| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 64.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 03/01/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 04/01/2022 | 15643.30 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 2725.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 05/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 05/01/2022 | 2888.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CLINICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DESTINADOS A DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 05/01/2022 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 03 OXIGENIO SAMU E 02 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 10/2022 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 06/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 2110.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2022 | 100.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 12.98 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2022 | 10.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2022 | 275.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNEIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2022 | 750.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNEIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 07/01/2022 | 375.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 10/01/2022 | 1560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO FLEX PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 10/01/2022 | 1560.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 7726.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 1.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 32.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 31924.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 16.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 5638.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUANDO EM COM RESTITUIÇÃO DE JUROS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI;ÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 1576.62 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF A DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 1596.61 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 366.98 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 11/01/2022 | 879.82 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA OS PFS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 11/01/2022 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO COM O PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000010 | 11/01/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROG DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 117.00 | 00008618846473 | EDILANE MAXIMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADAS AO SEU PAI ANTONIO CAMELO SOBRINHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 150.00 | 00003291116470 | VERA LUCIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE CÍCERA RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 600.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA VANESA MOREIRA BERNARDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 150.00 | 00030778703800 | MARIA ELISSANDRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA CLAUDINO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 100.00 | 00008540875403 | MARIA JOSE DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2022 | 200.00 | 00037691040210 | SEBASTIAO NE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 160.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, NO DIA 12/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 1280.00 | 40506806000170 | A DA S FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 JANELAS DE 1,50 X 0,80 DESTINADAS A CRECHE OTAVIANO PESSOA DO POVOADO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 234.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 3524.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 122.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 82.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, NO DIA 13/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, NO DIA 13/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA MR COMÉRCIO, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2022 | 1430.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 3240.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2022 | 134.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 116.00 | 00011608016498 | JAQUELINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 13/01/2022 | 183.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA AO PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 14/01/2022 | 1191.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO FIAT ARGO FLEX DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 14/01/2022 | 10200.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIDO DE 23/12/2021 A 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 500.00 | 00070196856418 | ADRIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2022 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 100.00 | 00013018949404 | ANTONIO LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2022 | 500.00 | 00001265336440 | MANOEL FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2022 | 715.00 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS D EPINTURAS DE LETREIROS COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE TACIMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, NO DIA 14/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 477.00 | 00078877350415 | ALECITONE BELARMINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 660.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFISSINAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2022 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 17/01/2022 | 10460.76 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 17/01/2022 | 6715.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBSII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 17/01/2022 | 16101.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MATERIAL AMBULATORIAL E ENFERMAGEM E HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 17/01/2022 | 12634.64 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MATERIAL DE LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO PARA ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 17/01/2022 | 9549.24 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 18/01/2022 | 2360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 225/75R16C 10PR VANCONTACT AP 118/116R CONTINENTAL DESTINADO AO VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 18/01/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 18/01/2022 | 9549.24 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE PARA ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTAIRA GM/MS N. 1.292 DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 18624.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 8829.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 18/01/2022 | 6309.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 477.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PODAS DE ÁRVORES NO SÍTIO VARZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 430.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 430.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 524.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 477.00 | 00070018617409 | FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 477.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 430.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 477.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 524.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 477.00 | 00079008348420 | JOSE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 524.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 477.00 | 00071301082406 | EDIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 477.00 | 00071903883466 | JOSE FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 524.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 524.00 | 00001752735455 | WELLISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 477.00 | 00070197357466 | ELANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 430.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 430.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 430.00 | 00070922570426 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 430.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 477.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 430.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 620.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 524.00 | 00003525115407 | PAULO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 430.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 524.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 524.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 524.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2022 | 620.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2022 | 430.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 620.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 477.00 | 00070571454461 | FRANCISCO EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 477.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 430.00 | 00070730158454 | GILBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 430.00 | 00003863292499 | JOSE GERALDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 430.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CAPINAGEM, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE JARDINS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PODAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 41991.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007511139485 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 500.00 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 300.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 148.00 | 00004205434499 | EVERALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 500.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 500.00 | 00007158080447 | ALDIR DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 300.00 | 00028864508805 | JOSE BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 430.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2022 | 239.00 | 00004206077495 | MARIA SONIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2022 | 858.00 | 00002952445427 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDIÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2022 | 858.00 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 643.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 858.00 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS DE REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDIÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA E ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 786.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 239.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CSEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 430.00 | 00010692154493 | DIEGO DOUGLAS DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 524.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 858.00 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 477.00 | 00065208552434 | EVERALDO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 1143.00 | 00005927042465 | JOSE JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 8450.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE REVEILLON, FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NA CIDADE E SÃO SEBASTIÃO EM CACHOEIRA E SÍTIO MALVA, JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 489.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO JUNTO A SEC DE ACOMPNHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 250.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DP 15/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 19/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 19/01/2022 | 240.00 | 00070197410456 | JUNIOR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TEMPORAL E EVENTUAL QUANDO EM VIAGEM DE ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 19/01/2022 | 3829.00 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000135 | 20/01/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2022 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2022 | 1950.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 7.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 655.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA-MÃE E TROCA DE MEMÓRIA EM NOTEBOOK JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 90.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS, SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 20/01/2022 | 41500.82 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO N. 000752019, NO MUNICIPIO DE TACIMA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 20/01/2022 | 134.12 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMINICOCAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA PARA OBRA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2022 | 1619.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHÃO PIPA PAC OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 5300.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO DIFERENCIAL, NA BOMBA HIDRÁULICA, LONA DE FREIO E NA EMBREAGEM DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2022 | 868.18 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2022 | 200.00 | 00001236894499 | MARIA JOSE ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 120.00 | 00005287406444 | MARIA CELIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR JONAS DAVI DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 225.00 | 00004836002451 | MARIA JOSE ABREU NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 110.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 300.00 | 00066061741472 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 60.00 | 00001232660418 | MARIA DA LUZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 90.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR LEVE NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS QSK7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 365.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NA BASE DA TORRE, NO PORTÃO DO GALPÃO E DESEMPENO DE CANOS PARA MATA-BURRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 834.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NA RODA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 350.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NA BRAÇADEIRA E CHASSI DO CAMINHÃO PIPA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 200.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO CAMINHÃO BASCULANTE OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 240.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 239.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR PESADA NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 120.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR PESADA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 262.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR PESADA DO CAMINHÃO PIPA PAC OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 346.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR PESADA DO CAMINHÃO PIPA PAC OGG7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 21/01/2022 | 38759.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 21/01/2022 | 36003.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 21/01/2022 | 550.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACOES DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO COMUM DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 21/01/2022 | 72.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO, VEICULO FIAT PALIO PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 21/01/2022 | 120.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 21/01/2022 | 120.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA LEVE, VEICULO FIAT ARGO FLEX PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 330.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 03 ANOS DESTINADO A CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 239.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR PESADA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 358.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA VEICULAR PESADA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 72.00 | 00006761169496 | JOSIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEOS NO VEÍCULO ÔNIBUS QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 61086.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 3000.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO CENTRO TURÍSTICO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 365.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES DE PAUTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 21/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 54020.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 1700.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS EM SEUS EXPEDIENTES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 179.00 | 00010756293499 | LUCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DA CIDADE E MUNICÍPIO DE TACIMA JUNO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 2464.00 | 00007014494465 | RILDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA PRAÇA PÚBLICA PEDRO TARGINO NO PERÍODO NATALINO DE 09/12/2021 A 11/01/2022 COMO FORMA DE ZELAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO E E CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 650.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARARUNA JUNTO A SEC DE CONTROLE INTERNO NO PERÍODO DE 03/01/2022 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 24/01/2022 | 1950.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 150.00 | 00097919764491 | JOAO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 300.00 | 00001512793493 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 250.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 600.00 | 00069784396491 | ANTONIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 2200.00 | 00004993158475 | RIZONALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 25/01/2022 | 7743.29 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 1373.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO N° 08000698420218150061 ID: 081230000007584022 AUTOR: MÔNICA DE LIMA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 274.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO N° 08000698420218150061 ID: 081230000007584103 AUTOR: MÔNICA DE LIMA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 4719.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 26/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 26/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO DE PLACA INV-7590 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 26/01/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO I/FIAT DUCATO MULT DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 26/01/2022 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 26/01/2022 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM EXAME, CONSULTA COM NEUROLOGIA REALIZADO NO PACIENTE NAIDE JOSEFA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 26/01/2022 | 3605.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 5521.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 500.00 | 00091477620478 | ALDENOR BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 5433.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 235.60 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QGF-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 235.60 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A INVEL, NO DIA 27/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 27/01/2022 | 3400.00 | 00002244816494 | ALLYSSON SHIGEAK FORTE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS E TEMPORAIS QUANDO EM OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA HOROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 27/01/2022 | 800.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIDO DE 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 360.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 2600.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 67.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO CO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 2754.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 5395.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 12.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 1.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 16724.00 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE 02 SPLIT 57000 PT SPRINGER MIDEA SILVERMAXI - EVAP E 02 SPLIT 57000 PT FRIO SPRINGER MIDEA SILVERMAXI 380V-3 DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 28/01/2022 | 2007.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/12/2021 A 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 28/01/2022 | 1415.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 28/12/2021 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 28/01/2022 | 3630.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/12/2021 A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 28/01/2022 | 1799.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/12/2021 A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 28/01/2022 | 1940.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 09/12/2021 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 28/01/2022 | 2245.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/12/2021 A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 28/01/2022 | 5110.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/12/2021 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 28/01/2022 | 925.00 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 09/11/2021 A 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 28/01/2022 | 870.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 23/11/2021 A 02/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 28/01/2022 | 1445.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/12/2021 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 286.00 | 00071589487494 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O PEDREIRO EXECUTAR A ATIVIDADE DE PREPARO DE MASSA, COLOCAÇÃO DE MATERIAL NO LOCAL DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 1140.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMNTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 90.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 130.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 150.00 | 00071769385479 | WALISSON ADRIA DOMINGOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 150.00 | 00060142863734 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 561.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS - EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 300.00 | 00087537389420 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 9519.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 1362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 3836.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 3684.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 3633.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS -, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 2610.00 | 00048982504400 | ANTONIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADOS AO CALÇAMENTO EM CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 953.00 | 00002418669440 | LAELSON LUCAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS, REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA E ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 2000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO CADASTRAL PARA PROJETO DE CALÇAMENTO DE RUAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 30454.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 38493.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 24438.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 2333.80 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE DE RESURSOS DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 31/01/2022 | 1191.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO FIAT ARGO FLEX DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 31/01/2022 | 4754.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PERERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE CARNE CHA DE DENTRO E QUARTOS DIANTEIROS COM OSSO DE BOVINO, FRREXCO/RESFRIADOS DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 31/01/2022 | 70.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO-X DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE CICERA ANDRE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 31/01/2022 | 48797.39 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 31/01/2022 | 26429.25 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 31/01/2022 | 128496.28 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 31/01/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 31/01/2022 | 70028.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 31/01/2022 | 1904.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 31/01/2022 | 24648.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 31/01/2022 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 31/01/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 31/01/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 31/01/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 31/01/2022 | 64500.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO, NO DIA 31/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 27549.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 6289.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 13461.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 382434.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 3797.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 55136.30 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 30145.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 17706.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, - GESTORES E COORDENADORES - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 59347.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00008454158405 | JOSE BRUNO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000220 | 31/01/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 14786.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 2777002 ID: 081230000007607219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 3906.00 | 34828901000198 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 1806.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 527.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 394.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 18.92 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 81.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 33.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 3220.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 549.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 2592.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 614.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 581.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 37808.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 14712.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 1873.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 544.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 29934.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 31071.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC, MEIO AMBIENTE E DESENV ECO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 15305.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC, MEIO AMBIENTE E DESENV ECO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 10007.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 12193.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2022 | 1700.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADAS A GRADE ARADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2022 | 11033.16 | 31009807000119 | JOSE BRUNO A. DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADAS A GRADE ARADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2022 | 300.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01/02/22 E 02/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 01/02/2022 | 860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 02 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 01 OXIGENIO SAMU E 03 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2022 | 776.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO AO CAMINHÃO BASCULANTE OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2022 | 3320.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2022 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2022 | 4300.00 | 14351093000103 | FAZ SIM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 SPLITS TETO SPRINGER MIDEA SILVERMAX, COMPREENDENDO TUBULAÇÕES DE COBRE, CABO PP, ISOLAMENTO, SUPORTES EVAP E COND, FECHAMENTO ELÉTRICO TRIFÁSICO, COM CARGA BALANCEAMENTO TÉRMICODE GÁS REFRIGERANTE R410A NO CENTRO TURÍSTICO ONDE SERÁ INSTALADA A NOVA SEDE DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2022 | 4600.00 | 30744509000100 | SIM SERVIÇOS INSTALAÇÕES E MONTAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PADRÃO NAVAL TIPO EUCATEX COR AREIA JUNDIAÍ COM PERFIS BRANCOS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO CENTRO TURÍSTICO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000284 | 02/02/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0000290 | 03/02/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 03/02/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREGO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE EXAME REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CELEBRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2022 | 860.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE DO MICRO-ÔNIBUS PLACA OGB-2210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2022 | 120.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2022 | 218.00 | 00010063886723 | MARINALVA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2022 | 1500.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE NO CAMINHÃO PIPA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2022 | 1350.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO RETENTOR DA RODA, NA TRANSMISSÃO NO EIXO DIANTEIRO E REPARO NO CILINDRO DA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2022 | 239.00 | 00005536877437 | ANDRE LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA CSEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2022 | 620.00 | 00070018716482 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2022 | 620.00 | 00011195667469 | DANIEL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2022 | 524.00 | 00011048448428 | ANA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2022 | 620.00 | 00003416967496 | JOSENALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2022 | 524.00 | 00010756393442 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2022 | 620.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2022 | 524.00 | 00071772994405 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2022 | 524.00 | 00006756830414 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2022 | 572.00 | 00010955609488 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2022 | 572.00 | 00070922570426 | LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2022 | 572.00 | 00013894180498 | FABRICIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2022 | 524.00 | 00070018617409 | FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2022 | 524.00 | 00079008348420 | JOSE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2022 | 524.00 | 00071301082406 | EDIVALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 524.00 | 00071903883466 | JOSE FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 524.00 | 00001752735455 | WELLISSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2022 | 524.00 | 00009129963745 | PAULO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2022 | 524.00 | 00010413833470 | DANIEL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2022 | 524.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2022 | 524.00 | 00007233656444 | JORGE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2022 | 524.00 | 00070730158454 | GILBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2022 | 524.00 | 00070197357466 | ELANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2022 | 620.00 | 00071784461458 | ANDERSON NATHAN SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2022 | 620.00 | 00070018896448 | LIDIANO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2022 | 524.00 | 00093341849491 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 524.00 | 00010319526402 | SIMONE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 524.00 | 00058238131472 | ASSIS AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2022 | 524.00 | 00004218873461 | RONALDO DA COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2022 | 477.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 477.00 | 00070518908402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2022 | 239.00 | 00004206077495 | MARIA SONIA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2022 | 4054.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 524.00 | 00012391834888 | LUCIENE BEZERRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 477.00 | 00076828417453 | FRANCISCO TEODOSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 524.00 | 00070571454461 | FRANCISCO EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2022 | 572.00 | 00065208552434 | EVERALDO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2022 | 620.00 | 00003525115407 | PAULO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA QUE O PEDREIRO EXECUTE SUAS ATIVIDADES NA REFORMA DE PRÉDIOS/VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2022 | 596.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS NO CENTRO TURÍSTICO BIÉ CABOCLO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2022 | 536.00 | 00003068415411 | PEDRO DA SILVA REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTOS DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2022 | 524.00 | 00071767031408 | ALISSON REINALDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA QUE O PEDREIRO EXECUTE SUAS ATIVIDADES NA REFORMA DE PRÉDIOS/VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2022 | 1048.00 | 00003608582797 | REGINALDO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTOS DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2022 | 786.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONSERTOS, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2022 | 786.00 | 00048480444487 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM EDIFICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2022 | 1429.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2022 | 524.00 | 00010692154493 | DIEGO DOUGLAS DAMAZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2022 | 524.00 | 00008977354471 | ARNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES NO SÍTIO VARZANTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2022 | 524.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA QUE O PEDREIRO EXECUTE SUAS ATIVIDADES NA REFORMA DE PRÉDIOS/VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2022 | 524.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM PODAS DE ÁRVORES NO SÍTIO VARZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2022 | 524.00 | 00076827119491 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM PODAS DE ÁRVORES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2022 | 524.00 | 00003863292499 | JOSE GERALDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE NO PREPARO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA QUE O PEDREIRO EXECUTE SUAS ATIVIDADES NA REFORMA DE PRÉDIOS/VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2022 | 1048.00 | 00008281812419 | ELAIDO JACINTO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDAÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTOS DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2022 | 1048.00 | 00005415877495 | REGINALDO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS DE REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDIÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA E ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2022 | 1048.00 | 00048481661449 | ANTONIO HERMINEGILDO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2022 | 1048.00 | 00002952445427 | ADRIANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPAROS EM REBOCOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, FUNDIÇÕES, COBERTURAS, APLICAÇÕES DE MASSA, ASSENTAMENTO DE PEDRAS E REVESTIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 426.00 | 00005085596420 | OZENIRA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 200.00 | 00000180884492 | MARIA EDINALVA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 500.00 | 00004281464492 | MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000076 | 04/02/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROG DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 07/02/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI;ÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2022 | 2360.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 07/02/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 07/02/2022 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 07/02/2022 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 07/02/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 07/02/2022 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 07/02/2022 | 156.18 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO FIAT/ARGO 1.0 PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 07/02/2022 | 1182.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2022 | 928.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA SME (CONSULTORIA UM) NO DIA 07/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2022 | 250.00 | 00009807709474 | JACKSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 147.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A SEC DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2022 | 255.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E, DESKTOP JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2022 | 549.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO DO PAA E DEMAIS ASSUNTOS DA SEDHAS, NO DIA 08/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 2300.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 1800.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS FREIOS TRASEIROS, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E REVISÃO DO DIFERENCIAL DO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 1877.93 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 1581.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS GRADE ARADORA 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 1120.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS GRADE ARADORA 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2022 | 397.32 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS GRADE ARADORA 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000373 | 08/02/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 4453.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES MF 275 E 290 PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 108.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEC DE ACOMP E CONTROLE INTERNO QUANDO EM REUNIÕES DE PAUTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2022 | 400.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, DESKTOP E IMPRESSORA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2022 | 879.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 08/02/2022 | 759.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100 MBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 08/02/2022 | 870.00 | 00096949619472 | GILSON NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 23/11/2021 A 02/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 08/02/2022 | 1065.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO TROCA DE PECAS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2022 | 485.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, DESKTOP E IMPRESSORA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 699.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 655.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E IMPRESSORA E TROCA DE MEMÓRIA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2022 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 09/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2022 | 1500.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO DESTINADAS AO CENTRO TURÍSTICO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA NA CIDADE DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2022 | 5018.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PISO GRANILITE E POLIMENTO MECÂNICO NO PRÉDIO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 09/02/2022 | 2830.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO, REAGENTE E SACO PARA AMOSTRA, DESTINADO A COLETA DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 09/02/2022 | 22820.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/01/2022 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 09/02/2022 | 11373.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 21/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 09/02/2022 | 3138.14 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 E QSK-2620 NO PERIODO DE 01/01/2022 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 09/02/2022 | 1467.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 E QSK-2620 NO PERIODO DE 17/02/2022 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 09/02/2022 | 3220.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 E QSK-2620 NO PERIODO DE 21/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 2747.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 686.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 382.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 1109.35 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 460.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2022 | 80.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO QUANDO EM REUNIÕES DE PAUTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 267.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 14278.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 2810.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 5377.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 586.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 279.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 1758.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 3261.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 1357.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2022 | 2055.04 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2022 | 2881.45 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2022 | 3399.47 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 2632.06 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 1045.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 1920.49 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 194.00 | 00005415767479 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 94.00 | 00014410316427 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070647648490 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 200.00 | 00010745686486 | ALINE DIOGO ALVERS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 359.38 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 17446.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 75.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 100.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA INVEL NO DIA 10/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 175.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 1750.00 | 73471963006692 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 5 PARTICIPANTES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 539.59 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 1124.22 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 10/02/2022 | 1899.53 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 LENCOS C/ FRONHA SOLTEIRO LINHA HOTEL TORRES DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE E AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 10/02/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 10/02/2022 | 100.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 10/02/2022 | 15000.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTESE DENTARIA DESTINADO AO LABARATORIO REGIONAL DE PROSETE DENTARIA CONFORME PORTARIA 2.979 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 10/02/2022 | 454.18 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 10/02/2022 | 1006.06 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 15719.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 31981.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 1567.88 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 844.32 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 5510.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DE FOLHA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 436.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUANDO EM RESTITUIÇÃO DE JUROS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 1305.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 3818.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 1197.03 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 1668.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2022 | 2054.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5000100 | 11/02/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-PACS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 11/02/2022 | 50.00 | 00009451070486 | FABIANO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE CLAUDINALDO VALERIANO DA SILVA PARA O HUNE JAGUARIBE NO DIA DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 11/02/2022 | 845.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 11/02/2022 | 4287.61 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 11/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 11/02/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 11/02/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 11/02/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX DE PLACA RSL-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 11/02/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX DE PLACA RSL-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 11/02/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 11/02/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 11/02/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 11/02/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 774.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO BILIGUIM, CRECHE DE CACHOEIRA, ESCOLA DE SÍTIO POMBOS, ESCOLA JOAQUIM LINS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 2225.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM CARRADAS DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE E RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS AOS CALÇAMENTOS DE CACHOEIRA, BRAGA E TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 1497.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 1250.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2022 | 2167.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS CALÇAMENTOS DE TACIMA, POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA E PARA OS ESGOSTOS DO POVOADO BOLA E TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-8025, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF 275 01, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010100395473 | ELIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00044159960430 | MARAGARIDA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 80.00 | 00001631774492 | ROBERTA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004210184454 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 200.00 | 00013153069484 | ANDRE VITOR DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 192.00 | 00007357082407 | EVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 400.00 | 00003778647490 | JOSEFA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 2630.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, ARMÁRIO, MESA E ARQUIVO DESTINADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 1620.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 2087.06 | 00396895004201 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE DE RESURSOS DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00076827135420 | ROSALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU PAI (LUIZ NOBERTO DA SILVA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2022 | 870.00 | 00011229641459 | MARCELINO CALIXTO GONZAGA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PARA CUSTEAR PASSAGEM AÉREA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00007940825488 | LUCIENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2022 | 1246.00 | 31009807000119 | JOSE BRUNO A. DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVA DA PORCA EIXO GRADE, PORCA DO EIXO DA GRADE E EIXO DE GRADE REDONDO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2022 | 400.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR E INTERCOOLER NO CAMINHÃO BASCULANTE OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 500.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E SOLDA NO PRÉDIO DA TV DIGITAL JUNTO A SEC DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 1310.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 10136.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2022 | 1334.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO EMÍDIO NO POVOADO DO BRAGA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 5513.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 15/02/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT PALIO PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 15/02/2022 | 4782.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL/ JORNAL A UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL/ JORNAL A UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 17652.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2022 | 94.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2022 | 773.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONA PLACA COM LETREIRO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2022 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍVIDA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL/ JORNAL A UNIÃO DE ANOS ANTERIORES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 16/02/2022 | 7650.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIDO DE 18/01/2022 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 16/02/2022 | 5675.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMPOSICAO GRAFICA EM RECEITUARIO MEDICO E DE CONTROLE ESPECIAL, ENV SACO PRONTUARIO FAMILIAR E FICHA INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2022 | 221.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DA SEMANA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2022 | 1334.00 | 00011368376479 | EDJAIR CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MARIA DO CARMO DE SOUSA PINHEIRO NO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2022 | 1334.00 | 00071716737400 | RAFAELA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA CRECHE MARIA DE LOURDES NO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2022 | 4600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DE 10 MATÉRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000496 | 16/02/2022 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇO DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIÉLIO BERNARDINO CRUZ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000497 | 16/02/2022 | 1771.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇO DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES BEZERRA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000498 | 16/02/2022 | 8720.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇO DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO CESÁRIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000485 | 16/02/2022 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇO DE ELTRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REPAROS EM REDES ELÉTRICAS NAS ZOMNAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2022 | 2600.00 | 10599172000187 | DEPOSITO ADRIANO MANDU EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D´ÁGUA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2022 | 3900.01 | 31009807000119 | JOSE BRUNO A. DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS GRADES ARADORAS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000499 | 16/02/2022 | 1580.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇO DE SERVENTE E CALCETEIRO NO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000500 | 16/02/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUANDO EM SERVIÇO DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000501 | 16/02/2022 | 12596.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000502 | 16/02/2022 | 1256.25 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000503 | 16/02/2022 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000504 | 16/02/2022 | 4555.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR NA CONCLUSÃO DA REFORMA DO CENTRO TURÍSTICO (CASA DA CIDADANIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000505 | 16/02/2022 | 3012.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CAIXA D'ÁGUA NA RUA JOAQUIM LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000506 | 16/02/2022 | 3155.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CAIXA D'ÁGUA NA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000507 | 16/02/2022 | 2837.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2022 | 400.00 | 00057374830459 | ERIVAN GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2022 | 400.00 | 00002340145805 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2022 | 150.00 | 00012603779460 | JOAO EVANGELISTA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2022 | 300.00 | 00071712510479 | ESHLEY LORENA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2022 | 150.00 | 00004734380465 | GENILSON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2022 | 194.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2022 | 100.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2022 | 170.00 | 00081418663891 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2022 | 240.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS DE RELÉ-TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2022 | 248.00 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E BALÕES DESTINADAS A SEMANA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2022 | 559.90 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCO DE SPRAY DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA PEDAGÓGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 17/02/2022 | 167.00 | 00076827259404 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACOES DE TVS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00008261774414 | MARIA JOSE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 1563.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 50.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAÃO PESSOA PARA ENTREGA DE RPA NO 15° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 17/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 18/02/2022 | 5180.40 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 18/02/2022 | 4731.60 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 18/02/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 1390.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2022 | 200.00 | 00034071007877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2022 | 150.00 | 00007900870490 | EDIVANIA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2022 | 600.00 | 00080488064449 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2022 | 300.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2022 | 662.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2022 | 6282.70 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 21/02/2022 | 134.12 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMINICOCAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 21/02/2022 | 35162.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 21/02/2022 | 44009.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 21/02/2022 | 1875.00 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/01/2022 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 21/02/2022 | 1165.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 21/02/2022 | 1952.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/01/2022 A 14/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 21/02/2022 | 5100.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/01/2022 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 21/02/2022 | 3740.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/01/2022 A 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 21/02/2022 | 3745.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 25/01/2022 A 13/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 21/02/2022 | 1355.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/01/2022 A 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 21/02/2022 | 3226.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/01/2022 A 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 21/02/2022 | 1756.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 21/02/2022 | 2670.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/01/2022 A 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 21/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 21/02/2022 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO FLEX PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 21/02/2022 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO FLEX PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2022 | 108835.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2022 | 12807.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2022 | 3724.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2022 | 1750.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2022 | 1950.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO 04/2021 / REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 E 04/2022 HOMOLAGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 21/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2022 | 63422.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000540 | 22/02/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2022 | 9791.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2022 | 234.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2022 | 191.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM JANELAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA E SERVIÇOS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 292.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS, SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2022 | 1400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE), ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE E PNAT, REF JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2022 | 240.00 | 00010087732475 | CAMILO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NA JORNADA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 300.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ-PE COM PERNOITE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA NO DIA 22/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 22/02/2022 | 1812.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2022 | 5280.05 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2022 | 1491.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS EM SEUS EXPEDIENTES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2022 | 2622.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2022 | 150.00 | 00005192427428 | EDVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2022 | 700.00 | 00005810636438 | FRANKLIN DUARTE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2022 | 700.00 | 00010125609450 | JESSICA CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2022 | 430.00 | 00051099357420 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU ESPOSO (IREMAR BERNARDO DA SILVA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 23/02/2022 | 45775.28 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO N. 000752019, NO MUNICIPIO DE TACIMA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 23/02/2022 | 5220.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PERERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE CARNE CHA DE DENTRO E QUARTOS DIANTEIROS COM OSSO DE BOVINO, FRESCO/RESFRIADOS DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5000142 | 23/02/2022 | 4216.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTOJOP/24 FUROS, POLTRONA RECLINAVEL, AUTOCLAVEL 12LD PLUS E LATERNA LED DESTINADOS A UBS ANTONIO T DOS SANTOS P/ ATENDER NECESSIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROP N. 119078060001210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR NO DIA 23/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0000558 | 23/02/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000563 | 23/02/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 37/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 14626.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 12120.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 8924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 26378.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMNETO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 32108.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMNETO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008454158405 | JOSE BRUNO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000601 | 24/02/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 67.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 385953.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 3797.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 55032.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 29895.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 17380.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 47806.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 26116.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 6289.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPNH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 11974.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPNH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA M&R COMÉRCIO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 24/02/2022 | 37592.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 24/02/2022 | 25702.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 24/02/2022 | 139460.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 24/02/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 24/02/2022 | 82028.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 24/02/2022 | 25648.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 24/02/2022 | 27280.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 24/02/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 24/02/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 24/02/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 24/02/2022 | 41.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 24/02/2022 | 2175.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 6260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 8436.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 1512.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 3836.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 2712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 5248.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 25817.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 37964.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 23998.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 25/02/2022 | 1747.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 25/02/2022 | 1840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 215/75R16C 8PR VAN LIFE2 113/111R SEMPERIT DESTINADO AO VEICULO I/FIAT DUCATO GREEN AMB DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 25/02/2022 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU 175/7R13 BRAVURIS5 82T BARUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 6658.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 3757.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 0.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 585.25 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 81.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 618.61 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 1817.74 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 14814.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 397.69 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 3242.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 553.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 19.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 38070.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 531.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 33.87 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 2607.81 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 1884.55 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 5905.58 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000633 | 02/03/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070316416401 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2022 | 400.00 | 00003291116470 | VERA LUCIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2022 | 150.00 | 00069553424449 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2022 | 110.00 | 00015289295437 | EDSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2022 | 400.00 | 00074160524400 | LEONILDA DAS NEVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2022 | 110.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2022 | 200.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2022 | 200.00 | 00066061741472 | JOSE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2022 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DO FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2022 | 200.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2022 | 120.00 | 00003668911460 | MARIA DE FATIMA JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2022 | 250.00 | 00070197799485 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2022 | 110.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000646 | 03/03/2022 | 5142.25 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000647 | 03/03/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO BOLA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000648 | 03/03/2022 | 2597.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NOS REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000649 | 03/03/2022 | 4183.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NO POVOADO CACHOEIRA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000652 | 03/03/2022 | 5172.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO DAS RUAS 31 DE MARÇO, RUA JOÃO BATISTA DE CASTRO E RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000653 | 03/03/2022 | 2010.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E COMUNIDADE DO BILINGUIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000636 | 03/03/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2022 | 3030.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2022 | 1286.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA DO SÍTIO POMBOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000650 | 03/03/2022 | 2361.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000651 | 03/03/2022 | 2277.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINHEIRO DA CRUZ.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 03/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000159 | 03/03/2022 | 2446.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA PSF IV, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0000655 | 03/03/2022 | 2457.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 04/03/2022 | 60.00 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0G45 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00071625164408 | DEIVID SALUSTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0000658 | 04/03/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2022 | 1500.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2022 | 616.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2022 | 250.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO MOTOR BOMBA, CORTADOR DE GRAMA, BASE DA MESA E BANCO DE CARRO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2022 | 200.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO IMPLEMENTO IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2022 | 220.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO IMPLEMENTO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2022 | 110.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO IMPLEMENTO CARROÇÃO BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO IMPLEMENTO GRADE ARADORA 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2022 | 200.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2022 | 200.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS NA BRAÇADEIRA DE PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2022 | 300.00 | 00009094672421 | RENATA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS E REMENDO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2022 | 160.00 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2022 | 140.00 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS NO CARROÇÃO DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 40.00 | 00008607187430 | RANIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PNEUS EM CARROS DE MÃO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 540.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2022 | 1090.00 | 00070197381413 | EDUARDO JUNIOR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20/01/2022 A 10//02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2022 | 4142.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES, MADEMATO E FIO DE NYLON CORTA GRAMA DESTINADO A IMPLEMENTO PERTENCENTE SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2022 | 150.00 | 00007797624445 | JOSE LUCIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2022 | 152.00 | 00008153422413 | OZELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2022 | 110.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2022 | 65.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2022 | 120.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2022 | 63.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2022 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ACERCA DA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC)" DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS, NO DIA 07/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2022 | 1626.00 | 00003445565490 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/01/2022 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2022 | 403.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS PARA CASA DA CIDADANIA E O 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2022 | 500.00 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA - MARMORARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE GRANITOS PRETO POLIDO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 07/03/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 07/03/2022 | 400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10m3 DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 08/03/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA DESTINADO NA PACIENTE LAYSA MYKAELLA DE OLIVEIRA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 08/03/2022 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT/FIOR AMBULANCIA PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000166 | 08/03/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROG DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 08/03/2022 | 15.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 01 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, MOTOCICLETA DE PLACA NQA-8258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 08/03/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 08/03/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 06 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 08/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 08/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 08/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 08/03/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO 1.0 FLEX DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 08/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA KSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 08/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 08/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 08/03/2022 | 150.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO 9000 BTU/H GAS R410A, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 08/03/2022 | 250.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E PREENCHIMENTO DE GAS, DO AR CONDICIONADO 9000 BTU/H GAS R22, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2022 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 08/03/22 E PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2022 | 160.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SEGUNDAS VIAS E PROCURAÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DSETE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2022 | 418.06 | 00009266157775 | WIVERSON MACARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2022 | 250.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CAMINHÃO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ACERCA DA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC)" DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS, NO DIA 08/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000694 | 08/03/2022 | 2500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2022 | 298.00 | 00071385895497 | JOSE DANILO DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS AO CALÇAMENTO NA RUA MARIA DAS NEVES, NO CENTRO DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF 275 01, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DA FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2022 | 4300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2022 | 866.70 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2022 | 180.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2022 | 4177.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2022 | 3657.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 02, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2022 | 539.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2022 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ACERCA DA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC)" DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS, NO DIA 09/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000734 | 09/03/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 09/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000733 | 09/03/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2022 | 529.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2022 | 572.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS SERVIDOS A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000735 | 09/03/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2022 | 560.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 09/03/2022 | 298.00 | 00006707281445 | GILMARA VALENTIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA O PRIMEIRO FORUN DO SELO UNICEF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 09/03/2022 | 179.00 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ENCARNACAO DE APOSTILHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 09/03/2022 | 407.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000182 | 09/03/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 10/03/2022 | 2312.00 | 00014056583471 | JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-II (CENTRO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 10/03/2022 | 2474.98 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 E QSK-2620 NO PERIODO DE 01/02/2022 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 10/03/2022 | 3054.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 E QSK-2620 NO PERIODO DE 17/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000187 | 10/03/2022 | 24109.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/02/2022 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000188 | 10/03/2022 | 15685.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000189 | 10/03/2022 | 224.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5000190 | 10/03/2022 | 625.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE MOD.EST-222, EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 10/03/2022 | 2112.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTOS DE MADICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS RENAIS QUE FAZ HEMODIALISES NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5000192 | 10/03/2022 | 5690.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS BIONET,EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 5000193 | 10/03/2022 | 186661.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE 01 NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBODIESEL AT9 - LOC:5 PASS - 0 KM, M FIAT FAB-2022 MOD-2022, COR-BR AMBIENTE, REV-TEC PRT, COD, RENAVAM:200018 NUM. MOTOR 463495089351097, CHASSI: 9882261PNNKE52238 AQUISICAO DE 01 NOVO FIAT TORO ENDURANCE TURBODIESEL AT9 - LOCACAO:5, PASSAGEIROS - 0 KM, M FIAT FAB-2022 MOD-2022, COR-BRANCO AMBIENTE, REV-TECIDO PRETO, COD, RENAVAM:200018 NUM. MOTOR 463495089351097 COR INTERNA: TECIDO PRETO. CHASSI: 9882261PNNKE52238 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 5500.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2022 | 1113.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000781 | 10/03/2022 | 1207.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000782 | 10/03/2022 | 460.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000783 | 10/03/2022 | 1196.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000784 | 10/03/2022 | 1771.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2022 | 1560.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2022, 10/2022, 07/2022 E PUBLICAÇÃO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 10/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2022 | 6960.88 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2022 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2022 | 32041.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA- PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000740 | 10/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2022 | 150.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTAS DE VIDRO DO PRÉDIO DA PRÉDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 1655.00 | 00048481459453 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2022 | 19974.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2022 | 19819.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2022 | 2758.88 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO SISOBRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2022 | 52.96 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - DIFERNÇA DE PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 150.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS PRÉDIO CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 110.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 120.00 | 00001141530430 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 150.00 | 00001734692480 | MARIA LIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 150.00 | 00004839817456 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2022 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ACERCA DA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC)" DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS, NO DIA 10/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000777 | 10/03/2022 | 2113.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000778 | 10/03/2022 | 1505.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 340.34 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2022 | 2500.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 1790.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2022 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 230.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 1000.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2022 | 1500.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 450.00 | 44829924000170 | IRIS TAMAR AZEVEDO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS E ÓLEOS NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000785 | 10/03/2022 | 917.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000786 | 10/03/2022 | 586.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000787 | 10/03/2022 | 26428.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000788 | 10/03/2022 | 22368.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2022 | 3516.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2022 | 2930.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 953.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NOS PORTÕES E TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, GINÁSIO E QUADRA DE VOLEI JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2022 | 992.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2022 | 1905.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2022 | 675.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00004544798400 | LILIANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DE AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA SUA MÃE SEVERINA RODRIGUES FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2022 | 60.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ACERCA DA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC)" DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS, NO DIA 11/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2022 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMNETO, INSCRIÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE COLETIVO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2022 | 175.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2022 | 1020.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2022 | 3400.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2022 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 11/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2022 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2022 | 1857.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2022 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2022 | 415.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2022 | 65.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2022 | 57.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5000194 | 11/03/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-PACS JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIR DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 11/03/2022 | 32300.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 5000196 | 11/03/2022 | 6996.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES DE EMERGENCIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000197 | 14/03/2022 | 6351.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE APARELHO ELETROMEDICOS E ELTROTERAP EQUIPAMENTOS DE SAUDE DAS UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000198 | 14/03/2022 | 5627.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE APARELHO ELETROMEDICOS E ELTROTERAP EQUIPAMENTOS DE SAUDE DAS UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 14/03/2022 | 500.00 | 00058063048415 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 03/03/2022 A 11/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 14/03/2022 | 4250.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 03/03/2022 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 14/03/2022 | 804.52 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 14/03/2022 | 855.28 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 14/03/2022 | 860.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E DESKTOP, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 14/03/2022 | 245.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 14/03/2022 | 205.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 14/03/2022 | 224.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 14/03/2022 | 1335.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 14/03/2022 | 2328.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 14/03/2022 | 255.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 14/03/2022 | 137.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 14/03/2022 | 105.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 14/03/2022 | 120.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 14/03/2022 | 105.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 14/03/2022 | 105.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 14/03/2022 | 330.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 14/03/2022 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE GRAXA PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 14/03/2022 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 14/03/2022 | 1720.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DIVERSOS MECANICOS NO VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 14/03/2022 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO FLEX 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 14/03/2022 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 14/03/2022 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 14/03/2022 | 160.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 14/03/2022 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 14/03/2022 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E ALIANHAMENTO, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTE DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 14/03/2022 | 200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E ALIANHAMENTO, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 14/03/2022 | 1530.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AREA RURAL E URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2022 | 1210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2022 | 400.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2022 | 804.94 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2022 | 2123.78 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2022 | 8226.14 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DE CACHOEIRA, ESCOLA DO BILINGUIM E ESCOLA DO POVOADO BOLA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2022 | 620.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, TROCA DE BORRACHAS DO SISTEMA DE TRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2022 | 130.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA SO SÍTIO POMBOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES NO DIA 14/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2022 | 834.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CASA CIDADANIA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2022 | 26980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÍVIDA CONTRATADA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ANOS ANTERIORES JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2022 | 1173.17 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2022 | 2119.96 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA, PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2022 | 5917.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2022 | 595.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, TROCA DE TECLADO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2022 | 436.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2022 | 264.38 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FÓRUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2022 | 375.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E IMPRESSORA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A CONCESSIONÁRIA FIORI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE LIBERAÇAO DE VEÍCULO NO DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2022 | 420.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2022 | 900.00 | 31009807000119 | JOSE BRUNO A. DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2022 | 520.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2022 | 2035.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2022 | 1148.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2022 | 2435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2022 | 1605.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2022 | 650.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA DESTINADOS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2022 | 2390.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2022 | 100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2022 | 6000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2022 | 1942.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2022 | 590.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2022 | 4218.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA PAC OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2022 | 1058.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PAC OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2022 | 1172.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2022 | 375.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2022 | 1014.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2022 | 1210.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2022 | 480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/03/2022 | 1090.09 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2022 | 8445.58 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2022 | 1404.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DE TACIMA E DO POVOADO DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2022 | 286.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2022 | 38112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2022 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA DE EXTRATO DE CONTRTAO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 15/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2022 | 15657.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000857 | 15/03/2022 | 23974.88 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2022 | 4984.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 15/03/2022 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA MONICA SOARES DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIV LAURO WANDERLEY NO DIA 15 DO CORRENTE MES E ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 15/03/2022 | 4179.50 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 15/03/2022 | 4916.60 | 41817893000140 | MARILIA CARMELLY MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000232 | 16/03/2022 | 2733.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE FERNANDO ANTONIO CARNEIRIO DA CUNHA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 16/03/2022 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE SAMUEL JERONIMO PARA O HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NO DIA 15 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 16/03/2022 | 5578.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 16/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000892 | 16/03/2022 | 2277.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DA CRECHE CANTINHO FELIZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000893 | 16/03/2022 | 1460.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ENCANADOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO DAS INSTALAÇÃOES HIDRÁULICAS DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000894 | 16/03/2022 | 2361.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIÉLIO BERNARDINO CRUZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2022 | 3516.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A CAMINHÃO PIPA OGG8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2022 | 2930.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A CAMINHÃO PIPA OGG8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2022 | 2403.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2022 | 240.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2022 | 180.00 | 00070222172460 | BRUNA DUARTE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2022 | 850.00 | 00009078699477 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000891 | 16/03/2022 | 2873.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000896 | 16/03/2022 | 1591.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ENCANADOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NAS CAIXAS D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000898 | 16/03/2022 | 2412.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA VARRIÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000899 | 16/03/2022 | 11256.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO A COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000900 | 16/03/2022 | 7906.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM EM COMUNIDADES, CEMITÉRIO, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000901 | 16/03/2022 | 2546.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NO SÍTIO BILINGUIM E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000902 | 16/03/2022 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTAS QUANDO NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2022 | 992.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000895 | 16/03/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO DA CAMPO DE FUTEBOL O MACHADÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2022 | 2175.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PORTÃO DO CAMPO E MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000897 | 17/03/2022 | 6198.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO NA PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2022 | 298.00 | 00067104363491 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BRAGA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2022 | 200.00 | 00092747132404 | MARINALVA FLORIPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2022 | 232.00 | 00004237539407 | GEANE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2022 | 125.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2022 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2022 | 125.00 | 00004085303406 | ADELIANA VIEGAS DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AUXÍLIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2022 | 300.00 | 00076827810410 | JOSENI SOARES DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2022 | 520.00 | 00070018598420 | THIAGO RAMON FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2022 | 300.00 | 00008006519447 | ALEXANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2022 | 300.00 | 00000735521433 | JOSE HELIO FERNANDES ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010745686486 | ALINE DIOGO ALVERS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004285810484 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2022 | 132.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2022 | 84.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA DIA 17/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2022 | 225.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000903 | 17/03/2022 | 3186.00 | 40125933000120 | SILVANO PEDRO DA SILVA 01731492430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DE KIT'S A SEREM DISTRIBUIDOS PARA ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2022 | 630.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 06/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 17/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2022 | 761.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADO A PREFEITURA E PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 17/03/2022 | 396.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 17/03/2022 | 220.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 17/03/2022 | 2053.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 17/03/2022 | 1002.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 17/03/2022 | 1173.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 17/03/2022 | 1360.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 17/03/2022 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE LYDIANE CLAUDINO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLIAO LAUREANO NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 17/03/2022 | 50.00 | 00039915434863 | CRISTIANO BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA SILVA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 17/03/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2022 | 500.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 18/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 18/03/2022 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU 175/75R14 SP203 86T WANLI DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 18/03/2022 | 3389.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC351X E 01 REFRIGERADOR ESMALTEC ROC35BR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-II, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 18/03/2022 | 110.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E TROCAS DE OLEO, LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 18/03/2022 | 100.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DA LINHA LEVE, VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 18/03/2022 | 110.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E TROCAS DE OLEO, LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OET-8239, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5000252 | 18/03/2022 | 10753.90 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N. 11907806000/1210-04. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2022 | 24.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2022 | 1310.70 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2022 | 400.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2022 | 27161.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2022 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2022 | 125.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2022 | 213.00 | 00005740684498 | ERIVAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2022 | 500.00 | 00005303015637 | ANTONIO EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2022 | 350.00 | 00071373786418 | DANILO FELIX DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PASSAGEM AÉREA SAINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2022 | 350.00 | 00038500166843 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA CUSTEAR PASSAGEM AÉREA SAINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA SÃO PAULO-SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2022 | 60.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DA GRADE ARADORA E CARRO DE MÃO PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2022 | 280.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2022 | 280.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2022 | 240.00 | 00009432908488 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2022 | 2620.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADO AO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2022 | 1631.00 | 00026140330491 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTUA QUANDO EM SERVIÇOS NO SÍTIO POMBOS E POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2022 | 125.00 | 00070596009496 | ELIANE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2022 | 250.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2022 | 125.00 | 00011470101459 | LUANA NOBERTO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2022 | 400.00 | 00006812665460 | JOZEANE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2022 | 125.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2022 | 266.00 | 00000888020430 | MARIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GARANTIA DE AUXÍLIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUTAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELAÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0000940 | 21/03/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2022 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2022 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 21/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2022 | 293.87 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 21/03/2022 | 141.60 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5000254 | 21/03/2022 | 1669.98 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE ALUMINIO CATALINA DE 2,9L PARA 02 DESTINADO A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA N. 11907806000/1210-04 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 21/03/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 22/03/2022 | 1658.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 22/03/2022 | 2006.00 | 00004347046448 | VANDERLEI SANTANA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/01/2022 A 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 22/03/2022 | 2550.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/02/2022 A 24/02/2022 A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 22/03/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 22/03/2022 | 3823.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 22/03/2022 | 2395.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/02/2022 A 09/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 22/03/2022 | 2170.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/02/2022 A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 22/03/2022 | 2211.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/02/2022 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 22/03/2022 | 2037.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/02/2022 A 10/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 22/03/2022 | 2050.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/02/2022 A 10/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 22/03/2022 | 2276.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 13/02/2022 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 22/03/2022 | 3192.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/02/2022 A 11/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 22/03/2022 | 5805.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/02/2022 A 15/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2022 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022 E 13/2022, NO JORNAL DOU NO DIA 22/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2022 | 125.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2022 | 670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 22/03/2022 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/75R14, DESTINADO AO VEICULO FIAT/ARGO PLACA RLS0G45, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 22/03/2022 | 1320.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 22/03/2022 | 1770.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000950 | 22/03/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 37/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2022 | 180.00 | 00008331396499 | UANDSON PEIXOTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SLOGAN PARA UNIFORME DE TIME DE FUTEBOL JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2022 | 2556.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2022 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2022 | 120.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPARO VT 110 DESTINADO AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2022 | 400.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2022 | 69616.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2022 | 2350.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2022 | 870.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM FECHADURA DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2022 | 103262.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2022 | 9954.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 23/03/2022 | 40677.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 23/03/2022 | 38641.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 23/03/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 23/03/2022 | 187.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 23/03/2022 | 1431.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 23/03/2022 | 600.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ASSISTENCIA TECNICA DE DIAGUINOSTICO E SERVICO ELETRICO DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 23/03/2022 | 480.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ASSISTENCIA TECNICA DE LIMPEZA DE BICO, DIAGUINOSTICO E SERVICO ELETRICO DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 23/03/2022 | 486.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2022 | 300.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA NO DIA 23/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2022 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 24/03/2022 | 50.00 | 00007352795430 | WALTER SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE CARMELITA RAMOS DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLIAO LAUREANO NO DIA 24 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 24/03/2022 | 2040.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, LIMPEZA DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 25/03/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADO COM O PACIENTE ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2022 | 222.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2022 | 100.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2022 | 357.00 | 00007455575467 | SANDRA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2022 | 850.00 | 00000908224478 | GERSON JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2022 | 70.00 | 00004082158448 | JOSINALDO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇAO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2022 | 477.00 | 00001678904414 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2022 | 10344.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO E PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2022 | 11000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2022 | 130.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE DONA INÊS-PB COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA PARA REUNIÃO DE PROJETO DE PARCERIA PARA FOMENTO DO TURISMO REGIONAL NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2022 | 108.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIÃO DO INTEGRA E REUNIÃO DA CONSULTORIA FUTURA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2022 | 158.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIÃO DO INTEGRA E CONSULTORIA FUTURA REALIZADA NO PERÍODO DE 17 E 18 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2022 | 4352.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000973 | 25/03/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2022 | 1230.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2022 | 150.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS, SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2022 | 2554.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000040-53.2010.8.15.0061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO TP 002/2021, NO JORNAL DOU NO DIA 25/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2022 | 77.68 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2022 | 1560.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO TP 003/2021 002/2021, E AVISO DE SUSPENSÃO PP 008/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 28/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2022 | 680.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2022 | 120.00 | 00035918791850 | REGINALDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2022 | 400.00 | 00006256302460 | MARIA DA LUZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2022 | 125.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2022 | 125.00 | 00003596268400 | MARIA BERNARDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2022 | 500.00 | 00055246079449 | SEVERINA FELIX DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2022 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2022 | 3025.61 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES CARENTES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 28/03/2022 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 29/03/2022 | 2454.13 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 5000287 | 29/03/2022 | 997.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REALIZACAO DO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNIFEC, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 29/03/2022 | 239.26 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 29/03/2022 | 480.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICOS DE DESCARBONIZACAO DOS BICOS INJ E DIAGUINOSTICO, VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 29/03/2022 | 600.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICOS DE MAO DE OBRA, SERVICO ELETRONICO E DIAGUINOSTICO ELETRONICO, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001010 | 29/03/2022 | 24512.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS, GRADE ARADORA E NIVELADORA DE DISCOS PARA CORTE DE TERRAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2022 | 4150.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2022 | 1215.12 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001000 | 29/03/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2022 | 3326.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0001004 | 29/03/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2022 | 5823.11 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001001 | 29/03/2022 | 9596.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMACAO DE KIT'S A SEREM DISTRIBUIDOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2022 | 572.00 | 00007041832422 | GEOVA GEOVANDO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001005 | 29/03/2022 | 19003.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2022 | 550.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FEITA A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2022 | 8076.08 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2022 | 150.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2022 | 150.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2022 | 150.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2022 | 4483.90 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2022 | 10178.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2022 | 1.36 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CFM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE PE 002/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 14/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2022 | 150.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2022 | 50.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E TROCA DE PEÇAS DA SALA DE RECEPÇÃO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE LICITAÇÃO PP 016/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 30/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2022 | 1786.00 | 00006707281445 | GILMARA VALENTIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA YVEL NO DIA 30/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001027 | 30/03/2022 | 36009.15 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO Nº OPERAÇÃO 1023487-49/2015 E Nº SICONV 819532 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGINAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001028 | 30/03/2022 | 27822.23 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TACIMA CETEF Nº 00124/2021 CR Nº 1017842-09/2014 (805577) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 30/03/2022 | 190.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO 9000 BTU/H GAS R22, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 30/03/2022 | 130.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PREENCHIMENTO DE GAS NO AR CONDICIONADO 9000 BTU/H GAS R22, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 31/03/2022 | 38634.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 31/03/2022 | 29074.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 31/03/2022 | 138998.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 31/03/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 31/03/2022 | 76028.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 31/03/2022 | 25648.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 31/03/2022 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 31/03/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 31/03/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 31/03/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 31/03/2022 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2022 | 12359.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2022 | 1616.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2022 | 15452.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2022 | 9750.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SEC DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2022 | 24811.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2022 | 49894.52 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2022 | 24738.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2022 | 8136.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2022 | 12209.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2022 | 2034.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2022 | 4539.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2022 | 2712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2022 | 5248.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA TACIMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA TACIMA FNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2022 | 26716.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM NO DIA 31/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2022 | 7444.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2022 | 13174.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2022 | 622.46 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2022 | 34.11 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2022 | 3265.77 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2022 | 534.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2022 | 589.13 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2022 | 14921.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2022 | 2624.21 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2022 | 1829.69 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2022 | 400.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2022 | 1896.17 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2022 | 19.18 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2022 | 38343.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2022 | 557.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2022 | 82.19 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2022 | 28448.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2022 | 32467.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2022 | 1616.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIOA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2022 | 48266.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2022 | 441019.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2022 | 4320.84 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2022 | 16894.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2022 | 59486.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2022 | 88241.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2022 | 15846.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO GESTORES E COORDENADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTA TACIMA FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA DIA 01/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2022 | 172.00 | 00002584674440 | ADEILTON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2022 | 182.00 | 00010099117401 | MARCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2022 | 170.00 | 00006812652482 | LUIS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2022 | 130.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001096 | 04/04/2022 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2022 | 500.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001092 | 04/04/2022 | 2278.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO BILINGUIM E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001093 | 04/04/2022 | 6331.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VARRIÇÃO DE RUAS NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA E BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001094 | 04/04/2022 | 14874.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NO POVOADO BOLA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA, LOTEAMENTO SANTANA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001095 | 04/04/2022 | 10318.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E RUAS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001099 | 04/04/2022 | 3448.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE NO REPARO DE CALÇAMENTOS NA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001100 | 04/04/2022 | 3895.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA NO REPARO E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001101 | 04/04/2022 | 7438.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA PODA DE ÁRVORES NO POVOADO CACHOEIRA, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, BILINGUIM E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2022 | 4600.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2022 | 150.00 | 41996715000123 | JRI REFRIGERAÇÃO EM GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DE SALA DA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2022 | 800.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2022 | 7060.00 | 35339421000126 | JOSE NILDON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001097 | 04/04/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO NO PRÉDIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001098 | 04/04/2022 | 4723.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERCIVAL BARACUÍ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001082 | 04/04/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2022 | 4800.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0001087 | 04/04/2022 | 2866.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000305 | 04/04/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000306 | 04/04/2022 | 2295.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO EXECUTADO NA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE FERNANDO ANTONIO CARNEIRIO DA CUNHA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 04/04/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2022 | 150.00 | 00005428843489 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004223867407 | JOSE FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2022 | 3600.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O1 IMPRESSORA CANON G3111, 01 MESA REUNIÃO E 01 LIXEIRA PLT DESTINADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2022 | 100.50 | 13701888000131 | ANAILZA RODRIGUES ALVES DE FONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES (CELAFONE) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2022 | 200.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2022 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0001108 | 06/04/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2022 | 561.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2022 | 1572.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, NA ESCOLA DO SÍTIO VARZANTE E NA ESCOLA DO POVOADO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 06/04/2022 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 06/04/2022 | 261.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A JOSEFA GOMES FERREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 06/04/2022 | 3300.00 | 33652761000187 | ALESSANDRA AVELINO DE ANDRADE 06127269407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE GAS NO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 06/04/2022 | 5516.85 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 06/04/2022 | 5950.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PERERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE CARNE CHA DE DENTRO E CARNE BOVINA QUARTOS COM OSSO DE BOVINO, FRESCO/RESFRIADOS DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000314 | 07/04/2022 | 13529.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000315 | 07/04/2022 | 6816.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000316 | 07/04/2022 | 22376.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 07/04/2022 | 581.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 NO PERIODO DE 01/03/2022 A 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 07/04/2022 | 1490.54 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 NO PERIODO DE 12/03/2022 A 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 07/04/2022 | 3043.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 07/04/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 07/04/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 07/04/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 07/04/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 07/04/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 07/04/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 07/04/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 07/04/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 07/04/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF 4304, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001127 | 07/04/2022 | 532.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001128 | 07/04/2022 | 827.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2022 | 234.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2022 | 1032.57 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2022 | 400.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/04/2022 | 4790.85 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2022 | 1986.21 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2022 | 1230.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001150 | 07/04/2022 | 992.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001151 | 07/04/2022 | 2036.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001152 | 07/04/2022 | 873.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001153 | 07/04/2022 | 2433.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001154 | 07/04/2022 | 1473.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001155 | 07/04/2022 | 4832.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2022 | 9000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO A SEC D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00008454158405 | JOSE BRUNO LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2022 | 450.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001159 | 07/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2022 | 403.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF 275 01, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF TR 03, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JHK-1641, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2022 | 2930.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLALCA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2022 | 1805.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLALCA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2022 | 4693.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLALCA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001137 | 07/04/2022 | 817.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001138 | 07/04/2022 | 74.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001139 | 07/04/2022 | 986.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001140 | 07/04/2022 | 17496.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001141 | 07/04/2022 | 8835.61 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001142 | 07/04/2022 | 28105.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2022 | 3840.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 01, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47, PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2022 | 400.00 | 00004286388484 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001143 | 07/04/2022 | 590.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001144 | 07/04/2022 | 1796.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001145 | 07/04/2022 | 2155.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2022 | 272.63 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO REFRIGERADO DE PLALCA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001179 | 08/04/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2022 | 3390.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O1 COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-10105/4GB/SSD240/LINUX DESTINADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2022 | 1405.00 | 00012893426441 | HUGO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2022 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001184 | 08/04/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2022 | 1710.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2022 | 1084.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E PERÍMETRO URBANO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001177 | 08/04/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001181 | 08/04/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PP 017/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 08/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2022 | 38.35 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE CIDE JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2022 | 8573.12 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2022 | 0.42 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ITR JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2022 | 30478.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2022 | 9113.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA QUANDO EM RESTITUIÇÃO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/04/2022 | 465.00 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001178 | 08/04/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA DO POVOADO BRAGA, E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2022 | 9596.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001191 | 08/04/2022 | 31705.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMACAO DE KIT'S A SEREM DISTRIBUIDOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000329 | 08/04/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 5000330 | 08/04/2022 | 3233.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 08/04/2022 | 25229.69 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO N. 000752019, NO MUNICIPIO DE TACIMA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 08/04/2022 | 997.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA KITS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 11/04/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 5000335 | 11/04/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-PACS JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 11/04/2022 | 400.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2022 | 1560.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2022 | 1070.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001209 | 11/04/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 37/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2022 | 600.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2022 | 998.09 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 018/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 11/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2022 | 370.00 | 00004493729449 | GIDALTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS, E CAIXAS D'ÁGUA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2022 | 1550.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2022 | 3900.00 | 00007140023484 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COCO SECO DESTINADOS PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2022 | 1000.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM EVENTO COM O PALHAÇO ALEGRIA E PERSONAGENS INFANTIS REALIZADO NA SEDHAS EM ALUSÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2022 | 167.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADOS A PREDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2022 | 144.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2022 | 250.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2022 | 125.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2022 | 125.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2022 | 125.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2022 | 125.00 | 00071733568492 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2022 | 125.00 | 00012076051406 | HEBERTON WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2022 | 125.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2022 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2022 | 99.00 | 00008702258471 | FRANCISCO MARCOS VINICIUS PEDRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTALICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010447304470 | RONALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2022 | 2004.71 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS: GALPÃO, RODOVIÁRIA E TACIMA CLUBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2022 | 1019.42 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS: PREFEITURA E GALPÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO DIA 12/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2022 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO DIA 12/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 12/04/2022 | 1152.77 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 12/04/2022 | 739.28 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACIOS DESTINADOS AS CASAS DOS MEDICOS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000340 | 12/04/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 03/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 13/04/2022 | 4027.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2022 | 417.00 | 00091664330453 | JOSE EDUARDO ABDON FRAZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DO FECHAMENTO DOS ANTIGOS LIXÕES DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001259 | 13/04/2022 | 76950.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS COM TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS, GRADE ARADORA E DESTORROADORA PARA CORTE DE TERRAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2022 | 1801.04 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2022 | 1800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO DIA 13/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2022 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO DIA 13/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2022 | 7004.35 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2022 | 1191.00 | 00006771775429 | EDINERIS FONSECA DA SILVA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2022 | 780.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 019/2022 E PP 20/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 13/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2022 | 1500.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2022 | 1500.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2022 | 2000.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2022 | 1500.00 | 40353776000100 | JOSE EMERSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2022 | 322.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM PORTAS DA CASA DA CIDADANIA E CAVALETES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2022 | 5000.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2022 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2022 | 403.00 | 00004665027455 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PE 09/2022 E PP 20/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 14/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2022 | 272.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO DIA 14/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2022 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, NO DIA 13/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2022 | 2837.00 | 00047397810420 | AGENOR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO LAGOA D'ÁGUA PARA A CIDADE TACIMA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2022 | 2151.00 | 00070197381413 | EDUARDO JUNIOR CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO LAJEDO PARA A FAZENDA BOA ESPERANÇA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2022 | 4052.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS CAPOEIRA E BOLA PARA A CIDADE TACIMA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA M&R COMÉRCIO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 18/04/2022 | 750.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E DESKTOP, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/04/2022 | 720.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2022 | 570.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE PELÍCULA EEM IMPRESSORA E LIMPEZA EM NOTEBOOK, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/04/2022 | 720.00 | 23463613000160 | FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA EMBALAGEM/ENSACOLAMENTO DE PRODUTOS EM DECORRÊNCIA DA DOAÇÃO DE ALIMENTOS EM RAZÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2022 | 325.00 | 00012918637459 | LEONARA DE LIMA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2022 | 300.00 | 00002011305489 | JOSE GERONCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2022 | 125.00 | 00004610936429 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2022 | 125.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2022 | 300.00 | 00076827810410 | JOSENI SOARES DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2022 | 125.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2022 | 98.00 | 00071792892489 | RAFAELA DA SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2022 | 125.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2022 | 87.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2022 | 125.00 | 00004285810484 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001288 | 19/04/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO A COLETA DE LIXO NO POVOADO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001289 | 19/04/2022 | 10854.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM EM RUAS, COMUNIDADES E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001290 | 19/04/2022 | 1876.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001291 | 19/04/2022 | 2873.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001292 | 19/04/2022 | 2586.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA RUA 31 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001296 | 19/04/2022 | 4881.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NAS COMUNIDADES DO BRAGA, CACHOEIRA, BOLA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001297 | 19/04/2022 | 2921.76 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2022 | 1040.44 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/04/2022 | 41991.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 19/04/2022 | 5975.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2022 | 16522.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2022 | 3970.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BERÇOS LIFE BRANCO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001293 | 19/04/2022 | 6493.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO QUANDO NO REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EMÍDIO DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001294 | 19/04/2022 | 1290.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL TERCIVAL BARACUÍ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/04/2022 | 6246.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 19/04/2022 | 900.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO AUTOMOTIVA, TROCA DE CONDENSADOR E REPOSICAO DE GAS, AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001295 | 19/04/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O MACHADÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2022 | 600.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DURANTE TRABALHOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2022 | 2160.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO NO CAMPO DE FUTEBOL O MACHADÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 20/04/2022 | 141.60 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2022 | 131283.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2022 | 10309.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2022 | 1507.27 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PE 09/2022 E PP 20/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 20/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 20/04/2022 | 43408.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 20/04/2022 | 35287.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001314 | 20/04/2022 | 1872.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO COMANDO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2022 | 125.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2022 | 170.00 | 00004055785470 | MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004207774408 | CICERA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2022 | 1200.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, TROCA DE EVAPORADOR E SUBSTITUIÇÃO DO GÁS DO VEÍCULO AIRCROSS-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2022 | 1671.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2022 | 1350.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 22/04/2022 | 5605.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/03/2022 A 11/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 22/04/2022 | 2170.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/03/2022 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 22/04/2022 | 2905.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 08/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 22/04/2022 | 9500.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/03/2022 A 13/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2022 | 265.96 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2022 | 2709.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DE TACIMA PARA A ZONA RURAL DE CACHOEIRA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2022 | 2905.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO BOLA/ MALVA PARA TACIMA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2022 | 2893.00 | 00010136203728 | JOSE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE LAGOA DO MEIO PARA POVOADO BRAGA PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2022 | 4052.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA M&R COMÉRCIO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2022 | 150.00 | 00083839429820 | LUIS RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A EMPRESA REPAROS HIDRÁULICOS NO DIA 22/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2022 | 572.00 | 00003228873480 | MARCELO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA PODAGEM NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO POVOADO CACHOEIRA E SÍTIO POMBOS, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001340 | 25/04/2022 | 735.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001341 | 25/04/2022 | 852.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001342 | 25/04/2022 | 351.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2022 | 810.00 | 33631149000128 | BEATRIZ IZABELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) MOLDURAS PARA FOTOS OFICIAIS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2022 | 2403.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E DESPESAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 25/04/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 25/04/2022 | 4355.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 25/04/2022 | 900.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO DOS REPRES USUARIOS, GOVERNO E TRABALHADORES DOS SUS NA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE TACIMA REALIZADA NO DIA 26/04/2022, CONFORME DECRETO 021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 25/04/2022 | 586.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 25/04/2022 | 1085.00 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 30/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 25/04/2022 | 3320.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 02/03/2022 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 25/04/2022 | 9491.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 16/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 25/04/2022 | 9885.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/03/2022 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2022 | 1524.00 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001333 | 25/04/2022 | 468.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001334 | 25/04/2022 | 702.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001335 | 25/04/2022 | 819.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001336 | 25/04/2022 | 1053.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001337 | 25/04/2022 | 3510.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001338 | 25/04/2022 | 1075.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001339 | 25/04/2022 | 468.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2022 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001343 | 25/04/2022 | 35100.00 | 41125732000195 | FERNANDA PASCOAL DE FRANCA SILVA 10148867405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO (TIPO TILÁPIA) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, NO MUNICIPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2022 | 141.00 | 00008492617403 | MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008641725407 | MARIA LUCINEIA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2022 | 300.00 | 00070018598420 | THIAGO RAMON FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2022 | 100.00 | 00070180403451 | PAULO DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2022 | 655.00 | 00048446688468 | MANOEL FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006208587450 | GERMANO ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2022 | 500.00 | 00007614374444 | SILVANIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA SUA ESPOSA ANDREA FERREIRA ALVES, POR SE TRATAR DE AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2022 | 150.00 | 00001631774492 | ROBERTA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2022 | 2308.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/04/2022 | 166.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2022 | 3044.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2022 | 1188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/04/2022 | 579.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2022 | 1060.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2022 | 665.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 26/04/2022 | 2731.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 26/04/2022 | 3975.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 26/04/2022 | 5535.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/03/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 26/04/2022 | 2368.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 05/03/2022 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 26/04/2022 | 878.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/03/2022 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 26/04/2022 | 2130.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 05/03/2022 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 26/04/2022 | 6520.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM BLOCOS DE CONSUMO ALIMENTA E-SUS, RECEITUARIOS MEDICO E DE CONTROLE ESPECIAL, FICHAS DE ATENDIMENTO, MARCACAO E CADASTRO DA GESTANTE DESTINADO AS UBS DESTA EDILIDADE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 26/04/2022 | 1208.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 26/04/2022 | 722.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2022 | 4869.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA SANTANDER JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2022 | 2448.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS DE IMPRESSÕES DE TALÕES E CÓPIAS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2022 | 1560.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO - ADESÃO REGISTRO D EPREÇOS 001/2022, ADJUDICAÇÃO INEXIBILIDADE OO4/2022 E EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 04/2022 E AVISO DE PUBLIC DE LICITAÇÃO PE 10/22 NO JORNAL DOU NO DIA 26/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2022 | 900.00 | 00035043164468 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REVELAÇÕES DE FOTOS OFICIAIS DESTINADAS A ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001365 | 26/04/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2022 | 2040.00 | 00004721962436 | EDNALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E ZONA RURAL DO BRAGA COM PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001366 | 26/04/2022 | 852.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2022 | 11834.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC D EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/04/2022 | 646.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/04/2022 | 368.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/04/2022 | 164.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2022 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2022 | 425.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001381 | 27/04/2022 | 532.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001382 | 27/04/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001383 | 27/04/2022 | 475.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001384 | 27/04/2022 | 475.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001385 | 27/04/2022 | 475.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2022 | 1096.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAÚBA E ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2022 | 1548.00 | 00000863889409 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS E POLTRONAS DE AMAMENTAÇÃO NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001393 | 27/04/2022 | 28611.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2022 | 1160.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BICICLETAS DESTINADAS A SORTEIO COM OBJETIVO DE INCENTIVAR A PERMANÊNCIA DE ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2022 | 1716.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO VARZANTE E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2022 | 1465.00 | 00070922664404 | ADELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2022 | 1420.00 | 00007057092482 | JOSENILDO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SÍTIO PINHÃO PARA O POVOADO BRAGA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2022 | 2432.00 | 00070922338442 | UEMERSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL BARRA DOS TARGINOS PARA VARZANTE REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2022 | 1052.00 | 00003482931437 | JORGE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS DA ZONA RURAL DA VARZANTE E BRAGA PARA TACIMA COM PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2022 | 1667.00 | 00092747426491 | JOSENILDO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2022 | 1430.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0001394 | 27/04/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2022 | 12170.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PREM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 27/04/2022 | 308.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 27/04/2022 | 803.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 27/04/2022 | 1396.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 27/04/2022 | 345.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 27/04/2022 | 440.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 27/04/2022 | 233.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 27/04/2022 | 141.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 27/04/2022 | 290.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000381 | 27/04/2022 | 256.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA E BALANCEAMENTO DE RODAS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000382 | 27/04/2022 | 344.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBUL DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000383 | 27/04/2022 | 532.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBUL DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000384 | 27/04/2022 | 250.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000385 | 27/04/2022 | 215.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000386 | 27/04/2022 | 215.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000387 | 27/04/2022 | 1102.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E MAO DE OBRA DIVERSAS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000388 | 27/04/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000389 | 27/04/2022 | 94.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 5000390 | 27/04/2022 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001380 | 27/04/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2022 | 1905.00 | 00008221376400 | RAFAEL DE MORAIS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2022 | 3355.60 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE OVOS DE PÁSCOA, PÃO BOLACHINHA E SUCO DE UVA DESTINADOS AO SCFV EM ALUSÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2022 | 1300.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2022 | 715.00 | 00006812644463 | SEVERINO DO RAMOS REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL "O MACHADÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2022 | 930.00 | 00002843068436 | PAULO DA SILVA REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL "O MACHADÃO" JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2022 | 170.00 | 00007428524407 | JOSE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2022 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LONA DESTINADA A USO EM VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 28/04/2022 | 1680.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000393 | 28/04/2022 | 7348.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE APARELHO ELETROMEDICOS E ELTROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2022 | 765.00 | 33631149000128 | BEATRIZ IZABELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) MOLDURAS PARA FOTOS OFICIAIS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2022 | 137.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA, RED DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2022 | 73.38 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2022 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2022 | 1185.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2022 | 1160.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2022 | 1400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO A SEC D EEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001417 | 29/04/2022 | 43000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTACÃO ARTÍSTICA NO DIA 30 DE ABRIL DA BANDA "TETÊ PESSOA CIRCUITO MUSICAL", EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA, COM DURAÇÃO DO SHOW DE 2H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001418 | 29/04/2022 | 36193.35 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2022 | 390951.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2022 | 3543.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2022 | 20018.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2022 | 56129.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2022 | 123264.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2022 | 32650.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2022 | 37584.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2022 | 89.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001415 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2022 | 27842.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2022 | 33179.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 1898.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2022 | 1950.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 22/2022, PP 21/2022, PE 13/2022, PE 12/2022 E PE 11/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 29/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2022 | 5039.39 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE FPM JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2022 | 1191.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2022 | 1844.32 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2022 | 38677.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2022 | 15051.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2022 | 2644.28 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2022 | 404.02 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2022 | 627.18 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2022 | 34.41 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2022 | 539.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2022 | 3294.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2022 | 82.90 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2022 | 19.35 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2022 | 1910.39 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 26166.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 6106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 12976.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2022 | 280.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE REUNIÕES JUNTO A SEC DE ACOMPNHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 29/04/2022 | 38884.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 29/04/2022 | 25584.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 29/04/2022 | 143292.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 29/04/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 29/04/2022 | 76028.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS-PSF DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 29/04/2022 | 25648.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS-SAUDE BUCAL DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 29/04/2022 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS-PACS DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 29/04/2022 | 35340.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS-PACS DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 29/04/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS-PEVA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 29/04/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS-NASF DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 29/04/2022 | 120.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL CONTEMPLADO COM PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 29/04/2022 | 1496.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEICULO I/FIAT DUCATO GREEN AMB DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 24557.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2022 | 37972.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2022 | 26231.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2022 | 220.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2022 | 953.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRSESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 300.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 10860.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 1512.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 6260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2022 | 2712.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2022 | 5248.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMABL IGD-PAB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001459 | 29/04/2022 | 11383.60 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001460 | 29/04/2022 | 8404.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLOCÃO DE MILHO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2022 | 12522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 14222.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2022 | 8924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001502 | 02/05/2022 | 3407.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR QUANDO EM REPARO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2022 | 2150.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2022 | 400.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE 1º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 30/04/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2022 | 200.00 | 00091663814449 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE 2º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 30/04/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2022 | 100.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE 3º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 30/04/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2022 | 100.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRÊMIO DE 4º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 30/04/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001497 | 02/05/2022 | 6241.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO EM REPARO NO ESTÁDIO O MACHADÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2022 | 125.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2022 | 300.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001490 | 02/05/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001493 | 02/05/2022 | 2597.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001494 | 02/05/2022 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001495 | 02/05/2022 | 1105.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE COM MOTOR CORTA GRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001496 | 02/05/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NO POVOADO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001498 | 02/05/2022 | 5737.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO EM REPARO NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001501 | 02/05/2022 | 5733.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE BRAGA, BOLA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 5000409 | 02/05/2022 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 175/75R14 CROSSWIND ECOTOURING 86T LINGLONG, DESTINADO AO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 02/05/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 02/05/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/03/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000412 | 02/05/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000413 | 02/05/2022 | 3264.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO E PINTOR, EXECUTADO NO REPARO NO PSF DA RUA MARIA GONCALVES, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS NO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0001477 | 02/05/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001491 | 02/05/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001499 | 02/05/2022 | 3120.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO EM REPARO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001500 | 02/05/2022 | 1686.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR QUANDO NA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2022 | 4000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS, NO DIA 30 DE DE ABRIL NO EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2022 | 1320.00 | 13701888000131 | ANAILZA RODRIGUES ALVES DE FONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL NO DIA 30/04/2022 EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001492 | 02/05/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2022 | 1320.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2022 | 5750.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM FESTIVIDADE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001505 | 03/05/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2022 | 2511.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UNIFORMES PARA TIMES E HASTEAMENTO EM DATA ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 03/05/2022 | 4437.55 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 03/05/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A PESSOA CARENTE EM EXAME RADIOLOGICOS, TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE LUIZ EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 03/05/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A PESSOA CARENTE EM EXAME RADIOLOGICOS, RESSONANCIA DO ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE CAMILA AGUIAR DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 03/05/2022 | 4938.00 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2022 | 480.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS , REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004400673405 | VALDELIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2022 | 125.00 | 00005703564409 | SEVERINA MAGALHÃES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2022 | 7198.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 MESAS GRANDES 51290 E 120 CADEIRAS CAMBOINHA PRETA DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0001504 | 03/05/2022 | 3982.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001530 | 04/05/2022 | 76950.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS COM TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS, GRADE ARADORA E DESTORROADORA PARA CORTE DE TERRAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2022 | 352.00 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÕES DE CARTEIRINHAS PARA OS JOGADORES DOS TIMES PARTICIPANTES DO TORNEIO INÍCIO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2022 | 232.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2022 | 100.00 | 00070076036456 | JOSE AELLYSSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2022 | 1430.00 | 00006707281445 | GILMARA VALENTIM DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2022 | 3109.85 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 04/05/2022 | 2348.40 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000420 | 04/05/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 04/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2022 | 1310.00 | 00070018942490 | ADALBERTO THOBIAS SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2022 | 5284.47 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2022 | 408.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PUBLIC DE HOMOGAÇÃO DE 07/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2022 | 168.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS EM EVENTOS ALUSIVOS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2022 | 6623.69 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO OLIVEIRA ADVOCACIA NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA OLIVEIRA ADVOCACIA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 5000421 | 05/05/2022 | 820.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 175/65R14 BRAVIRUS5 82T BARUM, DESTINADO AO VEICULO FIATARGO 1.0 DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 05/05/2022 | 5350.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PERERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE CARNE BOVINA QUARTOS DIANTEIROS COM OSSO DE BOVINO, FRESCO/RESFRIADOS DESTINADO AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2022 | 1000.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM EVENTO COM O PALHAÇO ALEGRIA E PERSONAGENS INFANTIS REALIZADO NA SEDHAS EM ALUSÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2022 | 3355.60 | 45834234000172 | ROSANGELA MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PÃO BOLACHINHA E SUCO DE UVA DESTINADOS AO SCFV EM ALUSÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2022 | 5269.87 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2022 | 835.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS EM TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL E POSTES, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2022 | 125.00 | 00003254724402 | ALUISIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2022 | 1066.00 | 00070922367469 | THAIS FRAZÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 06/05/2022 | 80.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 06/05/2022 | 555.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000425 | 06/05/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000426 | 06/05/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000427 | 06/05/2022 | 266.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000428 | 06/05/2022 | 379.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO I/FIAT DUCATO GREEN AMB DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001537 | 06/05/2022 | 50.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE E LIMPA CONTATO DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001538 | 06/05/2022 | 329.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001539 | 06/05/2022 | 435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001540 | 06/05/2022 | 534.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001541 | 06/05/2022 | 735.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001542 | 06/05/2022 | 570.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001543 | 06/05/2022 | 780.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001544 | 06/05/2022 | 1413.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001545 | 06/05/2022 | 768.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001536 | 06/05/2022 | 173.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO, DESENGRIPANTE E LIMPA CONTATO DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2022 | 7890.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO CÔMBRIO PARA O POVOADO DO BRAGA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2022 | 1084.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E PERÍMETRO URBANO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2022 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2022 | 12126.05 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BRINDES DESTINADOS A ENTREGA PARA AS MÃES DOS ALUNOS QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2022 | 5956.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001561 | 09/05/2022 | 2190.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001562 | 09/05/2022 | 4969.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001556 | 09/05/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2022 | 4187.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001565 | 09/05/2022 | 1443.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001566 | 09/05/2022 | 28327.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000429 | 09/05/2022 | 24448.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/04/2022 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 09/05/2022 | 4098.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/04/2022 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2022 | 166.06 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001563 | 09/05/2022 | 2187.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2022 | 288.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001564 | 09/05/2022 | 3482.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2022 | 1390.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2022 | 1644.28 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5000431 | 10/05/2022 | 734.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AREA RURAL E URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/05/2022 | 320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 02 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 5000433 | 10/05/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 10/05/2022 | 13268.10 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO N. 000752019, NO MUNICIPIO DE TACIMA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001574 | 10/05/2022 | 180.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001578 | 10/05/2022 | 8017.40 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2022 | 26624.79 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE DE RESURSOS DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2022 | 27660.83 | 03353358000439 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE DE RESURSOS DE CONVÊNIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001573 | 10/05/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001577 | 10/05/2022 | 10025.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2022 | 10563.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2022 | 50982.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PARC 60 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2022 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001570 | 10/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2022 | 408.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE PE 07/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 10/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2022 | 55248.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2022 | 3834.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUANDO EM RESTITUIÇÃO DE JUROS JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001579 | 10/05/2022 | 5575.95 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - EXTRATO CT PE 7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - EXTRATO CT PE 7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2022 | 1800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2022 | 3610.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001594 | 11/05/2022 | 1226.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001595 | 11/05/2022 | 8520.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2022 | 989.30 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2022 | 1444.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001596 | 11/05/2022 | 1857.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001597 | 11/05/2022 | 29579.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2022 | 377.06 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2022 | 2600.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2022 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2022 | 954.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 11/05/2022 | 4331.37 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 18/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000437 | 11/05/2022 | 18940.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 19/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 11/05/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 11/05/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 11/05/2022 | 2380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 225/75R16C 12PR 121/120R SUPER 2000 HIFLY DESTINADO AO VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2022 | 223.82 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001593 | 11/05/2022 | 1727.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2022 | 3600.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, 01 MESA DE REUNIÃO E 01 LIXEIRA DESTINADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC DE DESENV HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2022 | 4655.07 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO DA SEDHAS ASSIM COMO DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2022 | 600.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2022 | 722.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001598 | 11/05/2022 | 4065.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001608 | 11/05/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2022 | 19320.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE CALÇÕES, CAMISAS E PARES DE MEIÕES DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO CAMPEONATO M UNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2022 | 3500.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO GIRO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRATOR MF 4305, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO CAMINHÃO REFRIGERADO NA PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS NA PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 12/05/2022 | 3300.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 08/03/2022 A 12/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 12/05/2022 | 40000.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 12/05/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 12/05/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT FIORINO AMBUL DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 12/05/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 12/05/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 12/05/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 12/05/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2022 | 910.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2022 | 6000.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO COMANDO NO GIRO E NO CUBO DIANTEIRO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2022 | 1550.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/05/2022 | 5500.00 | 00002836435879 | ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA A CIDADE DE TACIMA NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2022 | 2661.00 | 00006577716439 | VERONICA AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2022 | 850.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ NA PLACA QFO-4795 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR NA PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR NA PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR NA PLACA MOK-6192 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2022 | 477.00 | 00009045624419 | JOSEILTON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DRONE PARA UTILIZAÇÃO EM DATA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00016308086444 | GIOVANA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS DE LIMPEZA E APOIO NO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2022 | 1635.00 | 00005501463423 | JOSE LAELSON BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA A ARARUNA COM PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL PROCESSO Nº: 00005421620158150061 AUTOR: VERÔNICA GOMES FREIRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2022 | 2047.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL PROCESSO Nº: 00005421620158150061 AUTOR: VERÔNICA GOMES FREIRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2022 | 656.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2022 | 952.52 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001663 | 13/05/2022 | 3232.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PÚBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001664 | 13/05/2022 | 3847.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PÚBLICO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 13/05/2022 | 35720.44 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 13/05/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 13/05/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2022 | 125.00 | 00070335873413 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2022 | 100.50 | 00071586775405 | LUZIMARA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2022 | 125.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2022 | 117.50 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2022 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2022 | 125.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2022 | 125.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2022 | 400.00 | 00071373770414 | JULIANA FELIX SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2022 | 250.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2022 | 300.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006876963489 | RENATO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2022 | 294.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2022 | 125.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2022 | 200.00 | 00008462940443 | CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070401147479 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2022 | 2100.00 | 00013833917423 | FABIANO SALUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2022 | 2150.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2022 | 2150.00 | 00014392272419 | JOSE ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00085463914400 | ARANALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2022 | 1477.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2022 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2022 | 125.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2022 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2022 | 400.00 | 00036477397404 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2022 | 600.00 | 00013854353480 | ESTER RUTE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/05/2022 | 125.00 | 00070153607483 | MARIA FLAVIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/05/2022 | 700.00 | 00019970714449 | JOAO FLORIPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2022 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2022 | 520.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, DESTINADO AS MÃES QUE TEM FILHOS MATRICULADOS JUNTO A SEDHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 16/05/2022 | 42221.91 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 16/05/2022 | 1869.15 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 5000456 | 16/05/2022 | 6420.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA DE RODAS E 02 MESA GINECOLOGICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA CONFORME REPROGRAMACAO DA PROPOSTA Nº 11907806000/1200-02 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 16/05/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMETNO E APLICACAO DE OLEO, VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DA MOTO DE PLACA MNQ-3163 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/05/2022 | 262.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS, SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE PROCESSOS JUNTO A ESTA PREFEITURA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2022 | 1153.45 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS: PREFEITURA E GALPÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2022 | 1534.92 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMISNITRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2022 | 2635.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE REFORMAS EM BERÇOS, MESAS E CADEIRAS NA CRECHE SEVERINO ANDRÉ, JUNTO A SEC DE EDUCASÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2022 | 1191.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001682 | 16/05/2022 | 16064.07 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2022 | 646.32 | 41506525000180 | LIVIA ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2022 | 2757.79 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2022 | 310.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS EM LANCHE OFERTADO PARA PROFISSIONAIS E MÚSICOS EM DATA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2022 | 393.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS EM LANCHE OFERTADO PARA PROFISSIONAIS E MÚSICOS EM DATA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2022 | 1100.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A IMPRESSORA PERTENCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LINS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2022 | 7808.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001699 | 17/05/2022 | 3120.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR QUANDO NO REPARO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FELIPE LINNIKER DE SOUZA BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2022 | 1.67 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2022 | 16107.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2022 | 1430.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E SOLDAS EM PORTÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00013801045480 | RENAN BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001690 | 17/05/2022 | 4020.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM NO CEMITÉRIO E RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001691 | 17/05/2022 | 2864.25 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM RETIRADA DE ENTULHOS NA COMUNIDADE BILINGUIM E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001692 | 17/05/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001693 | 17/05/2022 | 3035.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR QUANDO NA PINTURA DE MEIO-FIO DA ENTRADA DA CIDADE, RUA DA RODOVIÁRIA, RUA PEDRO MORENO GONDIM, RUA JOÃO FERREIRA, RUA 07 DE SETEMBRO R RUA Mª GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001694 | 17/05/2022 | 4648.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001696 | 17/05/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA DA VÁRZEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001697 | 17/05/2022 | 1580.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001698 | 17/05/2022 | 1293.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001700 | 17/05/2022 | 2236.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001701 | 17/05/2022 | 2597.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2022 | 34694.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 17/05/2022 | 91.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL, EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO PARA O MENOR CAUE DA SILVA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000460 | 17/05/2022 | 2446.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE, PEDREIRO E PINTOR, EXECUTADO NO REPARO NA UBS DO POVOADO DO BOLA-PSF-IV, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000461 | 17/05/2022 | 2277.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE, PEDREIRO E PINTOR, EXECUTADO NO REPARO NA UBS NOVA - PSF-V, LOCALIZADA NA RUA ELIANE TEIXEIRA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 17/05/2022 | 5773.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2022 | 2532.00 | 00071179617401 | VENANCIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO TRATORISTA EM CORTES DE TERRA NO BRAGA E COMUNIDADE CIRCUNVIZINHAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001695 | 17/05/2022 | 1686.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR QUANDO EM CONCLUSÃO DA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 18/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 18/05/2022 | 200.00 | 33439960000292 | POLIVISAO CLILNICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLOGICO DE ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNOSTICA-MONOCULAR REALIZADOS NA PACIENTE KEMILLY SAMMYLLY DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 18/05/2022 | 1500.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 18/05/2022 | 1290.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 5000467 | 18/05/2022 | 1640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEU 175/70R14C 6PR 95/93S SUPER 2000, DESTINADO AO VEICULO FIATARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 18/05/2022 | 200.00 | 33439960000292 | POLIVISAO CLILNICA OFTALMOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLOGICO DE ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNOSTICA-MONOCULAR REALIZADOS NA PACIENTE JULIANA BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2022 | 808.00 | 00070197438466 | ANA CAROLINE JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2022 | 616.00 | 00002582531421 | MARIA DULCE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00066063540482 | SONIA MARIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2022 | 225.00 | 00000180657402 | JOSE MAURO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2022 | 700.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2022 | 600.00 | 00005415767479 | MARIA LINDALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2022 | 126.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA DIA 18/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2022 | 500.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E GRID PARA EVENTO VOLTADO ÀS MÃES QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NO SCFV, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2022 | 417.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA EVENTO VOLTADO ÀS MÃES QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NO SCFV, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2022 | 755.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2022 | 630.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2022 | 3855.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2022 | 2632.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2022 | 900.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2022 | 5004.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/05/2022 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2022 | 1110.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, SCANNER, TROCA DE ESTABILIZADORES E TROCA DE KITS ROLETES DE SCANER JUNTO A SEC DEADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/05/2022 | 1525.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS EM REUNIÕES DE SECRETÁRIOS E PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2022 | 3165.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE PROCESSOS JUNTO A ESTA PREFEITURA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA OLIVEIRA ADVOCACIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA CONSULTORIA UM NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2022 | 350.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, TROCA DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 19/05/2022 | 1040.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESKTOP E TROCA DE FONTE ATX DE 230W, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 19/05/2022 | 2284.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2022 | 1800.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2022 | 1642.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2022 | 990.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO DER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2022 | 2927.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2022 | 1080.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2022 | 2000.00 | 00015210840417 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2022 | 1205.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 20/05/2022 | 950.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO AUTOMOTIVA, RECUPERACAO DE MANGUEIRA E REPOSICAO DE GAS, AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 5000473 | 20/05/2022 | 6625.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 20/05/2022 | 141.58 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2022 | 2179.46 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO DA SEDHAS NO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2022 | 536.29 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2022 | 548.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2022 | 1478.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2022 | 343.65 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2022 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2022 | 1903.65 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2022 | 6442.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 01301079520155130010 ID: 081340000000549700 AUTOR: DANIELLE RIBEIRO DA FONSECA SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2022 | 11.75 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2022 | 1.47 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2022 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUANDO EM ENTRADA DE PARCELAMENTO EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - 1/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2022 | 132330.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/05/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 23/05/2022 | 36786.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 23/05/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000477 | 23/05/2022 | 2029.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 5000478 | 24/05/2022 | 8958.84 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDICAO, CONFORME CONTRATO N. 000752019, NO MUNICIPIO DE TACIMA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 24/05/2022 | 2170.00 | 00097919632404 | LUIS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/04/2022 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2022 | 500.00 | 00003767286475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUTO PADILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2022 | 300.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2022 | 300.00 | 00008006519447 | ALEXANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2022 | 710.04 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO CURSO DE FLORES PARA AS MULHERES DAREM CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SECRETARIA. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2022 | 17.76 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0001763 | 24/05/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2022 | 2750.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001773 | 25/05/2022 | 2965.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O MACHADÃO" E GINÁSIO DE CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001771 | 25/05/2022 | 4363.25 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRÉDIO DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2022 | 60906.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001772 | 25/05/2022 | 7184.95 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DO BRAGA, ESCOLA DO SÍTIO VARZANTE E ESCOLA DO SÍTIO BARRA DOS TARGINOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2022 | 584.10 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2022 | 8000.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE CRUZ DAS ARMAS (CICA) PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEDHAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA DIA 24/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2022 | 182.00 | 00027919956846 | MARIA DA PAZ JORGE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2022 | 1692.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000480 | 25/05/2022 | 285.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 25/05/2022 | 165.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001769 | 25/05/2022 | 80604.62 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE TACIMA-PB Nº OPERAÇÃO 1066.914-35/2019 E Nº SICONV 895189 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGINAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001770 | 25/05/2022 | 11047.70 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CALÇAMENTOS, GALPÃO, PORTAL E MERCADO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5000482 | 26/05/2022 | 6670.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. CORFORME PORTARIA GM/MS1.292 DE 18/06/2021, PROPOSTA N°. 3600360292202100 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2022 | 1028.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001781 | 26/05/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001783 | 27/05/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2022 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - AVISO ADIAMENTO Nº 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - PP Nº 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - PE Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2022 | 94.80 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001795 | 27/05/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA DESTA PREFEITURA NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2022 | 417.74 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2022 | 400.00 | 00003678197400 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIA RPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2022 | 2424.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00085463914400 | ARANALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 30/05/2022 | 550.00 | 00031590669835 | PRISCILA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAS, CONCERTO DO CARRO DE PROC DE CURATIVOS, BEBEDOURO, ESTOFAMENTO DA CEDEIRA DE RODA E DA MACA DA AMBULANCIA PEERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 30/05/2022 | 2680.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/04/2022 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 30/05/2022 | 2090.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 30/05/2022 | 3020.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 05/04/2022 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 30/05/2022 | 1050.00 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/04/2022 A 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 30/05/2022 | 5700.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 09/04/2022 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 30/05/2022 | 5445.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/04/2022 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 30/05/2022 | 3445.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/04/2022 A 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 30/05/2022 | 2725.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/04/2022 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 30/05/2022 | 2180.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 28/04/2022 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 30/05/2022 | 5745.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/04/2022 A 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 30/05/2022 | 4985.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/04/2022 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 30/05/2022 | 2090.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 05/04/2022 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 30/05/2022 | 5585.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/04/2022 A 16/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 30/05/2022 | 6680.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/04/2022 A 19/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 30/05/2022 | 2575.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/04/2022 A 19/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 30/05/2022 | 3160.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/04/2022 A 15/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 30/05/2022 | 995.01 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 07/04/2022 A 11/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2022 | 4776.93 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2022 | 28618.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMIINSTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2022 | 32778.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2022 | 2046.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - EXTRATO DE CONTRATO PE Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2022 | 1857.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2022 | 15167.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2022 | 543.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2022 | 38976.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2022 | 631.39 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2022 | 2662.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP- MULTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2022 | 3319.57 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2022 | 83.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2022 | 34.67 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2022 | 19.50 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2022 | 407.14 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001801 | 31/05/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2022 | 385011.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2022 | 6755.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2022 | 20018.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2022 | 57023.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2022 | 127068.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2022 | 36577.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2022 | 35907.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2022 | 27250.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2022 | 6086.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2022 | 13238.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 31/05/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PSF DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 31/05/2022 | 76028.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PSF DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 31/05/2022 | 25648.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 31/05/2022 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PACS DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 31/05/2022 | 30380.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PACS DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 31/05/2022 | 12400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PEVA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 31/05/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - NASF DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 31/05/2022 | 39164.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 31/05/2022 | 25414.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 31/05/2022 | 142148.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAÚDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 31/05/2022 | 64422.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL COM BASE NOS RESULTADOS ALCANCADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 31/05/2022 | 50.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS, NO DIA 31 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 31/05/2022 | 50.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO DESEMPENHO NA APS, NO DIA 31 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2022 | 27057.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2022 | 38456.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2022 | 27523.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2022 | 4400.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ASFALTAMENTO E CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO E POVOADOS ADJACENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2022 | 11460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2022 | 1512.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2022 | 6460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2022 | 5248.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2022 | 11657.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2022 | 15801.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2022 | 8924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2022 | 600.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSOR DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS EM E.V.A.NA SEDE DA SEDHAS PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2022 | 380.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 01/06/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 01/06/2022 | 750.00 | 00007596451403 | ELIZEU CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, TROCA DE PARA BRISA E PARA CHOQUE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 01/06/2022 | 3012.00 | 27746889000107 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO DESTINADO AS CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2022 | 600.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DAS MÃES NO DIA 27 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2022 | 240.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PNEU NO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 E ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2022 | 1800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - TP Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - TP Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2022 | 1050.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2022 | 1575.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0001859 | 02/06/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2022 | 180.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA PRE IMPRESSA DESTINADO AO ÔNUBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001872 | 02/06/2022 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA ESCOLA JOAQUIM LINS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001873 | 02/06/2022 | 3120.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA ESCOLA JOAQUIM LINS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000518 | 02/06/2022 | 1637.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 5000519 | 02/06/2022 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE 01 VEIC DAILY MINIBUS, COR BRANCO BANCHISA, FAB/MOD 22/23, RENAVAN 416081, CLASSIS 93ZK050CZP8503643 - MOTOR F1CE3481C7312845, CONF PROP MS 11907806000/1210-05 COMPL COM A PROP 119078060001/1210-09 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000520 | 02/06/2022 | 2277.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, EXECUTADO NO REPARO NA UBS II - PSF-II LOCALIZADA NA PRACA JOAO FERREIRA DA SILVA, S/N - CENTRO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000521 | 02/06/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NO REPARO NA UBS V - PSF-V LOCALIZADA NA RUA ELIANE TEIXEIRA DE LIMA, S/N - CENTRO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000522 | 02/06/2022 | 1721.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE, EXECUTADO NO REPARO NA UBS IV - PSF-IV, POVOADO DO BOLA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000523 | 02/06/2022 | 2733.12 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, EXECUTADO NO REPARO NO PREDIO DO CAPS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001855 | 02/06/2022 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2022 | 1014.00 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS D E PINTURAS DE LETREIROS COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE TACIMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001870 | 02/06/2022 | 8308.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CAPINAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001875 | 02/06/2022 | 5578.56 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001876 | 02/06/2022 | 1947.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA QUANDO EM SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001877 | 02/06/2022 | 14874.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2022 | 200.00 | 00004734380465 | GENILSON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2022 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2022 | 200.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2022 | 335.00 | 00071484812441 | MANOEL VALTER SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2022 | 125.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2022 | 125.00 | 00007363024413 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2022 | 170.00 | 00009677376489 | EDSON WAGNER SEBASTIÃO HORTÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2022 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001871 | 02/06/2022 | 5466.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0001868 | 02/06/2022 | 3480.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001874 | 02/06/2022 | 76950.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HORAS DE SERVIÇOS COM TRATOR DE HORA MÁQUINA PARA ATENDER CORTES DE TERRAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001896 | 03/06/2022 | 2037.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS E ADITIVO DESTINADOS AO TRATOR MF 4305, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2022 | 300.00 | 00011229641459 | MARCELINO CALIXTO GONZAGA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2022 | 42.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2022 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2022 | 2690.86 | 27261717000143 | JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA - JONAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TURISMO QUANDO EM PASSAGENS PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA REPRESENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACIMA-PB NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - DATA DO EMBARQUE 07/06/2022 A 11/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001888 | 03/06/2022 | 658.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REPRESENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACIMA-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001892 | 03/06/2022 | 444.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001893 | 03/06/2022 | 198.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001894 | 03/06/2022 | 534.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001895 | 03/06/2022 | 198.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER JKH-1641, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001897 | 03/06/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 03/06/2022 | 998.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000526 | 03/06/2022 | 143.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000527 | 03/06/2022 | 75.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000528 | 03/06/2022 | 139.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000529 | 03/06/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000530 | 03/06/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000531 | 03/06/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000532 | 03/06/2022 | 250.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000533 | 03/06/2022 | 617.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000534 | 03/06/2022 | 94.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000535 | 03/06/2022 | 94.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000536 | 03/06/2022 | 94.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000537 | 03/06/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000538 | 03/06/2022 | 94.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2022 | 720.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DAS MÃES NO DIA 27 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2022 | 2965.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS E GÁS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001890 | 03/06/2022 | 777.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001891 | 03/06/2022 | 395.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LIMPA CONTATO SPRAY NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001898 | 03/06/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001899 | 03/06/2022 | 3120.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA JOSILENE ARCANJO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2022 | 2865.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001881 | 03/06/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2022 | 574.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - EXTRATO DE TERMO Nº DP 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001902 | 06/06/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2022 | 2489.34 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE DE RUAS JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000539 | 06/06/2022 | 220.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 06/06/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 06/06/2022 | 2506.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, LIMPEZA DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/06/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR A RETIRADA DE VEÍCULO NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2022 | 700.00 | 00066063337415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2022 | 700.00 | 00092747027449 | LENIRA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2022 | 2408.34 | 00008777069480 | CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2022 | 588.00 | 27261717000143 | JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA - JONAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TURISMO QUANDO RESERVA DE HOSPEDAGEM DE HOTEL DO DIA 07/06/22 AO DIA 11/06/2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA REPRESENTANDO A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TACIMA-PB NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 07/06/2022 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE WESLEY FELIX DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 07/06/2022 | 63.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE, MARIA LUISA TEIXEIRA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 07/06/2022 | 272.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE, JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000545 | 07/06/2022 | 391.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2022 | 600.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2022 | 559.50 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2022 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO REFERENTE AO PASEP JUNTO A ESTA PREFEITURA - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001921 | 08/06/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001911 | 08/06/2022 | 14855.22 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001917 | 08/06/2022 | 420.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001920 | 08/06/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DE ESPORTE DO ESTADO E ESCRITÓRIO DE PROJETOS NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 08/06/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 5000548 | 08/06/2022 | 210.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000549 | 08/06/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 05/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 08/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000551 | 08/06/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000552 | 08/06/2022 | 2078.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000553 | 08/06/2022 | 203.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001918 | 08/06/2022 | 180.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001922 | 08/06/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2022 | 854.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2022 | 260.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 08/06/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001919 | 08/06/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2022 | 227.11 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO REFRIGERADO PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2022 | 260.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 09/06/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2022 | 1083.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2022 | 2289.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2022 | 3052.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO TANQUE PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 09/06/2022 | 3190.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/05/2022 a 10/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 09/06/2022 | 2332.32 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 11/05/2022 A 16/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 09/06/2022 | 7117.24 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/05/2022 A 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2022 | 1516.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2022 | 3030.08 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2022 | 6344.37 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2022 | 1144.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2022 | 915.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2022 | 4259.00 | 00015210840417 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DUAS RODADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001940 | 10/06/2022 | 1344.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001941 | 10/06/2022 | 1392.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001959 | 10/06/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2022 | 1065.12 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO PREVENTIVA NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001947 | 10/06/2022 | 3875.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001948 | 10/06/2022 | 1992.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001949 | 10/06/2022 | 2975.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001952 | 10/06/2022 | 2354.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001953 | 10/06/2022 | 159.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001954 | 10/06/2022 | 1403.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001936 | 10/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2022 | 7244.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2022 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR REFERENTE AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2022 | 51228.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 10/06/2022 | 1559.53 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 10/06/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000560 | 10/06/2022 | 19870.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/05/2022 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000561 | 10/06/2022 | 24061.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000562 | 10/06/2022 | 912.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/05/2022 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001942 | 10/06/2022 | 1756.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001943 | 10/06/2022 | 10636.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001944 | 10/06/2022 | 27865.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001945 | 10/06/2022 | 1393.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001946 | 10/06/2022 | 16571.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2022 | 420.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2022 | 428.57 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001950 | 10/06/2022 | 1784.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001951 | 10/06/2022 | 1371.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2022 | 260.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 10/06/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2022 | 50.00 | 00000180697463 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 10/06 NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2022 | 50.00 | 00070166596400 | ROGERIO BERNARDO SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, REALIZADO NO DIA 10/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2022 | 50.00 | 00004061124447 | EDJA KELLY BASILIO FRAZÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, REALIZADO NO DIA 10/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2022 | 50.00 | 00004184524400 | DANIELLE RIBEIRO DA FONSECA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, REALIZADO NO DIA 10/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2022 | 530.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TECLADO, MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2022 | 120.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/06/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/06/2022 | 125.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/06/2022 | 120.00 | 00070730425401 | JOAO PAULO DE LIMA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/06/2022 | 127.50 | 00070143087428 | DAYS MARA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/06/2022 | 125.00 | 00006730451459 | GIRLENE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/06/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/06/2022 | 140.00 | 00013516071460 | RAIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2022 | 125.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2022 | 125.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2022 | 125.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2022 | 400.00 | 00005186933414 | CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2022 | 120.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2022 | 125.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2022 | 125.00 | 00012076051406 | HEBERTON WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2022 | 200.00 | 00095294341891 | ADEMIR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2022 | 125.00 | 00071733568492 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2022 | 300.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2022 | 438.00 | 00010749840480 | JOSEANE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2022 | 125.00 | 00005209808408 | ROSA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2022 | 100.00 | 00003077205432 | ADAILTON LAURENTINO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2022 | 125.00 | 00007682844493 | THIEGO SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2022 | 1190.80 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2022 | 1408.00 | 00007707593430 | JUSICLEIDE LINDOLFO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 13/06/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/04/2022 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 13/06/2022 | 1910.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESKTOP E TROCA DE TECLADO E HD DE 320 GB, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 5000566 | 13/06/2022 | 7120.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 CILINDROS DE GASES, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, UBS DO BOLA E BRAGA. CONFORME REPROGRAMACAO DA PROPOSTA Nº 11907806000/1200-02 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 13/06/2022 | 7153.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 13/06/2022 | 3301.15 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2022 | 1084.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E PERÍMETRO URBANO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2022 | 790.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E TROCA DE PERIFÉRICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2022 | 1190.60 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2022 | 570.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2022 | 1809.60 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2022 | 600.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS EM TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL E POSTES, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002020 | 14/06/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/06/2022 | 1310.00 | 00006577716439 | VERONICA AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002028 | 14/06/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002029 | 14/06/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002030 | 14/06/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002031 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/06/2022 | 2250.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 14/06/2022 | 2700.00 | 00070922487448 | JOSE RIBEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 06/05/2022 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000571 | 14/06/2022 | 45.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO MOTO, INCLUINDO POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO MOTOCICLETA HONDA 125 DE PLACA NQA-8258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000572 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET 8239, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000573 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000574 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000575 | 14/06/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000576 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000577 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000578 | 14/06/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO PICK-UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000579 | 14/06/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000580 | 14/06/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000581 | 14/06/2022 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 08 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000582 | 14/06/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002021 | 14/06/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002022 | 14/06/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002023 | 14/06/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002024 | 14/06/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA RETROESCADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002025 | 14/06/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002026 | 14/06/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002027 | 14/06/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2022 | 780.00 | 00007614374444 | SILVANIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA SUA ESPOSA ANDREA FERREIRA ALVES, POR SE TRATAR DE AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006876963489 | RENATO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2022 | 360.00 | 00070252395425 | RUTHER MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006256302460 | MARIA DA LUZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2022 | 485.00 | 00010756293499 | LUCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002017 | 14/06/2022 | 11807.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002019 | 14/06/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO CAMINHÃO REFRIGERADO DE PLACA RLY-1B49 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070018598420 | THIAGO RAMON FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 15/06/2022 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 04 OXIGENIO MEDICIONAL PPU 2, 01 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 E 01 OXIG MED 10m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 5000584 | 15/06/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/06/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2022 | 3770.98 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2022 | 7881.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 16/06/2022 | 2625.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2022 | 2000.00 | 00070058012451 | IAGO PATRICK DA SILVA VALCACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002035 | 16/06/2022 | 416.10 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2022 | 489.97 | 09015546000190 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO RELATIVA AOS SERVIÇOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000586 | 17/06/2022 | 11339.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. CORFORME PORTARIA GM/MS1.292 DE 18/06/2021, PROPOSTA N°. 3600360292202100 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000587 | 17/06/2022 | 2390.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA. CORFORME PORTARIA GM/MS1.292 DE 18/06/2021, PROPOSTA N°. 3600360292202100 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000588 | 17/06/2022 | 10661.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000589 | 17/06/2022 | 8760.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000590 | 20/06/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000591 | 20/06/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000592 | 20/06/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000593 | 20/06/2022 | 31494.31 | 24147307000188 | DROGARIA BOA VISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000595 | 20/06/2022 | 23104.57 | 24147307000188 | DROGARIA BOA VISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 20/06/2022 | 143.47 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 21/06/2022 | 1854.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 21/06/2022 | 635.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 21/06/2022 | 424.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 21/06/2022 | 7718.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE-0E82, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 21/06/2022 | 171.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 21/06/2022 | 88.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 21/06/2022 | 105.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS0G95, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 21/06/2022 | 410.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 21/06/2022 | 65.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 21/06/2022 | 4578.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002040 | 21/06/2022 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002046 | 21/06/2022 | 500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE INFRATRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2022 | 1428.60 | 00011060236419 | LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002062 | 21/06/2022 | 2948.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA RUA ANTONIO DO REGO E RUA MARIA DO CARMO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2022 | 1786.00 | 00002719024422 | ADALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PIÇARRO DESTINADO A CALÇAMENTO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002065 | 21/06/2022 | 7738.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGENS, LIMPAS DE MATOS E ROÇAGENS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002066 | 21/06/2022 | 13400.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002070 | 21/06/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA NA RODOVIÁRIA DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002071 | 21/06/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002072 | 21/06/2022 | 2233.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA NA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002073 | 21/06/2022 | 1785.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO NOS REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002074 | 21/06/2022 | 5113.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO E POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2022 | 1250.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2022 | 1350.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2022 | 228.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2022 | 1070.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2022 | 153.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2022 | 166.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2022 | 106.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2022 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2022 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2022 | 700.00 | 00097920053404 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2022 | 125.00 | 00005428842407 | LUCIENE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA TACIMA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002068 | 21/06/2022 | 2485.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2022 | 685.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002041 | 21/06/2022 | 1576.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2022 | 8739.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002063 | 21/06/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002067 | 21/06/2022 | 3076.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002069 | 21/06/2022 | 6768.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2022 | 839.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2022 | 770.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2022 | 362.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2022 | 368.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2022 | 3792.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2022 | 4364.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2022 | 3.26 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR REFERENTE AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2022 | 19794.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS- PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº HOMOL PE 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº HOMOL PE 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2022 | 3515.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS AUTOR: MARIA DE LOURDES ALVES PROCESSO: 00000611920168150061 ID 081230000007946323 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2022 | 544.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS AUTOR: MARIA DE LOURDES ALVES PROCESSO: 00000611920168150061 ID 081230000007946340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2022 | 408.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PE 013/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 21/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2022 | 14751.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2022 | 2470.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2022 | 402.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PE 013/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 22/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº ADJ PE 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº ADJ PE 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº HOM PP 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº HOM PP 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002098 | 22/06/2022 | 617.50 | 40125933000120 | SILVANO PEDRO DA SILVA 01731492430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002097 | 22/06/2022 | 2170.40 | 40125933000120 | SILVANO PEDRO DA SILVA 01731492430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2022 | 1786.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 5000608 | 22/06/2022 | 64990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO KWID ZEN HATCH, OKM CHASSI 93YRBB000PJ302650, MOTOR Q023158, COR BCO, ANO FAB 2022 MOD 2023, DESTINADO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME REPROGRAMACAO DE AQUISIC N.11907806000/1200-02. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 22/06/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 23/06/2022 | 220.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002100 | 23/06/2022 | 3485.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA SEDHAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2022 | 773.81 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS EM LANCHE OFERTADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/06/2022 | 4446.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS EM LANCHE OFERTADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2022 | 804.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AJUDICAÇÃO PP 23/2022 E PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PP 23/20222 NO JORNAL DOU NO DIA 23/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2022 | 892.85 | 00000863889409 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS PARA A CASA DA CIDADANIA "ALOIZIO CARNEIRO" JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2022 | 1791.70 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RCONSERTOS DE MESAS, CONFECÇÕES DE SUPORTE PARA VASSOURAS, ESTABILIZADORES E BALCÃO PARA A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/06/2022 | 281.49 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/06/2022 | 408.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PP 23/20222 NO JORNAL DOU NO DIA 24/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002114 | 27/06/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0002115 | 27/06/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2022 | 1282.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS AUTOR: ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS PROCESSO: 08000646220218150061 ID 081230000008001110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2022 | 2993.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS AUTOR: ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS PROCESSO: 08000646220218150061 ID 081230000008001012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2022 | 855.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS AUTOR: ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS PROCESSO: 08000646220218150061 ID 081230000008001136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - OUTROS Nº RE003/2022 CMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 23 EXT CT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 23 EXT CT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002119 | 27/06/2022 | 351.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002120 | 27/06/2022 | 713.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002121 | 27/06/2022 | 2340.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2022 | 95.24 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2022 | 135770.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DE FOLHA DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2022 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2022 | 125.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2022 | 250.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2022 | 2117.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DE FOLHA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS - EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 27/06/2022 | 36613.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 27/06/2022 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO HOSPITALAR NA REALIZACAO DE EXAME VIDIOLARINGOSCOSPIA DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 27/06/2022 | 200.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002118 | 27/06/2022 | 351.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002122 | 27/06/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002123 | 27/06/2022 | 1554.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002124 | 27/06/2022 | 2468.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002125 | 27/06/2022 | 1755.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002126 | 27/06/2022 | 596.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002116 | 27/06/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002117 | 27/06/2022 | 351.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 0002127 | 27/06/2022 | 201000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A52S 4X4 ANO:2022 MD: 2022 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2022 | 4259.00 | 00085463914400 | ARANALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2022 | 96.00 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, XEROX, AUTENTICAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DE CARTÓRIO JUNTO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 28/06/2022 | 2028.55 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 28/06/2022 | 44515.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 28/06/2022 | 756.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2022 | 125.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXÍLIO BRASIL NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NO DIA 28/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2022 | 424.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2022 | 435.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2022 | 7728.31 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2022 | 7581.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº TP 22022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº TP 22022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2022 | 7842.35 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2022 | 67700.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DE FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2022 | 834.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PE 14/2022 E PE 15/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 28/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002157 | 29/06/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2022 | 414.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 29/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000617 | 29/06/2022 | 9394.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE APARELHO ELETROMEDICOS E ELTROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 30/06/2022 | 40134.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 30/06/2022 | 25564.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 30/06/2022 | 145284.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 30/06/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PSF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 30/06/2022 | 73266.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PSF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 30/06/2022 | 24524.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 30/06/2022 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PACS DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 30/06/2022 | 29960.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PACS DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 30/06/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PEVA DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 30/06/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - NASF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 5000629 | 30/06/2022 | 6519.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2022 | 29607.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2022 | 37972.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2022 | 31904.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2022 | 6210.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2022 | 11960.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2022 | 1512.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2022 | 6310.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2022 | 5248.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2022 | 29138.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2022 | 31552.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2022 | 4844.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002191 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2022 | 4129.19 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2022 | 78.82 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2022 | 50000.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2022 | 84.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2022 | 35.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2022 | 19.68 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2022 | 548.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2022 | 15311.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2022 | 636.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2022 | 3351.06 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2022 | 411.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2022 | 39346.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2022 | 1873.57 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2022 | 2684.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2022 | 1938.84 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2022 | 384394.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO FUNDEB-70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2022 | 20018.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2022 | 56943.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2022 | 20018.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2022 | 131235.31 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO O DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2022 | 36195.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2022 | 35714.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2022 | 26800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2022 | 6406.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2022 | 13405.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANH, GESTÃO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2022 | 8924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2022 | 1612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2022 | 12322.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2022 | 15476.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, PEC E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2022 | 256.89 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADITIVO AGCO E BIOCIDA AGCO DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A52S 4X4 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2022 | 1429.00 | 00036765015434 | RICARDO PIMENTEL DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTACAS E MORÕES DESTINADAS AO TERRENO DO LIXÃO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002222 | 01/07/2022 | 4590.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº SUSP TP 12022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº SUSP TP 12022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002213 | 01/07/2022 | 3923.90 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA CIDADANIA, PREFEITURA E GALPÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002219 | 01/07/2022 | 3976.96 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E PEDREIRO QUANDO NO REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2022 | 15406.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2022 | 6199.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E COMPUTADOR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAGEM PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2022 | 530.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AO PÚBLICO DO SCFV DA SEDE DO MUNICÍPIO E CACHOEIRINHA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002229 | 01/07/2022 | 3128.62 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002214 | 01/07/2022 | 1623.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS RURA E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2022 | 369.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002217 | 01/07/2022 | 3719.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO E POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002218 | 01/07/2022 | 12864.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM APOIO NA COLETA DO LIXO URBANO NO BOLA, LOTEAMENTO SANTANA, CACHOEIRA, BILINGUIM, BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002220 | 01/07/2022 | 2581.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOSÉ LINS IRMÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002221 | 01/07/2022 | 2298.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002223 | 01/07/2022 | 2295.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA NA RODOVIÁRIA DO POVOADO DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002224 | 01/07/2022 | 2629.75 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002225 | 01/07/2022 | 4824.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5000630 | 01/07/2022 | 14454.80 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 04/07/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 04/07/2022 | 858.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FILTRO, ELEMTO FILTRA E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 04/07/2022 | 242.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FILTRO, ELEMTO FILTRA E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 04/07/2022 | 2300.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 COLCHAO AIAM D20 ORQUIDEA 0,88X1,88X0,14, 03 COLCHAO D20 LISO 78X188X12 ORTONOBRE, 01 FERRO BLACK DECKER VFAATAB2, 01 LIQ. WALITA RI11090 PTO 220V E 01 TABUA DE PASSAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/07/2022 | 1428.67 | 00097919527449 | RONALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/07/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00059336242415 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DEVIDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/07/2022 | 800.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/07/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/07/2022 | 952.38 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002243 | 04/07/2022 | 44.85 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/07/2022 | 450.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E GRID PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEDE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 01/07/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/07/2022 | 450.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E GRID PARA EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 21/06/22. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/07/2022 | 11091.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002234 | 04/07/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2022 | 166.66 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS, SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002242 | 04/07/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/07/2022 | 798.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FEITA A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0002246 | 04/07/2022 | 5439.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/07/2022 | 595.24 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE JORNALISMO PELA TV WEB DO TORNEIO INÍCIO E CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/07/2022 | 1085.00 | 00091663814449 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DA BARRA DOS TARGINOS PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/07/2022 | 835.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA E CAMPO DO POVOADO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/07/2022 | 3600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BRAGA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2022 | 3837.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BRAGA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 07//05/2022 A 29/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2022 | 489.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BOLA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 15/05/2022 A 22/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2022 | 1068.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR DE ESTEIRAS PERTENCENTE A SEC DEAGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2022 | 1800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2022 | 392.85 | 00033647399434 | LUIZ HUMBERTO FRAZÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/07/2022 | 3052.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2022 | 2441.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0002250 | 05/07/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PE 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/07/2022 | 4550.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/07/2022 | 595.24 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES, TRATOR E CAMINHÃO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/07/2022 | 2970.85 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/07/2022 | 2060.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/07/2022 | 1526.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 05/07/2022 | 2790.29 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 05/07/2022 | 4928.89 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 08/06/2022 A 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000639 | 05/07/2022 | 61.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000640 | 05/07/2022 | 11339.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000641 | 05/07/2022 | 5460.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000642 | 05/07/2022 | 2390.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000643 | 05/07/2022 | 10696.75 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 06/07/2022 | 420.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 06/07/2022 | 625.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13K DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000646 | 06/07/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000647 | 06/07/2022 | 10426.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/06/2022 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000648 | 06/07/2022 | 13773.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 08/06/2022 A 18/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000649 | 06/07/2022 | 256.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 07/06/2022 A 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000650 | 06/07/2022 | 434.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 07/06/2022 A 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000651 | 06/07/2022 | 9431.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000652 | 06/07/2022 | 8312.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002274 | 06/07/2022 | 12414.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002275 | 06/07/2022 | 15196.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002276 | 06/07/2022 | 680.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002277 | 06/07/2022 | 1117.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/07/2022 | 2401.90 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2022 | 2300.00 | 41175245000137 | VK COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAUM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO MORNO EM SACOS DESTINADOS A TAPAGEM DE BURACOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002271 | 06/07/2022 | 656.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT MOBI E FORD FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002272 | 06/07/2022 | 52.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002273 | 06/07/2022 | 1289.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOBI, FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2022 | 400.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2022 | 84.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002285 | 06/07/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/07/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2022 | 670.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON DESTINADA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2022 | 378.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO ASEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002286 | 06/07/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002288 | 06/07/2022 | 700.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO ROTEADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/07/2022 | 2401.90 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/07/2022 | 420.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 16/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 06/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PP 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº PP 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002267 | 06/07/2022 | 3649.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002268 | 06/07/2022 | 2343.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002269 | 06/07/2022 | 1609.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 E KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002270 | 06/07/2022 | 825.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/07/2022 | 560.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS DESTINADAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/07/2022 | 1875.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002287 | 06/07/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2022 | 1190.50 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002278 | 06/07/2022 | 548.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002279 | 06/07/2022 | 581.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/07/2022 | 793.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/07/2022 | 491.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2022 | 793.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002304 | 07/07/2022 | 388.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002312 | 07/07/2022 | 543.10 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINÁSIO, E CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/07/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2022 | 763.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002307 | 07/07/2022 | 258.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002308 | 07/07/2022 | 745.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002309 | 07/07/2022 | 787.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002315 | 07/07/2022 | 2710.80 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE SEVERINO ANDRÉ E DEPÓSITO ALIMENTAR A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/07/2022 | 414.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 24/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 07/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002314 | 07/07/2022 | 1771.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PÚBLICO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/07/2022 | 7684.81 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002311 | 07/07/2022 | 2757.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PRÉDIO DO CRAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/07/2022 | 300.00 | 00070461530430 | LUIZ FELIPE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/07/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/07/2022 | 52.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/07/2022 | 600.00 | 00007214658461 | GIRLIANE ALVES HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PAMONHAS E CANJICAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS VOLTADOS AOS IDOSOS DO SCFV DE TACIMA E CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/07/2022 | 1638.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002305 | 07/07/2022 | 536.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002306 | 07/07/2022 | 139.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002313 | 07/07/2022 | 8069.27 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMITÉRIOS, ESGOTOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ROÇOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/07/2022 | 595.24 | 00007511139485 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5000653 | 07/07/2022 | 3284.75 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BOLA-IV, ANTONIO TEIXEIRA-V, DR. FERNANDO ANTONIO-II E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000654 | 07/07/2022 | 4832.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 19/06/2022 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000655 | 07/07/2022 | 10141.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 23/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 07/07/2022 | 1474.98 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 20/06/2022 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 07/07/2022 | 1014.79 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 19/06/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 07/07/2022 | 2873.95 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 23/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000659 | 08/07/2022 | 840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 185/R14C 8PR SUPER 2000 102/100T HIFLY, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 08/07/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002328 | 08/07/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/07/2022 | 125.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2022 | 125.00 | 00004242687443 | SEVERINA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002327 | 08/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2022 | 4259.00 | 00015210840417 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DUAS RODADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/07/2022 | 500.00 | 00043680259468 | PEDRO LAURENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CERCA EM TERRENO DO LIXÃO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2022 | 1977.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002341 | 11/07/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002342 | 11/07/2022 | 76950.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TLOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS COM TRATOR AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS, GRADE ARADORA E DESTORROADORA PARA CORTES DE TERRAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2022 | 7841.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2022 | 31.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2022 | 1310.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM APOIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO CESÁRIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE DE 02/05/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO SESA PARA RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 08/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2022 | 1219.00 | 00042044545420 | ESMERALDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004155958430 | JOSE ADRIANO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010493497412 | LEANDRO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2022 | 1547.62 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000662 | 11/07/2022 | 128.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 12/07/2022 | 74.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME, TESTE DE ESTIMULO DO GH CLONIDINA REALIZADO NA PACIENTE MAYSA GABRIELLA TEIXIERA MARINHO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 12/07/2022 | 680.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOE DE EQUIPAMENTO DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E INSTALCAO DE BOBINA, VEICULO IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLZ-4B86, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000665 | 12/07/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000666 | 12/07/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 12/07/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO AMBULATORIAL, EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 12/07/2022 | 4276.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 12/07/2022 | 3375.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/05/2022 A 10/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 12/07/2022 | 890.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/05/2022 A 13/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 12/07/2022 | 1485.00 | 00079130909449 | EDERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/05/2022 A 14/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 12/07/2022 | 6650.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/05/2022 A 09/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 12/07/2022 | 3395.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 24/05/2022 A 20/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 12/07/2022 | 3012.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/05/2022 A 09/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 12/07/2022 | 3823.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/05/2022 A 21/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 12/07/2022 | 2775.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 07/05/2022 A 14/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 12/07/2022 | 1559.53 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 12/07/2022 | 2760.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 23/05/2022 A 15/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 12/07/2022 | 1330.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/05/2022 A 15/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 12/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO KWID ZEN HATCH DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2022 | 137.19 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2022 | 1125.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002352 | 12/07/2022 | 3357.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002353 | 12/07/2022 | 4330.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002355 | 12/07/2022 | 468.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRANA TROCA DE PALHETAS DA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002351 | 12/07/2022 | 723.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2022 | 63.00 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUMBUCAS/HAMBURGUERIA PARA SERVIR LANCHES NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRAS/PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2022 | 1084.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E PERÍMETRO URBANO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2022 | 3900.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ENVOLVER AS ÁRVORES EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº ERRATA TP 22022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº ERRATA TP 22022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº ADIANT TP 22022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICIT Nº ADIANT TP 22022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2022 | 686.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000682 | 13/07/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 06/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 13/07/2022 | 3695.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 06/05/2022 A 15/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 13/07/2022 | 3565.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/05/2022 A 15/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 13/07/2022 | 2765.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/05/2022 A 13/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 13/07/2022 | 3005.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/05/2022 A 12/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 13/07/2022 | 813.00 | 00012086993420 | LAERTE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/04/2022 A 26/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 14/07/2022 | 2100.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000690 | 14/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000691 | 14/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000692 | 14/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000693 | 14/07/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000694 | 14/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000695 | 14/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000696 | 14/07/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT FIORINO AMB DE PLACA QSE-1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000697 | 14/07/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO PICK-UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000698 | 14/07/2022 | 280.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 07 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000699 | 14/07/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO IVECO MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 14/07/2022 | 3035.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/05/2022 A 19/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002379 | 14/07/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002380 | 14/07/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002381 | 14/07/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002382 | 14/07/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002371 | 14/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002372 | 14/07/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/07/2022 | 1030.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/07/2022 | 701.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/07/2022 | 2853.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS GESTACIONAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. ANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/07/2022 | 125.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/07/2022 | 125.00 | 00071733568492 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/07/2022 | 125.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/07/2022 | 300.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/07/2022 | 300.00 | 00006876963489 | RENATO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/07/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/07/2022 | 700.00 | 00005370489440 | JAMACY SOARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/07/2022 | 3799.46 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS VOLTADOS AO DESEMPENHO DO TRABALHO DA SECRETATIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV, INCLUINDO MATERIAL QUE FOI UTILIZADO NO PERÍODO JUNINO. ANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2022 | 834.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ERRATA TP 02/2022 E AVISO DE ADIAMENTO TP 02/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 14/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002373 | 14/07/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002374 | 14/07/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002375 | 14/07/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002376 | 14/07/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002377 | 14/07/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002378 | 14/07/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/07/2022 | 986.09 | 40506806000170 | A DA S FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002387 | 14/07/2022 | 5475.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002383 | 14/07/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/07/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/07/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/07/2022 | 100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/07/2022 | 1790.00 | 00007993015405 | ALAN BRUNO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CASA DA CIDADANIA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/07/2022 | 595.24 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/07/2022 | 1350.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE ADMIISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2022 | 1790.00 | 00040669035840 | CREMILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/07/2022 | 1100.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TECLADO, MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/07/2022 | 1790.00 | 00065208013487 | JOSE ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/07/2022 | 1650.00 | 00071855089408 | MANOEL DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EDE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/07/2022 | 1650.00 | 00011060236419 | LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/07/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA REALIZAR RETIRADA DO VEÍCULO TORO NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/07/2022 | 1790.00 | 00071026532477 | WESLLEN FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 15/07/2022 | 3730.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 23/05/2022 A 12/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000703 | 15/07/2022 | 35843.80 | 24147307000188 | DROGARIA BOA VISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 15/07/2022 | 1150.00 | 44170026000153 | TIAGO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP E IMPRESSORA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000705 | 15/07/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 15/07/2022 | 462.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/07/2022 | 1444.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002417 | 18/07/2022 | 5540.97 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/07/2022 | 790.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSINHAS DIRECIONADAS AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE, PELO PORTE DO MUNICÍPIO SÃO 100, ESSE MATERIAL FOI UTILIZADO NO LANÇAMENTO DO PCF DO MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/07/2022 | 740.00 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS REALIZADA NA SEDE DO CRAS E DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/07/2022 | 260.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/07/2022 | 125.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/07/2022 | 300.00 | 00070018598420 | THIAGO RAMON FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/07/2022 | 125.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/07/2022 | 125.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/07/2022 | 125.00 | 00070197290450 | MARTA RAFAELE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2022 | 125.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2022 | 300.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE E SOM PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA SEDE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2022 | 255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002443 | 19/07/2022 | 4123.90 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DA CIDADANIA E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/07/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/07/2022 | 11651.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002449 | 19/07/2022 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/07/2022 | 7021.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 19/07/2022 | 3757.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006518645423 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009408558448 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/07/2022 | 150.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/07/2022 | 125.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/07/2022 | 300.00 | 00013203441861 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE TELHADO EM CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2022 | 125.00 | 00001631774492 | ROBERTA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/07/2022 | 662.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM RAZÃO DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DE FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002453 | 19/07/2022 | 3120.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE, PINTOR E PEDREIRO QUANDO NA REFORMA DO CRAS DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/07/2022 | 1102.00 | 00009807709474 | JACKSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/07/2022 | 609.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002445 | 19/07/2022 | 13936.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002446 | 19/07/2022 | 6239.64 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002447 | 19/07/2022 | 4183.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BRAGA E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002448 | 19/07/2022 | 3132.25 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002450 | 19/07/2022 | 1460.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002451 | 19/07/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA MARIA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002452 | 19/07/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA JOSE LINS IRMÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002454 | 19/07/2022 | 4690.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM EM PONTOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/07/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000708 | 19/07/2022 | 3372.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTURA, EXECUTADO NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE WISLA ALANY DA SILVA DE OLIVEIRA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5000709 | 19/07/2022 | 10392.80 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 20/07/2022 | 142.72 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 20/07/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2022 | 8560.00 | 04663950000157 | C.C.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2022 | 114.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 20/07/2022 | 582.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO ACADEMIA DE SAUDE WISLA ALANY DA SILVA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 20/07/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/05/2022 a 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 20/07/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 20/07/2022 | 35100.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 20/07/2022 | 775.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE BANCOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS E ACADEMIA DE SAUDE WISLA ALANE DA SILVA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2022 | 1353.27 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2022 | 0.25 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2022 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002468 | 21/07/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/07/2022 | 133696.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F70% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002475 | 21/07/2022 | 4522.10 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ, ESCOLA DO POVOA\DO BOLA, ESCOLA DA BARRA DOS TARGINOS E DEPÓSITO JOSILENE ARCANJO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002476 | 21/07/2022 | 2218.20 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 21/07/2022 | 5260.00 | 00006817337488 | FLAVIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORIAS E EVENTUAIS EM OPERACAO DO SISTEMA SCNES DEST EDILIDADE REFERENTE AIS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, AMIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5000719 | 21/07/2022 | 1577.20 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE WISLA ALANY DA SILVA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/07/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO SESA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISMSE/PB NA FUNAD/PB NO DIA 21/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/07/2022 | 1727.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002472 | 21/07/2022 | 4937.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DO IDOSO DE CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002478 | 21/07/2022 | 4700.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DE TACIMA E CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/07/2022 | 1800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES DESTINADOS AO LIMPA FOSSAS PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002474 | 21/07/2022 | 3708.80 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, CALÇAMENTOS E LOMBADAS NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002473 | 21/07/2022 | 1276.85 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LIXÃO, POÇOS E GRADES PARA PLANTAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002471 | 21/07/2022 | 412.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/07/2022 | 130.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/07/2022 | 60.00 | 00070067250467 | JOSE PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO NO CENTRO DE CONVENÇÕES NO DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/07/2022 | 6890.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00002998066429 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC D EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/07/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO ORÇAMENTÁRIO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL NO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 22/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002477 | 22/07/2022 | 9562.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 22/07/2022 | 554.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 22/07/2022 | 44821.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 22/07/2022 | 483.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 22/07/2022 | 483.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E MULTAS DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2022 | 7720.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2022 | 275.00 | 00010393388441 | RODOLFO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORNAMENTAÇÃO DE ARRAIÁ (SÃO JOÃO) JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/07/2022 | 282.95 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/07/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 32022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 32022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 12022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 12022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/07/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002507 | 25/07/2022 | 30000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA FORRÓ DOS 3 NO EVENTO SÃO PEDRO DO BOLA DO DIA 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/07/2022 | 1320.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FORRÓ DOS 3 QUE SE APRESENTOU NO SÃO PEDRO DO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/07/2022 | 690.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/07/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/07/2022 | 420.00 | 00003445764425 | ROZINALVA DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/07/2022 | 100.00 | 00070501624422 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/07/2022 | 300.00 | 00070252395425 | RUTHER MARIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/07/2022 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/07/2022 | 125.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/07/2022 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2022 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2022 | 248.00 | 00001141530430 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/07/2022 | 125.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/07/2022 | 4259.00 | 00085463914400 | ARANALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2022 | 420.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO PE 14/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 26/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002513 | 26/07/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 26/07/2022 | 200.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE EMILIANO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/07/2022 | 1940.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS NA VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO E EVENTOS DA SEC DE ADMISNITRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2022 | 3210.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FECHAMENTO DO EVENTO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2022 | 40.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA COM DIZERES ACERCA DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2022 | 600.00 | 00013792663430 | MATHEUS SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2022 | 2907.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2022 | 860.00 | 00003228873480 | MARCELO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA PODAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOLA E ESTACIONAMENTO, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2022 | 2474.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM QUADRA DE ESPORTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SESAES E SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DE TACIMA, NO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002530 | 28/07/2022 | 30504.66 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FESTA DE SÃO PEDRO DO BOLA REALIZADO NO DIA 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2022 | 6852.53 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FEITA A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0002524 | 28/07/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002525 | 28/07/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2022 | 6361.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 28/07/2022 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME RADIOLOGICOS, RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2022 | 26000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2022 | 6406.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2022 | 12872.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 29/07/2022 | 37884.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 29/07/2022 | 25514.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 29/07/2022 | 135891.01 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATO DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 29/07/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PSF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 29/07/2022 | 71751.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PSF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 29/07/2022 | 23493.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 29/07/2022 | 20460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PACS DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 29/07/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PACS DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 29/07/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PEVA DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 29/07/2022 | 3524.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - NASF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 29/07/2022 | 15834.35 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 5000738 | 29/07/2022 | 3276.00 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BEBEDOUROS/PURIFICADOR REFRIGERADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REPROG DA PROPOSTA DE N. 11907.806000/1200-02 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2022 | 27938.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMNETO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2022 | 31702.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMNETO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2022 | 4278.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMNETO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2022 | 4302.43 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2022 | 50000.00 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2022 | 123.24 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2022 | 1889.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2022 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2022 | 85.12 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2022 | 414.82 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2022 | 35.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2022 | 2706.44 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2022 | 19.87 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. - MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2022 | 3382.23 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2022 | 1954.44 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2022 | 296452.76 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2022 | 14056.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2022 | 48278.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2022 | 94108.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2022 | 34171.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2022 | 106678.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2022 | 37359.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2022 | 35814.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2022 | 11960.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2022 | 6710.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2022 | 6029.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2022 | 29657.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2022 | 37972.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2022 | 30898.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2022 | 12422.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2022 | 14822.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2022 | 8924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2022 | 1612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2022 | 953.00 | 00071373634405 | JOAO EDSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE BILINGUIM E LAJEDO NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002587 | 01/08/2022 | 2397.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2022 | 506.00 | 00005649651469 | JOSE UELINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS POVOADOS BRAGA E POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002583 | 01/08/2022 | 3082.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM NOS CANTEIROS DA CIDADE, NO CEMITÉRIO, LIMPA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL E NO CANTEIRO EM FRENTE A CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002584 | 01/08/2022 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002585 | 01/08/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM APOIO NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002586 | 01/08/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO NO REPARO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002589 | 01/08/2022 | 3712.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE QUANDO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002591 | 01/08/2022 | 1460.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002592 | 01/08/2022 | 4183.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2022 | 317.85 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00070058012451 | IAGO PATRICK DA SILVA VALCACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002588 | 01/08/2022 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO NO REPARO DO MURO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002590 | 01/08/2022 | 8199.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE QUANDO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2022 | 2800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2022 | 1429.00 | 00007574294402 | CALINE EDJANE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO EMÍDI E CRECHE DO BRAGA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002605 | 01/08/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2022 | 414.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 01/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2022 | 1413.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2022 | 1575.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 01/08/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 02/08/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME RADIOLOGICOS, TONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ELISANGELA DE LIMA LINDOLFO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 02/08/2022 | 1800.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO AUTOMOTIVA, REPOSICAO DO COMPRESSOR, CONDENSADOR DE GAS, AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000743 | 02/08/2022 | 3096.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENETO DE 04 PNEU 215/75R16C RL108 10PR 116/114R APTANY, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA DE RLV-6E43, DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000744 | 02/08/2022 | 7099.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS CASAS DE APOIO E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 02/08/2022 | 50.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A 7º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E DA CID, NO DIA 02 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 02/08/2022 | 50.00 | 00009435688462 | ERIKA MARIA DO NASCIMENTO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A 7º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E DA CID, NO DIA 02 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 02/08/2022 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A 7º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB E DA CID, NO DIA 02 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 02/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 02/08/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002618 | 02/08/2022 | 4003.43 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RODOVIÁRIA, CASA DA CIDADANIA E GALPÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº DP00002/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002616 | 02/08/2022 | 32883.11 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002617 | 02/08/2022 | 3578.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO VEÍCULO DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2022 | 1048.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/08/2022 | 1572.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2022 | 600.00 | 00072129271472 | JOSE DE LIMA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001821097475 | FABIANA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2022 | 640.00 | 00034285172453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2022 | 96.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2022 | 400.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004284115413 | VERA LUCIA FELIX GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2022 | 110.00 | 00070143087428 | DAYS MARA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2022 | 400.00 | 00003189087431 | MARINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0002606 | 02/08/2022 | 2435.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2022 | 1429.00 | 00013833917423 | FABIANO SALUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO ABREU/LAGOA DE PEDRAS NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2022 | 715.00 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO BILINGUIM/LAJEDO DE PEDRAS NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/08/2022 | 200.00 | 20007461000101 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE MUDAS NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, COM SAÍDA DA ASSOCIAÇÃO LOCALIZADA NA CIDADE DE ARARUNA COM DESTINO A TACIMA, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2022 | 680.00 | 00004676617402 | MARIA APARECIDA FRAZÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/08/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2022 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2022 | 140.00 | 00013668349410 | ALINE DE BRITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2022 | 400.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2022 | 125.00 | 00004242768443 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0002625 | 03/08/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002627 | 03/08/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/08/2022 | 1930.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM DIVERSOS EVENTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2022 | 426.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS PE 014/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000751 | 03/08/2022 | 208.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5000752 | 03/08/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 07/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.979/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 03/08/2022 | 1720.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 03/08/2022 | 3056.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/06/2022 A 13/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 03/08/2022 | 3370.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/06/2022 A 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 03/08/2022 | 3360.00 | 00057374686404 | JOÃO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 03/08/2022 | 413.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 09/06/2022 A 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 03/08/2022 | 2230.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 03/08/2022 | 1435.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 13/06/2022 A 14/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 03/08/2022 | 1452.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 03/08/2022 | 3870.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/06/2022 A 19/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 03/08/2022 | 1880.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/06/2022 a 17/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 03/08/2022 | 3245.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/06/2022 A 19/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 03/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/08/2022 | 240.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEC DE ACOMP E CONTROLE INTERNO QUANDO EM REUNIÕES DE PAUTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/08/2022 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/08/2022 | 125.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/08/2022 | 300.00 | 00009638408430 | MARIA FRANCISCA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/08/2022 | 4259.00 | 00085463914400 | ARANALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2022 | 1846.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTALICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE BARRA DOS TARGINOS E VAZANTE NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2022 | 380.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002645 | 08/08/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2022 | 120.00 | 00070647648490 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2022 | 125.00 | 00009677376489 | EDSON WAGNER SEBASTIÃO HORTÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/08/2022 | 125.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/08/2022 | 125.00 | 00071828394408 | JOALISON GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/08/2022 | 120.00 | 00010353083470 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002665 | 08/08/2022 | 10529.60 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002643 | 08/08/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/08/2022 | 2120.00 | 00071855089408 | MANOEL DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EDE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/08/2022 | 1953.00 | 00011060236419 | LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000765 | 08/08/2022 | 45919.49 | 24147307000188 | DROGARIA BOA VISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 08/08/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME RADIOLOGICOS, TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000767 | 08/08/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002641 | 08/08/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002647 | 08/08/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/08/2022 | 140.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/08/2022 | 185.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/08/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002646 | 08/08/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002667 | 09/08/2022 | 189.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002672 | 09/08/2022 | 417.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002673 | 09/08/2022 | 1617.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002674 | 09/08/2022 | 700.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002675 | 09/08/2022 | 777.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002676 | 09/08/2022 | 3161.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002677 | 09/08/2022 | 2590.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002678 | 09/08/2022 | 677.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/08/2022 | 819.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NO EVENTO ALUSIVO AO SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/08/2022 | 3250.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2022 | 2400.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2022 | 1790.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000768 | 09/08/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000769 | 09/08/2022 | 328.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000770 | 09/08/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000771 | 09/08/2022 | 216.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000772 | 09/08/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000773 | 09/08/2022 | 135.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000774 | 09/08/2022 | 6059.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 05/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000775 | 09/08/2022 | 12857.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 06/07/2022 A 16/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000776 | 09/08/2022 | 7143.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000777 | 09/08/2022 | 8152.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 23/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000778 | 09/08/2022 | 322.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 23/07/2022 A 31/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 09/08/2022 | 4701.06 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 09/08/2022 | 6455.93 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 06/07/2022 A 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 09/08/2022 | 655.00 | 00070197573401 | LUCAS REINALDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO AO LOCOMOCAO DE PESSOAS DOENTES DOS PSF DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA NOSSA REGIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/08/2022 | 1220.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2022 | 645.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002679 | 09/08/2022 | 624.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002680 | 09/08/2022 | 986.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002681 | 09/08/2022 | 381.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002682 | 09/08/2022 | 857.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002683 | 09/08/2022 | 11144.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002684 | 09/08/2022 | 19450.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002685 | 09/08/2022 | 3990.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002686 | 09/08/2022 | 17117.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/08/2022 | 1638.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2022 | 900.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002666 | 09/08/2022 | 184.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AAO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002668 | 09/08/2022 | 736.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002669 | 09/08/2022 | 902.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002670 | 09/08/2022 | 400.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002671 | 09/08/2022 | 148.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002688 | 09/08/2022 | 410.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002689 | 09/08/2022 | 423.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002690 | 09/08/2022 | 490.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/08/2022 | 819.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2022 | 1195.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2022 | 2354.51 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2022 | 1368.68 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2022 | 2415.00 | 00007556018407 | FABIO JUNIOR TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A PATROL NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002709 | 10/08/2022 | 346.41 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002710 | 10/08/2022 | 1216.73 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2022 | 819.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2022 | 1012.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2022 | 490.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002705 | 10/08/2022 | 1724.77 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002706 | 10/08/2022 | 468.18 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 13/06/2022 A 21/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000784 | 10/08/2022 | 2950.00 | 00070361869410 | KLEBER CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/06/2022 A 30/072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 10/08/2022 | 4160.52 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 10/08/2022 | 4811.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 23/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000788 | 10/08/2022 | 619.47 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000789 | 10/08/2022 | 1255.14 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000790 | 10/08/2022 | 339.99 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000791 | 10/08/2022 | 185.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000792 | 10/08/2022 | 360.54 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000793 | 10/08/2022 | 350.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000794 | 10/08/2022 | 304.01 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000795 | 10/08/2022 | 651.10 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000796 | 10/08/2022 | 768.89 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5000797 | 10/08/2022 | 6221.89 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002697 | 10/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2022 | 10121.32 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - EXTRATO DE CONTRATO Nº TP00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - Nº TP00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2022 | 4791.15 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2022 | 1558.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002707 | 10/08/2022 | 1796.97 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002708 | 10/08/2022 | 635.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2022 | 236.56 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA QUANDO EM MULTA VEICULAR DO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/08/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/08/2022 | 4000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS, NO DIA 23 DE DE JULHO NO EVENTO ALUSIVO AO SÃO PEDRO DO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/08/2022 | 6995.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 11/08/2022 | 2654.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 11/08/2022 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 06 OXIGENIO MEDICIONAL PPU 2, 02 OXIGENIO SAMU, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 11/08/2022 | 1520.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 11/08/2022 | 2850.00 | 00003238858459 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 13/04/2022 A 04/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2022 | 2145.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070180403451 | PAULO DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009149116436 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/08/2022 | 2408.34 | 00008777069480 | CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/08/2022 | 1589.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SEGURO SAFRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002728 | 11/08/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 12/08/2022 | 1980.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, REPOSICAO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 12/08/2022 | 470.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, USG MAMARIA E USG ABDOMEM TOTAL REALIZADOS NA PACIENTE JOSELDA PATRICIO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 12/08/2022 | 460.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, USG MAMARIA E TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE VANUSA MOREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000806 | 15/08/2022 | 564.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DA LINHA LEVE FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000807 | 15/08/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DA LINHA LEVE FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000808 | 15/08/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO DA LINHA LEVE, FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000809 | 15/08/2022 | 2532.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO E CAMBAGEM NO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000810 | 15/08/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, MANUTENCOES E CORRETIVA NO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000811 | 15/08/2022 | 311.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000812 | 15/08/2022 | 94.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCOES PREVENTIVA NO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT ARGO DE PLACA QSF-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 5000813 | 15/08/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCOES PREVENTIVA NO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002732 | 15/08/2022 | 282.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002733 | 15/08/2022 | 1034.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/08/2022 | 840.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PE 016/2022 E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE 16/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002731 | 15/08/2022 | 779.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002729 | 15/08/2022 | 376.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002730 | 15/08/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002737 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002738 | 16/08/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002739 | 16/08/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002740 | 16/08/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002741 | 16/08/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002742 | 16/08/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002743 | 16/08/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002748 | 16/08/2022 | 2373.12 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, LIMPA FOSSAS E CEMITÉRIO DE TACIMA NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/08/2022 | 2628.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LUMINÁRIAS DESTINADAS À PRACINHA DO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/08/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/08/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/08/2022 | 1550.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/08/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002782 | 16/08/2022 | 4405.25 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM NO SÍTIO BILINGUIM, ROÇO DE MATOS EM ESTRADAS E LIMPAS DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002783 | 16/08/2022 | 13936.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002785 | 16/08/2022 | 2236.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO, PEDREIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOÃO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002795 | 16/08/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO EM REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ LINS IRMÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002796 | 16/08/2022 | 4183.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002798 | 16/08/2022 | 1623.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO NOS REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002799 | 16/08/2022 | 3484.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002747 | 16/08/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/08/2022 | 1150.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1200VA SMS DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070018699456 | JOYCE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2022 | 520.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/08/2022 | 120.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/08/2022 | 125.00 | 00003059835470 | MARINALVA PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/08/2022 | 400.00 | 00006472925488 | FRANCISCA DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2022 | 100.00 | 00003077205432 | ADAILTON LAURENTINO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007570324439 | VANDERLUCIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/08/2022 | 125.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/08/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/08/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/08/2022 | 1085.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/08/2022 | 10400.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/08/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº EXT CT PE 16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº EXT CT PE 16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002744 | 16/08/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLS-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002745 | 16/08/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002746 | 16/08/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002750 | 16/08/2022 | 1072.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CACHOEIRA, ESCOLA DO BOLA, CRECHE SEVERINO ANDRÉ E ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2022 | 1200.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/08/2022 | 834.00 | 00007414636445 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "JAILSON ABOIADOR" NO EVENTO ALUSIVO DA FESTA DO PÃO DE AÇÚCAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/08/2022 | 778.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS EM EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2022 | 180.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS SERVIDOS EM LANCHES OFERTADOS NA REPLICA MUNICIPAL DO INTEGRA EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 15 E 15 DE JULHO NA EMEF TERLÓPEDES CRUZ JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/08/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/08/2022 | 4430.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002786 | 16/08/2022 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE QUANDO EM REPAROS NA ESCOLA DO POVOADO BOLA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002787 | 16/08/2022 | 6681.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE QUANDO EM REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002797 | 16/08/2022 | 2108.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR QUANDO NA PINTURA DO TACIMA CLUBE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000814 | 16/08/2022 | 45.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO MOTO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NA MOTOCLETA DE PLACA NQA-8258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000815 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000816 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000817 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000818 | 16/08/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000819 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000820 | 16/08/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO PICK-UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000821 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT FIORINO AMB DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000822 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT FIORINO AMB DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000823 | 16/08/2022 | 60.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000824 | 16/08/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 05 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO FIAT DUCATO AMB DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000825 | 16/08/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B84 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 16/08/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 16/08/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS JUNTO A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 16/08/2022 | 250.00 | 00091664080406 | FRANCISCO URSULINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS QUANDO NA REALIZACAO DE CONCERTOS DE SOLDAS NA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000830 | 16/08/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PINTURA, EXECUTADO NA UBS DO POVOADO DO BOLA, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 16/08/2022 | 2180.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002735 | 16/08/2022 | 100.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002736 | 16/08/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/08/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/08/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2022 | 600.00 | 00005781188401 | FRANCISCO DE ASSIS LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOI ONO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002784 | 16/08/2022 | 2529.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR QUANDO NO PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002805 | 17/08/2022 | 5645.70 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DO BOLA E GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002800 | 17/08/2022 | 543.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LIXÃO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 17/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 5000833 | 17/08/2022 | 240.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 17/08/2022 | 3572.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 13/06/2022 A 22/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 17/08/2022 | 1311.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/07/2022 A 11/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 17/08/2022 | 50.00 | 00008900279432 | RICARDO ANDRE TIAGO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA - POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL, NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 17/08/2022 | 50.00 | 00009544277420 | JOSE IVO ANTERO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA - POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL, NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5000838 | 17/08/2022 | 2251.55 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE WISLA ALANY DA SILVA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/08/2022 | 4870.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E BANCOS PARA O REFEITÓRIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ BEZERRA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002793 | 17/08/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002802 | 17/08/2022 | 2154.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM LINS, ESCOLA JOÃO EMÍDIO E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002803 | 17/08/2022 | 5714.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2022 | 600.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002804 | 17/08/2022 | 1522.45 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002801 | 17/08/2022 | 8507.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002806 | 17/08/2022 | 3952.60 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2022 | 440.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00070310071437 | RIVALDO MARVIN CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/08/2022 | 350.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002794 | 17/08/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/08/2022 | 1605.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/08/2022 | 400.00 | 00064514544434 | FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2022 | 345.00 | 00001265336440 | MANOEL FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070197667490 | WELESON BARBOSA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/08/2022 | 300.00 | 00066062225400 | MARGARIDA ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/08/2022 | 125.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/08/2022 | 125.00 | 00004242687443 | SEVERINA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO ÔNIBUS DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2022 | 7890.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DO CÔMBRIO PARA O POVOADO DO BRAGA NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/08/2022 | 4259.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/08/2022 | 965.00 | 00003228873480 | MARCELO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA PODAGEM REFERENTE A 02 HORAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA E 04:30 HORAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/08/2022 | 1758.00 | 21520116000121 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NA SEDE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/08/2022 | 1464.00 | 21520116000121 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUM LINS DE ALBUQUERQUE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/08/2022 | 50.00 | 00083734180406 | MARIZETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 19/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/08/2022 | 50.00 | 00006321457493 | SOUZENILMA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 19/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/08/2022 | 1700.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/08/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002820 | 19/08/2022 | 3620.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RODOVIÁRIA, CASA DA CIDADANIA, MERCADO PÚBLICO E GALPÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/08/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 22022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002829 | 19/08/2022 | 3482.90 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/08/2022 | 1319.39 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/08/2022 | 0.42 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5000839 | 19/08/2022 | 7681.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 19/08/2022 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E CARTUCHO FILT.OELO PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA MICRO ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 19/08/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MICRO ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 19/08/2022 | 50.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A UMA CAPACITACAO DO SELO UNICEF, NO DIA 19 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 19/08/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5000844 | 19/08/2022 | 19003.60 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 19/08/2022 | 142.72 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/08/2022 | 125.00 | 00070921961405 | THALIA HORTENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2022 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00007213478435 | JOSE ROBERTO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/08/2022 | 125.00 | 00011576720438 | MARIA APRECIDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/08/2022 | 125.00 | 00070252442440 | BIANCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/08/2022 | 220.00 | 00000180657402 | JOSE MAURO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2022 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/08/2022 | 260.00 | 00009188691454 | JOSENILDA MARIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/08/2022 | 125.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004077872405 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 22/08/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 09/06/2022 a 09/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000848 | 22/08/2022 | 5889.94 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE 01 MULTIFUCIONAL ELGIN PANTUM M6550NW E 02 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE - UBS ANTONIO T DOS SANTOS E UBS DO POV BOLA, CONFORME PROPOSTA 11907.806000/1210-09 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000849 | 22/08/2022 | 7189.50 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES IERELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUI DE 01 CADEIRA DE ROSAS, ELETROCARDIOGRAFO, ESFIGMOMANOMETRO AD, INF E OB, ESTETOSCOPIO E NEBULIZADOR, DESTINADO - CENTRO DE SAUDE, UBS ANTONIO TEIXEIRA E POV BOLA CONF PROPOSTA N 11907.806000/1210-09 MS | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000850 | 22/08/2022 | 305.06 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 22/08/2022 | 7264.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE FORN DE LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400GR, PEDIASURE 6KG E LEITE NAM LAC DESTINADOS AOS MENORES CARENTE, PEDRO AUGUSTO L N, EMILY VITORIA S BEZERRA E KEMYLLY DA S SANTOS, CONF LAUDOS MEDICOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/08/2022 | 570.86 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP SISPAR - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/08/2022 | 570.86 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP SISPAR - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/08/2022 | 724.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002848 | 22/08/2022 | 182.70 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2022 | 1100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DESKTOP E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2022 | 800.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DESKTOP PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002854 | 23/08/2022 | 9498.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 23/08/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, RESSONANCIA MAGNETICA SELA TURSICA REALIZADO NA PACIENTE APARECIDA RODRIGUES DA SIVLA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 23/08/2022 | 1800.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP, IMPRESSORA E TROCA DE PECAS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000854 | 23/08/2022 | 12200.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 COMPUTADOR, 04 BEBEDOURO E 02 AR CONDIONADO DE 9.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, UBS ANTONIO TEIXEIRA E POVOADO BOLA, CONFORME PORTARIA N. 3.885 - PROPOSTA N. 11907806000121009 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2022 | 100.00 | 40529898000104 | PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2022 | 315.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2022 | 420.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TACIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00070366800400 | GESSIKA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/08/2022 | 300.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/08/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE-PB NO INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTO SOBRE AS QUESTÕES DO CRAS, NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" VOLTADA AO PÚBLICO DO SCFV, AOS IDOSOS, NO DIA 12/08/2022 JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 24/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA DESTINADO NA PACIENTE SILVANA DA SILVA VICENTE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NO EVENTO ALUSIVO FESTA DO PÃO DE AÇÚCAR NO DIA 15/08/2022, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/08/2022 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO - CECAMPE NORDESTE SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, NO DIA 23/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/08/2022 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO - CECAMPE NORDESTE SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, NO DIA 24/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/08/2022 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS COM Nº 2777002 - ID-081230000008529203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002864 | 25/08/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0002865 | 25/08/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2022 | 2401.90 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/08/2022 | 7040.95 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/08/2022 | 63821.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/08/2022 | 1013.00 | 00070252656407 | GEORGIA ISABELLY BALBINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA TIRAGEM DE CÓPIAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2022 | 476.19 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/08/2022 | 7643.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2022 | 6255.94 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/08/2022 | 112458.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/08/2022 | 50.00 | 00080508332400 | EDNEIDE ESMERINDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO - CECAMPE NORDESTE SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, NO DIA 25/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 25/08/2022 | 4273.78 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 25/08/2022 | 35405.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000858 | 25/08/2022 | 1408.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000859 | 25/08/2022 | 915.01 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000860 | 25/08/2022 | 5490.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2022 | 880.95 | 00006379571485 | LENIVALDO TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NA SEDE DO CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/08/2022 | 1905.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2022 | 1923.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/08/2022 | 5600.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BRAGA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02//07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/08/2022 | 529.00 | 00003228873480 | MARCELO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM COM ROÇADEIRA REFERENTE A 02 HORAS E MEIA NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BILINGUIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/08/2022 | 2401.85 | 00070252511433 | EVERALDO DANIELDE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/08/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/08/2022 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/08/2022 | 125.00 | 00014850791441 | MARIA RAYARA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/08/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/08/2022 | 700.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/08/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/08/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNAD EM BUSCA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À DESENVOLTURA DO TRABALHO DO CRAS, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/08/2022 | 236.56 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA QUANDO EM MULTA VEICULAR DO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/08/2022 | 473.12 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA QUANDO EM MULTA VEICULAR DO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5000861 | 26/08/2022 | 2620.00 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSOSRA HP LASERJET PRO PRINTER 4003DW A4 MONO DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 MS E PORTARIA N. 1.219 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 5000862 | 26/08/2022 | 10798.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC MUN DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N. 11907.806001/1210-04 MS E PORTARIA N.2.178 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002886 | 26/08/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/08/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/08/2022 | 284.57 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002915 | 29/08/2022 | 734.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002916 | 29/08/2022 | 743.40 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002917 | 29/08/2022 | 474.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002918 | 29/08/2022 | 1696.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002919 | 29/08/2022 | 812.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5000863 | 29/08/2022 | 5586.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE APARELHO ELETROMEDICOS E ELTROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 29/08/2022 | 2877.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/07/2022 aq 11/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 29/08/2022 | 1084.00 | 00012086993420 | LAERTE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/06/2022 A 30/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 29/08/2022 | 141.51 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 29/08/2022 | 3825.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/07/2022 a 16/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 29/08/2022 | 521.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/07/2022 A 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 23/07/2022 A 20/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 29/08/2022 | 2660.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 29/08/2022 | 2950.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/07/2022 A 14/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 29/08/2022 | 3271.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/07/2022 A 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 29/08/2022 | 3875.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/07/2022 A 15/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 29/08/2022 | 1106.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/07/2022 A 17/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/08/2022 | 125.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006876963489 | RENATO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/08/2022 | 300.00 | 00070018598420 | THIAGO RAMON FREIRE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/08/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/08/2022 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/08/2022 | 162.00 | 00028530286820 | VERONICA LAURINDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/08/2022 | 90.00 | 00007340327495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/08/2022 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/08/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/08/2022 | 1953.00 | 00011060236419 | LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/08/2022 | 1953.00 | 00071855089408 | MANOEL DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EDE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/08/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS NA COMETAL, NO DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/08/2022 | 280.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A IMUNIZADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002911 | 29/08/2022 | 10247.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002912 | 29/08/2022 | 2122.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002913 | 29/08/2022 | 492.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002914 | 29/08/2022 | 139.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002925 | 30/08/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NO CILINDRO E TROCA DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002926 | 30/08/2022 | 1638.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NA TROCA E REPARO DO CILINDRO DA LANÇA, RETENTORES DAS RODAS DIANTEIRAS E REPOSIÇÃO DE CRUZETAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002927 | 30/08/2022 | 479.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NO SOLENOIDE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002928 | 30/08/2022 | 2468.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NO RADIADOR, SUSPENSÃO, FREIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002929 | 30/08/2022 | 2139.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NA EMBREAGEM NO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2022 | 450.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS AOS IDOSOS MATRICULADOS NO SCFV NAS DATAS DE 29/07, 12/08 E 26/08 DO CORRENTE ANO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2022 | 566.00 | 19288388000104 | KARLA MILENA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5000876 | 30/08/2022 | 7275.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE, 01 CARRO MACA SIMPLES E 01 FREEZER EQUIP PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA CONFORME PROPOSTA N. 11907806000/1220-02 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000877 | 30/08/2022 | 4621.30 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 BIOMBO, 01 BALDE A PEDAL E 02 CADEIRA P/ APLIC INJECAO MATERIAL PERM DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, UBS ANTONIO TEIXEIRA E POV DO BOLA CONFORME PROP N. 11907806000/1210-09 - PORTARIA N. 3.885 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5000878 | 30/08/2022 | 8732.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MICROPIPETA E 01 MICROSCOPIO EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZAD EM SAUDE DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROPOSTA N. 11907806000/1220-02 MINIS DE SAUDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 30/08/2022 | 1000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 BALANCA MECAMICA ANTI DERRAPANTE AZUL MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO CONFORME PORTARIA N. 2.670 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 30/08/2022 | 1890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 MONITOR PRESSAO ARTERIAL DIGITAL AUT E 05 OXIMETRO DE DEDO MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO CURSO SAUDE COM OS AGENTES, CONFORME PORTARIA N. 2.670 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000881 | 30/08/2022 | 13316.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 03 AUTOCLAVES E 02 MESA AUXILIAR INOX, EQUIP PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, UBS ANTONIO TEIXEIRA E POVOADO DO BOLA, CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1210-09 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 30/08/2022 | 5956.40 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAS DESTINADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/04/2022 A 20/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002920 | 30/08/2022 | 841.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002921 | 30/08/2022 | 1192.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFO-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002922 | 30/08/2022 | 1075.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS ELÉTRICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002923 | 30/08/2022 | 958.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS NO COMPRESSOR DE AR, SERVIÇOS ELÉTRICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002924 | 30/08/2022 | 1053.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE AR NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2022 | 3949.04 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2022 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2022 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM RAZÃO DO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2022 | 2935.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE RPV Nº 0800065-47.2021.8.15.0061 - ID: 081230000008312905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2022 | 4567.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE RPV Nº 0800065-47.2021.8.15.0061 - ID: 081230000008312816, AUT6OR: ANTONIO MARCOS BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2022 | 28988.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2022 | 33291.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2022 | 5980.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA APOSENTADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2022 | 128.26 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2022 | 714.30 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS DA CASA DA CIDADANIA, JUTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2022 | 85.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2022 | 20.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2022 | 3413.72 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2022 | 35.65 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2022 | 2728.67 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2022 | 418.68 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2022 | 1905.82 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2022 | 1970.19 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002950 | 31/08/2022 | 3120.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA JOSILENE ARCANJO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2022 | 290285.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2022 | 14915.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2022 | 48978.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2022 | 93762.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2022 | 32142.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2022 | 103119.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL- VAAT DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2022 | 37909.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL- DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2022 | 34414.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2022 | 92762.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 31/08/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PSF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 31/08/2022 | 67161.56 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PSF DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 31/08/2022 | 23493.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 31/08/2022 | 60838.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS - PACS DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 31/08/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - PACS DA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000888 | 31/08/2022 | 13640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - VIGILANCIA SANITARIA SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 31/08/2022 | 5236.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS - NASF SEC DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 31/08/2022 | 37852.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSINADOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 31/08/2022 | 25182.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 31/08/2022 | 139251.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATOS DA SEC DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 31/08/2022 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA DESTINADO NA PACIENTE CLARISSA DE LIMA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 31/08/2022 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA DESTINADO NA PACIENTE JOSE DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000896 | 31/08/2022 | 440.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 02 SUPORTE DE SORO S RODIZIOS EM INOX MATERIOAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, UBS ANTONIO TEIXEIRA E POVOADO DO BOLA, CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1210-09 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000897 | 31/08/2022 | 190.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5000898 | 31/08/2022 | 130.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2022 | 7106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2022 | 12462.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2022 | 27100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2022 | 6160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2022 | 11360.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2022 | 6660.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2022 | 6460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002982 | 31/08/2022 | 1926.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002983 | 31/08/2022 | 4006.32 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002984 | 31/08/2022 | 1905.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2022 | 30157.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2022 | 38123.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2022 | 31607.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2022 | 14822.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2022 | 13552.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2022 | 9924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2022 | 1612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2022 | 1600.00 | 27187738000166 | ARRASTA PÉ PROMOÇÕES E EVENTOS - BRUNO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TENTAS DESTINADAS AO EVENTO DA PEDRA DO PÃO DE ACÚCAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003012 | 01/09/2022 | 1686.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PINTOR NA PINTURA DO PORTAL TURÍSTICO DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2022 | 4080.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003000 | 01/09/2022 | 5578.56 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO NA PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003004 | 01/09/2022 | 10318.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM CAPINAGEM, ROÇO E LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003005 | 01/09/2022 | 12194.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003006 | 01/09/2022 | 4288.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003008 | 01/09/2022 | 4422.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVEROS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003009 | 01/09/2022 | 1947.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2022 | 300.00 | 00002939563403 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2022 | 120.00 | 00097919616468 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2022 | 600.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2022 | 125.00 | 00000180888480 | JOAO TEIXEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2022 | 600.00 | 00066063337415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2022 | 400.00 | 00064976386449 | JORGE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2022 | 245.00 | 00005038035450 | JOAO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2022 | 350.00 | 00070018608400 | ADILMA ALEXANDRE ABDON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00002588396437 | GIVALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM FACE A SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2022 | 326.00 | 00091664268472 | JOSE ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIAGENS NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 10/08/2022, JUNTO A SEC DE CONTROLE INTERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 01/09/2022 | 1890.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 08 MONITOR PRESSAO ARTERIAL DIGITAL AUT E 05 OXIMENTRO DE DEDO MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO CURSO SAUDE COM O AGENTE, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1981, DE 28/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 01/09/2022 | 50.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA S BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FLUXOS DE CUIDADOS SOBRE A VARIOLA DO MACACO (MONKEVPOX), NO DIA 01 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 01/09/2022 | 50.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FLUXOS DE CUIDADOS SOBRE A VARIOLA DO MACACO (MONKEVPOX), NO DIA 01 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 01/09/2022 | 50.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FLUXOS DE CUIDADOS SOBRE A VARIOLA DO MACACO (MONKEVPOX), NO DIA 01 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 01/09/2022 | 50.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FLUXOS DE CUIDADOS SOBRE A VARIOLA DO MACACO (MONKEVPOX), NO DIA 01 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 01/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 01/09/2022 | 2055.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 25/07/2022 A 25/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000906 | 01/09/2022 | 112.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 04 MONITOR GLICOSE SIMPLES AMARELO (ON CALL PLUS) MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1981 DE 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000907 | 01/09/2022 | 7489.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTURA, EXECUTADO NO REPARO NA UBS II CENTRO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 01/09/2022 | 7350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML NA COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A ESCASSEZ DE MERCADO - AUSENCIA DO PRODUTO NA EMPRESA CONTRATADA PELA PORTARIA N. 3665. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000909 | 01/09/2022 | 37103.39 | 24147307000188 | DROGARIA BOA VISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002999 | 01/09/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003001 | 01/09/2022 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DA ESCOLA PEDRO BELO DA SILVA NO POVOADO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003002 | 01/09/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DA ESCOLA MARIA DO CARMO NO POVOADO CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003003 | 01/09/2022 | 5466.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE NO REPARO DA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003010 | 01/09/2022 | 2446.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR NO REPARO NA ESCOLA JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2022 | 5040.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS ARIZONAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2022 | 800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2022 | 1630.00 | 00008362623446 | JEYSEL REMO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO QUANDO EM VIAGENS COM JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE O PERÍODO DE 03/07/2022 A 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003011 | 01/09/2022 | 337.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PINTOR NA PINTURA DA SALA DE RECEPÇÃO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003034 | 02/09/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0003037 | 02/09/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/09/2022 | 242.28 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000910 | 02/09/2022 | 1692.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NO CAMBIO DE MACHA DO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000911 | 02/09/2022 | 1128.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DE CABEÇOTE NO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5000912 | 02/09/2022 | 470.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA NA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO DA LINHA LEVE, FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000913 | 02/09/2022 | 4180.46 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUN DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N. 3665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 5000914 | 02/09/2022 | 6996.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004237966402 | MAGALI JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2022 | 125.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2022 | 125.00 | 00008540875403 | MARIA JOSE DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2022 | 250.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004132187837 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2022 | 100.00 | 00010100394400 | CICERO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2022 | 1131.00 | 00009807709474 | JACKSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003033 | 02/09/2022 | 6741.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5000915 | 03/09/2022 | 7060.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 AR CONDIONADO DE 9.000 BTUS E 01 COMPUTADOR (DESCKTOP-BASICO DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONFOR PROPOSTA N. 11907806000/1220-02 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 05/09/2022 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 01 OXIGENIO MEDICIONAL SAMU, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 05/09/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 05/09/2022 | 1450.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO COM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5000919 | 05/09/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003042 | 05/09/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/09/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 28 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PP 28 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003040 | 05/09/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003043 | 05/09/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2022 | 780.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA N. 00001/2022 NO JR DOU DE 01/09/2022 E PLUBLICAÇÃO DE PE 00017/2022 NO JR DOU DE 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003041 | 05/09/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003046 | 06/09/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/09/2022 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 06/09/2022 | 4107.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 06/09/2022 | 1100.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPOSICAO DE VIDRO E CONSERTO DA PORTA PRINCIPAL DA UBS V - ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000922 | 08/09/2022 | 1013.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE, CONFORME PORTARIA N. 1981 DE 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000923 | 08/09/2022 | 2827.57 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2021 - INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000924 | 08/09/2022 | 149.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000925 | 08/09/2022 | 1930.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000926 | 08/09/2022 | 1115.06 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE, CONFORME PORTARIA N. 1981 DE 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000927 | 08/09/2022 | 1241.64 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021 - INCREMENTO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000928 | 08/09/2022 | 699.52 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182022 | 5000929 | 08/09/2022 | 10248.84 | 24147307000188 | DROGARIA BOA VISTA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 08/09/2022 | 1249.50 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE CONFORME PORTARIA N. 1981 DE 28 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 08/09/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 08/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 261/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0003050 | 08/09/2022 | 982.66 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003048 | 08/09/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2022 | 42.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2022 | 125.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003051 | 09/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2022 | 8650.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2022 | 731.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM RAZÃO DO INSS - PARCELA 60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2022 | 3.83 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2022 | 483.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00028/2022 NO JORNAL DOU DE 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2022 | 1800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2022 | 1125.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO ASEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2022 | 406.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 09/09/2022 | 625.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP 13K DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 09/09/2022 | 406.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5000934 | 09/09/2022 | 27495.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 ARMARIO DE ACO, 06 ARMARIO VITRINE, 11 ESTANTE EM ACO, 02 GELADEIRAS/REFRI 259 L, 10 LONGARINA, 03 MESA P/COMP DESTINADO PARA UBS ANTONIO TEIXEIRA CONF PROPOSTA N. 11907806000/1210-09 MS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 12/09/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PERETENCENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000937 | 12/09/2022 | 1280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 BRAVURIS5 82T BARUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000938 | 12/09/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5000939 | 12/09/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000940 | 12/09/2022 | 798.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/08/2022 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000941 | 12/09/2022 | 28.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000942 | 12/09/2022 | 9913.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/08/2022 A 10/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000943 | 12/09/2022 | 672.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO DIA 11/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000944 | 12/09/2022 | 7805.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO DIA PERIODO DE 11/08/2022 A 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5000945 | 12/09/2022 | 12917.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO DIA PERIODO DE 19/08/2022 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 12/09/2022 | 6190.17 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/08/202 A 10/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 12/09/2022 | 10548.18 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 11/08/202 A 18/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 12/09/2022 | 2371.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 19/08/202 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 12/09/2022 | 2635.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 15 APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO DESTINADO A PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 2.670, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003082 | 12/09/2022 | 4238.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003083 | 12/09/2022 | 2102.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003084 | 12/09/2022 | 2847.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003085 | 12/09/2022 | 978.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003086 | 12/09/2022 | 509.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003087 | 12/09/2022 | 1638.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 E KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/09/2022 | 3817.89 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/09/2022 | 6973.94 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/09/2022 | 4307.87 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003096 | 12/09/2022 | 1460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003097 | 12/09/2022 | 788.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2022 | 2430.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2022 | 2325.00 | 27185236000104 | POUSADA E RESTAURANTE MANAIM EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPOU DO EVENTO CASA DA CIDADANIA ITINERANTE NAS COMUNIDADES DO BRAGA E CACHOEIRA NOS DIAS 08/09 E 09/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2022 | 834.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2022 | 953.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DO TACIMA CLUBE NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DO TACIMA CLUBE NO PERÍODO DE 03/08/2022 A 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003091 | 12/09/2022 | 1102.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA, MOBI E AIRCROSS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003092 | 12/09/2022 | 477.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA E MOBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003093 | 12/09/2022 | 603.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA E MOBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003094 | 12/09/2022 | 159.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003095 | 12/09/2022 | 154.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/09/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2022 | 1335.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003072 | 12/09/2022 | 804.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003073 | 12/09/2022 | 121.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003074 | 12/09/2022 | 496.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003075 | 12/09/2022 | 536.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT UNO, MOTOR CORTA GRAMA E MOTOBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003076 | 12/09/2022 | 19792.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003077 | 12/09/2022 | 10696.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003078 | 12/09/2022 | 14535.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/09/2022 | 2414.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/09/2022 | 3845.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/09/2022 | 719.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003098 | 12/09/2022 | 7580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/09/2022 | 400.00 | 00008037083438 | RENATA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL GARAGEM NO POVOADO CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2022 | 2342.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2022 | 7207.91 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2022 | 2933.24 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003070 | 12/09/2022 | 799.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003071 | 12/09/2022 | 397.53 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003107 | 12/09/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/09/2022 | 953.00 | 00043189512434 | FRANCISCO HERMINIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO UTILIZANDO ROÇADEIRA NAS ESTRADAS DO SÍTIO CURRAIS NOVOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/09/2022 | 3622.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003121 | 13/09/2022 | 18121.84 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES DE 02 POCOS TUBULARES COM PROFUNDIDADE DE 50 METROS NAS COMUNIDADES DE SÍTIO CAPOEIRA E SÍTIO CARNAÚBA, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADA A ÁGUA, CARACTERIZANDO POÇOS SECOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003119 | 13/09/2022 | 5703.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GALPÃO, CALÇAMENTOS, RODOVIÁRIA E ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/09/2022 | 230.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/09/2022 | 546.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/09/2022 | 1768.42 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº 0029/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº 0029/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/09/2022 | 2430.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003120 | 13/09/2022 | 924.24 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOÃO EMÍDIO E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 13/09/2022 | 921.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5000951 | 13/09/2022 | 1321.07 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000952 | 13/09/2022 | 3739.45 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MINICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.292 DE18/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 13/09/2022 | 4080.00 | 00065209346404 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/07/2022 A 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 13/09/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5000956 | 14/09/2022 | 3720.00 | 06331320000100 | IDEALINE COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE N. 11907806000/1220-02 MINISTERIO DE SAUDE - PORTARIA N. 1219. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5000957 | 14/09/2022 | 65800.00 | 34700478000146 | AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO Z5 - ZYBIO DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE N. 11907806000/1220-02 MINISTERIO DE SAUDE - PORTARIA N. 1219. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000958 | 14/09/2022 | 28.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 01 MONITOR GLICOSE SIMPLES AMARELO (ON CALL PLUS) MATERIAL DESTINADO A PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.670 DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000960 | 14/09/2022 | 45.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO MOTO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA NQA-8258 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000961 | 14/09/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVES, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000962 | 14/09/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVES, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000963 | 14/09/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000964 | 14/09/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000965 | 14/09/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/09/2022 | 130.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA REALIZAR PESQUISA DE MERCADO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA CRECHES MUNICIPAIS, NA EMPRESA CAMARA CASCUDO DE ATACADO, NO DIA 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/09/2022 | 9110.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASTAS PARA KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2022 | 4536.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003166 | 14/09/2022 | 11817.67 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003167 | 14/09/2022 | 2143.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/09/2022 | 599.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003172 | 14/09/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003173 | 14/09/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003174 | 14/09/2022 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO ÔNIBUS DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003175 | 14/09/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/09/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/09/2022 | 506.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS SERVIDOS EM DIVERSOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/09/2022 | 274.00 | 00003057423450 | GILBRAZ GOMES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM PORTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/09/2022 | 225.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/09/2022 | 240.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/09/2022 | 5739.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/09/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/09/2022 | 200.00 | 00076828166434 | MARIA ELIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/09/2022 | 800.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/09/2022 | 125.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/09/2022 | 500.00 | 00011379564450 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/09/2022 | 300.00 | 00065161025468 | IVAN SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/09/2022 | 400.00 | 00066063361472 | MARIA NAZARE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070197799485 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/09/2022 | 360.00 | 00006690027473 | JOAO EVANGELISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/09/2022 | 650.00 | 00060402920759 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013854353480 | ESTER RUTE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/09/2022 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/09/2022 | 125.00 | 00004323365403 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/09/2022 | 125.00 | 00070596009496 | ELIANE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/09/2022 | 1435.00 | 00031590669835 | PRISCILA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/09/2022 | 400.00 | 00071604002409 | WILMA XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2022 | 400.00 | 00008500842458 | ADRIANA BARBOSA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2022 | 125.00 | 00001678899402 | BRUNO ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/09/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA SEDH PARA ASSINAR DOCUMENTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS E OUTROS SEGMENTOS, NO DIA 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003169 | 14/09/2022 | 11563.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003171 | 14/09/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/09/2022 | 1548.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/09/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA, ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (PASSAGEM MOLHADA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003176 | 14/09/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J10 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003177 | 14/09/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003178 | 14/09/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003179 | 14/09/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/09/2022 | 2024.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTALICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DE BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003180 | 14/09/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/09/2022 | 1429.00 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, VAZANTE E TIMBAÚBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/09/2022 | 4477.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO QUANDO EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/09/2022 | 1012.00 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003197 | 15/09/2022 | 10274.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/09/2022 | 180.00 | 00078963419487 | ROSALIA CECILIA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CORTINAS E ABANHADOS DE TOALHAS DE MESA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" VOLTADA AO PÚBLICO DO SCFV, AOS IDOSOS, NOS DIAS 26/08/2022 E 09/09/2022 JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/09/2022 | 96.00 | 00009837188499 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CRAS/PCF, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/09/2022 | 48.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTA DE ROLO NO CRAS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/09/2022 | 375.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2022 | 530.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO T.P. 0002/2022 NO JORNAL DOU DE 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2022 | 200.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTEAO PROCESSO N: 08003183520218150061 ID: 081230000008557037 AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2022 | 1063.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 08003183520218150061 ID: 081230000008556844 AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/09/2022 | 600.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003196 | 15/09/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 15/09/2022 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000967 | 15/09/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000968 | 15/09/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000969 | 15/09/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 06 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000970 | 15/09/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO MICRO-ONI, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO IVECO VAN MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000971 | 15/09/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVES, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 15/09/2022 | 246.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5000973 | 15/09/2022 | 778.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000975 | 16/09/2022 | 6241.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTURA, EXECUTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO - CONFORME PORTARIA 261. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 16/09/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 16/09/2022 | 2530.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5000978 | 16/09/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO FURGAO, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 16/09/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO PICK -UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000980 | 16/09/2022 | 110.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5000981 | 16/09/2022 | 393.92 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5000982 | 16/09/2022 | 5059.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTURA, EXECUTADO NA UBS - II CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/09/2022 | 6965.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003226 | 16/09/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NA ESCOLA DA BARRA DOS TARGINOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003227 | 16/09/2022 | 1514.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NA ESCOLA DA VAZANTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003228 | 16/09/2022 | 1147.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE SERVENTE E PEDREIRO QUANDO NO REPARO NA ESCOLA DE CACHOEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2022 | 1012.00 | 00004400673405 | VALDELIA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/09/2022 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009725503481 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/09/2022 | 300.00 | 00003189087431 | MARINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/09/2022 | 125.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/09/2022 | 300.00 | 00047912545468 | FRANCISCO TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/09/2022 | 500.00 | 00042994870444 | MARCOS ANTONIO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/09/2022 | 400.00 | 00005597262440 | FRANCISCO VITERBINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00065186443468 | JOSE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070129615463 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/09/2022 | 125.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009885938400 | CINDY SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/09/2022 | 270.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/09/2022 | 494.00 | 00048446688468 | MANOEL FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/09/2022 | 243.00 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS À SEDHAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003223 | 16/09/2022 | 4648.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE JARDINEIRO NA PODA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003224 | 16/09/2022 | 12864.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003225 | 16/09/2022 | 3752.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO SÍTIO BILINGUIM, POVOADO CACHOEIRA E SEDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003230 | 16/09/2022 | 1623.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE ELETRICISTA NOS REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003231 | 16/09/2022 | 1686.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE PINTOR NA PÍNTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003232 | 16/09/2022 | 1577.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO DA MALHA ASFÁLTICA NAS PRINCIPAIS RUAS DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003233 | 16/09/2022 | 4958.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E ZONA RURAL E ROÇO DE MATOS EM ESTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003234 | 16/09/2022 | 837.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPA DE MATOS NA COMUNIDADE DO BILIGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/09/2022 | 2200.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A CAMPEÃO E ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 07/09/2022, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00009032286455 | RUANN PABLO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO REFERENTE A VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 07/09/2022, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/09/2022 | 500.00 | 00070362216401 | JOSE EDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR E GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 07/09/2022, JUNTO A SEC DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/09/2022 | 500.00 | 00091663814449 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 07/09/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2022 | 1520.00 | 00091663814449 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DA BARRA DOS TARGINOS PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/09/2022 | 2661.50 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/09/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/09/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/09/2022 | 985.00 | 00008777069480 | CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00050382241487 | MARIA LUCIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/09/2022 | 270.00 | 00007274051440 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001230612459 | MARICELIA MENDONÇA DA SILVA | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003779005409 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/09/2022 | 400.00 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/09/2022 | 180.00 | 00040893879819 | JOSE ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/09/2022 | 125.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/09/2022 | 200.00 | 00096452803468 | SEVERINO RAMOS DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/09/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE T.P. 0003/2022 NO JORNAL DOU DE 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/09/2022 | 1085.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 20/09/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREGO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME ARTERIOGREAFIA MIE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 20/09/2022 | 122.97 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 20/09/2022 | 3142.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 20/09/2022 | 42332.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 20/09/2022 | 100.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, NA MANUTENCAO E REPARACAO, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO KWID PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 20/09/2022 | 369.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE ANEL DE VEDACAO, DIVERSOS FILTROS E OLEO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 20/09/2022 | 133.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NA HIGIENIZACAO DE SISTEMA E STP-LUBRIFICACAO PARA O VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE, VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 20/09/2022 | 100.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS 10.000 KM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT A RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 20/09/2022 | 6691.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/07/2022 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 20/09/2022 | 190.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE LUCIANO RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/09/2022 | 1404.63 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/09/2022 | 0.92 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/09/2022 | 28187.49 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM, JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/09/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/09/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DA OLIVEIRA ADVOCACIA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/09/2022 | 10973.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTOE ESTA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/09/2022 | 143.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2022, DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/09/2022 | 143.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS PARA ENCONTRO PEDAGÓGICO NA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2022 DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NO DIA 09/09/2022 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/09/2022 | 5194.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/09/2022 | 7226.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/09/2022 | 21736.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/09/2022 | 108963.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/09/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA SEDH PARA SOLICITAR CADEIRA DE RODAS E COMPARECER À POLICLÍNICA MUNICIPAL EM JAGUARIBE EM PRO DE BENEFÍCIOS PARA MUNÍCIPES DE TACIMA, NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/09/2022 | 611.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/09/2022 | 1356.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003253 | 20/09/2022 | 958.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR MF 275, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003254 | 20/09/2022 | 344.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETOR DE AR DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/09/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR VISTORIA DE VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 NA JPN CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/09/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/09/2022 | 1428.60 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM TRAVES E PORTÕES DO GINÁSIO DE CACHOEIRA E CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003271 | 21/09/2022 | 444.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003276 | 21/09/2022 | 2575.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/09/2022 | 96.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE - EM ALUSÃO À SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA TREINAMENTO QUE OCORREU NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003275 | 21/09/2022 | 4243.16 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2022 | 7495.00 | 19740511000178 | ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000995 | 21/09/2022 | 102.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000996 | 21/09/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000997 | 21/09/2022 | 175.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000998 | 21/09/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5000999 | 21/09/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001000 | 21/09/2022 | 139.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001001 | 21/09/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 21/09/2022 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 21/09/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/07/2022 A 11/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5001004 | 21/09/2022 | 1020.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL DESTINADO A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1210-09 MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001005 | 21/09/2022 | 876.65 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001006 | 22/09/2022 | 3111.17 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001007 | 22/09/2022 | 1476.03 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001008 | 22/09/2022 | 2438.96 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001009 | 22/09/2022 | 1883.77 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001010 | 22/09/2022 | 808.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001011 | 22/09/2022 | 405.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001012 | 22/09/2022 | 570.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001013 | 22/09/2022 | 310.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001014 | 22/09/2022 | 650.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA MICRO-ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5001015 | 22/09/2022 | 833.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 01 CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS CCS01 DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 22/09/2022 | 1516.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA TIPO PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 22/09/2022 | 1084.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE R/R PASTILHAS DIANT, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO , OXISANITIZACAO E REV. FLEX/2A. DA LINHA TIPO PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/09/2022 | 350.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO DE P.E. 00017/2022 NO JORNAL DOU DE 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/09/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL ALE 202 - AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA, NO DIA 22/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003282 | 22/09/2022 | 788.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/09/2022 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003283 | 22/09/2022 | 115.20 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/09/2022 | 1666.66 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DA ZONA URBANA DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/09/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR VISTORIA DE VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 NA FIORI CAMPINA GRANDE, NO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003284 | 22/09/2022 | 280.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00011060236419 | LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/09/2022 | 5800.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, GUARABIRA-PB E JOÃO PESSOA-PB COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/09/2022 | 750.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E IMPRESSOA PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/09/2022 | 1256.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETINADOS A DESENVOLTURA DE TRABALHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SCFV JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/09/2022 | 1350.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/09/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/09/2022 | 300.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK E DESKTOP PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 23/09/2022 | 3249.95 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP, IMPRESSORA E TROCA DE PECAS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 23/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001021 | 26/09/2022 | 239.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 10 FITA PARA GLICOSSIMENTRO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE - CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5001022 | 26/09/2022 | 20700.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE 01 ANALISADOR DE IONS SELECTIVOS DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001023 | 26/09/2022 | 344.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001024 | 26/09/2022 | 344.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001025 | 26/09/2022 | 1437.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001026 | 26/09/2022 | 1598.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, SERVICOS ELETRICOS E SCANNER, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMB DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. Fiat Fiorino de placa QSE 1627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001027 | 26/09/2022 | 564.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMB DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001028 | 26/09/2022 | 376.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001029 | 26/09/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003294 | 26/09/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0003295 | 26/09/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003292 | 26/09/2022 | 1128.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003293 | 26/09/2022 | 1155.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003296 | 26/09/2022 | 1777.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003298 | 27/09/2022 | 376.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2022 | 119.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003309 | 27/09/2022 | 5817.98 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, ILUMINAÇÃO, ESGOTOS, CEMITÉRIO E RODOVIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/09/2022 | 634.51 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLTURA DE TRABALHO PRINCIPALMENTE VOLTADO À MULHERES VINCULADAS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/09/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA POLICLÍNICA MUNICIPAL EM JAGUARIBE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE REQUERIMENTO PARA PRÓTESE/ÓRTESE DE MUNÍCIPES DE TACIMA, NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003302 | 27/09/2022 | 3482.90 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA, CASA DA CIDADANIA E O CAFÉ DESTINADO AO GALPÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003303 | 27/09/2022 | 4369.33 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, GALPÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO E RODOVIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/09/2022 | 1428.57 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM PANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003307 | 27/09/2022 | 1735.65 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003297 | 27/09/2022 | 674.57 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS FORNECIDAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE AEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003299 | 27/09/2022 | 626.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003308 | 27/09/2022 | 4641.95 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS: JOÃO EMÍDIO, ESCOLA MARIA DO CARMO, ESCOLA JOAQUIM LINS E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001030 | 27/09/2022 | 20755.90 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001031 | 27/09/2022 | 8227.77 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001032 | 27/09/2022 | 1151.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 5001033 | 27/09/2022 | 104.30 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA O CURSO SAUDE COM AGENTE CONFORME PORTARIA N. 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001034 | 27/09/2022 | 405.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5001035 | 27/09/2022 | 2890.95 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-II CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003310 | 27/09/2022 | 2417.40 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE TACIMA E CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003306 | 27/09/2022 | 865.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DA ENTRADA DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 28/09/2022 | 2102.60 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADACAO DE RECEITAS PROPRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001038 | 28/09/2022 | 1140.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2022 | 400.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2022 | 6736.59 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2022 | 303.50 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2022 | 7045.34 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP CONCUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP CONCUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 32/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 32/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOAS EM SITUÇÃO DE EXCLUSÃO E DE RISCO SOCIAL (DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOÓLATRAS) PARA CUSTEAR USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI N° 233/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/09/2022 | 700.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00070058012451 | IAGO PATRICK DA SILVA VALCACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2022 | 968.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003334 | 29/09/2022 | 640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/09/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATORES E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, NO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2022 | 200.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM RAZÃO DE LANCHE QUE FOI ORGANIZADO ACERCA DO TREINAMENTO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003325 | 29/09/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2022 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP 02/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/09/2022 | 132.88 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/09/2022 | 1011.91 | 00070252656407 | GEORGIA ISABELLY BALBINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001039 | 29/09/2022 | 758.90 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 29/09/2022 | 487.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 29/09/2022 | 3100.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/08/2022 A 13/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 29/09/2022 | 2635.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/08/2022 A 21/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 29/09/2022 | 1455.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/08/2022 A 10/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 29/09/2022 | 2081.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/08/2022 A 27/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 29/09/2022 | 2541.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/08/2022 A 22/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 29/09/2022 | 2770.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/08/2022 A 16/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 29/09/2022 | 3085.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/08/2022 A 21/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 29/09/2022 | 2861.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/08/2022 A 20/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 29/09/2022 | 4355.00 | 00070666499403 | KALLIL CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 02/08/2022 A 12/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 29/09/2022 | 4035.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/08/2022 A 19/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 29/09/2022 | 3630.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 17/08/2022 A 19/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 29/09/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 29/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO I/M.BENZ313CDI SPRINTERM DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 29/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001055 | 29/09/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 29/09/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, USG DOPPLER DE CAROTIDAS VERTEBRAIS REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SENHOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 29/09/2022 | 420.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME MEDICA, TOMOGRAFIA DE COERENICA OPTICA REALIZADO NO PACIENTE MARIA ELISABETE DO AMARAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/09/2022 | 7080.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/09/2022 | 1600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELÉTRICA DESTINADA A POÇO NO POVOADO DO BRAGA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2022 | 15213.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2022 | 13052.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2022 | 9424.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2022 | 1612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 30/09/2022 | 63835.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE POR DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 30/09/2022 | 1958.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 30/09/2022 | 65456.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 30/09/2022 | 24961.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 30/09/2022 | 31996.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 30/09/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 30/09/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 30/09/2022 | 5736.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 30/09/2022 | 38034.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 30/09/2022 | 26219.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 30/09/2022 | 136219.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 30/09/2022 | 1490.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO COM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2022 | 295821.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2022 | 5440.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2022 | 15683.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2022 | 48918.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2022 | 92354.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2022 | 32142.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2022 | 102974.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2022 | 39227.57 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2022 | 36614.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003371 | 30/09/2022 | 3320.74 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003372 | 30/09/2022 | 19486.27 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2022 | 7106.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMP, GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2022 | 9174.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMP, GESTAO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2022 | 27100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2022 | 29700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2022 | 33210.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2022 | 6050.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRTADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2022 | 1047.89 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONEAÇÃO JUNTO AO PASEP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2022 | 4118.72 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, JUNTO AO PASEP . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2022 | 1.36 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, JUNTO AO PASEP .. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2022 | 86.81 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2022 | 423.07 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2022 | 2753.92 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2022 | 20.26 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2022 | 3449.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2022 | 36.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2022 | 1924.22 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2022 | 1988.09 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2022 | 5855.80 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2022 | 13460.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2022 | 1362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2022 | 8801.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2022 | 6460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2022 | 450.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO POR EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL E DE ATIVIDADES DO SCFV NA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2022 | 27415.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2022 | 38172.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2022 | 32610.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003370 | 30/09/2022 | 3763.50 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003389 | 03/10/2022 | 1585.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003390 | 03/10/2022 | 804.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003391 | 03/10/2022 | 1031.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003392 | 03/10/2022 | 2480.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003393 | 03/10/2022 | 345.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTIANDOS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003394 | 03/10/2022 | 2847.18 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/10/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº TP3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003396 | 03/10/2022 | 808.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003397 | 03/10/2022 | 2263.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003398 | 03/10/2022 | 608.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003399 | 03/10/2022 | 2865.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003400 | 03/10/2022 | 7029.52 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003401 | 03/10/2022 | 243.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003402 | 03/10/2022 | 237.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003403 | 03/10/2022 | 299.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003407 | 03/10/2022 | 175.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 5001071 | 03/10/2022 | 6625.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 03/10/2022 | 910.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUOS SOLIDO HOSPITALAR, CLASSE I-INFECTADOS, REFERENTE AO MES DE setembro DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 03/10/2022 | 3201.75 | 22458866000183 | LUCIA MARIA DA SILVA - MARMORARIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CHAPAS DE GRANITO VERDE BAHIA 2CM POLIDO DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 03/10/2022 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 01 OXIGENIO MEDICIONAL PPU DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001075 | 03/10/2022 | 10324.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003395 | 03/10/2022 | 345.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003410 | 04/10/2022 | 1853.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001076 | 04/10/2022 | 5107.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE SERVENTE E PINTURA, EXECUTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001077 | 04/10/2022 | 8166.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NA UBS - II CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 04/10/2022 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/10/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003419 | 04/10/2022 | 1984.32 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO CAHCOEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003420 | 04/10/2022 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO QUNADO EM REPAROS NA CRECHE SEVERINO ARCANJO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº CHP 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/10/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº CHP 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/10/2022 | 125.00 | 00001821097475 | FABIANA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/10/2022 | 522.00 | 00005955391495 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/10/2022 | 250.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/10/2022 | 1309.60 | 00013425120492 | EDUARDO JULIAO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003408 | 04/10/2022 | 42074.96 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS POVOADOS DE CACHOEIRINHA, BRAGA E POMBOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1073969-86/2020(907756) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003415 | 04/10/2022 | 14338.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003416 | 04/10/2022 | 2237.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA DA RODOVIÁRIA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003417 | 04/10/2022 | 3835.26 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAGENS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003418 | 04/10/2022 | 6321.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003423 | 04/10/2022 | 2321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PINTOR NA PINTURA DA PRAÇA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003424 | 04/10/2022 | 2462.25 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO DO PADRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003425 | 04/10/2022 | 1460.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003452 | 05/10/2022 | 6299.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003453 | 05/10/2022 | 23741.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003454 | 05/10/2022 | 692.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS E MOTORES BOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003455 | 05/10/2022 | 1390.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS E MOTOR BOMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/10/2022 | 1179.16 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/10/2022 | 3921.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/10/2022 | 3279.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/10/2022 | 500.00 | 00050141651415 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070336566450 | FERNANDA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/10/2022 | 125.00 | 00008968742499 | JOSEFA SANTANA DE AZEVEDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/10/2022 | 300.00 | 00051726866491 | EDILEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/10/2022 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/10/2022 | 125.00 | 00033115548842 | JOA EMIDIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/10/2022 | 500.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003449 | 05/10/2022 | 883.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOBI, FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003450 | 05/10/2022 | 641.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOBI, FIESTA E CITROEN AIRCROSS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/10/2022 | 329.95 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO RLY-1B49 PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/10/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA PARA TRTAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº CHP 1 AMOSTRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/10/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/10/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº CHP 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº CHP 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/10/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº CHP 1 AMOSTRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA - LICITAÇÃO Nº PE 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 05/09/2022 A 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 05/09/2022 A 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003445 | 05/10/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0003446 | 05/10/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003447 | 05/10/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003426 | 05/10/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/10/2022 | 1800.00 | 47696237000112 | EDUCA KIDS - EDUCAÇÃO 5.0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003463 | 05/10/2022 | 559.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003464 | 05/10/2022 | 1304.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO E KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/10/2022 | 479.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/10/2022 | 6595.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/10/2022 | 6062.49 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/10/2022 | 4076.73 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003469 | 05/10/2022 | 6366.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO ÔNIBUS MNX-4261 E MICRO-ÔNIBUS MOK-9162 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003470 | 05/10/2022 | 725.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001080 | 05/10/2022 | 6043.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/09/2022 A 08/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001081 | 05/10/2022 | 8526.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 09/09/2022 A 19/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001082 | 05/10/2022 | 593.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/09/2022 A 08/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 05/10/2022 | 3358.15 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/09/2022 A 08/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 05/10/2022 | 8011.95 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 09/09/2022 A 19/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 05/10/2022 | 6761.26 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 20/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 05/10/2022 | 1411.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/10/2022 A 03/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001087 | 05/10/2022 | 3265.80 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 3.665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003459 | 05/10/2022 | 454.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/10/2022 | 3489.14 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/10/2022 | 4641.63 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/10/2022 | 1233.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2022 | 950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELÉTRICA DESTINADA A POÇO NO SÍTIO BILINGUIM JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/10/2022 | 4152.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 06/10/2022 | 2400.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 NOBREAK SMS 1500VA MANAGER III SENOIDAL DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5001089 | 06/10/2022 | 7587.00 | 09251627000190 | KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 03 BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER, MOD.P-300 E 03 BALANCA ELETRONICA P-150 DESTINADAS A UBS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1210-09 MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001090 | 06/10/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 09/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 261/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001091 | 06/10/2022 | 7247.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003476 | 06/10/2022 | 1160.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO DA MERENDA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003477 | 06/10/2022 | 1040.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFORÇO DA MERENDA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2022 | 350.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLAGAÇÃO DE P.E. 00017/2022 NO JORNAL DOU DE 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003474 | 06/10/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/10/2022 | 1530.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/10/2022 | 125.00 | 00070335873413 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2022 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2022 | 420.00 | 00022609854838 | APARECIDA RODRIGUES TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/10/2022 | 349.00 | 00001815162414 | JOCILENE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/10/2022 | 270.00 | 00035918791850 | REGINALDO FRANCISCO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/10/2022 | 300.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2022 | 300.00 | 00007440733401 | MARIA CRISTINA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/10/2022 | 2424.00 | 00044732759491 | MARIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/10/2022 | 125.00 | 00007363024413 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/10/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/10/2022 | 300.00 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00004205914431 | MARIA DAS DORES GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003493 | 07/10/2022 | 1316.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA, MOBI E AIRCROSS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003495 | 07/10/2022 | 1797.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003496 | 07/10/2022 | 21580.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA -DECRETO Nº 0021/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/10/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003494 | 07/10/2022 | 1485.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS ÔNIBUS DE PLACA MNX-4161 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003498 | 07/10/2022 | 967.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS KOMBI E DOBLÔ PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003499 | 07/10/2022 | 250.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT DOBLÔ DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001093 | 07/10/2022 | 11672.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 20/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001094 | 07/10/2022 | 425.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 20/09/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 07/10/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MICRO ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 07/10/2022 | 958.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MICRO ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003497 | 07/10/2022 | 419.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001098 | 10/10/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001099 | 10/10/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5001100 | 10/10/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 10/10/2022 | 1396.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003500 | 10/10/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/10/2022 | 1975.30 | 28473054000193 | GLACILIANY JUSTINO DA SILVA FREITAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO LANCHE DOS ALUNOS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003502 | 10/10/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003506 | 10/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/10/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/10/2022 | 6742.18 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/10/2022 | 67.34 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/10/2022 | 6.82 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO CIDE JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/10/2022 | 739.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS - PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/10/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICAL DEBITADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/10/2022 | 28479.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/10/2022 | 161630.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003507 | 10/10/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003501 | 10/10/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003778647490 | JOSEFA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2022 | 400.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070652127428 | GILBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2022 | 2424.00 | 00010063886723 | MARINALVA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/10/2022 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005679018403 | MICHAELIS LINS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/10/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CICA (CENTRO INTEGRADO DE CRUZ DAS ARMAS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/10/2022 | 195.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/10/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/10/2022 | 518.00 | 08693121000178 | RA MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA SORTEIO PARA AS CRIANÇAS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DO BRAGA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/10/2022 | 518.00 | 08693121000178 | RA MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA SORTEIO PARA AS CRIANÇAS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/10/2022 | 518.00 | 08693121000178 | RA MOTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA PARA SORTEIO PARA AS CRIANÇAS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE TACIMA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" VOLTADA AO PÚBLICO DO SCFV, AOS IDOSOS, NOS DIAS 23/09/2022 E 07/10/2022 JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/10/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR INADEQUAÇÃO DOS TARCÓGRAFOS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/10/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/10/2022 | 600.00 | 00026681602860 | MARIA DALVA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/10/2022 | 381.00 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CALCETEIRO QUANDO EM MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/10/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/10/2022 | 2662.00 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/10/2022 | 1750.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/10/2022 | 525.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/10/2022 | 944.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL DE RPV DO PROCESSO N:08001702420218150061 ID: 081230000008567318, AUTOR: SEBASTIAO LOPES DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/10/2022 | 6295.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL DE RPV DO PROCESSO N:08001702420218150061 ID: 081230000008567270, AUTOR: SEBASTIAO LOPES DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/10/2022 | 4100.00 | 03967147000143 | DIONISIO F DA SILVA SERVIÇOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK SAMSUNG MEMÓRIA 8GB HDD 1TB WINDOWS 11 H DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/10/2022 | 2451.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/10/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/10/2022 | 2661.00 | 00070515180467 | ALESSANDRA DANTAS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TRABALHADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIELIO BERNARDO DA COSTA, NO SÍTIO CARNAÚBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/10/2022 | 96.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS EM EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 11/10/2022 | 983.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 11/10/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PERETENCENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 11/10/2022 | 560.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE LUIZA SEVERINA BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001105 | 11/10/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001106 | 11/10/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001107 | 11/10/2022 | 1548.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENETO DE 02 PNEU 215/75R16 APTANY 98H RP203 HP, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA DE RLV-6E43, DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 11/10/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/10/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/10/2022 | 3850.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BRAGA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 06//08/2022 A 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/10/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003559 | 13/10/2022 | 351.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003560 | 13/10/2022 | 819.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS E ESCARIFICADOR NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003576 | 13/10/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003577 | 13/10/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 13/10/2022 | 190.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICOS DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE EDSON CANDIDO ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 13/10/2022 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA CAMILO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 13/10/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA DESTINADO NA PACIENTE JOSINEIDE DO NASCIMENTO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 13/10/2022 | 800.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME COM PROCEDIMENTO NA AREA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5001114 | 13/10/2022 | 680.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS INFANTIL - DUNE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1210-09 DO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5001115 | 13/10/2022 | 10460.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 01 BANHO MARIA E 01 COAGULOMETRO DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TACIMA CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 DO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001116 | 13/10/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO PICK -UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001117 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001118 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G45 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001119 | 13/10/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA RSL-0G95 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001120 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001121 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001122 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOMOTIVA DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POLIMENTO E APLICACAO DE OLEO, NO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001123 | 13/10/2022 | 120.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO FURGAO, CAMINHAO E PICK-UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NO FIAT DUCATO DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001124 | 13/10/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 02 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO FURGAO, CAMINHAO E PICK-UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NO FIAT DUCATO DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001125 | 13/10/2022 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003549 | 13/10/2022 | 1437.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR E EMBREAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003550 | 13/10/2022 | 1192.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003551 | 13/10/2022 | 958.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003552 | 13/10/2022 | 2128.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE MARCHA, VÁLVULA DE DESCARGA E EMBREGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003553 | 13/10/2022 | 1192.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE ARREFEICIMENTO E SISTEMA DE COMBUSTÍVEL NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003562 | 13/10/2022 | 6440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003565 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003566 | 13/10/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003567 | 13/10/2022 | 160.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003568 | 13/10/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFU-6H82 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003569 | 13/10/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003570 | 13/10/2022 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/10/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/10/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003554 | 13/10/2022 | 2702.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO COMANDO DO HIDRÁULICO E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003555 | 13/10/2022 | 2139.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003556 | 13/10/2022 | 1755.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS RETENTORES E MANGUEIRAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003557 | 13/10/2022 | 479.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003558 | 13/10/2022 | 1181.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM DO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003561 | 13/10/2022 | 10400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003571 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003572 | 13/10/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003573 | 13/10/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003574 | 13/10/2022 | 200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003575 | 13/10/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003563 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003564 | 13/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004169535499 | REGINALDO JUNIOR LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/10/2022 | 300.00 | 00000180835440 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00070436047454 | JOANA DARC BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/10/2022 | 300.00 | 00013250585807 | LUIS ANTONIO DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003593 | 14/10/2022 | 11209.10 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/10/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR VISTORIA DE VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 NA RENAULT CAMPINA GRANDE, NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/10/2022 | 1309.53 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003595 | 14/10/2022 | 2998.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2023 DA OP 1066914-35, CONV 895789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/10/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/10/2022 | 7131.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0003591 | 14/10/2022 | 2750.26 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0003592 | 14/10/2022 | 4357.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/10/2022 | 400.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 NECESSAIRE DESTINADAS A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003596 | 14/10/2022 | 688.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE AR DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 , PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 14/10/2022 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAIBA, NO DIA 14 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 14/10/2022 | 50.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAIBA, NO DIA 14 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 14/10/2022 | 369.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E ACESSORIO PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 14/10/2022 | 159.95 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO DOS 20.000 KM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 14/10/2022 | 160.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001131 | 14/10/2022 | 2747.70 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001133 | 14/10/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001134 | 17/10/2022 | 9848.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003617 | 17/10/2022 | 1454.46 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/10/2022 | 1547.62 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/10/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE. T.P 00003/2022 NO JR DOU DO DIA 12/10/2022 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/10/2022 | 3520.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 80 CM PARA A DRENAGEM EM CALÇAMENTO DE RUAS NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003615 | 17/10/2022 | 4888.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CALÇAMENTO E CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004094904409 | FRANCISCO MIGUEL LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/10/2022 | 100.00 | 00009885938400 | CINDY SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005085596420 | OZENIRA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/10/2022 | 400.00 | 00007563177469 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/10/2022 | 400.00 | 00001504945484 | MARIA JOSE ANULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A SUA FILHA MENOR VITÓRIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS PORTADORA DE SEQUELA NEUROLÓGICA E BOLSA DE COLOSTOMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/10/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/10/2022 | 300.00 | 00005576133889 | JOSE BERNARDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/10/2022 | 6600.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO ALEGRIA E PERSONAGENS MICKEY, MINNIE, DONALD, PATETA, BOLOFOFOS, CAPITÃO AMÉRICA, HOMEM-ARANHA NAS COMUNIDADES DO BRAGA (11/10/22), CACHOEIRINHA (13/10/22) E TACIMA (13/10/22). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/10/2022 | 2000.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, CONTENDO 2 INFLÁVEIS GRANDES E 3 CAMAS ELÁSTICAS, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM TACIMA NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003576556486 | RIVALDO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/10/2022 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/10/2022 | 300.00 | 00076827259404 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/10/2022 | 400.00 | 00012670040454 | MARIA EDUARDA LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/10/2022 | 450.00 | 00070198289499 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/10/2022 | 125.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002982690403 | PAULO GIOVANY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003632 | 18/10/2022 | 4794.98 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO DSTINADO AO EVENTO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO POVOADO DO BRAGA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003633 | 18/10/2022 | 4844.97 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO DSTINADO AO EVENTO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM TACIMA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/10/2022 | 450.00 | 00080509568491 | MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003642 | 18/10/2022 | 2805.28 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003619 | 18/10/2022 | 2110.50 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003636 | 18/10/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003637 | 18/10/2022 | 4288.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NAS LIMPAS DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003638 | 18/10/2022 | 2144.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS NAS LIMPAS DE MATO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003639 | 18/10/2022 | 1460.88 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003640 | 18/10/2022 | 4183.92 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO EM PODAS DE ÁRVORES NA COMUNIDADE DO BOLA E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003641 | 18/10/2022 | 5617.44 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/10/2022 | 5800.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 23/09/22 A 28/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/10/2022 | 1428.57 | 00010361624433 | WILHAMS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO, REPAROS E SUBSTUTUUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/10/2022 | 2401.81 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/10/2022 | 600.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/10/2022 | 11079.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTE PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/10/2022 | 130.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO EXECUTIVO DO PLANO ESTRATÉGICO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003643 | 18/10/2022 | 5163.84 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/10/2022 | 5345.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 18/10/2022 | 500.00 | 42574570000135 | PEDRO DANILO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 18/10/2022 | 572.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GALAO DE TINTA CORAL 3 EM 1 16L BASE-P DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001138 | 18/10/2022 | 2258.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE TACIMA - CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001139 | 18/10/2022 | 2321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NA UBS-II - CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 18/10/2022 | 3133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/10/2022 | 102.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE INICIAÇÃO DETINADOS A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001141 | 19/10/2022 | 7990.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS NA RECONSTRUCAO DE MOTOR DO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001142 | 19/10/2022 | 3478.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS NO REMAPEAMENTO DA CENTRAL DO VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 5001143 | 19/10/2022 | 23102.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DE CADERNETAS DA CRIANCA, GESTANTE E ADOLESCENTE DESTINADOS AS UBS DESTE NOSSO MUNICIPIO, PORTARIA N. 1844. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 5001144 | 19/10/2022 | 12394.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DE BLOCOS: FORMATO 310x210mm, RECEITUARIO MEDICO, CONTROLE ESPECIAL E ENV PRONTUARIO FAMILIAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO - PORTARIA N. 1844 INCREMENTO PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 5001145 | 19/10/2022 | 10714.60 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DE CARTAO DE VACINA, CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA, CARTAO CONTROLE DE MED FICHA P/ ELETROCARD DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO - PORTARIA N. 1844, INCREMENTO PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003654 | 19/10/2022 | 1322.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003655 | 19/10/2022 | 7131.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DESTINADAS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2022 | 4195.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL DE RPV DO PROCESSO N:0802014432020815006 ID: 081230000008567890, AUTOR: JOSINETE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2022 | 528.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL DE RPV DO PROCESSO N:08000828320218150061 ID: 081230000008567563, AUTOR: SANIELIA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003653 | 19/10/2022 | 3273.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÕES DE TALÕES DE ABASTECIMENTO E TALÕES DIVERSOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/10/2022 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE. T.P 00003/2022 NO JR DOU DO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP CONC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/10/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP CONC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/10/2022 | 163.00 | 42938278000154 | OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TACIMA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, SEGUNDAS VIAS E PROCURAÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DSETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/10/2022 | 1786.69 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/10/2022 | 0.40 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 20/10/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 20/10/2022 | 124.88 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 20/10/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/08/2022 A 12/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5001149 | 20/10/2022 | 3229.10 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS DO CENTRO DE SAUDE UBS-II, UBS DO POV DO BOLA, UBS-I CACHOEIRINHA - CEO E UBS ANTONIO TEIXERA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/10/2022 | 595.24 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/10/2022 | 3040.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003669 | 20/10/2022 | 17201.55 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, MEIO FIOS, RODOVIÁRIA DE TACIMA E DE CACHOEIRA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRAÇA DE CAHCOEIRA, CEMITÉRIO DE TACIMA E DO BOM SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00070832344427 | FELIPE ADREAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/10/2022 | 321.43 | 00064274608468 | ROSINEIDE MAXIMINO DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/10/2022 | 125.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/10/2022 | 125.00 | 00004285845431 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/10/2022 | 125.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/10/2022 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2022 | 300.00 | 00012183012447 | JOSE RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2022 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/10/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/10/2022 | 125.00 | 00070252442440 | BIANCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/10/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/10/2022 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003670 | 20/10/2022 | 792.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003689 | 21/10/2022 | 1747.85 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PORTAL TURÍSTICO DE TACIMA, JUNTO A SEC DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. ESC LUCIÉLIO BERNARDO E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/10/2022 | 260.00 | 00000180681460 | ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/10/2022 | 1356.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/10/2022 | 606.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/10/2022 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR , CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003685 | 21/10/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ÓRGÃOS PÚBLICOS POR MEIO DE CARRO PIPA E CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003686 | 21/10/2022 | 120.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER ÓRGÃOS PÚBLICOS POR MEIO DE CARRO PIPA E CAIXAS D'ÁGUA EM PONTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001150 | 21/10/2022 | 21509.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 5001151 | 21/10/2022 | 180.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 5001152 | 21/10/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, REFERENET AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 21/10/2022 | 35915.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003679 | 21/10/2022 | 8459.40 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS: JOAQUIM LINS, ESC MARIA DO CARMO, ESC JOÃO EMÍDIO, ESC PEDRO TARGINO, ESC TERLÓPEDES CRUZ, ESCTERCIVAL CRUZ, ESC LUCIÉLIO BERNARDO E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003687 | 21/10/2022 | 420.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003688 | 21/10/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/10/2022 | 21657.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/10/2022 | 18028.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB VAAF JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/10/2022 | 7688.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/10/2022 | 92910.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÃO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/10/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003680 | 21/10/2022 | 4056.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2022 | 1598.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL DE RPV DO PROCESSO N:08003443320218150061 ID: 081230000008559650, AUTOR: RAFAEL ALCÂNTARA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2022 | 2486.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL DE RPV DO PROCESSO N:08003443320218150061 ID: 081230000008559170, AUTOR: RAFAEL ALCÂNTARA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003698 | 24/10/2022 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003702 | 24/10/2022 | 6870.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/10/2022 | 1050.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 24/10/2022 | 1010.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS DE ENERGIA, HIGIENIZACAO E LIMPEZA E REMOCAO DE AR PARA LIMPEZA QUIMICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001155 | 24/10/2022 | 528.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001156 | 24/10/2022 | 3096.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENETO DE 04 PNEU 215/75R16 ONYX NY-06 116/114R 10L XL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DE QFE-0E82, DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/10/2022 | 1695.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003697 | 24/10/2022 | 2276.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MF 290 , PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/10/2022 | 625.26 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS ADQUIRIDOS PARA EQUIPAGEM PARA A DESENVOLTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/10/2022 | 2163.67 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA GRÁVIDAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/10/2022 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001236894499 | MARIA JOSE ANSELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/10/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2022 | 400.00 | 00070730188442 | MARIA DA LUZ SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2022 | 150.00 | 00009725503481 | RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/10/2022 | 140.00 | 00071604002409 | WILMA XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/10/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/10/2022 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/10/2022 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/10/2022 | 3200.00 | 04663950000157 | C.C.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES 06 TRAVADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE CACHOEIRA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/10/2022 | 2401.81 | 00026140330491 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇOS NO SÍTIO POMBOS E POVOADO BRAGA, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2022 | 2550.54 | 00026140330491 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇOS NO SÍTIO POMBOS E POVOADO BRAGA, NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003719 | 25/10/2022 | 6604.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 5001157 | 25/10/2022 | 8870.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE COMPRESSOR, CADEIRA ELETRO HIDRA, CUSPIDEIRA, EQUIPO ODONTO, MOTOR DE ALTA ROT, FOTOPOLIMERIZADOR E LAVADORA ULTRA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001158 | 25/10/2022 | 11365.48 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 25/10/2022 | 50.00 | 00005081001430 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO - SISTEMA DE REGULACAO CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 25/10/2022 | 50.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO - SISTEMA DE REGULACAO CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 25/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0003712 | 25/10/2022 | 855.00 | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003710 | 25/10/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003711 | 25/10/2022 | 4853.66 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA, CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE. T.P 00004/2022 NO JR DOU DO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/10/2022 | 3270.00 | 41877159000176 | LUANA MEDEIROS DOS SANTOS - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003721 | 26/10/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0003723 | 26/10/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2022 | 282.87 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/10/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/10/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 26/10/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, RX BACIA AP/P. REALIZADO NO PACIENTE JOAO LUIZ DE SOUZA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 26/10/2022 | 200.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENCAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME PROVA DE FUCAO PULMONAR REALIZADO NA PACIENTE APARECIDA RODRIGUES TEODOSO DA SILVA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/10/2022 | 540.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (ENVOLVENDO AINDA CREAS/CACIMBA DE DENTRO, QUE REFERENCIA ESTE MUNICÍPIO); E QUENTINHAS PARA O SETOR DE PESSOAL EM DIAS DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004189262471 | MARINEIDE MARIA LINS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003729 | 27/10/2022 | 1438.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2022 | 300.00 | 00013719349403 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070197140483 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002025165471 | ELIZABETH ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2022 | 1065.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E TROCAS DE SSD E ANTENA USB WIFI PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2022 | 238.10 | 00011060236419 | LEANDRO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS NA PRAÇA DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2022 | 1429.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/10/2022 | 2405.00 | 00070310071437 | RIVALDO MARVIN CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2022 | 2405.00 | 00005748113465 | JAILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 27/10/2022 | 1835.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP, IMPRESSORA E TROCA DE PECAS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003730 | 27/10/2022 | 2504.56 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003731 | 27/10/2022 | 19837.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2022 | 400.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2022 | 200.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM RAZÃO DE LANCHE QUANDO EM REUNIÕES JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2022 | 850.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2022 | 1058.75 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2022 | 600.00 | 00008430676406 | NUBIA CARLA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003747 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/10/2022 | 4956.94 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/10/2022 | 122.31 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/10/2022 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/10/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/10/2022 | 28921.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/10/2022 | 31598.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/10/2022 | 5910.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/10/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/10/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003748 | 28/10/2022 | 3286.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/10/2022 | 325780.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO- MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/10/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO MAGISTÉRIO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/10/2022 | 16127.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO- MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/10/2022 | 47766.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO- VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/10/2022 | 92122.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO- F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/10/2022 | 32142.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO- GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/10/2022 | 112547.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃ INFANTIL VAAT DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/10/2022 | 40993.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/10/2022 | 36448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO- MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/10/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/10/2022 | 28816.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/10/2022 | 7036.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/10/2022 | 9172.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 28/10/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 28/10/2022 | 65456.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 28/10/2022 | 25405.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 28/10/2022 | 31996.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 28/10/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 28/10/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 28/10/2022 | 5236.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 28/10/2022 | 36977.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 28/10/2022 | 25134.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 28/10/2022 | 147782.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 28/10/2022 | 560.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA ALEIXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/10/2022 | 26407.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/10/2022 | 36832.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/10/2022 | 32740.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/10/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS - IGD PAB E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/10/2022 | 12493.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/10/2022 | 1362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/10/2022 | 7922.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/10/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/10/2022 | 6460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/10/2022 | 9474.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/10/2022 | 1612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/10/2022 | 12552.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/10/2022 | 14549.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001177 | 31/10/2022 | 29148.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 31/10/2022 | 3430.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 15/09/2022 A 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 31/10/2022 | 3600.00 | 00065209346404 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 31/08/2022 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 31/10/2022 | 3925.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/09/2022 A 13/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 31/10/2022 | 1880.00 | 00091692121715 | JOSE HUMBERTO ESEQUIEL TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/09/2022 A 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 31/10/2022 | 2861.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/09/2022 A 16/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 31/10/2022 | 2130.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 12/09/2022 A 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 31/10/2022 | 1070.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 23/09/2022 A 20/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 31/10/2022 | 1694.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/09/2022 A 26/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 31/10/2022 | 2975.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 20/09/2022 A 21/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 31/10/2022 | 2395.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/09/2022 A 14/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 31/10/2022 | 5190.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/09/2022 A 25/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001189 | 31/10/2022 | 10910.07 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 202 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 5001190 | 31/10/2022 | 10239.60 | 32212585000108 | ELTON JONH DA COSTA 12590042442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMIDIA DESTINADO AOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 2436 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2022 | 1941.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2022 | 20.46 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2022 | 87.63 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2022 | 36.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2022 | 427.08 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2022 | 2777.02 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2022 | 3482.19 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2022 | 2004.45 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 01/11/2022 | 1666.66 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURAS E ESTOFADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 01/11/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2022 | 2000.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 NECESSAIRE DESTINADAS A BRINDES PARA PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2022 | 300.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO SEGMENTO SA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 07 E 21 DE OUTUBRO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS - PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2022 | 357.15 | 00004052504445 | SEBASTIAO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO LOGOTIPO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL NAS CADEIRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2022 | 476.19 | 00009837188499 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA DAS CRIANÇAS NAS COMUNIDADES DO BRAGA/CACHOEIRA E TACIMA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2022 | 700.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2022 | 535.72 | 00007428524407 | JOSE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS COMUNIDADES E BRAGA/CACHOEIRA E TACIMA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2022 | 238.10 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CARROÇÃO DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003803 | 01/11/2022 | 6962.56 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003804 | 01/11/2022 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA BOCA DE LOBO COM MANILHAS NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003805 | 01/11/2022 | 3372.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003806 | 01/11/2022 | 2529.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003807 | 01/11/2022 | 2571.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003808 | 01/11/2022 | 13400.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COELTA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003809 | 01/11/2022 | 5309.75 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATOS EM CEMITÉRIO E DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003810 | 01/11/2022 | 5113.68 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NO POVOADO BOLA E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003811 | 01/11/2022 | 1785.52 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003812 | 01/11/2022 | 2459.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003813 | 01/11/2022 | 2236.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO QUANDO EM REPAROS NO CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO ALVES BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003814 | 01/11/2022 | 2321.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E SERVENTE QUANDO NA PINTURA DO CEMITÉRIO DO BOM SUCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003822 | 03/11/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM REPARO NA TROCA DO CILINDRO DE GIRO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/11/2022 | 80.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS QUE FORAM SERVIDOS EM TREINAMENTO RELATIVO À JUSTIÇA ELEITORAL (CONCERNENTE AO SEGUNDO TURNO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2022 | 684.53 | 00006581485403 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO POV BRAGA/CACHOEIRA E TACIMA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/11/2022 | 400.00 | 00002859321446 | ANTONIO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00003228697495 | LUCIANO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/11/2022 | 300.00 | 00007630128401 | ELAISA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003816 | 03/11/2022 | 73352.29 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº0001/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/11/2022 | 1800.00 | 47696237000112 | EDUCA KIDS - EDUCAÇÃO 5.0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/11/2022 | 130.00 | 00004566314456 | LUCIANA ARAUJO DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTADOR SOBRE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 03/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 5001193 | 03/11/2022 | 6629.00 | 42782392000138 | RODRIGO SOARES MEDEIROS - 70069576483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMIDIA DESTINADO AOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 2436 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5001194 | 03/11/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003819 | 03/11/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/11/2022 | 1428.57 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 05/10/2022 A 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/11/2022 | 952.38 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 05/10/2022 A 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0003820 | 03/11/2022 | 5517.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/11/2022 | 1428.57 | 00071233144413 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, VAZANTE E TIMBAÚBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/11/2022 | 199.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDUCIAL DEBITADO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2022 | 117.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0003833 | 04/11/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 04/11/2022 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 06 OXIGENIO MEDICIONAL PPU E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001196 | 04/11/2022 | 428.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292022 | 5001197 | 04/11/2022 | 5511.70 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.292 DE 18 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292022 | 0003839 | 04/11/2022 | 3799.50 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/11/2022 | 195.00 | 00012918637459 | LEONARA DE LIMA EUGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/11/2022 | 300.00 | 00044896620410 | GENIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/11/2022 | 928.57 | 00010361624433 | WILHAMS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO CONSERTO, REPAROS E SUBSTUTUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/11/2022 | 380.95 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/11/2022 | 595.24 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/11/2022 | 3000.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM CARRADAS DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE E RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/11/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR INADEQUAÇÃO DOS TARCÓGRAFOS DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00013652393490 | THIAGO LUCAS DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00070058012451 | IAGO PATRICK DA SILVA VALCACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/11/2022 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/11/2022 | 125.00 | 00012509417410 | YARA SOARES VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/11/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/11/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/11/2022 | 125.00 | 00005428842407 | LUCIENE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/11/2022 | 135.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/11/2022 | 125.00 | 00006812642410 | ERINALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/11/2022 | 850.00 | 00044732759491 | MARIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/11/2022 | 1143.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 26/10, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/11/2022 | 96.00 | 00010807822493 | WILLYANE KARLA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM BOLAS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 26/10 JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/11/2022 | 477.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 26/10, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/11/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003854 | 07/11/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001198 | 07/11/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001199 | 07/11/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001200 | 07/11/2022 | 660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 07/11/2022 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 5001202 | 07/11/2022 | 5989.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 07/11/2022 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS, RX COLUNA LOMBOSACRA REALIZADO NO PACIENTE LUIS ANTONIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 07/11/2022 | 4990.00 | 48390786000127 | KALLIL CAMPOS FIRMINO 70666499403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 28/09/2022 A 01/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 07/11/2022 | 2855.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/09/2022 A 25/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 07/11/2022 | 2135.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/09/2022 A 24/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 07/11/2022 | 3800.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 22/09/2022 A 05/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 07/11/2022 | 5145.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003840 | 07/11/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/11/2022 | 240.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES COM PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/11/2022 | 250.00 | 00061538947390 | KAIQUI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE SPOTS, INFORMATIVO COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/11/2022 | 5276.81 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/11/2022 | 1578.50 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2022 | 400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA PATROL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJ - DISPENSA N DP 00014/2022 NO JR DOU DO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/11/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº DISP 2XT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº DISP 2XT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/11/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº DISP RATI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº DISP RATI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001210 | 08/11/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 10/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 261/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2022 | 125.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2022 | 350.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2022 | 500.00 | 00048481548472 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00006915572414 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/11/2022 | 400.00 | 00070020984464 | EDJANILSON FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003864 | 08/11/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2022 | 400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/11/2022 | 1180.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/11/2022 | 480.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | RECAPEA.ASFALTICO,PAVIMENT.CALÇAM.M.FIO E URBANIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003879 | 08/11/2022 | 55159.76 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NOS POVOADOS DE CACHOEIRINHA, BRAGA E POMBOS, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 1073969-86/2020(907756) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003885 | 09/11/2022 | 640.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/11/2022 | 1394.76 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A NISSAN FRONTIER PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003891 | 09/11/2022 | 14512.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003892 | 09/11/2022 | 29894.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003893 | 09/11/2022 | 2155.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS VEÍCULOS E MOTORES BOMBA E CORTA GRAMA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003894 | 09/11/2022 | 1119.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS VEÍCULOS E MOTOR CORTA GRAMA PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003895 | 09/11/2022 | 4375.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003896 | 09/11/2022 | 2812.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003880 | 09/11/2022 | 12149.95 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/11/2022 | 75.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIM CARD 4G PARA LINHAS TELEFÔNICAS QUE FORAM SOLICITADAS PARA A DESENVOLTURA DO TRABALHO DA SEDHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003904 | 09/11/2022 | 1324.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003905 | 09/11/2022 | 1247.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001212 | 09/11/2022 | 2480.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001213 | 09/11/2022 | 17448.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/10/2022 A 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001214 | 09/11/2022 | 11555.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 19/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001215 | 09/11/2022 | 953.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001216 | 09/11/2022 | 297.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 29/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001217 | 09/11/2022 | 9494.91 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/10/2022 A 18/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001218 | 09/11/2022 | 7970.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 19/10/2022 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003882 | 09/11/2022 | 2349.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT DOBLÔ E KOMBI PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003883 | 09/11/2022 | 1442.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO FIAT DOBLÔ E KOMBI PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003884 | 09/11/2022 | 171.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO AO FIAT DOBLÔ PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003887 | 09/11/2022 | 6381.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003888 | 09/11/2022 | 6845.42 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003889 | 09/11/2022 | 1467.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003890 | 09/11/2022 | 4977.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/11/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/11/2022 | 3680.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPAROS EM CONDICIONADORES DE AR EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL TERLÓPEDES CRUZ. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/11/2022 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS DA CASA DA CIDADANIA, JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/11/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003897 | 09/11/2022 | 2850.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003898 | 09/11/2022 | 7414.69 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003899 | 09/11/2022 | 2718.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A MOTONIVELADORA E TRATOR VALTRA PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003921 | 10/11/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/11/2022 | 8030.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2022 | 4400.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BRAGA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 10/09/2022 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003928 | 10/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2022 | 29119.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2022 | 746.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL JUNTO AO INSS - PARCELA 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2022 | 10421.16 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2022 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003906 | 10/11/2022 | 5720.15 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO REFORÇO DA MERENDA NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 5001220 | 10/11/2022 | 2410.40 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2022 | 245.00 | 00070730404404 | JOSE RAILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2022 | 125.00 | 00005562842408 | MIRIAN GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2022 | 125.00 | 00003939581402 | ROSILENE DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2022 | 500.00 | 00011732852456 | ADRIANA FLORIPES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR E TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2022 | 125.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2022 | 125.00 | 00071412119421 | MARIA LUANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2022 | 170.00 | 00004734380465 | GENILSON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2022 | 200.00 | 00011964955726 | EDJAEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2022 | 300.00 | 00021555604862 | ANA CLECIA TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2022 | 140.00 | 00007579766469 | RISONEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2022 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005428850426 | ANTONIO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2022 | 400.00 | 00002011305489 | JOSE GERONCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001819622410 | HELENA INACIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA , CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2022 | 782.69 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2022 | 800.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO DER QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003940 | 11/11/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003941 | 11/11/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQI-4842 E OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003942 | 11/11/2022 | 300.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NA RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA PAC PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003943 | 11/11/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENO IMPLEMENTO CARROÇA BAÚ PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003944 | 11/11/2022 | 1600.08 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PREDIOS PÚBLICOS DE TACIMA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. ESC LUCIÉLIO BERNARDO E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001900546469 | EDICLECIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003936 | 11/11/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-7B47 E QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 11/11/2022 | 6378.40 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORN DE LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400GR E PEDIASURE 850G DESTINADOS AOS MENORES CARENTE, PEDRO AUGUSTO L N, EMILY VITORIA S BEZERRA E KEMYLLY DA S SANTOS, CONF LAUDOS MEDICOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001222 | 11/11/2022 | 45.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO MOTO, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NA MOTO HONDA CG DE PLACA NQA-8258 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001223 | 11/11/2022 | 420.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 14 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DE PLACA NQI-4842 - RLS-0G95/0H05 - QFP-8E32 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001224 | 11/11/2022 | 280.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 07 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU E PICK-UP, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DE PLACA QFE-0E82 - QSK-2620 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001225 | 11/11/2022 | 480.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 06 LAVAGEM AUTOM DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DE PLACA OEW-6527 - RLZ-4B86 PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 11/11/2022 | 34592.88 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003937 | 11/11/2022 | 90.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-7279 E QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003938 | 11/11/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: MOK-9162, OGF-7910 E QFU-6H82 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003939 | 11/11/2022 | 900.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E APLICAÇÃO DE ÓLEO NOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: MNX-4261, QFJ-9886 E RLZ-2E94 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/11/2022 | 1830.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS PROFESSORES EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/11/2022 | 2400.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2022 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PE 00018/2022 NO JR DOU DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/11/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 18/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 18/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/11/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº EXT CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº EXT CT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/11/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS EM FAVOR DO TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/11/2022 | 5121.50 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA NO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/11/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/11/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 14/11/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PERETENCENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 14/11/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/11/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/11/2022 | 2789.79 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/11/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/11/2022 | 1416.80 | 00039873353860 | LUCENILDO RODRIGUES DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/11/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/11/2022 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR , CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/11/2022 | 1904.76 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003975 | 16/11/2022 | 1544.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003978 | 16/11/2022 | 4706.08 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTO DE TACIMA, CACHOEIRA E BRAGA, CEMITÉRIO DE TACIMA, CACHOEIRA E BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/11/2022 | 1000.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE "VITOR SANFONEIRO" VOLTADA AO PÚBLICO DO SCFV, AOS IDOSOS, NOS DIAS 21/10/2022 E 04/11/2022 JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/11/2022 | 125.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/11/2022 | 125.00 | 00005241747419 | LUIZ ANTONIO BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005740684498 | ERIVAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001231 | 16/11/2022 | 7000.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA CAMPANHAS DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/11/2022 | 700.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE "VITOR SANFONEIRO" EM DATA ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES EM 26/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS EM DATA ALUSIVA AO SÃO PEDRO DO BOLA, JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/11/2022 | 1250.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA O DESFILE CÍVICO, CAMPANHA SETEMBRO AMARELO E FESTA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003977 | 16/11/2022 | 1429.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE SEVERINO ANDRÉ, ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E ESCOLA JOAQUIM LINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/11/2022 | 1191.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL E CEMITÉRIOS DO BRAGA E BOM SUCESSO NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA PALESTRAS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/11/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB JUNTO A MR COMERCIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 16 DENOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 16/11/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 16/11/2022 | 600.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 16/11/2022 | 390.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO JR DOU DO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/11/2022 | 1084.00 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS O CAMPEONATO MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003994 | 17/11/2022 | 5862.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGENS, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/11/2022 | 2174.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003996 | 17/11/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/11/2022 | 1750.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/11/2022 | 8750.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/11/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº SUSP TP 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº SUSP TP 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/11/2022 | 2166.85 | 00022472636822 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003986 | 17/11/2022 | 420.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001233 | 17/11/2022 | 4763.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001234 | 17/11/2022 | 4587.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001237 | 17/11/2022 | 1478.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NA UBS-II - CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 17/11/2022 | 50.00 | 25281062000140 | MATHEUS ABDON FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR A CAPACITACAO SOBRE A MUCOPOLISSACARIDOSE - 2ª GRS/GUARABIRA, NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 17/11/2022 | 50.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR A CAPACITACAO SOBRE A MUCOPOLISSACARIDOSE - 2ª GRS/GUARABIRA, NO DIA 17 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/11/2022 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/11/2022 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/11/2022 | 300.00 | 00000180835440 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/11/2022 | 300.00 | 00001791738478 | JESSICA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/11/2022 | 250.00 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/11/2022 | 195.00 | 00004210184454 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/11/2022 | 500.00 | 00006434376499 | PAULO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/11/2022 | 125.00 | 00099201682468 | ELIZABETE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/11/2022 | 150.00 | 00013854353480 | ESTER RUTE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/11/2022 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003985 | 17/11/2022 | 3246.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/11/2022 | 2602.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003991 | 17/11/2022 | 3719.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003992 | 17/11/2022 | 2868.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOÃO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003993 | 17/11/2022 | 4446.64 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO COM MANILHAS NO POVOADO CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003995 | 17/11/2022 | 2236.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO, SERVENTE E PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003997 | 17/11/2022 | 2412.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADE BILIGUIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003998 | 17/11/2022 | 12596.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003999 | 17/11/2022 | 5896.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/11/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR VISTORIA DE VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 NA RENAULT CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00010063886723 | MARINALVA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/11/2022 | 125.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/11/2022 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/11/2022 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004030 | 18/11/2022 | 1316.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004031 | 18/11/2022 | 144.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK-7B47 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004032 | 18/11/2022 | 1318.60 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/11/2022 | 480.00 | 00087537389420 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/11/2022 | 500.00 | 00007663069412 | CLECIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/11/2022 | 300.00 | 00004846725413 | FRANCISCO FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004036 | 18/11/2022 | 236.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/11/2022 | 140.00 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA NA SEDE DA SEDHAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 5001240 | 18/11/2022 | 11350.55 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1292 DE - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 18/11/2022 | 151.95 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DOS 30.000 KM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 18/11/2022 | 377.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004029 | 18/11/2022 | 908.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004037 | 18/11/2022 | 67.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004038 | 18/11/2022 | 2190.40 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QFO-4794 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004039 | 18/11/2022 | 974.31 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004040 | 18/11/2022 | 135.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004041 | 18/11/2022 | 421.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004042 | 18/11/2022 | 705.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004043 | 18/11/2022 | 1367.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004044 | 18/11/2022 | 1050.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004045 | 18/11/2022 | 6805.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004046 | 18/11/2022 | 12555.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004047 | 18/11/2022 | 1527.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004048 | 18/11/2022 | 811.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/11/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/11/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/11/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº EXT ADIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/11/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº EXT ADIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/11/2022 | 2501.62 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/11/2022 | 6.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004023 | 18/11/2022 | 34480.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA PARA REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE BOM SUCESSO, LAGOA DO CÔMBRIO, BEIRA RIO, TIMBAÚBA, LAJEDO E BOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/11/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/11/2022 | 14957.21 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE TACIMA EM ALUSÃO AO PERÍODO DE NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/11/2022 | 1125.60 | 08326720000153 | CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE TACIMA EM ALUSÃO AO PERÍODO DE NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 21/11/2022 | 134.43 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 21/11/2022 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME RADIOLOGICOS, TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MURILO DA ROCHA LUCIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/11/2022 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/11/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00067104363491 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/11/2022 | 125.00 | 00006185589427 | JOSEFA EDNALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/11/2022 | 125.00 | 00013535266408 | NICOLY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/11/2022 | 370.00 | 00020743971434 | JOSE PINHEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006487046450 | MARIA GORETH CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/11/2022 | 500.00 | 00006228234420 | AVANI CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00009712525481 | MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/11/2022 | 150.00 | 00001631758454 | MARIA VITORIA ABDON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/11/2022 | 850.00 | 00004209953407 | MARIA DO ROSARIO DIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/11/2022 | 1310.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/11/2022 | 747.00 | 00007707593430 | JUSICLEIDE LINDOLFO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA QFP-8E32 NA RENAULT CAMPINA GRANDE, NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2022 | 500.00 | 00070666486417 | MANOEL ANDRE DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2022 | 150.00 | 00003185586450 | ROSILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/11/2022 | 500.00 | 00009617244470 | SERGIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 22/11/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO AMBULATORIAL, EM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR ARTHUR MIGUEL RODRIGUES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 22/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/11/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2022 NO JR DOU DO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/11/2022 | 2997.51 | 04211310000106 | AMARO E MATOS COMERCIO ATA. DE PROD. AGRO. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA PULVERIZAÇÃO DE MATOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004092 | 23/11/2022 | 966.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004093 | 23/11/2022 | 1338.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2022 | 256.11 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/11/2022 | 64089.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 23/11/2022 | 248.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001250 | 23/11/2022 | 1840.12 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2949 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202022 | 5001251 | 23/11/2022 | 8141.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PORTARIA GM/MS N. 3665 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 23/11/2022 | 36284.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 23/11/2022 | 45000.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/11/2022 | 2520.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/11/2022 | 77073.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB VAAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/11/2022 | 24093.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - VAAT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/11/2022 | 33355.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO F70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/11/2022 | 8461.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/11/2022 | 7759.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2022 | 619.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/11/2022 | 1373.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004076 | 23/11/2022 | 248.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN FRINTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004077 | 23/11/2022 | 385.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE 4400 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004078 | 23/11/2022 | 1420.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO TRATOR MF 275 TR 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004079 | 23/11/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS AO FIAT PÁLIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000212022 | 0004080 | 23/11/2022 | 1373.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO NISSAN FRONTIER DE PLACA JKH-1641 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004081 | 23/11/2022 | 1725.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004082 | 23/11/2022 | 2442.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004083 | 23/11/2022 | 1565.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AO FIAT PÁLIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004084 | 23/11/2022 | 1921.78 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004085 | 23/11/2022 | 2395.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004086 | 23/11/2022 | 1086.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004087 | 23/11/2022 | 436.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004088 | 23/11/2022 | 1700.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004089 | 23/11/2022 | 1280.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO TANQUE 4400 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004090 | 23/11/2022 | 228.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004091 | 23/11/2022 | 800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004094 | 23/11/2022 | 1002.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/11/2022 | 327.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001254 | 24/11/2022 | 2453.15 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5001255 | 24/11/2022 | 976.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 01 DESTILADOR DE AGUA BIOTRON 220V DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/11/2022 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 00005/2022 NO JR DOU DO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/11/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº TP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DE DIVERSAS CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/11/2022 | 1150.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E TROCA DE SSD PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/11/2022 | 98.80 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004113 | 25/11/2022 | 4329.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA, RODOVIÁRIA, GALPÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004114 | 25/11/2022 | 4056.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 25/11/2022 | 2864.95 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP, IMPRESSORA E TROCA DE PECAS, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001258 | 25/11/2022 | 21509.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001259 | 25/11/2022 | 11237.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/11/2022 | 400.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/11/2022 | 515.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E DESKTOP, TROCA DE ANTENA WI-FI E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/11/2022 | 3150.00 | 43389990000104 | GABRIELE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/11/2022 | 302.00 | 00002985149401 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071314009478 | JOSE WILLIAN XAVIER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/11/2022 | 454.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/11/2022 | 125.00 | 00070252442440 | BIANCA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/11/2022 | 150.00 | 00070965596478 | MARCELO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/11/2022 | 150.00 | 00014339336750 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/11/2022 | 300.00 | 00012183012447 | JOSE RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004125 | 28/11/2022 | 11595.10 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/11/2022 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/11/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 00020/2022 NO JR DOU DO DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004127 | 29/11/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0004128 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2022 | 600.00 | 00008430676406 | NUBIA CARLA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ELMAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2022 | 470.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004142 | 29/11/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292022 | 0004143 | 29/11/2022 | 3785.78 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004144 | 29/11/2022 | 16500.00 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA ADEQUAÇÃO QUANTO A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004146 | 29/11/2022 | 849.23 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2022 | 500.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE IMPRESSÃO E BOBINAS PRE IMPRESSAS DESTINADO AOS ÔNUBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 29/11/2022 | 1020.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, INSTALACAO E CONSERTO DE VENTILADOR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2022 | 750.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA SEDHAS, NOS DIAS 04, 11 E 18 DE NOVEMBRO E LOCAÇÃO DE GRID EM RAZÃO DA 1º CONFERÊNCIA DO CMDCA E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA NOS DIAS 11 E 18. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2022 | 200.00 | 00004493573414 | MARINALVA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2022 | 300.00 | 00071373557494 | FERNANDA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2022 | 650.00 | 00070362216401 | JOSE EDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CAPACITA SUAS CURSO I: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004145 | 29/11/2022 | 9507.10 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GALPÃO, CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004148 | 30/11/2022 | 4137.45 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS CEMITÉRIOS DE TACIMA, BOM SUCESSO, BRAGA E CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2022 | 26457.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2022 | 38224.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2022 | 36780.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2022 | 6160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2022 | 12672.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2022 | 1362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2022 | 9084.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2022 | 6460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2022 | 611.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS, JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 30/11/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOA EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 30/11/2022 | 49692.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 30/11/2022 | 27829.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 30/11/2022 | 31996.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 30/11/2022 | 32856.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 30/11/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-VIG SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 30/11/2022 | 6190.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 30/11/2022 | 37444.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 30/11/2022 | 25584.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 30/11/2022 | 176286.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 30/11/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RESSONACIA MAGNETICA DA PELVICA SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MICARLA LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 30/11/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE INFLACAO DE MULTA DO VEICULO I/FIAT DUCATO MULTI DE PLACA QSK-2620, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5001275 | 30/11/2022 | 4843.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS DO CENTRO DE SAUDE UBS-II, CEO E UBS ANTONIO TEIXERA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 30/11/2022 | 104.13 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 30/11/2022 | 136.84 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004149 | 30/11/2022 | 7279.65 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS EUGÊNIA AMERICO, TERCIVAL BARACUHY, LUCIELIO BERNARDINO E CRECHE SEVERINO ANDRÉ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO VEICULAR DE PLACA OFA-7279 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2022 | 294504.06 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2022 | 13607.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2022 | 46554.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2022 | 99625.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2022 | 29982.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2022 | 103175.69 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2022 | 42059.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2022 | 36054.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2022 | 7036.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2022 | 6622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIOS DE PESSOAL ELETIVO DO GABIENTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2022 | 27700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2022 | 4026.46 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO QUE FOI EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2022 | 1069.11 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PGFN SISPAR EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2022 | 1957.09 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2022 | 20.64 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2022 | 430.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2022 | 2799.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2022 | 36.70 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2022 | 88.42 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2022 | 3513.37 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2022 | 2020.05 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2022 | 30151.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2022 | 33118.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2022 | 7725.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2022 | 0.26 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2022 | 13782.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2022 | 12552.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2022 | 9474.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2022 | 2016.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2022 | 720.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NA QUADRA DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2022 | 550.00 | 00002163473430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BOLA VELHO PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2022 | 1304.00 | 00010387933433 | LEONARDO VICTOR MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (JOGADORES) DO POVOADO BOLA PARA TACIMA PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 18/06/2022 A 13/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004216 | 01/12/2022 | 8060.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGENS, SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA DES ESPORTES DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00006730454474 | RONALDO ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E RETIRADA DE MATO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS VELHO INÁCIO, MALVA, BOLA VELHO E GRAVATÁ, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2022 | 110.00 | 00001636466435 | LEANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS ÓRGÃOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0004225 | 01/12/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004226 | 01/12/2022 | 210.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004224 | 01/12/2022 | 11600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004227 | 01/12/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001279 | 01/12/2022 | 3252.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NA UBS-III - CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001280 | 01/12/2022 | 2277.60 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NA UBS-II - CENTRO DE SAUDE DE TACIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 01/12/2022 | 240.00 | 00070018735436 | JOSE VITOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONCERTO DE CADEIRAS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 01/12/2022 | 1084.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS DO NOSSO MUNICIPIO PARA OS PSF E HOSPITAIS DE NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/10/2022 A 16/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2022 | 125.00 | 00071513185454 | MARIA DE FATIMA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2022 | 700.00 | 00005031330430 | MARIA ESTELITA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2022 | 200.00 | 00070729998410 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2022 | 400.00 | 00005453080469 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2022 | 270.00 | 00084101652449 | DAMIANA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2022 | 100.00 | 00008153422413 | OZELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CAPACITA-PB SUAS CURSO I: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DA CONTA PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2022 | 195.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA DO CMDCA E LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2022 | 78.00 | 31297333000158 | CANTINHO DO BOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA DO CMDCA E LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2022 | 1480.00 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS DE RELÉ-TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00070058012451 | IAGO PATRICK DA SILVA VALCACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004213 | 01/12/2022 | 7370.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM LIMPAS DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004214 | 01/12/2022 | 14338.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO EM APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004215 | 01/12/2022 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO QUANDO PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004219 | 01/12/2022 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA QUANDO EM REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004220 | 01/12/2022 | 4919.20 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOÃO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004221 | 01/12/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004222 | 01/12/2022 | 2010.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE E POVOAOD CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004223 | 01/12/2022 | 4360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUs DESTINADO AO CAMNHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2022 | 2405.00 | 00070310071437 | RIVALDO MARVIN CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004232 | 02/12/2022 | 2318.08 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004233 | 02/12/2022 | 2334.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004234 | 02/12/2022 | 2334.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004235 | 02/12/2022 | 3003.52 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004236 | 02/12/2022 | 2334.40 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004237 | 02/12/2022 | 3776.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE, FLORES E REMOÇÃO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2022 | 56.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 02/12/2022 | 1319.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 5001284 | 02/12/2022 | 240.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 02/12/2022 | 2720.00 | 43043874000139 | GLADYS GOMES DA SILVA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE 34 COLETES AZUL ROYAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2022 | 1800.00 | 47696237000112 | EDUCA KIDS - EDUCAÇÃO 5.0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2022 | 2256.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2022 | 1950.75 | 42879738000110 | POSTO IM COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2022 | 1084.00 | 00011115565478 | GEOVANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 16/10/22 A 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2022 | 1428.57 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 03/11/2022 A 01/12/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2022 | 952.38 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 03/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2022 | 707.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2022 | 2405.00 | 00005748113465 | JAILTON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122021 | 0004228 | 02/12/2022 | 1482.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/12/2022 | 400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA PATROL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004246 | 05/12/2022 | 6605.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, TESOURARIA, DOAÇÃOES, E-FROTA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/12/2022 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2022 NO JR DOU DO DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/12/2022 | 476.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº PE 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/12/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº PE 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/12/2022 | 1100.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS, LED, GRID E SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NO TACIMA CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/12/2022 | 1548.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004254 | 05/12/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 05/12/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME RESSONACIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GEANE XAVIER DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 05/12/2022 | 774.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/12/2022 | 265.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/12/2022 | 125.00 | 00006860511494 | MARIA SILVANA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/12/2022 | 637.00 | 42879738000110 | POSTO IM COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/12/2022 | 384.19 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004253 | 05/12/2022 | 7967.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/12/2022 | 400.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/12/2022 | 200.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/12/2022 | 430.56 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/12/2022 | 666.66 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS POVOADO DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/12/2022 | 357.15 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/12/2022 | 3010.00 | 41154377000182 | GUILHERME JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM CARRADAS DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE E RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A CALÇAMENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/12/2022 | 1440.00 | 00039489642894 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM APOIO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULAR DE PLACA NQA-8258 PERTENCENTE A SEC DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/12/2022 | 445.00 | 00004544105498 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/12/2022 | 160.00 | 00002684036438 | CARMELITA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009638409401 | ALINE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/12/2022 | 300.00 | 00016502869459 | JOAO HORTHEGA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/12/2022 | 125.00 | 00004281464492 | MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00005501465477 | MARIA SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/12/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, NO DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/12/2022 | 130.00 | 00006303772439 | DAIANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004296 | 06/12/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5001288 | 06/12/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001289 | 06/12/2022 | 3809.27 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001290 | 06/12/2022 | 5776.62 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001291 | 06/12/2022 | 790.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001292 | 06/12/2022 | 170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001293 | 06/12/2022 | 317.21 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 06/12/2022 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022, NO DIA 06 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 06/12/2022 | 244.92 | 08785479000120 | MUNICIPIO DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSK-2620 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA QFR-7170 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO DE PLACA INV-7590 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 5001301 | 06/12/2022 | 5618.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 5001302 | 06/12/2022 | 1191.00 | 42782392000138 | RODRIGO SOARES MEDEIROS - 70069576483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMIDIA DESTINADO AOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 2436 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004266 | 06/12/2022 | 69099.15 | 42667200000142 | FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº0001/2022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/12/2022 | 92.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004297 | 06/12/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/12/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/12/2022 | 542.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIROS CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA, JUNTO A SEC DE CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/12/2022 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2022 | 2023.81 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PROP TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PROP TP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/12/2022 | 222.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/12/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004295 | 06/12/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2022 | 2245.19 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A52S 4X4 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/12/2022 | 1390.12 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS MECÂNICOS NO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA A52S 4X4 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/12/2022 | 130.00 | 00000753861437 | BILAC SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PANORAMA DAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS NA PARAÍBA E NO NORDESTE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004300 | 07/12/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004301 | 07/12/2022 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICA DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004299 | 07/12/2022 | 330.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/12/2022 | 1500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 4.3 COM CÂMERA DE RÉ E FRONTAL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/12/2022 | 3000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR, CINTO SEG, TIRANTE, SIRENE E CÂMERA DE RÉ E FRONTAL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/12/2022 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142022 | 5001303 | 07/12/2022 | 2199.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18 CADEIRA FIXA ESTOFADA E 03 MESA PARA IMPRESSORA 50X40X70 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ANTONIO T DOS SANTOS E POVOADO DO BOLA CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1210-09 - MS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 07/12/2022 | 130.00 | 00036523747468 | LUIS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO 2022, NO DIA 07 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001306 | 07/12/2022 | 170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001307 | 07/12/2022 | 139.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001308 | 07/12/2022 | 345.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001309 | 07/12/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G45 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001310 | 07/12/2022 | 93.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI LINK DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001311 | 07/12/2022 | 135.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001312 | 07/12/2022 | 108.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001313 | 07/12/2022 | 285.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001314 | 07/12/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001315 | 07/12/2022 | 156.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO , VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001316 | 07/12/2022 | 846.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, VEICULO , VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001317 | 07/12/2022 | 1692.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, VEICULO , VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001318 | 07/12/2022 | 470.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, VEICULO , VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001319 | 07/12/2022 | 1316.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, VEICULO , VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI LINK PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001320 | 07/12/2022 | 1598.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS, VEICULO , VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001321 | 07/12/2022 | 591.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 5001322 | 07/12/2022 | 300.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CARRO PIPA, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/12/2022 | 125.00 | 00081783787449 | MARICELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/12/2022 | 300.00 | 00070252497422 | JEAN DANIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004313 | 08/12/2022 | 4625.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 08/12/2022 | 3765.00 | 00004827195404 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 14/10/2022 a 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 08/12/2022 | 1615.00 | 00011104855810 | RIZALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 16/10/2022 A 25/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 08/12/2022 | 1956.00 | 00035994592404 | FRANCISCO JACINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 04/11/2022 A 29/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 08/12/2022 | 2937.00 | 00080529712768 | JOAO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/11/2022 A 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 08/12/2022 | 4215.00 | 00053020804434 | JOSE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/10/2022 A 21/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 08/12/2022 | 1635.00 | 00002059813484 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 11/10/2022 A 14/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 08/12/2022 | 3195.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 18/10/2022 A 21/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 08/12/2022 | 4560.00 | 00065209346404 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 10/10/2022 A 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 08/12/2022 | 2170.00 | 00009046663442 | JAILTON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 27/10/2022 A 23/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 08/12/2022 | 2220.00 | 00006334257455 | MAXWELL HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 08/11/2022 A 03/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 08/12/2022 | 5260.00 | 00080508324491 | JOSE BARTOLOMEU LINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 21/10/2022 A 21/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 08/12/2022 | 2200.00 | 00006093460401 | JAILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 26/10/2022 A 24/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 08/12/2022 | 133.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO ANTONIO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001336 | 08/12/2022 | 8241.11 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/11/2022 A 16/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001337 | 08/12/2022 | 1548.00 | 45309272000106 | M A L DE M.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO FORNECIMENETO DE 02 PNEU 215/75R16C ONYX NY-06 116/114R 10L XL, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA DE RLV-6E43, DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 5001338 | 08/12/2022 | 2559.90 | 32212585000108 | ELTON JONH DA COSTA 12590042442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMIDIA DESTINADO AOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N. 2436 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 08/12/2022 | 300.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET 80 MEGA DESTINADOS A UBS DE CACHOEIRA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/12/2022 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA E CRECHE DO POVOADO BRAGA, ESCOLA DE CACHOEIRA E ESCOLA DO SÍTIO VAZANTE E ESCOLA DO SÍTIO CARNAÚBA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004310 | 08/12/2022 | 60.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004311 | 08/12/2022 | 6590.88 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/12/2022 | 11042.00 | 42782392000138 | RODRIGO SOARES MEDEIROS - 70069576483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS FULOMINESCENTES PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004315 | 08/12/2022 | 117.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO DE LANTERNA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/12/2022 | 1750.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/12/2022 | 490.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2022 NO JR DOU DO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/12/2022 | 8196.03 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004312 | 08/12/2022 | 3347.51 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA E TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/12/2022 | 404.76 | 00003228873480 | MARCELO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM COM ROÇADEIRA REFERENTE A 02 HORAS E MEIA NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BILINGUIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004339 | 09/12/2022 | 1602.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004340 | 09/12/2022 | 485.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004341 | 09/12/2022 | 4250.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004322 | 09/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA REF NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/12/2022 | 150.00 | 29909564000123 | JOSE ERASMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2022 | 8117.91 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2022 | 754.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS- PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2022 | 29402.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004323 | 09/12/2022 | 12005.59 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004324 | 09/12/2022 | 2650.37 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004328 | 09/12/2022 | 2153.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004329 | 09/12/2022 | 1541.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004330 | 09/12/2022 | 4907.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004331 | 09/12/2022 | 1310.93 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004332 | 09/12/2022 | 6312.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 09/12/2022 | 1992.00 | 30635984000229 | BN FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LATA DE NEOFORTE MORANGO 400G - DANO E 04 NEOCATE LCP 400G DESTINADO AO MENOR CARENTE PEDRO AUGUSTO LIMA NETO CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 09/12/2022 | 1980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 10 OXIGENIO MEDICIONAL PPU E 01 OXIGENIO SAMU E 04 OXIGENIO MEDICINAL 7m3 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 09/12/2022 | 3527.00 | 00006108137495 | DILSON PEREIRA ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001343 | 09/12/2022 | 1598.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001344 | 09/12/2022 | 1982.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/11/2022 A 16/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001345 | 09/12/2022 | 12425.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/11/2022 A 16/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001346 | 09/12/2022 | 13826.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/11/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001347 | 09/12/2022 | 5839.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/11/2022 A 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 09/12/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004333 | 09/12/2022 | 219.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004334 | 09/12/2022 | 2620.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004335 | 09/12/2022 | 1085.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004336 | 09/12/2022 | 31135.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004337 | 09/12/2022 | 22649.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004338 | 09/12/2022 | 3000.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2022 | 600.00 | 00012947165497 | JOSELIO NICOLAU SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/12/2022 | 250.00 | 00015699601430 | ERIELTON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/12/2022 | 300.00 | 00004206031401 | MARIA JOSE FLORENCIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004325 | 09/12/2022 | 95.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004326 | 09/12/2022 | 702.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004327 | 09/12/2022 | 615.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00042994195453 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2022 | 125.00 | 00034071007877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/12/2022 | 200.00 | 00082871256420 | JOSELIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/12/2022 | 300.00 | 00016408116809 | RONILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CORRELACIONADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/12/2022 | 2156.10 | 00003402539403 | RENATO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO SÍTIO BOM SUCESSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/12/2022 | 600.00 | 00071982740485 | ANGELO GABRIEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00028856820862 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE FICA LOCALIZADA A TV COMUNITÁRIA NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/12/2022 | 400.00 | 00003825417409 | JOSE ANDRE CASSIMIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR , CARROÇAS, PÁS, ENXADAS, ETC) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/12/2022 | 1617.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A POSTES NO POVOADO DE CAHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004367 | 12/12/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TACIMA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 5001349 | 12/12/2022 | 8168.82 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMIDIA DESTINADO AOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE N. 2436. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001350 | 12/12/2022 | 3803.87 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1627 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001351 | 12/12/2022 | 2505.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FORD FIESTE DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001352 | 12/12/2022 | 1510.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001353 | 12/12/2022 | 2095.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001354 | 12/12/2022 | 5498.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001355 | 12/12/2022 | 1113.41 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 12/12/2022 | 1100.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PCA JOAO FERREIRA DA SILVA, 340 - ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PERETENCENTE A SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 12/12/2022 | 1310.00 | 00008817293458 | JHONATAS DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 12/12/2022 | 2100.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENETO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO-OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/12/2022 | 300.00 | 00001192898494 | DAYSE ELLEN DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004370 | 12/12/2022 | 2210.00 | 00016177511465 | ANDERSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO TIPO GRANJA ORIGINADO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFORÇO DA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE OBRA PARALISADA, JUNTO A FUNASA E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/12/2022 | 3850.00 | 00010563676442 | FABIAN JOSE TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA A FEIRA LIVRE DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11/2022 A 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/12/2022 | 6375.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS EM FAVOR DO TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/12/2022 | 603.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 00239008720065130010 ID: 081340000000616016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/12/2022 | 5980.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 00279003320065130010 ID: 081340000000615990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004368 | 12/12/2022 | 1748.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/12/2022 | 1.33 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004356 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00001124407464 | JOSE BEZERRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA POPULAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/12/2022 | 600.00 | 00003801921441 | SANDOVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO POMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/12/2022 | 2020.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONÇA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/12/2022 | 4283.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/12/2022 | 600.00 | 00009127094480 | MARIA EMILIA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/12/2022 | 720.00 | 00004284134477 | MARIA ZILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/12/2022 | 2790.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO A BRASÍLIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2022 | 870.00 | 00071471537404 | JACINTO AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 10/10/22 A 10/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA PARA COM A FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/12/2022 | 700.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM PROFISSIONAIS, JUNTO A SECDE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2022 | 65627.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2022 | 68538.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2022 | 68119.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2022 | 68787.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/12/2022 | 1300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E JOGO TIRANTE ESPELHO RETROVISOR NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262021 | 5001359 | 13/12/2022 | 2050.00 | 15230289000102 | LARISSA DAYANE CRUZ DE MOURA 07984505411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERVIDOR WEB, PAINEIS DE MONITORAMENTO E DE CHAMADA POR VOZ PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS, COMPETENCIA 11/2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 261/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 13/12/2022 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/75R16C SPR YDA-296 110/10BR YEADA, DESTINADO AO VEICULO IVECO MINIBUS DE PLACA RLZ-4B86, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 13/12/2022 | 42823.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 13/12/2022 | 42425.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/12/2022 | 2789.79 | 00007764283495 | FLAVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MERCEDES DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/12/2022 | 2700.00 | 37563635000107 | JOSE MOISEIS RAMOS SABAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ASFALTAMENTO E CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO E POVOADOS ADJACENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2022 | 360.00 | 00006084321488 | LEANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BRAGA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/12/2022 | 184402.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2022 | 300.00 | 00020566840472 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003160010406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008398484470 | MICARLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 14/12/2022 | 1283.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MICRO ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 14/12/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, VEICULO AUTOMOTORES DA LINHA MICRO ONIBUS DO VEICULO IVECO DAILY MINUBUS DE PLACA RLZ-4B86 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004389 | 14/12/2022 | 2350.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA E POLPAS DE GOIABA ADVINDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DSTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/12/2022 | 580.00 | 14351093000103 | FAZ SIM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DO CENTRO TURÍSTICO/CASA DA CIDADANIA. DE GÁS REFRIGERANTE R410A NO CENTRO TURÍSTICO ONDE SERÁ INSTALADA A NOVA SEDE DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMIN NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CEF, REF DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/12/2022 | 3500.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004397 | 15/12/2022 | 1468.62 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PREFEITURA E MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/12/2022 | 1427.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/12/2022 | 130.00 | 00037457098453 | SANDRO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SME ESCRITÓRIO CONSULTORIA I NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº SUSP TP5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº SUSP TP5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0004405 | 15/12/2022 | 2500.00 | 30335123000144 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 04195151430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/12/2022 | 1600.00 | 40506806000170 | A DA S FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRITE RESINADO DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004396 | 15/12/2022 | 2536.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS DECORAÇÃO DE RUAS EM ALUSÃO AO PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004401 | 15/12/2022 | 5446.00 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DSTINADOS A FORMAÇÃO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004419 | 15/12/2022 | 1521.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA EMBREAGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004420 | 15/12/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE RETENTORES DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004421 | 15/12/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004422 | 15/12/2022 | 1287.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA ENGRENAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004423 | 15/12/2022 | 1521.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004424 | 15/12/2022 | 819.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004425 | 15/12/2022 | 112.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001366 | 15/12/2022 | 210.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA LINHA LEVES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272022 | 5001367 | 15/12/2022 | 2307.56 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 15/12/2022 | 3243.00 | 00010253278457 | JOSE ALLAN RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEMPORAIS E EVENTUAIS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA OS PSF DO NOSSO MUNICIPIO E HOSPITAIS DA NOSSA REGIAO ENTRE O PERIODO DE 03/11/2022 A 10/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/12/2022 | 125.00 | 00009111013494 | IAPONIRA BEZERRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/12/2022 | 100.00 | 00003197318471 | LUCIVALDO GINU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/12/2022 | 125.00 | 00013851690443 | JOSE ROBERTO SALUSTIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/12/2022 | 400.00 | 00011814986430 | JOSE LIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/12/2022 | 300.00 | 00006067757494 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004426 | 15/12/2022 | 126.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004395 | 15/12/2022 | 8812.48 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTO DE TACIMA E CACHOEIRA, CALÇAMENTO DO BRAGA, CAHOEIRA E TACIMA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MEIO-FIOS DE RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/12/2022 | 1110.00 | 00007707593430 | JUSICLEIDE LINDOLFO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004412 | 15/12/2022 | 936.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO ALTERNADOR DO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004413 | 15/12/2022 | 596.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004414 | 15/12/2022 | 479.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 275 03 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004415 | 15/12/2022 | 2574.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004416 | 15/12/2022 | 351.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004417 | 15/12/2022 | 2106.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004418 | 15/12/2022 | 1287.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004427 | 15/12/2022 | 140.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004428 | 15/12/2022 | 1404.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004398 | 15/12/2022 | 572.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DA RUA MANOEL ANSELMO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004429 | 15/12/2022 | 1287.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/12/2022 | 517.60 | 42879738000110 | POSTO IM COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/12/2022 | 452.90 | 42879738000110 | POSTO IM COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/12/2022 | 1310.00 | 00006730456418 | LUIS EDUARDO DA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GALPÃO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/12/2022 | 1340.00 | 00006812646407 | MARICELIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/12/2022 | 400.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 16/12/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENETO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRTARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 16/12/2022 | 1405.46 | 42879738000110 | POSTO IM COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 5001372 | 16/12/2022 | 1320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 RP203 86T APTANY, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0G95, PARA ATENDER A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 16/12/2022 | 500.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM DESKTOP E IMPRESSORA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 16/12/2022 | 1309.53 | 00004493579455 | MARIA GORETE SALVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM APOIO NO LABORATORIO DE EXAMES DO PSF DO CENTRO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 16/12/2022 | 195.00 | 00091663458472 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE ADVINDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AO REFORÇO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/12/2022 | 2266.19 | 42879738000110 | POSTO IM COMBUSTIVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/12/2022 | 550.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESKTOP, NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/12/2022 | 1934.80 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/12/2022 | 450.00 | 38499272000150 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/12/2022 | 1680.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/12/2022 | 130.00 | 00007537962448 | LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITÓRIO JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/12/2022 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 16/12/2022 | 600.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/12/2022 | 21250.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N: 00279003320065130010 ID: 2777002 ID: 081230000009092178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/12/2022 | 3093.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 08005617620218150061 ID: 081230000008821672 AUTOR: CLOVES PAULINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/12/2022 | 464.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 08005617620218150061 ID: 081230000008821737 AUTOR: CLOVES PAULINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/12/2022 | 1812.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 08011645220218150061 ID: 081230000008820730 AUTOR: THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/12/2022 | 2819.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N: 08011645220218150061 ID: 081230000008820552 AUTOR: THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/12/2022 | 258.42 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004452 | 19/12/2022 | 30000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DOS 3 NA FESTA DE SANTA LUZIA DO POVOADO BRAGA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004453 | 19/12/2022 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HÉLIO DOS TECLADOS NA FESTA DE SANTA LUZIA DO POVOADO BRAGA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004454 | 19/12/2022 | 400.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/12/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004458 | 19/12/2022 | 180.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004459 | 19/12/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004462 | 19/12/2022 | 6949.85 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA E 05 MICROFONES SEM FIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/12/2022 | 1495.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 COLCHÕES D-20 DESTINADOS A CRECHE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004483 | 19/12/2022 | 1434.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO REPARO NA ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004493 | 19/12/2022 | 9600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 QUADROS LOUSA BRANCA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004494 | 19/12/2022 | 34780.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES, 15 VENTILADORES DE PAREDES, 10 ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO E 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004495 | 19/12/2022 | 44692.40 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 SMART TV LED 50" 4K DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004496 | 19/12/2022 | 9269.94 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004497 | 19/12/2022 | 12240.00 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PROJETORES MULTIMÍDIA (DATASHOW) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/12/2022 | 2520.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM CINTOS DE SEGURANÇAS, NA CÂMERA DE RÉ, CHICOTE ELÉTRICO E BOTÃO DE DESLIGAR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ-9886 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 5001376 | 19/12/2022 | 5141.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSAO DE LAUDOS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 19/12/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001378 | 19/12/2022 | 240.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 06 LAVAGENS AUTOM DE VEICULOS TIPO PICK-UP, FURGAO E MICRO-ONIBUS, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001379 | 19/12/2022 | 320.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGENS AUTOM DE VEICULOS TIPO PICK-UP, FURGAO E MICRO-ONIBUS, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001380 | 19/12/2022 | 330.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE 11 LAVAGENS AUTOM DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/12/2022 | 125.00 | 00005944514426 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/12/2022 | 606.00 | 00006537460409 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004457 | 19/12/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005111337407 | MARILIS TOME DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/12/2022 | 125.00 | 00006922157435 | ADRIANA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070252423496 | MARIA KAROLINE AUGUSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/12/2022 | 150.00 | 00013591504475 | TAINARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/12/2022 | 300.00 | 00099202182434 | MARIA AUXILIADORA MOREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/12/2022 | 150.00 | 00071057987425 | JEFFERSON VINICIUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004286386430 | MARIA JOSE CERILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2022 | 150.00 | 00010317191489 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/12/2022 | 150.00 | 00070101808496 | LIZIANE SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/12/2022 | 125.00 | 00005487233462 | ANA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/12/2022 | 150.00 | 00097920320453 | MARIA DE FATIMA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007048994428 | MARIA APARECIDA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/12/2022 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2022 | 2248.05 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA GRÁVIDAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2022 | 534.81 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLTURA DOS TRABALHOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004456 | 19/12/2022 | 528.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004460 | 19/12/2022 | 500.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004461 | 19/12/2022 | 80.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE IMPLEMENTOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/12/2022 | 4600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/12/2022 | 296.40 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA QUANDO EM MULTA VEICULAR DO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004484 | 19/12/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCETEIRO E SERVENTE NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA JOÃO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004487 | 19/12/2022 | 3752.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO BRAGA E CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004488 | 19/12/2022 | 4556.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPA DE MATOS NA COMUNIDADE BILIGUIM, CACHOEIRA, E DIVERSOS PONTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004489 | 19/12/2022 | 12328.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO A COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004490 | 19/12/2022 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCAS DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004491 | 19/12/2022 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NAS PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004492 | 19/12/2022 | 3710.08 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00008056653406 | MARCIO LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E CONSERVAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TEIXEIRÃO" JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004486 | 19/12/2022 | 8060.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMARRADOR DE FERRAGENS, PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE TACIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004485 | 19/12/2022 | 2956.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR E SERVENTE NA PINTURA DO PORTAL TURÍSTICO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2022 | 8924.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2022 | 11768.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004541 | 20/12/2022 | 3057.30 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE DA RUA MANOEL ANSELMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2022 | 3400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2022 | 12522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004499 | 20/12/2022 | 2698.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIOS NA COMUNIDADE DO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2022 | 23242.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2022 | 31512.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2022 | 25635.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004542 | 20/12/2022 | 4435.65 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GALPÃO, CALÇAMENTO, POÇOS E ESGOTOS DE TACIMA, BOLA E CACHOEIRA, CEMITÉRIO E MEIOS FIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004674718430 | MANOEL ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2022 | 400.00 | 00091259274420 | EDILMA MOREIRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2022 | 150.00 | 00040558570801 | LEANDRO ALEXANDRE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2022 | 10153.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2022 | 1362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2022 | 6510.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2022 | 2912.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2022 | 5854.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004537 | 20/12/2022 | 11177.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004545 | 20/12/2022 | 790.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS DO IGD-PAB E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 20/12/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE EDENILZA ESMERINDA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 20/12/2022 | 200.00 | 32019521000187 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE - UBS-II DESTA EDILIDADE. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 20/12/2022 | 134.43 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGACOES FIXO DE TELECOMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 20/12/2022 | 33216.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 20/12/2022 | 21209.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 20/12/2022 | 78431.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 20/12/2022 | 10001.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 20/12/2022 | 26664.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 20/12/2022 | 24800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 20/12/2022 | 9300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 20/12/2022 | 4237.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 20/12/2022 | 44914.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2022 | 290380.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO F70% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO MAGISTÉRIO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2022 | 11137.93 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2022 | 45204.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2022 | 77949.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2022 | 14742.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2022 | 101948.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL EFETIVO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2022 | 31991.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2022 | 46670.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2022 | 77494.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004543 | 20/12/2022 | 2303.50 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2022 | 7036.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ACOMP GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2022 | 6622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ACOMP GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2022 | 24233.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2022 | 2050.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2022 | 25214.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE FIN , PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2022 | 30421.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FIN , PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2022 | 3030.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE FIN , PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº SUSP TP5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº SUSP TP5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2022 | 1083.52 | 00003138527400 | SIDINEY FERREIRA DE ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004540 | 20/12/2022 | 2967.20 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RODOVIÁRIA, CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2022 | 5281.50 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2022 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/12/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/12/2022 | 1000.00 | 02715693000124 | ASSOCIAÇAO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E AVISOS RADIOFÔNICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/12/2022 | 119.32 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/12/2022 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO CHICOTE DO CIRCUITO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/12/2022 | 100056.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F70% DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/12/2022 | 17161.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/12/2022 | 21979.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAT DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/12/2022 | 7338.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 5001396 | 21/12/2022 | 1753.55 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MULTIMIDIA DESTINADO AOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA DE N. 2436. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 21/12/2022 | 34692.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 21/12/2022 | 49692.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/12/2022 | 150.00 | 00070197769497 | JOSIVANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/12/2022 | 400.00 | 00044327850802 | WILLYANE ESTERFANY BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/12/2022 | 420.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG.FEAS ESTADO-BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/12/2022 | 300.00 | 34987242000132 | SHOW DA ALEGRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM LOCAÇÃO DE MATERIAIS, LED, GRID E SOM PARA PARA DESENVOLTURA DE TRABALHOS NO SCFV, NA SEDHAS, NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/12/2022 | 1478.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/12/2022 | 2012.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR VEÍCULOS, MÁQ.E EQUIPAM.P/SERV.URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004563 | 21/12/2022 | 3400.00 | 42782392000138 | RODRIGO SOARES MEDEIROS - 70069576483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 KITS DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004564 | 21/12/2022 | 35000.00 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GRADE ARADORA COM 16 DISCOS 26" COM CONTROLE REMOTO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004565 | 21/12/2022 | 350000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS DE MOTOR 03 CILINDROS E POTÊNCIA DE 57 CV, JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS NA QUADRA DE FUTEBOL DE TACIMA, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004568 | 22/12/2022 | 720.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004569 | 22/12/2022 | 470.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004571 | 22/12/2022 | 1053.56 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004572 | 22/12/2022 | 2435.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004573 | 22/12/2022 | 2009.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004574 | 22/12/2022 | 1679.44 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA MNO- 7228 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004575 | 22/12/2022 | 1825.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004579 | 22/12/2022 | 710.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 01 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004580 | 22/12/2022 | 195.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004581 | 22/12/2022 | 1716.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO DE PLACA OGG-7J95 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004582 | 22/12/2022 | 930.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004583 | 22/12/2022 | 2295.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF 275 02 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/12/2022 | 238.10 | 00000180644424 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 15/12/2022 JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/12/2022 | 476.19 | 00076854264472 | ASSIS ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO QUANDO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NAS RUAS POVOADO DO BRAGA, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/12/2022 | 744.05 | 00026140330491 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM SERVIÇOS NO SÍTIO POMBOS E POVOADO BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00015407160404 | ANTONIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO POVOADO BRAGA PARA GUARDAR MÁQUINAS (TRATOR, CARROÇAS, PÁ, ENXADAS) JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/12/2022 | 1785.72 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA EXECUÇÃO DE CONSERTOS , REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/12/2022 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR REVISÃO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RLV-6E43 NA RENAULT CAMPINA GRANDE, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004570 | 22/12/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004576 | 22/12/2022 | 963.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIESTA DE PLACA OFC-9798 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004577 | 22/12/2022 | 472.34 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4784 PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2022 | 617.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2022 | 1240.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 22/12/2022 | 28154.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 22/12/2022 | 1204.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS ALINHAMENTO E BALACEAMENTO , OXISANITIZACAO E REV. FLEX/2A - VEICULO DA LINHA TIPO PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 22/12/2022 | 1096.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORMECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MAPROX, DIVERSOS ELEMENTOS E CORREIA PARA O VEICULO DA LINHA DO TIPO PICK-UP DO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACA RLV-6E43 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 5001403 | 22/12/2022 | 6084.35 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS DO CENTRO DE SAUDE UBS-II, UBS ANTONIO TEIXERA DOS SANTOS, UBS DE CACHOEIRINHA E UBS DO BRAGA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001404 | 22/12/2022 | 192.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 5001405 | 22/12/2022 | 170.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001406 | 22/12/2022 | 3500.46 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001407 | 22/12/2022 | 495.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001408 | 22/12/2022 | 372.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001409 | 22/12/2022 | 155.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 5001410 | 22/12/2022 | 220.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS (NOVOS) PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 22/12/2022 | 24709.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 5001412 | 22/12/2022 | 32741.89 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A A Z, DA LINHA ABCFARMA CONSTANTES NA TABELA, MEDIANTE SOLICITACAO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001413 | 22/12/2022 | 591.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS. CAMBAGEM E MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOM DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT DUCATO AMB DE PLACA QFE-0E82 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001414 | 22/12/2022 | 438.50 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS. CAMBAGEM E MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOM DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT FIORINO AMB DE PLACA QFS-1623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001415 | 22/12/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOM DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSL-6810 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001416 | 22/12/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOM DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLS-0H05 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 5001417 | 22/12/2022 | 188.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DIVERSOS, VEICULO AUTOM DA LINHA LEVE DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFO-4774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 22/12/2022 | 24773.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/12/2022 | 1400.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, ACOMPANH DE CONSELHOS ESCOLARES (PDDE) ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE, MERENDA, PNAE, PNAT REF DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004578 | 22/12/2022 | 705.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7910 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/12/2022 | 595.24 | 00091471265404 | WILMA COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA FESTA DOS PROFESSORES NO DIA 26 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004589 | 22/12/2022 | 34844.35 | 14433017000147 | P & P PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, ESTRUTURA E PALCO DESTINADO AO EVENTO DA FESTA DE SANTA LUZIA NO POVOADO BRAGA, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2022 | 21616.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAT DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2022 | 13692.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VAAF DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2022 | 87136.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F70% DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2022 | 9918.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004604 | 22/12/2022 | 8417.00 | 46153320000182 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PLAYGROUNDS INFANTIL COM ESCORREGADOR, 04 TOCAS BARRACA E 05 PISCINAS DE BOLINHA, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004605 | 22/12/2022 | 3060.00 | 46153320000182 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004606 | 22/12/2022 | 9801.60 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 PULA-PULAS MÉDIO, 01 PULA-PULA GRANDE E 04 ESCORREGADORES PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004607 | 22/12/2022 | 21394.45 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004608 | 22/12/2022 | 5578.26 | 18912500000165 | T NAVA SERVIOS DE ASSESSORIA EM PREGES ELETRNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004609 | 22/12/2022 | 3145.71 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 TELAS DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004567 | 22/12/2022 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/12/2022 | 600.00 | 00008430676406 | NUBIA CARLA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 12023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA LICITAÇÃO Nº PE 12023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/12/2022 | 6228.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2022 | 62928.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PREVIDÊNCIA DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2022 | 26031.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE DO SEGURADO RETIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2022 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/12/2022 | 1800.00 | 43371674000105 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROGRAMA (PLATAFORMA WEB) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004616 | 23/12/2022 | 14541.36 | 43885181000193 | CONNECTION GROUP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNADAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004617 | 23/12/2022 | 8116.70 | 37542207000106 | HERICA VERYANO PRODUCOES DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNADAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 23/12/2022 | 901.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 23/12/2022 | 150.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA DESTINADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ S CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001421 | 23/12/2022 | 1428.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003852076463 | GEOVANE OTALICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/12/2022 | 125.00 | 00008876922490 | ADRIANA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/12/2022 | 300.00 | 00014856312898 | MANOEL CICERO MOREIRA | VALOR QUE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2022 | 3139.60 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA RELÓGIO DIGITAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE UM CHAFARIZ NA PREÇA DA RODOVIÁRIA, NO PERÍODO DE A 12 A 16/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 26/12/2022 | 3060.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, ADMINISTRACAO DE INJETAVEIS E ECOCARDIOGRAMA DESTINADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11/04/2022 A 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 26/12/2022 | 5952.80 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAS DESTINADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21/07/2022 A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 5001425 | 26/12/2022 | 20303.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UBS E CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNCIPIO, CONFORME PROPOSTA DE N. 11.907.806000/1200-02, 11907.806000/12110-04 E 11907.806000/1220-02 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 5001426 | 26/12/2022 | 2600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA N. 11907806000/1200-02, 11907.806000/1210-04 E 11907.806000/1220-02 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2022 | 1965.00 | 00078877350415 | ALECITONE BELARMINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS PARA FORMATURA DO ABC E 9º ANO DAS ESCOLAS JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE, ESCOLA TERLÓPEDES CRUZ E CRECHE SEVERINO ANDRÉ, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/12/2022 | 6183.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004624 | 27/12/2022 | 3640.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO TIPO DE GRANJA ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REFORÇO DA MERENDA DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 5001427 | 27/12/2022 | 1096.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA DESTINADO AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA GM/MS N. 2.949 - INCREMENTO - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 27/12/2022 | 4139.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00070137556489 | HERLON MATHEUS VALCACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/12/2022 | 11423.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00070058012451 | IAGO PATRICK DA SILVA VALCACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/12/2022 | 300.00 | 00008825223455 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/12/2022 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2022 | 1515.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2022 | 140.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DO CMDCA QUE OCORREU NESTA SECRETARIA (SEDHAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070198575408 | FRANCISCA VITORIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE HABILIDADES COM AMPLOS ASPECTOS (ESPORTE, ARTESANATO E ARTES), DESTINADA A USUÁRIOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 21/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2022 | 707.00 | 00006954315443 | SILAS HERMENEGILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE HABILIDADES COM AMPLOS ASPECTOS (ESPORTE, ARTESANATO E ARTES), DESTINADA A USUÁRIOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 22/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004190317403 | SANDRA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE HABILIDADES COM AMPLOS ASPECTOS (ESPORTE, ARTESANATO E ARTES), DESTINADA A USUÁRIOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERÍODO DE 25/10/2022 A 21/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS IGD - PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2022 | 2318.03 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A DESENVOLTURA DO TRABALHO DA SEDHAS, CONSIDERANDO-SE TAMBÉM O SEGMENTO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2022 | 1992.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA POSTES DE CONCRETO PARA 04 PÉTALAS DESTINADAS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004627 | 28/12/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004628 | 28/12/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) DA PREFEITURA DE TACIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2022 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 5001431 | 29/12/2022 | 910.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS AUTOM DE VEICULOS TIPO LEVE, INCLUINDO ASPIRACAO, POL E APLIC DE OLEO, NOS VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTE A FROTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 29/12/2022 | 36232.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 29/12/2022 | 25846.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 29/12/2022 | 115790.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 29/12/2022 | 1454.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 29/12/2022 | 110084.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PSF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 29/12/2022 | 12245.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 29/12/2022 | 31996.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 29/12/2022 | 29760.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 29/12/2022 | 11160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 29/12/2022 | 5236.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - NASF DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 29/12/2022 | 44928.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL ORIGINADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 5001444 | 29/12/2022 | 7179.00 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 GELADEIRA CONSUL MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DESTINADO AO CENTRO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TACIMA CONFORME PROPOSTA N. 11907.806000/1220-02 MS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001445 | 29/12/2022 | 5997.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE ETANOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001446 | 29/12/2022 | 9526.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 16/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001447 | 29/12/2022 | 3538.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 17/12/2022 A 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001448 | 29/12/2022 | 9308.01 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 01/12/2022 A 20/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004639 | 29/12/2022 | 7080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004641 | 29/12/2022 | 769.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004642 | 29/12/2022 | 3438.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADOS A MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004643 | 29/12/2022 | 17400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-4261, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004644 | 29/12/2022 | 8700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E94, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004645 | 29/12/2022 | 7080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004646 | 29/12/2022 | 7025.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004657 | 29/12/2022 | 236.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004658 | 29/12/2022 | 1626.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004659 | 29/12/2022 | 489.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004660 | 29/12/2022 | 1200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004663 | 29/12/2022 | 1234.93 | 18912500000165 | T NAVA SERVIOS DE ASSESSORIA EM PREGES ELETRNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004664 | 29/12/2022 | 765.00 | 46153320000182 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004665 | 29/12/2022 | 1962.88 | 37542207000106 | HERICA VERYANO PRODUCOES DE ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNADAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004666 | 29/12/2022 | 3574.85 | 43885181000193 | CONNECTION GROUP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNADAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004667 | 29/12/2022 | 5028.95 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004668 | 29/12/2022 | 1962.00 | 46153320000182 | STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PLAYGROUNG, 01 TOCA BARRACA E 01 PISCINA DE BOLINHA PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004669 | 29/12/2022 | 338.90 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESCORREGADOR MÉDIO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004670 | 29/12/2022 | 1389.97 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E 01 MICROFONE SEM FIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TACIMA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004671 | 29/12/2022 | 1544.99 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004672 | 29/12/2022 | 2040.00 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004673 | 29/12/2022 | 11173.10 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 SMART TV LED 50" 4K DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004674 | 29/12/2022 | 6790.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDES, 02 ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO E 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004675 | 29/12/2022 | 2400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 QUADROS LOUSA BRANCA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004676 | 29/12/2022 | 849.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/12/2022 | 2851.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/12/2022 | 3206.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004679 | 29/12/2022 | 880.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004680 | 29/12/2022 | 475.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004681 | 29/12/2022 | 397.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004682 | 29/12/2022 | 397.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU-6H82 QUE ATENDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004686 | 29/12/2022 | 5730.39 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004687 | 29/12/2022 | 4995.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292022 | 0004688 | 29/12/2022 | 15467.50 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004689 | 29/12/2022 | 52258.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004705 | 29/12/2022 | 49608.50 | 01057113000196 | RC IMPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004706 | 29/12/2022 | 31740.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BERÇOS, 40 COLCHÕES E 20 PLACAS DE TATAMES DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004707 | 29/12/2022 | 23000.00 | 42782392000138 | RODRIGO SOARES MEDEIROS - 70069576483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 KITS DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004708 | 29/12/2022 | 45000.00 | 35187729000101 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRELES PRIMO DE BARROS - 08804344490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK LENOVO CORE I3, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2022 | 291342.31 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2022 | 4663.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO MAGISTÉRIO VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2022 | 12904.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2022 | 47158.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2022 | 89586.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2022 | 15702.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - GESTORES E COORDENADORES - VAAF DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/12/2022 | 101948.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/12/2022 | 39344.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/12/2022 | 49677.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE EDUCAÇÃO -MDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2022 | 92213.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE DO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTÉRIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2022 | 14102.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE DO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- VAAF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2022 | 21444.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE DO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- VAAT DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004735 | 29/12/2022 | 18951.00 | 30698272000178 | F MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BEBEDOUROS DE COLUNA E 04 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004736 | 29/12/2022 | 30524.00 | 30698272000178 | F MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS DE COLUNA E 06 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0004737 | 29/12/2022 | 49550.00 | 15547761000135 | ALINE C DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 MESAS PARA ESCRITÓRIO, 30 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 09 MESAS DE COZINHA, E MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004745 | 29/12/2022 | 48000.00 | 31578656000110 | PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE TACIMA-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004747 | 29/12/2022 | 40000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CANON PARA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0004748 | 29/12/2022 | 10000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CANON PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/12/2022 | 27000.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DE PESSOAL ELETIVO DO GABIENTE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2022 | 29800.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2022 | 7840.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DO ACOMPANHAM.DA GESTAO E CONT.INTERNO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DA SEC ACOMPAM.GESTAO E CONT.INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2022 | 6622.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACOMP, GESTÃO E CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0004637 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS/ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004638 | 29/12/2022 | 3500.00 | 26926353000100 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES GERAIS, ARQUIVOS DO SAGRES MENSAL E DIÁRIOS AO TCE, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS AO SICONFI, ASSESSORIA NA GESTÃO FISCAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/12/2022 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA A FESTA DE SANTA LUZIA NO POVOADO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/12/2022 | 1.48 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/12/2022 | 4740.29 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/12/2022 | 217.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2022 | 28598.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2022 | 32402.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2022 | 5490.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV.PAG.DE PENSION.E IND/REST.TRABALHISTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2022 | 7558.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2022 | 1994.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICAÇÃO PECUNIÁRIA DO TESOURO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/12/2022 | 1750.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB/PGFN/INSS, ELABORAÇÃO DE GPS, ACOMPANHAMENTO AOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO ENTE, APOIO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE REF DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2022 | 2035.65 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/12/2022 | 37.02 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/12/2022 | 20.82 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/12/2022 | 434.73 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2022 | 3544.54 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2022 | 89.20 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/12/2022 | 1973.14 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM JUNTO AO PASEP - PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/12/2022 | 26793.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004647 | 29/12/2022 | 1275.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AO FIAT UNO, MOTOR CORTA GRAMA E MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004648 | 29/12/2022 | 106.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004649 | 29/12/2022 | 24799.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004650 | 29/12/2022 | 2911.51 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004651 | 29/12/2022 | 4125.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-8025 PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004662 | 29/12/2022 | 800.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2022 | 24176.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2022 | 31428.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2022 | 35375.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004654 | 29/12/2022 | 497.93 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004655 | 29/12/2022 | 790.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004656 | 29/12/2022 | 285.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004661 | 29/12/2022 | 150.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2022 | 6160.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2022 | 12672.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2022 | 1362.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2022 | 7822.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAÇ COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2022 | 6460.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2022 | 1380.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE DO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/12/2022 | 1786.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PARTE DO PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2022 | 12552.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004652 | 29/12/2022 | 798.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004653 | 29/12/2022 | 3818.75 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR MF 4305 MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2022 | 13782.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2022 | 9474.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2022 | 1612.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004757 | 29/12/2022 | 1200.00 | 42177676000103 | PAULO SERGIO FELIPE - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004758 | 30/12/2022 | 64595.66 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM CONDUTOR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE TACIMA-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO POVOADO DO BRAGA NO DIA 17/11/2022, JUNTO A SEC DE CULTURA DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004767 | 30/12/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004768 | 30/12/2022 | 789.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2022 | 334.00 | 00003941719424 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES SALGADOS SERVIDOS EM REUNIÕES COM COORDENADORES, GESTORES E EQUIPE DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2022 | 221.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES BOLOS SERVIDOS EM REUNIÕES COM COORDENADORES, GESTORES E EQUIPE DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004790 | 30/12/2022 | 5010.72 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR, SERVENTE E PEDREIRO NO REPARO NA CRECHE DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004801 | 30/12/2022 | 1437.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004802 | 30/12/2022 | 1393.75 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2022 | 3745.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "VITOR SANFONEIRO" NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NO BRAGA NO DIA 17/12/22, JUNTO A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004812 | 30/12/2022 | 910.00 | 00016177511465 | ANDERSON BEZERRA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO TIPO GRANJA ORIGINADO DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA REFORÇO DA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2022 | 1573.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2022 | 7845.64 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2022 | 11197.85 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2022 | 10540.80 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2022 | 11337.79 | 00394460008630 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP COBRADO SOBRE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2022 | 174050.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTA EDILIDADE COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB -VAAT, CONFORME LEI Nº 0255/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2022 | 427500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTA EDILIDADE COM RECURSOS DO FUNDEB-70%, CONFORME LEI Nº 0255/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCACIONAIS - REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2022 | 251.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004759 | 30/12/2022 | 39250.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NO REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: OLHO D'ÁGUA, POMBOS ATÉ A BEIRA DO RIO DE CAIÇARA E OLHO D'ÁGUA DA PISTA ATÉ A VARZANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0004760 | 30/12/2022 | 39250.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA NO REPAROS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES: BOA ESPERANÇA, VOLTAN GRANDE, SERROTE DA PARAÍBA E BARRA DOS TARGINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004808 | 30/12/2022 | 457.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004809 | 30/12/2022 | 4796.38 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PEC. MEIO AMB E DESEN.ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMB DES.ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2022 | 5222.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004761 | 30/12/2022 | 1986.86 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA DA RUA MANOEL ANSELMO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004800 | 30/12/2022 | 6311.36 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES DE TACIMA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004769 | 30/12/2022 | 394.50 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2022 | 280.00 | 43043874000139 | GLADYS GOMES DA SILVA CONFECÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2022 | 200.00 | 00009851288446 | JOSE DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2022 | 300.00 | 00012183012447 | JOSE RAMALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2022 | 300.00 | 00004281463410 | VALDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUT.MDS - BLOCO PROT.SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2022 | 282.76 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LINHAS TELEFÔNICAS QUE FORAM SOLICITADAS PARA A DESENVOLTURA DO TRABALHO DA SEDHAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2022 | 300.00 | 00003445108404 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2022 | 300.00 | 00072578467404 | SOLANGILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2022 | 580.00 | 00006010467497 | ROSIANE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ANA PAULA DE LIMA BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004803 | 30/12/2022 | 562.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004804 | 30/12/2022 | 318.75 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2022 | 1000.00 | 47624246000106 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE "VITOR SANFONEIRO" NA SEDE DA SEDHAS, VOLTADA AO PÚBLICO DO SCFV (IDOSOS), NAS DATAS DE 18/11 E 16/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2022 | 675.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2022 | 56.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004762 | 30/12/2022 | 5857.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CALÇAMENTO, ESGOTO, CEMITÉRIO, MEIO FIOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2022 | 4000.00 | 00004507524458 | GILMAR OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO PERÍODO DE 07/11/22 A 30/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2022 | 892.85 | 00083622306815 | EDVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS DE RELÉ-TÉRMICOS E BOIAS ELÉTRICAS PARA POÇOS ARTESIANOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00070571505473 | ALISSON DANIEL DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004791 | 30/12/2022 | 5427.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NA LIMPA DE MATOS EM PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004792 | 30/12/2022 | 14338.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO APOIO NA COLETA DE LIXO NAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004793 | 30/12/2022 | 3571.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NOS REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004794 | 30/12/2022 | 6818.24 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA PODA DE ÁRVORES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004795 | 30/12/2022 | 2010.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004796 | 30/12/2022 | 1855.04 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTOR NA PINTURA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE TACIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004797 | 30/12/2022 | 1436.80 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTOS NA COMUNIDADE DEO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004798 | 30/12/2022 | 1580.48 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E CALCETEIRO NO REPARO DE CALÇAMENTOS NA RUA TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004799 | 30/12/2022 | 1434.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA CONFECÇÃO DO PISO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004805 | 30/12/2022 | 30750.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS 500 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004806 | 30/12/2022 | 1322.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV.DA SEC. DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004807 | 30/12/2022 | 625.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2022 | 144.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTA DO IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2022 | 500.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM PROFISSIONAIS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2022 | 530.00 | 00009656342488 | NECICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM PROFISSIONAIS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2022 | 1455.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004766 | 30/12/2022 | 150.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PARA ATENDER PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004770 | 30/12/2022 | 946.80 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2022 | 1572.00 | 00008203496407 | RILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 02/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2022 | 1048.00 | 00071822510430 | JEFFERSON LUCAS VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 02/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2022 | 2023.81 | 00010922378444 | ANA BEATRIZ SOARES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, RECEITAS E EMPENHOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2022 | 1726.19 | 00012474024441 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2022 | 357.15 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2022 | 1428.57 | 00006812646407 | MARICELIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2022 | 1428.57 | 00026108606843 | SERGIO FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUANDO NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004813 | 30/12/2022 | 4056.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA E CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.FINANÇAS, PLANEJ.E ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2022 | 630.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0004749 | 30/12/2022 | 48000.00 | 27762890000125 | TAFNIS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 ARES-CONDICIONADOS 18000 BTUS PARA AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TACIMA/PB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2022 | 536.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DA CRECHE CANTINHO FELIZ NO POV BRAGA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004754 | 30/12/2022 | 1755.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2210 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004755 | 30/12/2022 | 1638.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9162 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS QUANDO EM TARIFAS DEBITADAS DAS CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 5001449 | 30/12/2022 | 867.90 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 110 MBPS DESTINADO AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 5001450 | 30/12/2022 | 120.00 | 38110062000129 | JEFERSON ROODOLFO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CARRO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 30/12/2022 | 1650.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 5001453 | 30/12/2022 | 8166.40 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRAS TERCERIZADO QUANDO EM SERVICOS DE PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE, EXECUTADO NO POSTO ANCORA DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001454 | 30/12/2022 | 5511.58 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 21/12/2022 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 5001455 | 30/12/2022 | 7031.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 21/12/2022 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 5001456 | 30/12/2022 | 5511.56 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - POSTO 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELACAO EM ANEXO NO PERIODO DE 21/12/2022 A 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 30/12/2022 | 1290.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E CASAS DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZENBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 5001458 | 30/12/2022 | 21657.20 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CASAS DE APOIO AOS PROFISSIONAIS E CAPS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 30/12/2022 | 610.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REPOSICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, 03 OXIGENIO MEDICIONAL PPU E 01 VALVULA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 5001460 | 30/12/2022 | 10944.13 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICA DE SAUDE E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 30/12/2022 | 115709.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAS CONTRATOS - DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024