DE 20 LITROS RETORNÁVEL (MINERAL)), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/10/2022 | 4920.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/10/2022 | 1000.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA (URNA POPULAR), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO GIVANILDO JOSE MORENO FILHO CPF Nº 710.848.184-77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/10/2022 | 600.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO GIVANILDO JOSE MORENO FILHO CPF Nº 710.848.184-77, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB À CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/10/2022 | 2320.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÁGUA PLATINA DE 20 LITROS RETORNÁVEL (MINERAL)), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/10/2022 | 1845.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002558 | 19/10/2022 | 9900.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, DESTINADO AO TRADICIONAL JANTAR, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/10/2022 | 455.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) ESTANTES PARTITURA COM BAG WAVE MS- 13, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/10/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS DOBU AUTO PEÇAS LTDA, O CEARENSE E PNEUMAX LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002576 | 20/10/2022 | 2188.31 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2022 | 90.00 | 00009891107450 | MARIA LINDAILDA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002577 | 20/10/2022 | 2185.34 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002575 | 20/10/2022 | 3715.71 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002578 | 20/10/2022 | 1367.56 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002571 | 20/10/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002573 | 20/10/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002574 | 20/10/2022 | 1317.98 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/10/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/10/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10272, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/10/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10283, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/10/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10284, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/10/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0002581 | 21/10/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO; MONIT. DO PDDE INTERATIVO; ADESÃO E ORIENTAÇÕES AO PROG. EDUC. CONECTADA; CADASTRO DE DOCUMENTOS ANEXADOS NA PLATAFORMA SIMEC/PAR4, CONF. DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/10/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10278, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/10/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10279, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/10/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10275, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/10/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10270, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/10/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10271, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/10/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10273, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/10/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10274, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/10/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10277, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/10/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10276, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/10/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10285, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/10/2022 | 12500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELÁSTICAS E TRENZINHO DA ALEGRIA, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, ONDE SERÃO OFERECIDOS 14 BRINQUEDOS, SENDO 09 INFLÁVEIS E 05 CAMAS ELÁSTICAS E 01 TRENZINHO DA ALEGRIA. O EVENTO SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/10/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10281, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/10/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10280, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/10/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10282, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002608 | 24/10/2022 | 11950.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO) E GRUPO GERADOR 250KVA, PARA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO MOREIRA, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/10/2022 | 1487.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/10/2022 | 5500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ÁUDIO, 501 HD EM TRÊS ACORDEONS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/10/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/10/2022 | 100.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMCAP, NA TRILHA DO DESENVOLVIMENTO, LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA CIDADE DE SUMÉ/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/10/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA AS OFICINAS DE FANFARRA E GRUPO DE SANFONA, MINISTRADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002605 | 24/10/2022 | 5950.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSINHO PRÉ ENEM DE UM TOTAL DE 2/4, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 80101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/10/2022 | 933.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINAL DO RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA, DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 20201/2020 E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000192022 | 0002615 | 24/10/2022 | 23100.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLETÂNEA INFANTIL (KIT SUPER KIDS E KIT ESCOLA KIDS), DESTINADAS A ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 19/2022 E CONTRATO Nº 51901/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/10/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002600 | 24/10/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002602 | 24/10/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/10/2022 | 500.00 | 00006184554425 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, Nº 13, QD LT 13, CENTRO - CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10286, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/10/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002601 | 24/10/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/10/2022 | 777.50 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (CABO PP3X 2,50PT FLEXIVEL ENER100M; CAPACITOR PERMANENTE 20UF-380V E CAPACITOR PERMANENTE 25UF 380V), DESTINADAS AO POÇO PÚBLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002620 | 25/10/2022 | 1600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REGULAGEM DE BICOS; LIMPEZA DE BICOS; CALIBRAGEM DE BICOS E BOMBA; REMOVER/INSTALAR BOMBA E BICOS) NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/10/2022 | 2063.15 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS, NAS RUAS PROJETADA LOTEAMENTO, RUA PROJETADA I, RUA PROJETA II E RUA PROJETADA PRINCIPAL - TRECHO I, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/10/2022 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE RAE FORA DO MARCO PARA VISTORIA, CONTRATO DE RAPASSE 1074364-51 E CONVENIO 908982 DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELSON DO BOMFIM E CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO DE FARIAS BRITO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2022 DA OPERAÇÃO 1056277-96, CONVÊNIO 870104, DA CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CANGATI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚNAS/PB, CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/10/2022 | 1530.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/10/2022 | 3500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "KIEL DO ACORDEON", NO TRADICIONAL JANTAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002629 | 26/10/2022 | 2581.96 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONTRATO DE REPASSE Nº 1080820-29/2021 E CONVÊNIO 922346, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/10/2022 | 36.00 | 09303744000150 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 2 OFICIO - CART MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ARTHUR CASSIMIRO DA SILVA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/10/2022 | 6009.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/10/2022 | 423.17 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/10/2022 | 241.78 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/10/2022 | 80.49 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/10/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002630 | 27/10/2022 | 7120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 PL G8 GDY R1052812 100, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OEZ-9D69, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/10/2022 | 780.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/10/2022 | 7974.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/10/2022 | 42470.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/10/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/10/2022 | 1898.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/10/2022 | 2150.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/10/2022 | 130377.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/10/2022 | 55480.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/10/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/10/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/10/2022 | 15228.57 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/10/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/10/2022 | 11817.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/10/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/10/2022 | 22733.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/10/2022 | 1362.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/10/2022 | 3030.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/10/2022 | 15151.56 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/10/2022 | 16404.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/10/2022 | 9220.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/10/2022 | 1693.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/10/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/10/2022 | 13772.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/10/2022 | 5224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/10/2022 | 7676.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/10/2022 | 7318.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/10/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/10/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/10/2022 | 11312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/10/2022 | 4363.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/10/2022 | 7212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/10/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/10/2022 | 1515.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/10/2022 | 31350.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/10/2022 | 352.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/10/2022 | 5898.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/10/2022 | 10774.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002664 | 28/10/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/10/2022 | 8924.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/10/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/10/2022 | 8612.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/10/2022 | 11596.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/10/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/10/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002676 | 31/10/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2022 | 10355.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 14ª (DECIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002685 | 01/11/2022 | 514.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002686 | 01/11/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002682 | 01/11/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002683 | 01/11/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002684 | 01/11/2022 | 485.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002695 | 01/11/2022 | 1349.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002690 | 01/11/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002691 | 01/11/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/11/2022 | 376.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) HD SSD 256GB SATA III 2,5 GAMER SFNX17/256, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2022 | 2483.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E REFIS TANQUE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/11/2022 | 240.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPÍO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002679 | 01/11/2022 | 126647.85 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074364-51/2020 (908982) QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, (RUAS JOSÉ ADELSON DO BONFIM, JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ E PROJETADAS 01/02/03/04/05), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002680 | 01/11/2022 | 253.80 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1074364-51/2020 (908982) QUE TEM COMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, (RUAS JOSÉ ADELSON DO BONFIM, JOSÉ CLEMENTE DE QUEIROZ E PROJETADAS 01/02/03/04/05), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002678 | 01/11/2022 | 5950.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSINHO PRÉ ENEM DE UM TOTAL DE 3/4, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 80101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002687 | 01/11/2022 | 455.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002688 | 01/11/2022 | 461.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002689 | 01/11/2022 | 895.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002696 | 03/11/2022 | 1230.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP. (SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022 E CONTRATO Nº 51301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002697 | 03/11/2022 | 19244.25 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS SENDO: MANUTENÇÃO DE SALAS E MURO NA PREFEITURA MUNICIPAL; MANUTENÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ; DEMOLIÇÃO DE PISO EM RUA DO MUNICÍPIO E LIMPEZA DE ENTULHOS DE RUAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002709 | 04/11/2022 | 10710.97 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD DE PLACA Nº OEZ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002707 | 04/11/2022 | 320.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS, TROCA DE DOIS POLOS DA BATERIA E TROCA DE ÓLEO E FILTRO, NO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE TIPO A DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/11/2022 | 2846.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002705 | 04/11/2022 | 1236.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002708 | 04/11/2022 | 6658.54 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002703 | 04/11/2022 | 1740.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002706 | 04/11/2022 | 1996.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/11/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE SENHA DE ACESSO DO GERENCIADOR FINANCEIRO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/11/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/11/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/11/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0002713 | 07/11/2022 | 6500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE MOREIRA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002725 | 07/11/2022 | 4468.14 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | ADQUIRIR VACINAS PARA O REBANHO ANIMAL DOS PRODUTORES LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/11/2022 | 3350.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 67 (SESSENTA E SETE) VACINAS (VAC AFTOMUNE BIV AFTOSA 15 DS 30 ML), CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002716 | 07/11/2022 | 5960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR ROD 1000R20 SHM; 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20 ANTEO AT65 LISO 16L TT E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 CARRETEIRO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/11/2022 | 4796.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LP/LI LICENÇA PREVIA DE INSTALAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1080820-29/2021 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002718 | 07/11/2022 | 8960.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 32 HORAS DE LIMPEZA E ATERRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS VIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 60701/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002720 | 07/11/2022 | 28404.65 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002721 | 07/11/2022 | 2278.93 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/11/2022 | 4382.64 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE DANÇAS DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUPERAR A CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002724 | 07/11/2022 | 97227.80 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.141/2021, CONFORME CONVÊNIO Nº 129/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB E O GOVERNO DA PARAÍBA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002719 | 07/11/2022 | 14840.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A 53 HORAS DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CEMITÉRIO PÚBLICO; O GINÁSIO DE ESPORTES E O CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE BARREIRAS VIA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2022 E CONTRATO Nº 60701/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002722 | 07/11/2022 | 10138.22 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2022 | 120.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A LOJA FERNANDA GABRIELLY DA SILVA & CIA LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/11/2022 | 1500.00 | 41845071000172 | FERNANDA GABRIELLY DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) CALÇAS JUVENIL, 29 (VINTE E NOVE) CAMISAS JUVENIL E 02 (DUAS) CAMISAS ADULTO, DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEIRA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002723 | 07/11/2022 | 2327.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/11/2022 | 526.86 | 00005040780460 | MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DA RESIDÊNCIA DA SENHORA MARIA ROZANGELA DE OLIVEIRA, CPF Nº 050.407.804-60, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002730 | 08/11/2022 | 1515.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS ATIVIDADES/OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002738 | 08/11/2022 | 3319.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS ATIVIDADES/OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/11/2022 | 330.00 | 27046775000154 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) SACOS PARA LIXO PRETO 100X120 200 L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002731 | 08/11/2022 | 4094.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002733 | 08/11/2022 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° QFG-1033, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002734 | 08/11/2022 | 476.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E CORDA DA CAIXA DE SATELITE NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° OGC-5897, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002735 | 08/11/2022 | 1200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA N° OGE-8530, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002736 | 08/11/2022 | 480.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS, REGULAGEM DE FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° QFG-5D12, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002737 | 08/11/2022 | 9746.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA; EMBUCHAMENTO FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO; FEIXOS DE MOLA TRASEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE MOLA L/E E PARAFUSO DE CENTRO; SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA ALAVANCA DE MARCHA; SUBST. DE ROLAMENTO BOIADEIRO; SUBST. DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO E REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OEZ-9D69, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002739 | 08/11/2022 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 16 TOP TEC 20 E 04 (QUATRO) CÂMARAS 750-16 V3-06-5 X8 JFF 100, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002740 | 08/11/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 900-20 PL G8 154/149M DIREC 295, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OEZ-9D69, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002742 | 08/11/2022 | 11511.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS Nº OGC-5897, PLACA DE Nº OGC-5897 E ÔNIBUS MB DE PLACA Nº NPR-6643, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002743 | 08/11/2022 | 32198.42 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002744 | 08/11/2022 | 4675.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002745 | 08/11/2022 | 824.04 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002746 | 08/11/2022 | 2407.05 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002747 | 08/11/2022 | 2699.10 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002748 | 08/11/2022 | 824.04 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002749 | 08/11/2022 | 899.82 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA FAZENDA BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002750 | 08/11/2022 | 4490.82 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002751 | 08/11/2022 | 2952.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002752 | 08/11/2022 | 5976.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OROCH DE PLACA N° SKW-5E00, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/11/2022 | 130.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PB NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002741 | 08/11/2022 | 429.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA (FILTRO AR PRIMÁRIO), DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002753 | 08/11/2022 | 108090.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO RENAULT, FLEX, ANO FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2023, COR BRANCO, CHASSI 93Y9SR8V6PJ452955, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 E CONTRATO Nº 10901/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002729 | 08/11/2022 | 845.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANTER OS POÇOS ARTESIANOS E O ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE FISIOQUÍMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002754 | 09/11/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE CARGO E FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/11/2022 | 304.00 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A FORMAÇÃO DOS KITS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ESTUDANTES DO MUNICÍPIOS DE CARAÚBAS PB, QUE IRÃO FAZER O ENEM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/11/2022 | 1936.00 | 37461143000100 | FLAVIA RENATA DA SILVA DUTRA 06214236450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/11/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/11/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/11/2022 | 6000.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO EM LED E LÂMPADAS RETRO 3,5W COM AS SEGUINTES MEDIDAS 4 X1,2M E CONFECÇÃO DE PAINEL PRA FOTOS EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO EM LED COM AS SEGUINTES MEDIDAS 3 X 2,2M, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 À 19 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002765 | 10/11/2022 | 749.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002766 | 10/11/2022 | 1218.74 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002767 | 10/11/2022 | 6321.25 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002769 | 10/11/2022 | 940.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CÂMARAS AR 12.4X24 TR-218A X6 AGRÍCOLA JFF, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAGEPA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2022 | 2790.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2022 | 4702.13 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 49ª/60ª DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2022 | 2290.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT INV 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2022 | 3000.00 | 34756311000105 | VANGELIS SIQUEIRA DUARTE 03868502408 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OXENT GROOVE NO EVENTO FLORAÇÃO DAS CARAIBEIRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTES E DESPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00005030840427 | ANTÔNIO LAUDIVAN DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE MUSICA E POESIA, NO EVENTO FLORAÇÃO DAS CARAIBEIRAS, REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0002773 | 11/11/2022 | 4000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR NIEDON LUA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FLORAÇÃO DAS CARAIBEIRAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/11/2022 | 1900.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM PAINEL PARA ORNAMENTAÇÃO EM GRAFITE DO EVENTO FLORAÇÃO DAS CARAIBEIRAS REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002780 | 11/11/2022 | 7236.78 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA D'AGUA 5.000 LTS, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DE SALGADINHO E JACQUES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002781 | 11/11/2022 | 12000.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ENTRE OS DIAS 08 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/11/2022 | 290.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A1 (1 ANO) C/ URG PARA A PREFEITURA DE CARAUBAS EM NOME DO TITULAR JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002776 | 11/11/2022 | 6767.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2022 | 9091.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002778 | 11/11/2022 | 7206.52 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002782 | 14/11/2022 | 21018.65 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/11/2022 | 700.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/11/2022 | 1310.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/11/2022 | 81.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/11/2022 | 2185.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/11/2022 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/11/2022 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/11/2022 | 315.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/11/2022 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/11/2022 | 10670.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/11/2022 | 3471.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/11/2022 | 369.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/11/2022 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BARREIRAS E SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/11/2022 | 134.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/11/2022 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/11/2022 | 4015.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONCEDER GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/11/2022 | 2150.00 | 00011158896484 | GUILHERME VASCONCELOS BRANDÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TITULO DE INCENTIVO AOS MÚSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/11/2022 | 137.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/11/2022 | 297.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/11/2022 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/11/2022 | 2600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS ACRÍLICA SIMPLES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/11/2022 | 90.00 | 00009891107450 | MARIA LINDAILDA DE LIMA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 PELA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA PRESTADA JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARABAIBO, TENDO O MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA/PB COMO REALIZADOR COM A PARTICIPAÇÃO DOS SEGUINTES MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CARIRI: MONTEIRO, SÃO JOÃO DO TIGRE, TAPEROÁ, CONGO, CARAÚBAS, PARARI, SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, PRATA , ZABELÊ , COXIXOLA E AMPARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/11/2022 | 371.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA Nº SKW-5E00, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/11/2022 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. (SOLICITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES DAS CONTAS DE Nº 8050-0; 5407-0 E 8049-7), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/11/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB NAS CIDADES DE PATOS/PB E SOUSA/PB, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS 0 KM, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/11/2022 | 501.43 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/11/2022 | 260.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/11/2022 | 480.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/11/2022 | 2267.93 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES (CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/11/2022 | 40178.69 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; FINANÇAS; ASSISTÊNCIA SOCIAL; TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER; AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS; IGD BOLSA FAMÍLIA; CRAS; PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO; PROG. CRIANÇA FELIZ E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/11/2022 | 7120.73 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; FINANÇAS; ASSISTÊNCIA SOCIAL; TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER; AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS; IGD BOLSA FAMÍLIA; CRAS; PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO; CRIANÇA FELIZ E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/11/2022 | 1877.89 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002817 | 18/11/2022 | 5960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 10.00R20 - TC 131 QBOM; 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20 ANTEO AT65 LISO 16L TT E 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 RS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO VW VASCULANTE DE PLACA Nº NQH-1772 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002813 | 18/11/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/11/2022 | 36.00 | 09303744000150 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 2 OFICIO - CART MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/11/2022 | 4452.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/11/2022 | 7000.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO CANTOR (CHIQUINHO DE BELÉM), NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE A SEMANA CULTURAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/11/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002814 | 18/11/2022 | 1534.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002815 | 18/11/2022 | 1161.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002816 | 18/11/2022 | 2036.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/11/2022 | 13712.52 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/11/2022 | 50847.16 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/11/2022 | 9244.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002818 | 18/11/2022 | 67760.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE (SOM, PALCO E PAINEL DE LED) E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA TRADICIONAL SEMANA CULTURAL DE CARAÚBAS/PB, REALIZADA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002836 | 21/11/2022 | 1050.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/11/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002834 | 21/11/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002835 | 21/11/2022 | 600.00 | 14560187000192 | JOSE MARCONI NEVES PROCOPIO 01878121448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CAFÉ PURO 250ML), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002837 | 21/11/2022 | 1482.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 10W30 BD20L UNITRACTOR LUBRAX E ÓLEO 68 SYNN BD 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/11/2022 | 1181.26 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 VOLKWAGEN, FLEX DE PLACA Nº SKU-2C68 E DO VEICULO NOVA STRADA FREEDOM CP 1.3 DE PLACA Nº SKV-1G99, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002840 | 22/11/2022 | 5340.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845-B, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002845 | 23/11/2022 | 460.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES NO EVENTO DO CARAÚBAS CULTURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002846 | 23/11/2022 | 193.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (PAPEL HIGIENICO COALA POP 30M 16X4), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002842 | 23/11/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/11/2022 | 2000.00 | 46785784000101 | OSMAR BEZERRA SANTOS 12102321460 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO EM BOCAIS DE TROMPETE; MANUTENÇÃO DE CORREIAS E ACESSÓRIOS DE SAX; MANUTENÇÃO E ADIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO (ÓLEOS, CREMES E GREASES) EM TROMPETE, TROMBONE E CLARINETE E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO EM GERAL COM TROCA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS AVARIADAS, NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRUIR E REFORMAR ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0002844 | 23/11/2022 | 215097.21 | 03372105000160 | B K L CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE Nº 20901/2021, QUE TEM O SEGUINTE OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROJETO ELÉTRICO DO COMPLEXO ESPORTIVO E SUBESTAÇÃO AÉREA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/11/2022 | 130.00 | 00011176453475 | AMANDA DANIELY SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E GESTÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, NO GUARDEN HOTEL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/11/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/11/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/11/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002850 | 24/11/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELA PREST. DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO; MONIT. DO PDDE INTERATIVO 2022; ORIENTAÇÕES AO PROG. EDUC. CONECTADA, TEMPO DE APREENDER E PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/11/2022 | 1700.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA 10523805497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, SENDO 60 PEÇAS FEMININAS (12 VESTIDOS, 24 BORY E 24 SAIAS) E 30 PEÇAS MASCULINAS (30 COLETES), TOTALIZANDO 90 PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE AVERBAÇÃO DE JOSE SILVANO NEVES, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚNAS-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002855 | 25/11/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/11/2022 | 1728.02 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002856 | 25/11/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002863 | 28/11/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2022 | 130.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2022 | 90.00 | 00002182056432 | MARIA BETANIA OLIVEIRA PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2022 | 90.00 | 00010803303483 | MAGNA RAYSSA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2022 | 90.00 | 00000078306450 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002869 | 29/11/2022 | 2140.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 FATE AR-360 SENTIVA 86H, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10303, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10304, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10305, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10296, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10297, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10299, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10300, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10302, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10301, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10311, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2022 | 1520.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10306, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2022 | 10140.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CAMISA MANGA LONGA CONFECCIONADA EM MALHA PV; CALCA DE SERVIÇO CONFECCIONADA EM HIPSTOP E BONE ARABE CONFECCIONADO EM BRIM), DESTINADAS AOS SERVIDORES (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002864 | 29/11/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002866 | 29/11/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10298, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10309, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10310, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2022 | 500.00 | 00006184554425 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, Nº 13, QD LT 13, CENTRO - CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10312, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002888 | 29/11/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10307, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10308, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2022 | 8924.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2022 | 1650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2022 | 8732.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2022 | 11476.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2022 | 4500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002890 | 30/11/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000092022 | 0002891 | 30/11/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002896 | 30/11/2022 | 485.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002897 | 30/11/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002898 | 30/11/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2022 | 354.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2022 | 5858.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2022 | 10774.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002899 | 30/11/2022 | 312.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2022 | 1515.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2022 | 30966.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2022 | 3021.31 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002895 | 30/11/2022 | 514.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2022 | 7212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2022 | 1610.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2022 | 10450.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 15ª (DECIMA QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2022 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2022 | 11312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2022 | 5171.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2022 | 511.80 | 00007382664422 | DAVI DALERTON CANDIDO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E CABEAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº NQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2022 | 14606.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2022 | 16644.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2022 | 9220.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA PARA JOVENS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE SANFONA E BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002903 | 30/11/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002904 | 30/11/2022 | 285.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA PARA JOVENS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE SANFONA E BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV E NUCA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2022 | 2097.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2022 | 3600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2022 | 12560.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2022 | 7648.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2022 | 7272.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2022 | 7318.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2022 | 1300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002892 | 30/11/2022 | 4031.96 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA Nº OGB-7932; MOTO HONDA BROS DE PLACA Nº OEU-6534 E GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002900 | 30/11/2022 | 925.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002901 | 30/11/2022 | 469.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002902 | 30/11/2022 | 493.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002907 | 30/11/2022 | 24130.54 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021 E N.F.S.E. N° 136, ANEXA. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2022 | 7974.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2022 | 42004.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2022 | 6800.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2022 | 2058.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2022 | 2150.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2022 | 124239.94 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2022 | 55370.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2022 | 4153.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2022 | 2884.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2022 | 12459.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2022 | 17305.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2022 | 10322.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2022 | 22316.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2022 | 1412.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2022 | 3030.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2022 | 835.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002955 | 01/12/2022 | 2965.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS Nº QFG-1033 E NPR-6643 , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002958 | 01/12/2022 | 5950.00 | 36213090000146 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE CURSINHO PRÉ ENEM DE UM TOTAL DE 4/4, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 80101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2022 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002956 | 01/12/2022 | 2887.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2022 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) HD SSD 256GB S, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2022 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SSD E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002957 | 01/12/2022 | 1487.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/12/2022 | 11415.60 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL E RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/12/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/12/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002971 | 02/12/2022 | 11850.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO) E GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO FRADES, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002963 | 02/12/2022 | 3560.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002974 | 02/12/2022 | 3525.90 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002960 | 02/12/2022 | 5160.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ENTRE OS DIAS 21 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 12/2022 E CONTRATO N 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002976 | 02/12/2022 | 8190.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/12/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002964 | 02/12/2022 | 740.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002965 | 02/12/2022 | 18551.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO SENDO: CALCETEIRO: SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO; SERVENTE: LIMPEZA DE RUAS; PEDREIRO E SERVENTE: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA; SERVIÇO DE ALVENARIA PARA A INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM PRÉDIOS NO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 30/11/2022, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/12/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/12/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002975 | 02/12/2022 | 7626.60 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE FORD DE PLACA Nº OEZ-4G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/12/2022 | 1670.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CLUBE CINCO DE MAIO, COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DOS PROFESSORES DO ANO DE 2022, DESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002972 | 02/12/2022 | 1230.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP. (SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 13/2022 E CONTRATO Nº 51301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUPERAR A CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002973 | 02/12/2022 | 145803.15 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVO AOS 30% LIBERADOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.141/2021, CONFORME CONVÊNIO Nº 129/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB E O GOVERNO DA PARAÍBA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/12/2022 | 1200.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA 06042477455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/12/2022 | 800.66 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS 2022, DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA N° OGB-7932 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° QFG-5D12, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO COM MARCAÇÃO EM PIQUETES E ALTURAS DE CORTES E ATERROS NO TERRENO DA ESCOLA E GINÁSIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB NA SAÍDA PARA A CIDADE DO CONGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002987 | 06/12/2022 | 1576.88 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002988 | 06/12/2022 | 1178.52 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002989 | 06/12/2022 | 1599.42 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002990 | 06/12/2022 | 1840.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002997 | 06/12/2022 | 4866.59 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002998 | 06/12/2022 | 27522.60 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/12/2022 | 3050.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO COM MARCAÇÃO EM PIQUETES E ALTURAS DE CORTES E ATERROS NOS TERRENOS DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO E NA SAÍDA PARA A CIDADE DO CONGO E DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE BARREIRAS - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002999 | 06/12/2022 | 8780.17 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003000 | 06/12/2022 | 1367.34 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924 E MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002994 | 06/12/2022 | 4817.25 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/12/2022 | 110.00 | 00009669902428 | THIAGO RAUL DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº 2.110/2022 VOLTADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO HOTEL SLAVEIRO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/12/2022 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002996 | 06/12/2022 | 28573.66 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003001 | 06/12/2022 | 54.30 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/12/2022 | 1800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/12/2022 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO 2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/12/2022 | 630.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES DA COSTA 06042477455 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/12/2022 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº 2.110/2022 VOLTADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO HOTEL SLAVEIRO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/12/2022 | 130.00 | 00006749333460 | RAFAELA SUENIA FERNANDES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PÚBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº 2.110/2022 VOLTADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A SER REALIZADO NO HOTEL SLAVEIRO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002995 | 06/12/2022 | 3303.11 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003009 | 07/12/2022 | 414.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 15W40 DIESEL CH4 VR LUB, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003010 | 07/12/2022 | 1360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DO CUBO DIANTEIRO; RETIFICA DE 4 PINOS E SUBSTITUIÇÃO DE ROLETES DA ENGRENAGEM NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003012 | 07/12/2022 | 1820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR FE KM-24 TR-220 1400X24 MAGNUM, DESTINADAS AO VEÍCULO CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003013 | 07/12/2022 | 3876.77 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120 K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003014 | 07/12/2022 | 3899.54 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845-B, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003002 | 07/12/2022 | 1108.75 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003003 | 07/12/2022 | 1874.04 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003004 | 07/12/2022 | 1923.47 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003005 | 07/12/2022 | 1589.12 | 00003732882470 | JOSE EDNALDO PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003006 | 07/12/2022 | 1390.35 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003007 | 07/12/2022 | 1645.95 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003008 | 07/12/2022 | 1643.51 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003011 | 07/12/2022 | 1245.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MODULO CONVERSOR DE 24 PARA 12 E SUBSTITUIÇÃO DE JG REPARO DOS CILINDROS DO ELEVADOR DA PORTA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N° OGE-6H20, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003015 | 07/12/2022 | 1172.84 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003016 | 07/12/2022 | 1973.75 | 00010971874468 | JOÃO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA N° OGE-8F10, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003021 | 08/12/2022 | 1468.54 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003022 | 08/12/2022 | 1127.25 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003023 | 08/12/2022 | 1318.22 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003024 | 08/12/2022 | 1566.00 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003025 | 08/12/2022 | 1194.67 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003026 | 08/12/2022 | 828.46 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003027 | 08/12/2022 | 1883.33 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003028 | 08/12/2022 | 1908.06 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRÉ-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003029 | 08/12/2022 | 5500.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003030 | 08/12/2022 | 4989.80 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003031 | 08/12/2022 | 3148.95 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003032 | 08/12/2022 | 3444.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003033 | 08/12/2022 | 6308.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/12/2022 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONCEDER GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/12/2022 | 2130.00 | 00011158896484 | GUILHERME VASCONCELOS BRANDÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TITULO DE INCENTIVO AOS MÚSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/12/2022 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, JUNTO AS EMPRESAS O CEARENSE E PNEUMAX LTDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMOVER EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0003042 | 09/12/2022 | 6500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTAÇÃO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE FRADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/12/2022 | 3000.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCERIA ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FLORAÇÃO DAS CARAIBEIRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003045 | 09/12/2022 | 1516.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/12/2022 | 6088.48 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/12/2022 | 4740.83 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003040 | 09/12/2022 | 2920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 CT162, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003043 | 09/12/2022 | 1118.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 140 GL-4 20X1 SYNN E ÓLEO 68 HIDRÁULICO AW IMPERIUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003046 | 09/12/2022 | 1750.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003052 | 09/12/2022 | 11200.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE MÉDIO PORTE, PARA AS TRANSMISSÕES DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA, DURANTE A COPA DO MUNDO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/12/2022 | 68.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003035 | 09/12/2022 | 1007.16 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003036 | 09/12/2022 | 1099.78 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA FAZENDA BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003037 | 09/12/2022 | 2941.95 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003038 | 09/12/2022 | 1007.16 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003041 | 09/12/2022 | 3870.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA N° OGE-8F10 E 03 (TRÊS) RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 CT160 DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-5I79, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003048 | 09/12/2022 | 1999.65 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003049 | 09/12/2022 | 1879.97 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003050 | 09/12/2022 | 1780.52 | 00002251259430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003039 | 09/12/2022 | 3200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COM E DIST. DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (MOTOR PARTIDA; TROCA DE RETENTORES E TROCA DO ROLAMENTO DO CILINDRO DIANTEIRO) DO VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL CASE 845-B, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/12/2022 | 720.00 | 00076454495434 | JOSÉ JOSA DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TROFÉUS EM MADEIRA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA SEMANA CULTURAL, DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003047 | 09/12/2022 | 410.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO COM SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DO FILTRO DE AR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/12/2022 | 950.00 | 09139551001691 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JORNADA DE ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA AS MULHERES EMPREENDEDORAS 2022 NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/12/2022 | 330.00 | 00009706920722 | PATRICK BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, PARA O APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E ELABORAÇÃO DOS PLANOS, DECÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003064 | 12/12/2022 | 5500.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE BARREIRAS E DA COMUNIDADE DE PASSAGEM, AS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE DANÇAS, COMPONENTES DA FANFARRA DA SEDE E DO DISTRITO DE BARREIRAS, QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA CULTURAL NOS DIA 16 À 19 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003065 | 12/12/2022 | 4108.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, GRUPO DE CAPOEIRA DA SEDE, DISTRITO DE BARREIRAS E SÍTIO PASSAGEM, QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA CULTURAL NOS DIA 16 À 19 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003068 | 12/12/2022 | 2830.35 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO CARAÚBAS CULTURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/12/2022 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO LANÇAMENTO DO PROJETO EDUCOLETAR, PROVIDO ATRAVÉS DA SUDEMA NO AUDITÓRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/12/2022 | 330.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, PARA APROVAÇÃO DO PROJETO AVENTURAS NAS SERRAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.407-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/12/2022 | 240.00 | 00012757242482 | MIGUEL MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, PARA APROVAÇÃO DO PROJETO AVENTURAS NAS SERRAS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/12/2022 | 1900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003066 | 12/12/2022 | 1135.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/12/2022 | 6830.00 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL E RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003067 | 12/12/2022 | 2501.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O EVENTO FLORAÇÃO DAS CARAIBEIRAS REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003076 | 13/12/2022 | 526.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, DURANTE AS APRESENTAÇÕES NA SEMANA CULTURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003075 | 13/12/2022 | 5999.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/12/2022 | 330.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.407-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/12/2022 | 10695.50 | 27013873000357 | AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (VINHOS E PANETTONES), DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003077 | 13/12/2022 | 2800.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE MÉDIO PORTE, PARA A TRANSMISSÃO DO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, NA FASE DE QUARTAS DE FINAIS DA COPA DO MUNDO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 E CONTRATO Nº 61001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003073 | 13/12/2022 | 1436.02 | 00003090931478 | JOSILDO ANICETO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003074 | 13/12/2022 | 851.45 | 00003400427454 | JOZEILTON JOÃO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/12/2022 | 121.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.407-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003082 | 15/12/2022 | 3820.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003083 | 15/12/2022 | 2480.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (PORTAL DO CONTRIBUINTE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003084 | 15/12/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA SINGULAR, A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NORMAS DE GESTÃO PÚBLICA, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003085 | 15/12/2022 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.407-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003088 | 15/12/2022 | 736.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBARLA32 BD2OLT), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003080 | 15/12/2022 | 3964.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/12/2022 | 4708.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003089 | 15/12/2022 | 1104.00 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUB ARIA 32 BD 2OLÍ), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/12/2022 | 1950.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/12/2022 | 1050.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A SEMANA CULTURAL E IMPRESSÃO DE FOTOS, DAS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS, MULHERES, ADOLESCENTES E CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS NÚCLEOS DE PASSAGEM, BARREIRAS E SEDE DO MUNICÍPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESAS, CORTINAS E ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 16 À 19 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/12/2022 | 756.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/12/2022 | 1862.91 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/12/2022 | 6280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/12/2022 | 3295.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/12/2022 | 3636.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/12/2022 | 3407.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2022 | 650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/12/2022 | 6902.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/12/2022 | 7433.77 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/12/2022 | 3255.14 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003092 | 16/12/2022 | 1160.30 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA N° OGB-7932, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000052022 | 0003093 | 16/12/2022 | 1574.09 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PALIO DE PLACA Nº OGF-7874 E GOL DE PLACA Nº QFI-4463, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/12/2022 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E CRECHE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0003098 | 16/12/2022 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E GERENC. DOS PROG. EDUC. FNDE/MEC VIA SIMEC/PAR; ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO; MONIT. DO PDDE INTERATIVO 2022; ORIENTAÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB (CACS FUNDEB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/12/2022 | 7100.00 | 00010610878409 | MARCONE RENATO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS E NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA E RECARGA DE GÁS EM 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS DAS ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO SITIO CAMPOS, ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, LOCALIZADA SITIO PONTA DE SERRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/12/2022 | 3232.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/12/2022 | 19054.35 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/12/2022 | 3150.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/12/2022 | 606.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/12/2022 | 850.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/12/2022 | 56178.09 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/12/2022 | 25290.93 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2022 | 1990.63 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2022 | 1442.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/12/2022 | 5971.89 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2022 | 8652.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2022 | 4242.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2022 | 606.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/12/2022 | 9395.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/12/2022 | 606.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/12/2022 | 1212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/12/2022 | 606.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/12/2022 | 14547.53 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/12/2022 | 5406.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/12/2022 | 1818.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/12/2022 | 4599.48 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/12/2022 | 750.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/12/2022 | 4780.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTOS E PRIMEIROS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/12/2022 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/12/2022 | 2424.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/12/2022 | 5212.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/12/2022 | 358.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO À 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/12/2022 | 4203.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/12/2022 | 825.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/12/2022 | 4992.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/12/2022 | 2250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/12/2022 | 358.48 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/12/2022 | 4166.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/12/2022 | 4023.50 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL E RUAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/12/2022 | 6800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DE RÉVEILLON DO ANO 2022/2023 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003143 | 19/12/2022 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 15/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.464-X DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/12/2022 | 4155.10 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/12/2022 | 1000.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LÂMINAS DA PATROL CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003144 | 19/12/2022 | 301.75 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/12/2022 | 300.00 | 00010279276451 | JOSE TRAJANO DE ASSIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/12/2022 | 3871.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003152 | 20/12/2022 | 820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA GRU E AJUSTE DAS AGULHAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGC-5I79, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003153 | 20/12/2022 | 1476.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA PARA-BRISA E TESTE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGC-5I79, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003154 | 20/12/2022 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DO TACÓGRAFO SVT3000A, NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA Nº OGE-6H20, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003155 | 20/12/2022 | 738.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (SELAGEM E ENSAIO) E TAXA GRU NO VEÍCULO ÔNIBUS VW NEOBUS DE PLACA Nº QFG-5D12, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003156 | 20/12/2022 | 1313.25 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003157 | 20/12/2022 | 995.78 | 00001767486448 | MARGARETE ALVES DE LIMA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003158 | 20/12/2022 | 1520.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PNEU 215/75R17,5 135/133J SPM 01 SPM 16L SPEED MAX, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA Nº NPR-6G43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003159 | 20/12/2022 | 1274.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS Nº OGE-6720 E OGC-5879, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/12/2022 | 2500.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS 05872760450 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PADRONIZAÇÃO DE DOIS CARROS (UMA SAVEIRO E UM GOL), COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO PU E APLICAÇÃO DE PELÍCULA COM PROTEÇÃO À RAIOS SOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/12/2022 | 13491.68 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/12/2022 | 4086.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/12/2022 | 9096.70 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/12/2022 | 7504.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/12/2022 | 50346.48 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/12/2022 | 47912.40 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003160 | 20/12/2022 | 773.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2022 | 1954.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003176 | 20/12/2022 | 1157.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40 BD 20L FORD BXO MOTORCRAFT E OLEO 68 HIDRAULICO AW IMPERIUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/12/2022 | 4010.32 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/12/2022 | 52888.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; FINANÇAS; ASSISTÊNCIA SOCIAL; TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER; AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS; IGD BOLSA FAMÍLIA; CRAS; PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO; CRIANÇA FELIZ E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/12/2022 | 50052.62 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAG. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; FINANÇAS; ASSISTÊNCIA SOCIAL; TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER; AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS; IGD BOLSA FAMÍLIA; CRAS; PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO; CRIANÇA FELIZ E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART DO PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0003151 | 20/12/2022 | 2750.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/12/2022 | 276.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.407-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003181 | 21/12/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-3A34, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2022 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/12/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA QUE A PREFEITURA FEZ A DOAÇÃO AO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/12/2022 | 2942.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À GUIA DE DESMEMBRAMENTO DA ÁREA QUE A PREFEITURA FEZ A DOAÇÃO AO ESTADO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/12/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR COM INSTALAÇÃO DE SSD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003195 | 21/12/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003196 | 21/12/2022 | 239.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SCANNER CANON, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/12/2022 | 820.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) TRIPED SUPPORT E 02 (DOIS) MEM 8GB DDR3 UDIMM HMT451U6BFR8A-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003197 | 21/12/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003182 | 21/12/2022 | 3190.00 | 12482803000109 | M. M. DE SOUZA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N RLY-A314, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/12/2022 | 340.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGD-9709, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003198 | 21/12/2022 | 428.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/12/2022 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) MULTIPACK REFIL DE TINTA EPSON T664 PRETO COLORIDOS C/4, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/12/2022 | 44.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 672.027-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/12/2022 | 3162.76 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OGE-8F10 E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NOR-6G43, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003187 | 21/12/2022 | 720.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO, MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REPARAÇÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA E TROCA DO TUBO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº QFI-4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003188 | 21/12/2022 | 780.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS TROCAS DE ÓLEO COM FILTRO, CORREIA DENTADA, INJEÇÃO ELETRÔNICA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS, NO VEICULO SPIN DE PLACA Nº OGB-7932, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003189 | 21/12/2022 | 350.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO COM SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DO RADIADOR E AJUSTE NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº OGF-7874, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/12/2022 | 100.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA PEÇA TEATRAL DE ALTO DE NATAL, COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003199 | 21/12/2022 | 1527.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS COPIADORAS BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE JORGE DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/12/2022 | 972.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS TONER COMPATIVEL CANON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CRECHE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003205 | 21/12/2022 | 614.10 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2022 | 120.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A EMPRESA MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO DE TRINTA MIL QUILÔMETROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/12/2022 | 120.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A EMPRESA MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA, CONDUZINDO O VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA REVISÃO DE TRINTA MIL QUILÔMETROS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2022 | 1000.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, RMA, SISC, SIGPBF E PRESTAÇÃO DE CONTAS) E SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/12/2022 | 1800.00 | 45195486000107 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROS JUNIOR 11159466416 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ENSINO DE AULAS DE MÚSICA DIRECIONADAS PARA OS GRUPOS DE SANFONA E FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003190 | 21/12/2022 | 280.00 | 32006365000110 | MARCELO FRANCISCO DA CONCEICAO 09378280765 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO COM FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO RADIADOR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA Nº QFO-5924, PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003200 | 21/12/2022 | 442.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003201 | 21/12/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/12/2022 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA N° FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/12/2022 | 1376.09 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS NA REVISÃO DE 30.000 KM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA Nº FQO-1F28, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCAÇAO | MANUTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA - PROGRAMA SALARIO-EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2022 | 22.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 672.027-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/12/2022 | 700.00 | 29979287000125 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA 10523805497 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BECAS E LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA AUTO NATALINO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/12/2022 | 2282.86 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/12/2022 | 89.49 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANTER AS AÇÕES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/12/2022 | 700.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/12/2022 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/12/2022 | 124.00 | 09303744000150 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 2 OFICIO - CART MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO DE XEROX E REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, QUANDO DA DOAÇÃO DE ÁREA AO ESTADO DA PARAÍBA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.407-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/12/2022 | 354.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/12/2022 | 5858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/12/2022 | 10774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/12/2022 | 22500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/12/2022 | 11312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2022 | 4767.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/12/2022 | 9712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2022 | 1610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2022 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2022 | 29814.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/12/2022 | 7914.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2022 | 41248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/12/2022 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/12/2022 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/12/2022 | 145140.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/12/2022 | 56586.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/12/2022 | 4153.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/12/2022 | 2884.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/12/2022 | 12875.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/12/2022 | 17305.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2022 | 9571.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSO DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2022 | 21250.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO (ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDO COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/12/2022 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/12/2022 | 13838.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/12/2022 | 16384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/12/2022 | 9300.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/12/2022 | 1693.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/12/2022 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/12/2022 | 12560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/12/2022 | 7648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2022 | 7272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/12/2022 | 7318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS AÇÕES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/12/2022 | 8924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/12/2022 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/12/2022 | 8956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/12/2022 | 11436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/12/2022 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/12/2022 | 1918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/12/2022 | 671.50 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CORDA THOR VERDE 08MM RL C/378,31MT E LONA 12X10M 100/M2 AZ C/ILHOS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003261 | 26/12/2022 | 658.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 68 HIDRÁULICO AW IMPERIUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000142022 | 0003259 | 26/12/2022 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2022 E CONTRATO Nº 41401/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003260 | 26/12/2022 | 2000.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZAÇÃO DE PERICIA RURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003262 | 26/12/2022 | 485.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 07/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/12/2022 | 6533.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 27/12/2022 | 3000.00 | 44650966000140 | BARBARA ELLEN DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ASSESSORIA, RELATIVOS À ANÁLISE, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 27/12/2022 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA 05151619420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/12/2022 | 638.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2022 | 1370.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CHAPA DE FERRO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/12/2022 | 570.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2022 | 1585.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇAO PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/12/2022 | 10481.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2022 | 540.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2022 | 2800.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ADEREÇOS E ARRANJOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2022 | 600.00 | 00071035468433 | AIRTON DOUGLAS DANTAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 27/12/2022 | 600.00 | 00010628054459 | ANDERSON CLEITON NOGUEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2022 | 600.00 | 00015494575438 | JOSE ADAILTON DUARTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 292/2013, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003275 | 27/12/2022 | 50332.35 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | 00062019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003276 | 27/12/2022 | 4033.98 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2022 | 800.00 | 09303728000167 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTROS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ATAS E ESTATUTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONCEDER GRATIFICAÇAO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2022 | 1680.00 | 00011158896484 | GUILHERME VASCONCELOS BRANDÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TITULO DE INCENTIVO AOS MÚSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2022 | 3500.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "KIEL DO ACORDEON", DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO BALNEÁRIO SÃO JOSÉ NA CIDADE DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/12/2022 | 300.00 | 00002563336457 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10341, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/12/2022 | 346.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 5 DE MAIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/12/2022 | 350.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10340, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2022 | 387.29 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/12/2022 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0003282 | 28/12/2022 | 100026.61 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 22/2022 E CONTRATO N° 52201/2022. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003288 | 28/12/2022 | 2549.15 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO CAPOTE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003289 | 28/12/2022 | 2788.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS CAPOTE, CACHOEIRINHA E PASSAGEM DE CABACEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003290 | 28/12/2022 | 4241.33 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS LUÍZ GOMES E FAZENDA DE DEDÉ MONTEIRO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA E A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003291 | 28/12/2022 | 799.84 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA FAZENDA BOI POMBO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003292 | 28/12/2022 | 732.48 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO IPUEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003293 | 28/12/2022 | 5644.00 | 14926001000176 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS BANDEIRA, POÇO DO CAL, SÍTIO NOVO, LUÍZ GOMES E LAGOA DOS CHAGAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003294 | 28/12/2022 | 732.48 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTE NO SÍTIO MONTE ALEGRE, COM DESTINO AO DIST. DE BARREIRAS, PARA SEREM TRANSPORTADOS ATRAVÉS DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA A ESC. ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MOD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003295 | 28/12/2022 | 2139.60 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SÍTIO ANJIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003296 | 28/12/2022 | 4400.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANHÃ) DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SÍTIOS SEVEROS E CAMPOS PARA A ESCOLA ESTADUAL CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2022 | 350.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10338, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2022 | 350.00 | 00017638070453 | VERNIOUD DA COSTA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10337, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO NA RUA MAJOR HIGINI DE FARIAS, SN - CENTRO - CARAÚBAS/PB, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10334, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2022 | 88.06 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/12/2022 | 174.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADOS NA SEDE E NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/12/2022 | 200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10339, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2022 | 89.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/12/2022 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2022 | 358.40 | 00001533227489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA BELARMINO DA COSTA S/N, CENTRO - CARAÚBAS/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/12/2022 | 200.00 | 00071798242400 | IVAN FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (GARAGEM), LOCALIZADO NA RUA MANOEL FLORENTINO, S/N, DISTRITO DE BARREIRAS CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10344, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/12/2022 | 350.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10329, ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/12/2022 | 600.00 | 00070405668422 | JOANA MARLUCY DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (SALÃO), LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM, S/N, ZONA RURAL - CARAÚBAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO SEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10330, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2022 | 400.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10332, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2022 | 400.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10336, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2022 | 300.00 | 00024554774449 | ODON FONSECA DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10335, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2022 | 310.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2022 | 924.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONSELHO TUTELAR, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/12/2022 | 154.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NO SÍTIO PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/12/2022 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10333, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/12/2022 | 163.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2022 | 30.53 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2022 | 286.00 | 09303744000150 | SAO JOAO DO CARIRI CARTORIO 2 OFICIO - CART MEDEIROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DO IMÓVEL DO MATADOURO PÚBLICO DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/12/2022 | 100.00 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO 05542005462 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ARTE FINAL DAS CAPAS DE CARNÊS DE IPTU 2021 E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0003284 | 28/12/2022 | 3000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBASPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006184554425 | JOSÉ ALBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, Nº 13, QD LT 13, CENTRO - CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10345, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/12/2022 | 350.00 | 00005077099421 | LUCIVANIA MARIA DE LIMA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10342, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/12/2022 | 500.00 | 00002160385450 | GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, S/N , CENTRO CARAÚBAS/PB, QUE TEM COMO OBJETIVO A INSTALAÇÃO DE FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, CUJO PROJETO PROPÕE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 10343, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2022 | 300.00 | 00003819602429 | MARINALVA ANANIAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (SALÃO), DESTINADO AS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. Nº 10331, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2022 | 45.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/12/2022 | 267.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAN A FABRICA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E OS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/12/2022 | 1254.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/12/2022 | 920.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003339 | 29/12/2022 | 912.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003340 | 29/12/2022 | 1960.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS PB E DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/12/2022 | 4250.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO BALNEÁRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COM 70 (SETENTA) MESAS E 280 (DUZENTOS E OITENTA) CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003346 | 29/12/2022 | 7300.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFÊ), DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO BALNEÁRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/12/2022 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E O SALÃO DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003329 | 29/12/2022 | 1670.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO 15W40 BD 20L FORD BXO MOTORCRAFT E ÓLEO GEAR OIL SAE 90 API GL4 20L SYNN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003342 | 29/12/2022 | 11610.00 | 00011218496444 | ERIK DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECER NA ZONA URBANA E RURAL, NOS SÍTIOS MONTE ALEGRE, ANGIQUINHO, SEVERO, LAGOA DOS CHAGAS, LAGOA DO SACO, CURRALINHO, SALGADINHO, PONTA DE SERRA, DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, ENTRE OS DIAS 01 À 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 21/2022 E CONTRATO N 52201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/12/2022 | 7130.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CÂMERA DE VIDEO IP BULLET VIP 3230 B SL; CABOS DE DADOS PARA COMPUTAD-LAN 4P CAT5E; FONTE 12V 5AMP E SWITCH 5 PORTAS FAST COM 4 PORTAS POE SF 500 POE) DE SEGURANÇAS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/12/2022 | 279.02 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/12/2022 | 1530.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/12/2022 | 3556.80 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTECER A DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/12/2022 | 10544.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª (DECIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO COM O INSS, CONFORME PROCESSO Nº 10425-721458/2014-72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/12/2022 | 584.62 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/12/2022 | 55434.54 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS PRESTADORES E SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO; FINANÇAS; ASSISTÊNCIA SOCIAL; TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER; AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS; IGD BOLSA FAMÍLIA; CRAS; PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO INST. E GESTÃO; CRIANÇA FELIZ E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003336 | 29/12/2022 | 390.40 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003337 | 29/12/2022 | 460.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PUBLICA | MANTER O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC. EM CONVENIO COM A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003338 | 29/12/2022 | 1120.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS) AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/12/2022 | 358.99 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/12/2022 | 230.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/12/2022 | 306.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003328 | 29/12/2022 | 15569.50 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO SENDO: SERVENTE: LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; SOLDA, ASSENTAMENTO DE POSTES PARA REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL EM RUAS DO MUNICÍPIO; SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR: MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA; CALCETEIRO: SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 30/11/2022 A 30/12/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/12/2022 | 1000.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM JOGO DE LÂMINAS DA MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/12/2022 | 700.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003335 | 29/12/2022 | 544.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE APRESENTARAM NO CULTO DE NATAL DE 2022, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2022 | 8748.66 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/12/2022 | 51365.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/12/2022 | 13403.08 | 29979036016225 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/12/2022 | 1725.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/12/2022 | 696.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003367 | 30/12/2022 | 5559.98 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003368 | 30/12/2022 | 23505.85 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUPERAR A CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003376 | 30/12/2022 | 827075.92 | 04672369000100 | RANULFO TOMAZ DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.141/2021, CONFORME CONVÊNIO Nº 129/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB E O GOVERNO DA PARAÍBA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003377 | 30/12/2022 | 1046832.35 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME CONVÊNIO N° 0312/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB E O GOVERNO DA PARAÍBA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003382 | 30/12/2022 | 438838.78 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS NA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0335/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB E O GOVERNO DA PARAÍBA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003383 | 30/12/2022 | 438838.78 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS NA ESCOLA JOÃO JOSÉ DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 0336/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB E O GOVERNO DA PARAÍBA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2022 | 140.00 | 00009204708409 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2022 | 140.00 | 00001197352708 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COLETOR, PARA O ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUO SÓLIDOS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003369 | 30/12/2022 | 8605.16 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE O P E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003370 | 30/12/2022 | 5029.07 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003378 | 30/12/2022 | 371594.09 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO CR 107436451/2020 (908982) E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003379 | 30/12/2022 | 759.72 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS PB, CONFORME CONTRATO CR 107436451/2020 (908982) E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003371 | 30/12/2022 | 1592.03 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA Nº QFO - 5924, MOTO HONDA BROS DE PLACA N° MOC - 8604 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA N° QSE - 9699 DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2022 | 580.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E NA EMPRESA SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (CONSULTORIA UM), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003364 | 30/12/2022 | 5100.32 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA, MMC/TRITON SP OUTD GLS DE PLACA Nº RLT-9D04, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | RECOLHER CONTRIBUIÇÕES FEDERAL - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2022 | 2457.05 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003366 | 30/12/2022 | 28941.38 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E CERIMONIAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003365 | 30/12/2022 | 2269.91 | 03229679000183 | P. A. NEVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N° MNA - 3196 E GOL DE PLACA Nº RLY-3A34, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2022 | 300.00 | 21774322000168 | MICHELLE SOARES 08065956475 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) PLACAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM TINTA SINTÉTICA NO TAMANHO 4,5 X 2,5 CM, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0003372 | 30/12/2022 | 1545.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DISPENSA POR VALOR N° 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003380 | 30/12/2022 | 39634.37 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | 00062019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003381 | 30/12/2022 | 1097.63 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO (CONTRAPARTIDA) DO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003384 | 30/12/2022 | 36372.44 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1056277-96/2018 (870104) - MINISTÉRIO DO TURISMO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | 00062019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUIR O BALNEARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003385 | 30/12/2022 | 5122.93 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI - VALDEVINO SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 3ª (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CAGANTI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS N° 03/2021. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Quantidade de Registros: 3385
Última atualização: 11/06/2024