de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 900000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS TARIFAS DE REGISTRO BAIXA E LIQUIDACAO DE TITULOS DEBITADAS NAS CONTAS N 86.505-2 39.520-X 43.098-6 43669-0 11557-8 42.893-0 18.627-9 85.007-1 31.377-7 17.069-0 13.843-6 11.849-4 7.665-1 7.718-6 8.948-6 13.107-5 15.260-9 283.141-4 AGÊNCIA 063-9 DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 65000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 15000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 1400000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 2500.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS DA CIDE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 2358.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0510391-15.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADOEMERSON SOUSA DA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210008129589 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 1349.94 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0513355-44.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADOVITORIA EMANUELLY LIMA DE MELO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210008129603 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 60696.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0513131-09.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADO LUCIENE BATISTA CAMPINA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210008129613 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 91000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 1282991.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 4890.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 039. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 6755.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 039.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 31012022CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 15756.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 12571.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 1125.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 1185.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 9232.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 4053.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 1274.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 31012021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 9385.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 13859.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 039 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 7916.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 1113.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 -SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31012022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 6438.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 -SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 1483.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 039 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 2837.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.007-1 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022.CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 8.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO RFB-PREV-OB-DEV DESCONTADO DO FPM DECORRENTE DE JUROSMULTAS E OUTROS ENCARGOS APURADO PELA RFB CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS- INSS APURADA PELA RFB REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 121.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO RFB-PREV-OB-COR DESCONTADO DO FPM APURADO PELA RFB CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS- INSS APURADA PELA RFB REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1278.02 | 00002474177426 | Elisângela Patrcia dos Santos Lima | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sra.Maria de Lourdes dos Santos sob matricula n 233510 portador do CPF N°024.741.774-26 em favor do Sra. Elisangela Patricia dos Santos Lima portadora do CPF N 024.741.774-26 conforme protocolo 1.4462021. Dados bancarios Banco do Brasil Agência 8101-9 Conta n 15.509-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012018 | 0000034 | 10/01/2022 | 36702.46 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor que se emepnha referente a contribuicao patronal dos vales-transportes para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto SEDUC e SAUDE conforme Inexigibilidade 2.03.0012018 cod 2162 Contrato 2.03.0012018 cod 2385. Referente janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000035 | 10/01/2022 | 27423.20 | 04196645000100 | Pr/Cc Imprensa Nacional | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos da Imprensa Nacional referentes publicacoes no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias de interesse para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Dezembro 2021.Boleto N341166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 509.66 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA A DEVOLUCAO DO SALDO RESTANTE DA LEI ALDIR BLANC2021 CORRESPONDENTE A LEI FEDERAL 14.0172020 DENOMINADA LEI EMERGENCIAL. GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000038 | 11/01/2022 | 2051.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor correspondente ao fornecimento de vale transporte parte patronal da folha da Educacao OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 30. Janeiro 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000039 | 11/01/2022 | 19262.40 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor correspondente ao fornecimento de vale transporte parte patronal da folha da Educacao DEMAIS CATEGORIAS. Janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. N DO DOCUMENTO 07.03.22004.7837340-2 CODIGO DE RECEITA 1124 OBSERVACAO 0111000130003144704181454 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 6484.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARC. PREM-PGFN PROCESSO N 07.17.22004.7819069-5 CODIGO DE RECEITA 1734 NuMERO DE REFERENCIA 1319772 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-CODIGO DENOMINACAO-0836 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN - N DO DOCUMENTO 07.17.22004.7826483-4 COM VENCIMENTO EM 31012022.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PROCESSO N 10425-4014192017-02 CODIGO DA RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO-1107 PARC. POR ATRASO DA GFIP - PROCESSO N 11618-4030162020-91 CODIGO DE RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 7729.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO EM 84 PARCELAS DE PASEP NuMERO DE DOC.07.17.22004.7821828-0 CODIGO DA RECEITA 1734 COM VENCIMENTO EM 31012022 E DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 94309.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCERLAMENTOEM 60 PARC.DE PREVIDENCIA NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22004.7820749-0 CODIGO DA RECEITA N 1734 COM VENCIMENTO EM 31012022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 211976.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENYTO EM 48 PARC.NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.22004.7823336-0 CODIGO DA RECEITA 1734 COM VENCIMENTO EM 31012022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 89319.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO EM 48 PARC.NuMERO DE DOCUMENTO N 07.17.22004.7824315-2 CODIGO DA RECEITA 1734 COM VENCIMENTO EM 31012022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 306733.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT PARCELA RESTANTE 69 CODIGO DA RECEITA 5190 COM VENCIMENTO EM 31012022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 92750.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS PASEP MENSA PERIODO DE APURACAO 31122021CODIGO DA RECEITA 3703 COM VENCIMENTO EM 25012022 DAFR ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 6054.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0005367-32-2010-8-15-0011 - TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8392021 - FAVORECIDA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS - CPF 024.552.564-56605441 - PROMOVIDA POR HOSANA BARBOSA DA SILVA ANGELA MARIA MOURA ARRUDA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS BETANIA GOMES DA SILVA NIMERSO EVARISTO GUEDES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 6054.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0005367-32.2010.8.15.0011 - TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8382021 - FAVORECIDA ANGELA MARIA MOURA ARRUDA - CPF 039.958.044-11 - PROMOVIDA POR HOSANA BARBOSA DA SILVA ANGELA MARIA MOURA ARRUDA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS BETANIA GOMES DA SILVA NIMERSO EVARISTO GUEDES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 6054.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0005367-32-2010-8-15-0011 PROMOVIDO POR HOSANA BARBOSA DA SILVA ANGELICA MARIA MOURA ARRUADA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS BETANIA GOMES DA SILVA NIMERSO EVARISTO GUEDES CONTRAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE TRAMITADO 2 VARA DA FAZENDA CONFORME OFICIO8372021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 1040730.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE PAGAMENTO DAS PARCELAS 118 DO ACRDO N 15812017 E 172 DO ACORDO N 7342019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORESDIF.DEZ.2021 OFICIO N 048FINANCEIROIPSEM CG.11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 2145173.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 85.007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0810762-53.2020.8.15.0000 - PRECATORIO 2021 AUTORINTERESSADO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ EFETUADO PELA TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20210008012883 NOS TERMOS DA DECISAO ID 12921350 E PLANILHA CONTIDA NA ID 13956802 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 6054.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0005367-32-2010-8-15-0011 EM FAVOR DE NIMERSO EVARISTO GUEDES - CPF 690.828.044-68 PROMOVIDO POR HOSANA BARBOSA DA SILVA ANGELICA MARIA MOURA ARRUADA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS BETANIA GOMES DA SILVA NIMERSO EVARISTO GUEDES CONTA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8412021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 1023.33 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7665-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802102-20.2020.4.05.8201 AUTORINTERESSADO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000031515 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 6054.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0005367-32-2010-8-15-0011 PROMOVIDO POR HOSANA BARBOSA DA SILVA ANGELICA MARIA MOURA ARRUADA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS BETANIA GOMES DA SILVA NIMERSO EVARISTO GUEDES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8402021 - TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 3027.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0005367-32-2010-8-15-0011 EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OAB 12.587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA EM JULGADO PROCESSO ESTE PROMOVIDO POR HOSANA BARBOSA DA SILVA ANGELICA MARIA MOURA ARRUADA IRIS SALUSTIANO DOS SANTOS BETANIA GOMES DA SILVA NIMERSO EVARISTO GUEDES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8422021 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 4700.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO 0000188-44-2015-8-15-0011 EM FAVOR DE RANIERE CAMILO TRAVASSOS FALCAO SOARES - OABPB 19273 - CPF 073.597.494-25 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO PROCESSO PROMOVIDO POR RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA NOBREGA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE TRAMITADO NA3 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 906.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA - OABPB 23018 - CPF 090.111.604-10 CONFORME SETENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0814898-95-2017-8-15-0001 PROMOVIDO POR ROSINALDO DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 4533.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSINALDO DOS SANTOS - CPF 067.976.164-09 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0814898-95-2017-8-15-0001 PROMOVIDO POR ROSINALDO DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 814-2021 TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 1041.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ESTIPULADOS NO PROCESSO 0818680-08-2020-8-15-0001 - AUTOR MARIA DO SOCORRO SILVA - TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 6622.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE DANIELLE RAMOS DE MELO - CPF 040.991.164-09 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0805717-70-2017-8-15-0001 PROMOVIDO POR DANIELLE RAMOS DE MELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8352021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 2142.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OAB PB8911 - CPF 727.605.244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021373-80-2011-8-15-0011 PROMOVIDO POR LUZINETE LOPES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8562021 TRANSITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 567.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF 910.400.944-49 CONFORME SENTENCADECISAO NO PROCESSO 0008611-61-2013-8-15-0011 PROMOVIDO POR MARCUS VINICIUS BARBOSA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8492021 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 113.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA - OABPB 4143 - CPF 110214.464-91 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0008611-61-2013-8-15-0011 PROMOVIDO POR MARCUS VINICIUS BARBOSA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8502021 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 2386.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSELI OLIVEIRA BATISTA - CPF 691.566.974-49 CONFORME SENTENCADECISAO NO PROCESSO 0802722-84-2017-8-15-0001 PROMOVIDO POR ROSELI OLIVEIRA BATISTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8772021 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2022 | 993.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELO VIEIRA DA SILVA - OAB 22100PB - CPF 052.276.415-01 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0805717-70-2017-8-15-0001 PROMOVIDO POR DANIELLE RAMOS DE MELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8362021 TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB 12587PB - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTECADECISAO NO PROCESSO 0802722-84-2017-8-15-0001 PROMOVIDO POR ROSELI OLIVEIRA BATISTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8782021 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2022 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS - OABPB 23191 - CPF 063.252.554-10 CONFORME SENTENCA EM JULGADO NO PROCESSO 0800464-67-2018-8-15-0001 PROMOVIDO POR CLAUDENOR DO NASCIMENTO BEZERRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 7612021 TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OABPB 12587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0809618-80-2016-8-15-0001 PROMOVIDO POR ANA GLORIA ALVES DE VASCONCELOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9252021 TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 2047.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIANA BARBOSA LIRA SOUZA - OABPB 13195 - CPF 012.309.554-96 E DE MARIA STELA LIRA BARBOZA DE BRITO - OABPB 13215 - CPF 017.937.974-23 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021587-08-2010-8-15-0011 PROMOVIDO POR MARIA ENI ARRUDA DE ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9162021 TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 350000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor referente ao fornecimento de energia eletrica para as Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Referente a três meses. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 10.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO DE ATMJUROS E MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETÊNCIA 112021 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CNPJ 10.762.0110001-62 CODIGO DE PAGAMENTO 2003 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 121.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO DO VALOR PRINCIPAL DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETÊNCIA 112021 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CNPJ 10.762.0110001-62 CODIGO DE PAGAMENTO 2003 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 1544.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE GALANTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR JSM E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 629.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO DE ATMJUROS E MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETÊNCIA 072021 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CNPJ 10.762.0110001-62 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 2701.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PRINCIPAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - COMPETÊNCIA 072021 DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CNPJ 10.762.0110001-62 CODIGO DE PAGAMENTO 2402 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000084 | 13/01/2022 | 200000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 154574.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 DOCUMENTO N 07.17.22004.7824315-2 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 25538.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS DIV.ATIVA-PASEP DOCUMENTO N 07.17.22004.7826483-4 COM VENCIMENTO EM 31012022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 2017.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 DA DIVIDA NuMERO DO DOCUMENTO N 07.17.22004.7819069-5 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2022 | 28020.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 DA DIVIDA NuMERO DO DOCUMENTO N 07.03.22004.7837340-2 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2022 | 131.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 POR ATRASO DA INFRMACAO DA GFIP PROCESSO N 11618-4030162020-91 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2022 | 214.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.1.02569 POR ATRASO DA INFORMACAO DA GFIP PROCESSO N 10425-1014192017-02 COM VENCIMENTO EM 31012022CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2022 | 18518.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 PARCELAMENTO DO PASEP DOCUMENTO N 07.17.22004.7821828-0 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 40071.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS -DL 1.02569 DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA DOCUMENTO N 07-17.22004.7820749-0 COM VENCIMENTO EM 31012022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 285725.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 SOBRE O PARCELAMENTO DOCUMENTO N 07.17.22004.7823336-0 COM VENCIMENTO EM 31012022 COFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 3460.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA SAO PAULO GRU DIA 1801 A 22012022-DESPESAS PAGA PELO O SENHOR SECRETARIO DA SEFIN PARA ACOMPANHAR O SR.PREFEITO PARA REUNIAO COM ESCRITORIO DE PEOJETOS DA CIDADE DE SAO APULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 3520.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 04 QUATRO DIAIAS COM PERNOITE A SAO PAULO PARA REUNIAO DE CAPTACAO DE PATROCINIO PARA O SAO JOAO DE 2022.COM O ESCRITORIO DE PROJETOS DA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 1801 A 22012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2022 | 1575.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0830768-44.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ERINALDO SILVA DE MACEDO EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000121495 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000088 | 18/01/2022 | 15000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA ANUNCIO CONQUISTA EQUILIBRIO FISCAL 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000089 | 18/01/2022 | 160000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CADASTRAMENTO SAuDE DE VERDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 27000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPENSAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS IMOVEIS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 1760.00 | 00006421429475 | RAWIDE HICARO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE RAWIDE HICARO DE MELO ALVES. DESLOCAMENTO P SAO PAULO- PB P ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM REUNIOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS E POTENCIAIS INVESTIDORES PARA O MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE QUE IRA CUMPRIR AGENDA OFICIAL. COM SAIDA DIA 18012021 aS 1230 E 21012021 AS 0130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 1760.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO. DESLOCAMENTO P SAO PAULO- PB P ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EM REUNIOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS E POTENCIAIS INVESTIDORES PARA O MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE QUE IRA CUMPRIR AGENDA OFICIAL. COM SAIDA DIA 18012021 aS 1230 E 21012021 AS 0130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2022 | 3900.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022.CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 116203.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 554.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento ao desbloqueio de depito Judicial referente a Processo Judicial 0823989-78.2015.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 07 de janeiro de 2022 conforme documento anexo. 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 2640.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA OFICIAL DO SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA NOTADAMENTE REUNIOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS E POTENCIAIS INVESTIDORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SAO PAULO-SP. COM PREVISAO DE SAIDA PARA O DIA 18 DE JANEIRO DE 2022 AS 1150H E RETORNO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 AS 23H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2022 | 52.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DIFERENCAS QUE SAO APRESENTADAS SAO DEBITOS COM FGTSCOM COMPETÊNCIA EM 2007. CONFORME GUIA DE FTGS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2022 | 18.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DIFERENCAS QUE SAO APRESENTADAS SAO DEBITOS COM FGTSCOM COMPETÊNCIA EM 2007. CONFORME GUIA DE FTGS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 25982.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 2997.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011829-05.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADODISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S A EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20210007853959 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2022 | 11079.22 | 00056933584453 | Saulo Silva | Valor que se empenha referente a retroativo da vantagem incorporada de 13062016 a 15052021 do servidor Saulo Silva Mat. 7210 como consta no Processo N35.6882021. PIX 83987978478 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2022 | 5447.85 | 00001989696430 | ANA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento das ferias nao gozadas entre 2018 a 2021 da servidora Ana Ligia de Sousa Oliveira Mat. 7028 como consta no Processo N 58.9772021. PIX neguinhacghotmail.com | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2022 | 6836.08 | 00044902107449 | FABIO EUGENIO DE SOUSA | Valor que se empenha referente a ferias nao gozadas de 2016 a 2020 do servidor Fabio Eugenio de Sousa Mat.6209 como consta no Processo N 55.9382021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2022 | 9233.07 | 00009006652466 | BRUNO RAFAEL GALDINO SILVA | Valor que se empenha referente a licenca prêmio nao gozada em pecunia ferias vencidas proporcional em aberto de 13 de ferias do servidor Carlos Alberto Galdino Mat.6532 valor a ser pago ao filho Bruno Rafael Galdino Silva CPF090.066.524-66 como consta no Processo N 46.7682021 onde encontra-se Alvara Judicial 1422019 e docs. anexados. Banco do Brasil Agência 3331-6 Conta Corrente 99439-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 2688.89 | 00030855764449 | AIRTON GUIMARÃES BATISTA | Valor que se empenha referente a ferias nao gozadas em pecunia do servidor efetivo aposentado Airton Guimaraes Batista Mat. 9565 como consta no Processo N 44.0522021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000110 | 20/01/2022 | 8072.76 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Saveiro Robust 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. Outubro 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000111 | 20/01/2022 | 1965.36 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Periodo de 23122021 a 31122021.Nota N204651678. Exercicio 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0000103 | 20/01/2022 | 24800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA ATENDER AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. PERIODO JANEIRO2022 A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 43223.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2022 | 3916.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 4114347-8 4236825-6 E 4236826-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 9130.00 | 03880735000145 | ECOMAN - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESP. DE EXERC. ANTERIOR REF. A RECONHEC. DE DIVIDA PARA PAGAM. SUPLEMENTAR CONCERNENTE AO SERV. PRESTADO CONTRATO DE N 2.12.0122020 PROC. ADMIN. 1962020 DISP. DE LICIT 0612020 CORRESPOND. A DESLOCAMENTO DA SUBESTACAO SOLO P UMA SUBEST. AEREA NO TEATRO MUN. SEV. CABRAL. JUSTIFICANDO QUE NA PLANILHA QUANTIT. LICITAT. DE MATERIAIS E SERV. PRE-ESTABELECIDOS TODAVIA NA EXECUCAO DO SERV. FOI OBSERV. PELA EMPRESA A NECESSID. DE UM SERV.FUNDAMENTAL E N CALCULADO NA PLANI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000112 | 21/01/2022 | 160137.88 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REPASSE DA 5 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000113 | 21/01/2022 | 6649.81 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000172021 | 0000116 | 21/01/2022 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 8666.66 | 00021891583468 | HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO | Valor que se empenha referente a pagamento de ferias indenizadas e adicional de 13 de ferias do servidor Helder Giuseppe Casulo de Araujo Mat. 20846 como consta no Processo N40.0022020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 17473.54 | 00006881876416 | MYCHAEL DE MELO LOPES | Valor que se empenha referente a ferias indenizadas do servidor exonerado Mychael de Melo Lopes Mat.25774 como consta no Processo N37.0532021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2022 | 43147.80 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamneto de licenca prêmio pecunia da servidora aposentada Glauce Pinheiro Santos Nogueira Mat. 8259 como consta no Processo N47.4532021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2022 | 10951.99 | 00006634794448 | LAIO ALMEIDA PIMENTEL | Valor que se empenha referente a ferias nao gozadas acrescidas do 13 sobre ferias em pecunia do servidor comissionado exonerado Laio Almeida Pimentel Mat.26987 como consta no Processo N59.0092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 2837.77 | 00056875312468 | ANA KARLA FERRER FREIRE | Valor que se empenha referente a ferias nao gozadas em pecunia da servidora Ana Karla Ferrer Freire Mat. 7904 como consta no Processo N48.3922021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2022 | 3727.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A PROCURADORIA GERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 206052019 | 0000122 | 24/01/2022 | 8000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000123 | 24/01/2022 | 12000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2022 | 6443.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011564-61.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADOJOSE BRUNO DOS SANTOS EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000240657 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 2648.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | pagamento referente ao consumo de energia das unidades de funcionamento no mês de dezembro 2021 da secretaria de agricultura da prefeitura municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2022 | 4256.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO CONFORME FATURA 4217836-6 DE 23012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000129 | 25/01/2022 | 37.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | PAGAMENTO DE 01UM ABASTECIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. LICITACAO COD 2965 - CONTRATO CODIGO 4026 CONTRATO 2.09.0182021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000124 | 25/01/2022 | 66000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA MATRICULA2022. CRIACAO E PRODUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000125 | 25/01/2022 | 26000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA JANEIRO BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 900.00 | 00005016915458 | AILMA LUSTOSA CRUZ | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sr.Adalci Araujo Cruz sob matricula n 10942 portadora do CPF N° 262.544.504-10 em favor do Sra. Ailma Lustosa Cruz portador do CPF N 050.169.154-58 conforme protocolo 58.0802021. Dados bancarios Caixa Economica Federal Agência 0737 Operacao 013 Conta n 65570-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 1393279.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO REPRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL SA E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB NOS TERMOS DO DISPOSTO NA MEDIDA PROVISORIA N 2.1852001 NA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N 3799 NO DECRETO N 3.099 NA LEI COMPLEMENTAR N 148 2014 - REFERÊNCIA 012022 - DEBITADO NA CONTA 39520-X CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2022 | 176583.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROSMULTAS DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO REPRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL SA E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB NOS TERMOS DO DISPOSTO NA MEDIDA PROVISORIA N 2.1852001 NA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N 3799 NO DECRETO N 3.099 NA LEI COMPLEMENTAR N 148 2014 - REFERÊNCIA 012022 - DEBITADO NA CONTA 39520-X CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2022 | 1106895.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO VOLUNTARIO DO SALDO DEVEDOR DA OBRIGACAO DOS PRECATORIO 2021 - NOS TERMOS DA DECISAO ID 12921350 E PLANILHA CONTIDA NA ID 13956802 E CALCULOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2022 | 1176.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016425-27.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000278044 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 600000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 130000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 10000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 650000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 3604.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0023002-02.2005.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARIA DE FRANCA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000307973 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 4531.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0815996-81.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BANCO BRADESCO S A EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N2 20220000357643 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 5300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 3100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 1750000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL GP DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 47978.20 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE FILIACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS. REF. ANUIDADE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 4500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 130000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 60000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 1860000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2022 | 12600000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 1400000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 1900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 7500000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 5000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 75 PERCENTUAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 5300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2022 | 7500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 980000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 290000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 10000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 720000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2022 | 2900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 1300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 215000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 55000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000134 | 27/01/2022 | 4913.44 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA ATENDER TRABALHO TECNICO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE 222.916-56BODOCONGO - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELAS PPIPAC. CE N 6402022 - GIGOVJPPB. CONTRATO 2.09.0062021 - CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 1300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 60000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2022 | 40000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 580000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 470000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOCIAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 700000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 3520.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2022. AGENDAS E REUNIOES NO MINISTERIO DO TRABALHO MINISTERIO DA ECONOMIA E MINISTERIO DO TURISMO PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO MUNICIPAL NA AREA DE TECNOLOGIA ENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2022 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 320000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 1400000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 80000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2022 | 10000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 850000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 3500000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 580000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2022 | 90000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 1820000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 1250000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 450000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 130000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2022 | 10000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 1600000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 4000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 1000000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 150000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2022 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 800000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 750000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 650000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 45000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2022 | 5000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 600000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 16700000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 1100000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 1900000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2022 | 50000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 10720000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 1060000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 410000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 30000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000212 | 28/01/2022 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000213 | 28/01/2022 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL PARA CONTROLE DAS DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000216 | 28/01/2022 | 27000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000217 | 28/01/2022 | 56700.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 3960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME PREGAO N 2.09.01018 COD 2343 CONTRATO N 2.03.0072018. ADITIVO 2 SETEMBRO 2021 ADITIVO 3 DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 5250145.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS AS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCERLAS 119 A 123 DO ACORDOD N 15812017 E 173 A 177 DO ACORDO N 7342019.REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.OFICIO INTERNOMEMORANDO 5.9682022 EM 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 212334.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 28267.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 1025.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA-(4ª 5ª E 6ª,8ª 9ª E 10ª VARA SUB CAMPINA GRANDE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL NO PROTOCOLO 2022 00000 31582 PROCESSO NuMERO 0800829-69.2021.4.05.8201 - FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF. EFETUADO PELA 10 VARA FEDERAL NA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 19592.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQEIO JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA 220-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 Vara Federal PB - Subsecao de Campina Grande SOB O NuMERO DO PROTOCOLO 0802190-92.2019.4.05.8201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 992.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQEIO JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA 220-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 3 Vara do Trabalho de Campina Grande SOB O NuMERO DO PROTOCOLO 0002200-19.2010.5.13.0009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 6101.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0010647-13.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROMILDA LEOPOLDINO COSTA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000432473 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 150000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 2505.59 | 00005963898412 | DANIELLY GUIMARÃES TEXEIRA | Valor que se empenha referente a restituicoes trabalhista da servidora falecida Maria Marques Guimaraes CPF139.317.844-87 Mat.508 em favor da filha Danielly Guimaraes Teixeira CPF059.638.984-12 como coonsta no Processo N60.7492021 onde encontra-se Alvara Judicial 0826397-08.2019.8.15.001 e demais documentos.PIX 05963898412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 2771.79 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Como consta nas notas N18041710112 a 2112 N1812476 N18124762212 a 3112Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000218 | 31/01/2022 | 760.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 1033438.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 2221458.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 14000.00 | 31278686000100 | ANDERSON LEAL FERREIRA - LEAL FILMES HD (043.501.904-06) | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE STREAMING - TRANSMISSAO DE SINAL DE AuDIO E VIDEO ATRAVES DA INTERNET PARA O EVENTO XIX SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL QUE ACONTECERA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NOS DIAS 02 DE FEVEREIRO DE 2022 DAS 1400 AS 1700 HORAS E NO DIA 03 DE FEVEREIRO DAS 0800H AS 11H00 E DAS 1400H AS 1700H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 41529.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 2772.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 1098165.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 463320.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 32937.78 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 5390.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 185982.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 210349.90 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 17251.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 5793165.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 2493002.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 59859.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 174963.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 50809.19 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 95689.70 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000254 | 31/01/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Servico de link dedicado de acesso a internet pelo meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabites por segundo visando acessols permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Referente ao mês de Janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 8511.99 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 11989.15 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2022 | 550000.00 | 26664015000148 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CG | Valor que se empenha para fazer face ao reembolso das despesas e encargos sociais referente ao exercicio de 2022 pertinente a cessao do servidor da Controladoria Geral de Uniao Ricardo Barros de Oliveira ao Municipio de Campina Grande conforme consta no Oficio N 7752022RESSARCIMENTO REQUISITADOCOALPCOGEPDGISECGU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2022 | 1157.96 | 00017649188434 | LUSIMAR RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sr.Marcos Antonio Gomes Dias sob matricula n 3719 portadora do CPF N° 176.492.264-68 em favor do Sra. Lusimar Ribeiro da Cunha portador do CPF N 176.491.884-34 conforme protocolo 1.5512022. Dados bancarios Caixa Economica Federal Agência 0836 Operacao 013 Conta n 9538-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2022 | 42900.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO CC ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA REFERENTE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2022 | 31207.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.007-1 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA . REFERENTE A FEVEREIRO A DEZEMBRO 2022 CONFORME EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000236 | 01/02/2022 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA Impulsionamento monitoramento e gestao das redes sociais . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2022 | 3300.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIADF ONDE CUMPRE AGENDA OFICIAL DE DESPACHOS EM MINISTERIOS SECRETARIAS E ORGAOS NACIONAIS ALEM DE AUDIÊNCIAS COM CONGRESSISTA PARAIBANOS. SAIDA 01022022 AS 1200 HRS E CHEGADA 04022022 AS 1300 HRS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2022 | 1949.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA INSCRITO NA OPAPB 14755 E CPF 064.919.574-46 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0004784-42.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR TATIANA ROCHA DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8052021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE TATIANA ROCHA DE ALMEIDA INSCRITA NO CPF 760.888.984-53 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0004784-42.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR TATIANA ROCHA DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8792021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2022 | 1835.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JAKSSON ARLYSSON DOS SANTOS SANTANA DE JESUS ADVOGADO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO PROCESSO 0808364-04.2018.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A TIPOGRAFIA ARIUS LTDA. PROCESSO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2022 | 1087.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALORE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE GOMES DE ANDRADE - CPF 518.671.094-68 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0003821-34.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ALEKSSANDRA CANDIDO VIEIRA JOSE GOMES DE ANDRADE E WALMER CANUTO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8222021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2022 | 4749.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE WALMER CANUTO DE OLIVEIRA - CPF 059.241.204-06 CONFORME SENTENCA QUE TRAMITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0003821-30.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ALEKSSANDRA CANDIDO VIEIRA JOSE GOMES DE ANDRADE E WALMER CANUTO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8212021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2022 | 4889.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALEKSSANDRA CANDIDO VIEIRA - CPF 010.351.194-63 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0003821-34.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ALEKSSANDRA CANDIDO VIEIRA JOSE GOMES DE ANDRADE E WALMER CANUTO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8202021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2022 | 197.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE PATRICIA ARAuJO NUNES - OABPB 11523 - CPF 026.751.784-03 CONFORME SETENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0029018-88.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR FLAVIANO FELIX DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8532021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2022 | 5129.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FLAVIANO FELIX DA SILVA - CPF 893.226.814-20 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0029018-88.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR FLAVIANO FELIX DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8522021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2022 | 1111.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS - OABPB - CPF 021.532.454-43 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0030240-91.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ELISANGELA PATRICIA DOS SANTOS LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8572021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2022 | 2320.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE DEIZE ROBERTA DOS SANTOS DANTAS - CPF 020.665.394-81 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021317-76.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR DEIZE ROBERTA DOS SANTOS DANTAS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8752021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2022 | 208.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA - OABPB 9834 E CPF 903.811.734-53 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021317-76.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR DEIZE ROBERTA DOS SANTOS DANTAS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8762021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2022 | 1631.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OABPB 12587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0816197-44.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOSAFA BERNARDO DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9622021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2022 | 3236.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO OAPPB 12587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0821024-30.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOAO EUDES SOARES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8602021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2022 | 1173.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB 8911 E NO CPF 727.605.244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0822668-08-2018-8-15-0001 PROMOVIDO POR NEILMA SILVA BASILIO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 4292021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIALEM FAVOR DE SOARES CORTEZ E GUEDES ADVOGADOS INSCRITO NO CNPJ 20.041.3740001-62 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0802932-48.2020.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA B E S COMERCIO DE ALIMENTOS. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8082021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2022 | 396.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE NELSON WILLIAMS E ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 03.584.6470035-45 REFERENTE A VERBA HONORARIA DE SUCUMBÊNCIA CONFORME SETENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL PROCESSO 0000004-88.2015.8.15.0011 PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA LOJAS INSINUANTE LTDA. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2022 | 4022.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727.605.244-34 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0020675-74.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8802021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2022 | 1459.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA - OABPB 14755 - CPF 064.919.574-46 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0004778-35.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR VALDERIR FERREIRA DE MELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9382021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2022 | 984.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER INSCRITO NA OABPB 8911 - CPF 727.605.244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0024536-63.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR ZINELuCIA DE ARAuJO SIQUEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2022 | 4087.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OABPB 12587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0803737-88.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DE FATIMA MEDEIROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9572021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2022 | 1206.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OAB 12587 - CPF 043.998.494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0812448-14.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA NAZARE MORAIS DIAS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9612021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0801385-89.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BANCO NEXT EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000525126 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0012872-69.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GENECI DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000574095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 1479.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0012872-69.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GENECI DA SILVA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000574126 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000280 | 03/02/2022 | 82352.90 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de servicos continuados de administracao gerenciamento e controle de frota com tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combustiveis em geral para abastecer os veiculos motocicletas e maquinario das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.De janeiro a 28 de julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000281 | 03/02/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.De 04 de janeiro a 04 de marco. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2022 | 7150.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa para execucao de servicos tecnicos especializados de consultoria e assessoria juridica com vistas ao acompanhamento de processos incluindo a elaboracao de defesas recurso e demais pecas juridicas necessarias junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba de interesse das secretarias do municipio de Campina Grande com excecao da Secretaria Municipal de Saude.Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2022 | 3541.36 | 00055913989449 | MARIA DO SOCORRO LAURINDO SILVA | Valor que se empenha referente a ferias nao gozadas em pecunia da servidora aposentada Maria do Socorro Laurindo Silva Mat.7013 e CPF559.139.894-49 como consta no Processo N70.5282021. Banco Bradesco Ag.0639 CC 8835-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2022 | 1375.00 | 00008461807405 | AMANDA SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra.Rosa Maria da Silva Soares Mat.11576 portadora do CPF N° 219.703.354-91 em favor do Sra. Amanda Soares Cavalcanti portador do CPF N 084.618.074-05 conforme protocolo 73.1062021. Dadosbancarios Caixa Economica Federal Agência 0737 Operacao 013 Conta n 93962-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000294 | 03/02/2022 | 394453.32 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamento consultoria instalacao implantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal. De janeiro a 11 de maio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000295 | 03/02/2022 | 78375.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 01 uma Trailblazer 2.8 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. De 05022022 a 05022023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2022 | 217022.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES SUBSTITUTOS E PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2022 | 466506.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO - EDUCACAO FUNDAMENTAL - PROFESSORES SUBSTITUTOS E PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2022 | 20094.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO - COMISSIONADOS E CEDIDOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2022 | 270.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor correspondente a aquisicao de conectores rj 45 Furukawa para a manutencao nos cabos de rede da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000282 | 03/02/2022 | 51267.32 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 12 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 16 de novembro de 2021 a 20 de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000283 | 03/02/2022 | 348710.67 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 13 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 20 de Dezembro de 2021 a 26 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000284 | 03/02/2022 | 46116.56 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 11 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 14 de outubro ate 16 de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0000285 | 03/02/2022 | 34446.47 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Reajustamento da 8 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 25102021 a 27122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000286 | 03/02/2022 | 217981.77 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 15 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000287 | 03/02/2022 | 95337.64 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 25 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000288 | 03/02/2022 | 915911.84 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 26 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000289 | 03/02/2022 | 2151.56 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 26 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 27 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 655.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003476-68.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ERIKA DAYENE DO NASCIMENTO BARBOSA MELO EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N2022000027833 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2022 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003476-68.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ERIKA DAYENE DO NASCIMENTO BARBOSA MELO EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220000278342 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 2081.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0028556-39.2010.8.15.0011 AUTORINTERESSADO VALDENICE FERREIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000469802 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 208.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0028556-39.2010.8.15.0011 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AUTORINTERESSADO VALDENICE FERREIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220000469807 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0828520-08.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO EVELANE GONCALO PINTO SOUZA EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000617661 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2022 | 4495.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014543-64.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000622154 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2022 | 330.00 | 00037976141449 | GILBRAN GAUDENCIO ASFORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. GILBRAN GAUDENCIO ASFORA DESLOCAMENTO PARA RECIFE PARA REPREDENTAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA PARA REALIZAR A RETIRADA DOS ITENS DISPONIBILIZADOS PELA RECEITA FEDERAL NO DMA DE RECIFEPE. REFERENTE AO PROCESSO 196157225922021-57. SAIDA 07022022 AS 0700 HRS E CHEGADA 07022022 AS 1700 HRS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2022 | 330.00 | 00037976141449 | GILBRAN GAUDENCIO ASFORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. GILBRAN GAUDENCIO ASFORA. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA PARA REALIZAR A RETIRADA DOS ITENS DISPONIBILIZADOS PELA RECEITA FEDERAL NO DMA DE JOAO PESSOA. E EM SEGUIDA SEGUE PARA NATALRN ONDE IRA FAZER A RETIRADA DOS ITENS DISPONIBILIZADOS NO DMA DE NATALRN. REFERENTE PROCESSO 196157225922021-57. SAIDA 03022022 AS 700 HRS E CHEGADA 03022022 AS 17 HRS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000299 | 04/02/2022 | 295000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA MATRICULAS - VEICULACAO CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000300 | 04/02/2022 | 420000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU - Etapa 1 . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1 PARCELA DOS PRECATORIOS PROCESSO N 2776979-09283185000163-ECO22009-PRECATOTIOS-EC 62-CAMPINA GRANDE RELATIVO A JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO2022.CONFORME BOLETO JUDICIAL .28365850100492192 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2022 | 2602.76 | 00009708057487 | ERINALDO ANTONIO DUARTE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM A RESTITUICAO DO ITBI PAGO SOBRE VENDA CANCELADA DO IMOVEL APT 201 BLOCO C DO RESIDENCIAL M.SITUADO A RUA ENG. S DE BRITO FILHO N 800 BAIRRO CATOLE C.GRANDE POR MOTIVO DA VENDA NAO REALIZADA.ANTE O EXPOSTO EM ACORDO COM O ART.48I DA LC MUNICIPAL N 1162016 DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL.PROTOCOLO N 63.0672021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000303 | 07/02/2022 | 175998.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado com utilizacao de um cartao de pagamento magnetico – de gerenciamento de manutencao preventiva e corretiva da frota de veiculos automotores deste municipio em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para aquisicao de pecas acessorios e servicos de oficina mecanica em geral.De janeiro a 17 de dezembro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2022 | 12000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A ADMINISTRACAO DO DISTRITO DE GALANTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR JSM E A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2022 | 879.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 03 cinco veiculos RENAULTKWID placas QFC3J31QFC3J01QFC3J41 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 330.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07022022 COM O OBJETIVO DE PARTIVIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA QUE DARA SUPORTE NO TRIBUNAL DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 330.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07022022 COM O OBJETIVO DE PARTIVIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA QUE DARA SUPORTE NO TRIBUNAL DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2022 | 165.00 | 00003940940429 | ODEVAN DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2022 | 2400.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208022019 | 0000319 | 07/02/2022 | 21635.84 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 7 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0172020 - TOMADA DE PRECOS N 2.08.0022019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000320 | 08/02/2022 | 23278.48 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 27 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214022015 | 0000321 | 08/02/2022 | 526139.88 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 26 Medicao do Contrato n 2.14.0032016 - Concorrência n 2.14.0022015 aditivo n 06 - Disposicao final dos residuos solidos urbanos em aterro sanitario localizado na Fazenda Logradouro II na rodovia PB 138 KM 10 devidamente licenciado no Municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000322 | 08/02/2022 | 175998.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Contrato n 2.14.0642021 - Pregao 2.14.1032021 - Empresa especializada na implantacao e o peracao de sistema informatizado e integrdo-com utilizacao de cartao de pagamewnto magnetico e disponibilizacao na rede credenciada de oficinas-manutencao preven tiva e corretiva de frota de veiculos automotores em rede de estabelecimento credenciados para aquisicao de pecas e manutencao preventiva dos veiculos da SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000323 | 08/02/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 11 Mediicao do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 209102018 | 0000353 | 08/02/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Pregao n 2.09.0102018 - Contrato n 2.14.0562018 - Aditivo 04 - Referente a prestacao de servicos de locacao de 04 quatro maquinas copiadoras digitais multifuncionais - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a Dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000325 | 08/02/2022 | 168888.84 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000326 | 08/02/2022 | 623552.70 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | VALOR EFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000327 | 08/02/2022 | 72182.58 | 26816208000177 | COAFAB COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMACOAFAB COOPERA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000328 | 08/02/2022 | 83716.50 | 26816208000177 | COAFAB COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA BORBOREMACOAFAB COOPERA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000330 | 08/02/2022 | 103935.24 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000332 | 08/02/2022 | 172017.90 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000336 | 08/02/2022 | 65447.58 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000338 | 08/02/2022 | 57022.56 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000340 | 08/02/2022 | 90313.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000341 | 08/02/2022 | 36242.76 | 29421952000241 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000344 | 08/02/2022 | 164398.52 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACAPRIBOM COOPERATIVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZACOES ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012018 | 0000324 | 08/02/2022 | 150000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PRESENTE ADITIVO N 4 AO CONTRATO DE N 2.02.0022018. COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL. FICA PRORROGADO POR MAIS 12DOZE MESES A PARTIR DO DATA DE ASSINATURA 29 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.INEXIGIBILIDADE N 2.02.0012018 FUNDAMENTACAO LEI FEDERAL N 8.66693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2022 | 1121.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 -SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 25022022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2022 | 1132.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2022 | 1192.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 251022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2022 | 9291.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2022 | 15857.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 12651.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 4079.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 1282.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 25022021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 9445.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 13947.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 040 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 4921.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 040. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 6798.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 040.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 25022022CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 7966.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 6479.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040SOCIEDADE DE A MIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2022 | 1492.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 040 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO-1107 PARC. POR ATRASO DA GFIP - PROCESSO N 11618-4030162020-91 CODIGO DE RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 6523.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA AMORTIZACAO PARC.PREM PGFN COM VENCEIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-CODIGO DENOMINACAO-0836 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN - N DO DOCUMENTO 07.17.22032.6593858-1COM VENCIMENTO EM 25022022.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. N DO DOCUMENTO 07.03.22032.6505430-4 CODIGO DE RECEITA 1124 OBSERVACAO 01110001300031447041814 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PROCESSO N 10425-4014192017-02 CODIGO DA RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2022 | 7784.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO EM 84 PARCELAS DE PASEP NuMERO DE DOC.07.17.22032.6565959-3 CODIGO DA RECEITA 1734 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2022 | 94982.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCERLAMENTOEM 60 PARC.DE PREVIDENCIA NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22032.6562301-7 CODIGO DA RECEITA N 1734 COM VENCIMENTO EM 25022022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 213508.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.DE PREVIDENC.NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22032.6569424-0 CODIGO 1734 COM VENCIMENTO EM 25022022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 89964.73 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22032.6573546-0 COM VENCIMENTO EM 25022022 CODIGO 1734 E DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2022 | 308733.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT CODIGO 5190 COM VENCIMENTO EM 25022022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2022 | 2029.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 DA DIVIDA NuMERO DO DOCUMENTO N 07.17.22032.6557893-3 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 25746.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS DIV.ATIVA-PASEP DOCUMENTO N 07.17.22032.6593858-1 COM VENCIMENTO EM 25022022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2022 | 18898.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 DA DIVIDAPASEP NuMERO DO DOCUMENTO N 07.03.22032.6505430-4 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2022 | 220.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.1.02569 POR ATRASO DA INFORMACAO DA GFIP PROCESSO N 10425-4014192017-02 COM VENCIMENTO EM 25022022CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 146.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL.102569 POR ATRASO DA INFRMACAO DA GFIP PROCESSO N 11618-4030162020-91 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 18650.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 PARCELAMENTO DO PASEP DOCUMENTO N 07.17.22032.6565959-3 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 40356.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS -DL 1.02569 DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA DOCUMENTO N 07-17.22032.6562301-7 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 287790.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 SOBRE O PARCELAMENTO DOCUMENTO N 07.17.22032.6569424-0 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 155692.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 DOCUMENTO N 07.17.220.326573546-0 COM VENCIMENTO EM 25022022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 102750.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PASEP MENSAL PERIODO 31012022 COM VENCIMENTO EM 25022022 CODIGO 3703 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 1090.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002077-04.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FABIO ALMEIDA DE ALMEIDA EFETUADO PELO 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000784970 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000369 | 09/02/2022 | 290751.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DIESEL S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000370 | 09/02/2022 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME PREGAO N 2.03.0012019 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000371 | 09/02/2022 | 24000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS AUTOMOTORES DO CODECOM. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012019 | 0000372 | 09/02/2022 | 72000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS. COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS AUTOMOTORES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO N2.03.0012019 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0042020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000381 | 09/02/2022 | 327690.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao manutencao suporte tecnico treinamento para usuarios finais customizacao e servicos de migracao de dados do software de gestao publica e-cidade sob licenca general public license – GPL disponivel no portal do Software Publico Brasileiro – SPB www.softwarepublico.gov.br.Periodo de 04 de dezembro a 04 de janeiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 660.00 | 00039665615491 | Ricardo Wagner Barros de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN NO INTUITO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA e-CIDADES IMPLANTADO NAQUELA EDILIDADE E O QUAL ESTA EM PROCESSO DE AQUISICAOIMPLANTACAO PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE FAZENDO-SE NECESSARIA A AVALIACAO PREVIA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA PROGRAMADA PARA O DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 550.00 | 00018574289434 | TARCISO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATALRN NO INTUITO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA e-CIDADES IMPLANTADO NAQUELA EDILIDADE E O QUAL ESTA EM PROCESSO DE AQUISICAOIMPLANTACAO PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE FAZENDO-SE NECESSARIA A AVALIACAO PREVIA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA PROGRAMADA PARA O DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000385 | 10/02/2022 | 38569.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERANCIAMENTO DO ABSTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COBUSTIVEIS COMPREENDENDO A DISTRIBUICAO DE ALCOOL ETANOL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DISESEL S10 PARA A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO PERIODO DE JANEIRO A 05 DE AGOSTO CONFORME APSOTILAMENTO N01 AO CONTRATO N 2.07.0142021 E PREGAO ELETROnICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000387 | 10/02/2022 | 3240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPMCG. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N 02 AO CONTRATO N 2.07.0092018 E PREGAO PRESENCIAL N 2.14.0102018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000388 | 10/02/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME APOSTILAMENTO N 01 AO CONTRATO DE N 2.07.0012021 DO PREGAO ELETRONICO N 0832021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012018 | 0000386 | 10/02/2022 | 400000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor que se empenha referente a contribuicao patronal dos vales-transportes para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grandeexceto SEDUC e SAUDE conforme Aditivo 04 da Inexigibilidade 2.03.0012018. Referente exercicio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2022 | 1081346.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE JANEIRO2022 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001042021 | 0000390 | 10/02/2022 | 9900.00 | 00020316550434 | CERES DE FÁTIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha referente locacao do imovel comercial localizado na Rua Vereador Gumercindo Dunda n 570 Bairro Distrito de Galante Campina Grande-PB para atender o funcionamento do Centro Administrativo de Galante de Campina Grande. DISPENSA N 1042021 - codigo92209.CONTRATO N 2.03.0672021 - codigo4302. De janeiro a 10 de dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2022 | 1217.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 06 seis veiculos placas MNV5532MNV5542MNV5552MNV5562MNV5572NQI4082 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 330.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO NO DIA 10022022 DE 7H AS 20H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 330.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AO MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO NO DIA 10022022 DE 7H AS 20H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 165.00 | 00003940940429 | ODEVAN DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL NO DIA 10022022 DE 7H AS 20H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000384 | 10/02/2022 | 11654.00 | 02834226000113 | ESCOLA DE EDUCADORES BACURI S/S LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA APRESENTACAO NO XIX SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 1457.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022131-88.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SOLANGE APARECIDA RIBEIRO GUIMARAES NOBREGA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220000850822 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 1290487.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 1147840.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 454366.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROSMULTAS ENCAROS E A COMISSAO DO BANCO DO BRASIL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 170.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS AQUISICAO 01 UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO e-CNPJ MODELO A1 COM VALIDADE DE 1 ANO. PARA O SETOR DE ARRECADACAO DA PMCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2022 | 275.00 | 00001857652460 | Emmanuel do Nascimento Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DIARIA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATALRN NO INTUITO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E-CIDADES IMPLANTANDO NAQUELA EDILIDADE E O QUAL ESTA EM PROCESSO DE AQUISICAOIMPLANTACAO PELA PMCGFAZENDO-SE NECESSARIA A AVALIACAO PREVIA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA POR ESTA DIRETORIA FINANCEIRA.NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2022 | 440.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DIARIA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATALRN NO INTUITO DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E-CIDADES IMPLANTANDO NAQUELA EDILIDADE E O QUAL ESTA EM PROCESSO DE AQUISICAOIMPLANTACAO PELA PMCGFAZENDO-SE NECESSARIA A AVALIACAO PREVIA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA POR ESTA DIRETORIA FINANCEIRA.NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000397 | 11/02/2022 | 8760.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000398 | 11/02/2022 | 169888.38 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000399 | 11/02/2022 | 242037.74 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000400 | 11/02/2022 | 9565.60 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001062021 | 0000401 | 11/02/2022 | 31451.54 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000419 | 11/02/2022 | 1946.00 | 20515983000106 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000420 | 11/02/2022 | 176808.45 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000422 | 11/02/2022 | 892.50 | 27256185000156 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000423 | 11/02/2022 | 67259.40 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000424 | 11/02/2022 | 347025.42 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000425 | 11/02/2022 | 24429.60 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000428 | 11/02/2022 | 21154.00 | 05763509000100 | ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000430 | 11/02/2022 | 49856.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000432 | 11/02/2022 | 834.00 | 20515983000106 | TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000433 | 11/02/2022 | 382.50 | 27256185000156 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000434 | 11/02/2022 | 117875.45 | 14425382000100 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000435 | 11/02/2022 | 28819.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000436 | 11/02/2022 | 148725.18 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000437 | 11/02/2022 | 16286.40 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000438 | 11/02/2022 | 33263.30 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000439 | 11/02/2022 | 9066.00 | 05763509000100 | ALG RIO-COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000440 | 11/02/2022 | 24812.56 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CRECHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000441 | 11/02/2022 | 29782.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA ESCOLAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000392 | 11/02/2022 | 3843.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer fase as despesas com contratacao de empresa especializada em fornecimento de aquisicao de toners para impressora Lexmark MB 2236ADW para atender a Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2022 | 3250.00 | 00006906471406 | ELIS FORMIGA LUCENA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sr. Ademar Lucena de Sousa Filho Mat.2237 portador do CPF N° 059.319.244-34 em favor da Sra.Elis Formiga Lucena portadora do CPF N 069.064.714-06 conforme protocolo 1.3222022. Dados bancarios Banco do Brasil Ag.1591-1 Conta Corrente 32670-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2022 | 3037.13 | 00009836535420 | JUAREZ DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra.Maria do Socorro Colaco Dantas Mat.12956 portadora do CPF N° 296.539.754-04 em favor do esposo Sr.Juarez dantas de Souza portador do CPF N 098.365.354-20 conforme protocolo 4.1212022. Dadosbancarios Bradesco Ag.0493-6 Conta Corrente 0156888-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000403 | 11/02/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100CEM MBPSMEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.SRP 0832020 - CONTRATO 2.09.0012021 CODIGO LICITACAO 922021 - CODIGO CONTRATO 3647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000404 | 11/02/2022 | 2253.56 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB - PREGAO ELETRONICO 0982020 - CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000405 | 11/02/2022 | 9449.91 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB - PREGAO ELETRONICO 0982020 - CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000406 | 11/02/2022 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 05CINCO IMPRESSORAS A LASER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB PREGAO PRESENCIAL 2.09.0102018 - CODIGO LICITACAO 2343 - CODIGO CONTRATO 2711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000407 | 11/02/2022 | 22116.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO E REDE DE CREDENCIAMENTO DE POSTOS NO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB PREGAO ELETRONICO 0472021 - CODIGO LICITACAO 2965 - CODIGO CONTRATO 4026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000408 | 11/02/2022 | 1047.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.PREGAO ELETRONICO 0082021 - CODIGO LICITACAO 2983 - CODIGO CONTRATO 4197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000410 | 11/02/2022 | 25200.00 | 11654831000101 | Antonio Hélio Dias Vidal | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E PLANIALTIMETRICO DE RUAVIA PuBLICA E CADASTRAL PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DESENHOS URBANISTICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.PREGAO ELETRONICO 1112021 - CODIGO LICITACAO 922207 - CODIGO CONTRATO 4312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000393 | 11/02/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Pregao n 2.09.0102018 - Contrato n 2.14.0562018 - Aditivo 04 - Referente a prestacao de servicos de locacao de 04 quatro maquinas copiadoras digitais multifuncionais - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente a janeiro2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000421 | 14/02/2022 | 28340.35 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 14 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0111 a 3011 de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000426 | 14/02/2022 | 125393.02 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 26 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 01 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos (DEMAN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000427 | 14/02/2022 | 25772.94 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 4 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000429 | 14/02/2022 | 179257.46 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenc.e Controle de frotacom ImplantacaoIntermediacao e Adm.por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de combustiveis em geralGasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S.no periodo de 01 a 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2022 | 990.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE RECIFE - PE NO DIA 16022022 COM SAIDA AS 0700 E RETORNO DIA 17022022 AS 1900 HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2022 | 220.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | DIARIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIFE - PE ACOMPANHANDO O SECRETARIO FELIX ARAUJO NETO NO DIA 17022022 COM RETORNO NO MESMO DIA AS 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2022 | 220.00 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | DIARIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIFE - PE ACOMPANHANDO O SECRETARIO FELIX ARAUJO NETO NO DIA 16022022 COM RETORNO NO MESMO DIA AS 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2022 | 165000.00 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1012.777-742013 SICONV N798617 DO PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2022 | 105000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 4133652-8 4184625-2 4270979-8 4170490-7 4182610-6 4217040-5 4246348-7 48191-9 4182610-6 E 4865827-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000445 | 14/02/2022 | 11500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COMBUSTIVEL. CONTRATO 2.12.0262021 - PREGAO 0472021. APOSTILAMENTO 0012022. VALOR ESTIMADO ATE O VENCIMENTO DO CONTRATO 13092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000443 | 14/02/2022 | 720.72 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS ACUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG. CONFORME ADESAO DE ATA N° 0022022 PREGAO ELETRONICO N 1342021 E CONTRATO N 2.07.0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000444 | 14/02/2022 | 2380.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG. CONFORME ADESAO DE ATA N° 0022022 PREGAO ELETRONICO N 1342021 E CONTRATO N 2.07.0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000417 | 14/02/2022 | 395345.45 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 15 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000418 | 14/02/2022 | 287229.30 | 03834750000157 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 69 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000431 | 14/02/2022 | 79014.12 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITOPMCG NA AVENIDA RIO BRANCO304-CENTRO. CONFORME DISPENSA N 0172021 E TERMO DE APOSTILAMENTO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | Valor que se empenha em carater de adiantamento para fazer face as despesas com outros servicos de terceiros pessoa fisica nos termos da Lei 4.320 de 17 de marco de 1964 e da Lei estadual 3.654 de 10 de fevereiro de 1971 e em conformidade com a Resolucao Normativa RN TC 152009 e Resolucao TC N 0997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001062021 | 0000461 | 15/02/2022 | 27500.00 | 00020581360478 | ALEXANDRE JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOAO LOURÊNCO PORTO N 59 CENTRO ONDE FUNCIONA A JSM JUNTTA DE SERVICO MILITAR CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 1062021 COD 922214 CONTRATO DE N 2.03.0682021 COD 4318. DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000462 | 15/02/2022 | 16286.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000463 | 15/02/2022 | 24429.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000464 | 15/02/2022 | 33263.30 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001472021 | 0000465 | 15/02/2022 | 49856.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000454 | 15/02/2022 | 10800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | LOCACAO DE 06 SEIS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - ADITIVO N 03 - PREGAO PRESENCIAL N 2.09.0102018 - CONTRATO N 2.08.0112018SECOBPMCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000456 | 15/02/2022 | 32502.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMNETO DO ABASTECIMENTO POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTLIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO2022 CONTRATO N 2.08.0062021 - PREGAO ELETRONOCOP N 0472021 - ATA DE REGISTRO DE PRECO N 0272021 SECOBPMCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192021 | 0000451 | 15/02/2022 | 21000.00 | 30430146000138 | GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA E PLATAFORMA DE DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO PARA CIDADES INTELIGENTES NA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 2.10.0262021 E PREGAO ELETRONICO N 000192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000455 | 15/02/2022 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0000450 | 15/02/2022 | 120923.00 | 18108624000192 | MG COMERCIAL EIRELI | 1 Medicao do Contrato 2.14.1002020 - Pregao n 0172020 - Fornecimento instalacao e substiuicao de academias populares para atender a Secretaria se Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000452 | 15/02/2022 | 202753.39 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 16 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0301 a 3101 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000453 | 15/02/2022 | 2871.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 27 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 01 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000468 | 16/02/2022 | 25772.94 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 4 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. Em substituicao ao empenho 427 em virtude de divergência no nr. da ficha. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2022 | 220.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | DIARIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE RECIFE - PE ACOMPANHANDO O SECRETARIO FELIX ARAuJO NETO COM SAIDA DIA 17022022 AS 0700 E RETORNO DIA 17022022 AS 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000472 | 16/02/2022 | 2799.96 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO PARA 2 DOIS PONTOS SECULT SEDE E TETARO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A DOIS MESES JANEIRO E FEVEREIRO. CONTRATO 2.12.0022021 - PREGAO 0832020. APOSTILAMENTO 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0000471 | 16/02/2022 | 244.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000466 | 16/02/2022 | 110000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NO ÊMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAISOPERACIONAZANDO A PLANTAFORMABRASIL SISMOB E FNS-FUNDO NACIONAL DE SAuDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO.PARA ATENDER A DEMANDA DA SEFIN DA PMCG. DE 28012022 A 281122.INEXIGIBILIDADE N 00122.CONTRATO.2.02.0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0000469 | 16/02/2022 | 90000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS CO O APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 2.02.0042019 COM O OBJETO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPOTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA QUE REGISTRE O CONTROLE DE INFORMACOES DE NATUREZA ORCAMENTARIA E EXTRA ORCAMENTARIA. DE JANEIRO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182021 | 0000470 | 16/02/2022 | 20000.00 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DO APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 2.02.0132021 DA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTACAO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANALISE DE TESES TRIBUTARAS ELABORACAO E REVISAO DE NORMAS TRIBUTARIAS EM ANDAMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN.DE JANEIRO A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2022 | 2967.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0800256-49.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADOGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220001064668 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2022 | 1077.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZ LEONARDO LIMA E SILVA- OABPB 15752 - CPF 007.655.774- CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0806363-51.2015.8.15.0001 PROMOVIDO POR PAULA CHRISTINA PROCOPIO MEDEIROS SILVA PINTO PEIXOTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8692021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2022 | 1114.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ERIVAN TAVARES GRANGEIRO - OABPB 3.830 - CPF123454404-06 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0025951-52.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR MURILO FERREIRA NEVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0762022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2022 | 1519.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0020407-88.2009.8.15.0011 PROMOVIDO POR RANGEL GALDINO ARAuJO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO7772021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2022 | 141.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - OABPB 4007 - CPF 206448414-00 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0004425-24.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR OSMARINA ERNESTO FARIAS ARAuJO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2022 | 2828.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE OSMARIA ERNESTO FARIAS ARAuJO - CPF 475715784-3 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0004425-24.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR OSMARINA ERNESTO FARIAS ARAuJO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FERNANDES COSTA E RIBEIRO COUTINHO - CNPJ 25.152.2550001-09 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0005125-34.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR JULIANA FRAGOSO MOREDA - ME CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0362022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2022 | 1838.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA - OABPE 32171- CPF 064716224-57 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0809624-48.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 7972021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2022 | 1026.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RODOLFO CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA - OABPB 25.508 - CPF 079.234.474-03 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0808218-89.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR GABRIEL ALMEIDA VILLARIM MEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8982021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA KARLA COSTA SILVEIRA - OABPB 12672 - CPF 038813954-40 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 086624-02.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR LUIZETE BEZERRA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9322021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2022 | 2148.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO - OABPB 21647 - CPF 074.228.684-30 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0808506-76.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR NuBIA VERONICA FERREIRA AVELINO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0312022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2022 | 4297.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER E ELIBIA AFONSO DE SOUZA - OABPB 8911 E 12587 - CPF 727605244-34 E 043998494-37 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0808506-76.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR NUBIA VERONICA FERREIRA AVELINO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 302022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2022 | 3172.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0809371-02.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9762021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2022 | 413.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA - OABPB 21922 - CPF 727017304-49 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021668-54.2010.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8872021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2022 | 5209.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DELUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF 503817254-72 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021668-54.2010.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8862021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2022 | 1882.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA - OABPB 9861 - CPF 853481204-72 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0015218-90.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR FRANCICLEIDE DE SOUZA SOUTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9192021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2022 | 2177.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JEAN CARLOS BRITO BARROS - CPF 022463234-52 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0016344-20.2009.8.15.0011 PROMOVIDO POR ANA MARIA DE ARAuJO VASCONCELOS TATIANA DA SILVA FARIAS ANA PAULA SANTOS DE LIMA JEAN CARLOS BRITO BARROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9682021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2022 | 2253.05 | 10632390000176 | RONALDO MAIA CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM A RESTITUICAO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE AS NF DE NS 10 11 12 CONFORME PROTOCOLO N 43.6482021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2022 | 2177.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA PAULA SANTOS DE LIMA -CPF 050618784-04 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0016344-20.2009.8.15.0011 PROMOVIDO POR ANA MARIA DE ARAuJO VASCONCELOS TATIANA DA SILVA FARIAS ANA PAULA SANTOS DE LIMA JEAN CARLOS BRITO BARROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9672021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2022 | 2177.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE TATIANA DA SILVA FARIAS - CPF 064519024-11 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0016344-20.2009.8.15.0011 PROMOVIDO POR ANA MARIA DE ARAuJO VASCONCELOS TATIANA DA SILVA FARIAS ANA PAULA SANTOS DE LIMA JEAN CARLOS BRITO BARROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9662021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2022 | 1412.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0818047-31.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANA MARIA DE AUAJO VASCONVELOS TATIANA DA SILVA FARIAS ANA PAULA SANTOS DE LIMA JEAN CARLOS BRITO BARROS ONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9692021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2022 | 5272.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DE ARAuJO VASCONCELOS - CPF 713462444-72 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0016344-20.2009.8.15.0011 PROMOVIDO POR ANA MARIA DE ARAuJO VASCONCELOS TATIANA DA SILVA FARIAS ANA PAULA SANTOS DE LIMA JEAN CARLOS BRITO BARROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9652021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 202022017 | 0000518 | 17/02/2022 | 924396.84 | 10522056000160 | Sisvetor Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM O APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE N 2.02.0032017 DE EMPRESA ESPECIACLIZADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA GESTAO DE ORCAMENTO PuBLICO CONTABILIDADE E FINACAS RECURSOS HUMANOS INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TECNICA.DE JANEIRO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2022 | 296.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0818047-31.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR VALDENICE FERREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8722021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2022 | 448.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727605244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0806358-58.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 9032021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000152020 | 0000481 | 17/02/2022 | 10800.00 | 00002411904444 | Antoniel Barros Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO72 EM SAO JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA N 01520 ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0242020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000491 | 17/02/2022 | 116000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA CARNAVAL DA PAZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000492 | 17/02/2022 | 157000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA Cadastramento Distritos Sanitarios - Saude de Verdade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000495 | 17/02/2022 | 118000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA Cadastramento Distritos Sanitarios - Saude de Verdade 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000497 | 17/02/2022 | 158000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA Reducao de Tarifa | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001372021 | 0000519 | 17/02/2022 | 1659890.10 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001372021 | 0000522 | 17/02/2022 | 709478.00 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATE 31122021 CONFORME PREGAO ELETRONICOSRP N 0832020 E CONTRATO N 2.04.0012021. PERIODO DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2022 | 90000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONTAS DA ENERGISA REFERENTE A ESTIMATIVO DOS MESES FATURAS DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE DOS EQUIPAMENTOS MUSEU FOLCLORE ROBERIO MARACAJA 1 GALPAO AO LADO DO MUS. DO ALGODAO MUSEU DO ALGODAO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO SECULT FUND. ARTISTICA CULTURAL MANOEL BANDEIRA FACMA BIBLIOTECA DE GALANTE MUSEU HISTORICO FILARMONICA SECULT SEDE ESTACAO CIDADANIA BIBLIOTECA MUNICIPAL CG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0000479 | 17/02/2022 | 2880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0142018 E SEUS ADITIVOS DECORRENTES DO PREGAO PRESENCIAL N 2.09.0102018. MESES DE COMPETÊNCIA JANEIRO2022 A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2022 | 48000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 4114347-8 - 4236825-6 E 4236826-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2022 | 48000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2022 | 50000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALORQUE SE EMPENHA SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA UCS 5291148106148109148111148112148125148126148129148137148140153986153205150754156175150121156437156177156179155258156181156184152249177564 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0000480 | 17/02/2022 | 34740.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LINO GOMES DA SILVA N 39 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DN R - DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO AO CONTRATO N 2.08.0232020 - DISPENSA LICITACAO N 0302020 SECOB PMCG REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000482 | 17/02/2022 | 2799.96 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB - PREGAO ELETRONICO N 0832020 - CONTRATO N 2.08.0042021 SECOBPMCG REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Iluminacao publica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2022 | 7400000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta prefeitura Referente ao exercicio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Iluminacao publica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2022 | 77700.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor empenhado referente a Arrecadacao CIPCOSIP -referente ao Exercicio 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2022 | 400000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao exercicio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000507 | 17/02/2022 | 457021.60 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 2 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 28 dezembro de 2021 31 de janeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000509 | 17/02/2022 | 40710.90 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 103 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000511 | 17/02/2022 | 21952.50 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 92 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000513 | 17/02/2022 | 17421.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 104 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000514 | 17/02/2022 | 9123.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 93 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 28 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 24000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUME DE ENERGIA DE ELETRICA ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO PARA O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000526 | 18/02/2022 | 96000.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA LOCACAO DO IMOVEL PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCALIZADA NA RUA ELIAS ASFORA67 CENTRO REFERENTE AO ANO DE 2022 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0072022 E CONTRATO DE N 2.07.0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 275.00 | 00008325315458 | João Eduardo Cândido dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE PARA AGENDA NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RECIFE – PE. COM AGENDA PREVIAMENTE MARCADA COM O SECRETARIO DA PASTA. SAIDA DIA 2202 AS 430 H E CHEGADA DIA 2202 AS 2300 H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2022 | 396.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR VIAGEM A RECIFE PARA AGENDA NA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RECIFE – PE. COM AGENDA PREVIAMENTE MARCADA COM O SECRETARIO DA PASTA. SAIDA DIA 2202 AS 430 H E CHEGADA DIA 2202 AS 2300 H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00005240763402 | MAYARA ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A APOIO PARA PARTICIPACAO DA ATLETA NO 9° CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING RAW 2022 SUB-JUNIOR JUNIOR OPEN MASTER I II III IV E NOVOS NAS DATAS 18 a 20 DE FEVEREIRO 2022 NA ESCOLA BASICA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO ENDERECO R. AUGUSTO KLIMMEK 979 – CENTRO SAO BENTO DO SUL – SC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000528 | 18/02/2022 | 91392.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETAS E MAQUINARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0352021 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0472021. MESES DE COMPETÊNCIA JANEIRO2022 A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000530 | 18/02/2022 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.0052021 E ADITIVO N 01 DECORRENTES DO PREGAO ELETRONICO N 0832020. MESES DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000531 | 18/02/2022 | 699.99 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER CONFORME CONTRATO N 2.13.005202 DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 0832020. MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 35000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000544 | 18/02/2022 | 14950.00 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 02 duas Toro Endurence 2.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000545 | 18/02/2022 | 16145.52 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Saveiro Robust 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.De janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000546 | 18/02/2022 | 62999.70 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 30 trinta Gol 1.0 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande.Janeiro e Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2022 | 78000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000548 | 18/02/2022 | 19408.08 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. De janeiro a 19 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112020 | 0000549 | 18/02/2022 | 14554.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de publicacao no Diario Oficial do Estado DOE para atender a Prefeitura Municipal de Campina Grande. No exercicio 2021 dias 1620232627 e 30032021 NF 1027407dias 07131617 e 20042021 NF1027408dias 28 e 29042021 e 010507081115182526272829052021 e 020305081115161718 e 25062021NF1031086 Assinatura anual 10092021 a 10092022 NF1035269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 9539.86 | 00030863856420 | LUIS AMÂNCIO DIAS | Valor referente ao recebimento de 13 sobre ferias proporcionais e Licenca Prêmio em pecunia do servidor aposentado Sr. Luis Amancio Dias matricula 1645 portador do CPF N° 308.638.564-20. Conforme Protocolo 312192020 de 15102020 e memoria de calculo constantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2022 | 7982.16 | 00069165238400 | IONALMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao recebimento de Abono Permanência da Servidora efetiva Sra. Ionalma Pereira da Silva matricula 10201 portadora do CPF N° 691.652.384-00. Conforme Protocolo 41.4792021 de 02082021 parecer e memoria de calculo constantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2022 | 9969.33 | 00069165238400 | IONALMA PEREIRA DA SILVA | Vlor referente ao recebimento retroativo de Abono Permanência da servidora efetiva Sra. Ionalma Pereira da Silva matricula 9029 portadora do CPF N° 691.652.384-00. Conforme Protocolo 41.4792021 de 01082021 parecer e memoria de calculo constantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2022 | 1680.54 | 00068552270404 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente ao recebimento de Ferias Proporcionais Indenizadas da servidora aposentada Sra. Francisca Maria de Oliveira matricula 11534 portadora do CPF N° 685.522.704-04. Conforme Protocolo 40.3292021 de 02082021 parecer e memoria de calculo constantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000540 | 18/02/2022 | 5330.04 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000542 | 18/02/2022 | 15533.28 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000550 | 18/02/2022 | 185904.18 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAISESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000551 | 18/02/2022 | 70281.09 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAISCRECHES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 458.33 | 00054157307453 | FRANCISCO ALMEIDA | Valor referente ao recebimento do 13 salario do servidor aposentado Sr. Francisco Almeida matricula 10191 portador do CPF N° 541.573.074-53. Conforme Protocolo 330212021 e memoria de calculo constantes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2022 | 165.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SRA. LUCIANA SIQUEIRA SECRETARIA NACIONAL DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA QUE VEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA OFICIAL AO CONJUNTO ALUISIO CAMPOS SAIDA 18022022 AS 0700 HRS E CHEGADA 18022022 AS 1700 HRS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2022 | 165.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR. DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SRA. LUCIANA SIQUEIRA SECRETARIA NACIONAL DE ATENCAO A PRIMEIRA INFANCIA QUE VEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VISITA OFICIAL AO CONJUNTO ALUISIO CAMPOS SAIDA 17022022 AS 0700 HRS E CHEGADA 17022022 AS 1500 HRS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000535 | 18/02/2022 | 27900.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTENOR NAVARRO 384-PRATA-C.GRANDEPB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER- CRAM.CONFORME DISPENSA N 01320 ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.0252020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000536 | 18/02/2022 | 4199.94 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA CONFORME PREGAO 0832021 E CONTRATO N 2.01.0012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000527 | 18/02/2022 | 471.00 | 38343077000137 | AZEVEDO E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 2.02.0012021EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EM PLANO DE LICENCA DE PLANTAFORMA PARA GESTAO DE ATENDEMENTOS PARA ATENDE AS NECECIDADES DA SEFIN.FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042022 | 0000541 | 18/02/2022 | 55000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESP.CONTRATACAO DE SERVICOS ESPEC.DE PEQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS EIMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUSGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADM.OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCD.CONTINUOSENTRE INFORMACOES RECEITA FEDERAL PREVID.SOCIAL E AO FGTSC.E.F.POR PARTE DA SEFIN-PMCG.DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000543 | 18/02/2022 | 1399.98 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DO APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 2.02.0022021 CONTRATACAO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100CEM MBPS POR SEGUNDO PARA ATENDER A PMCG.JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2022 | 2462.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0022173-74.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO VALDECI FERREIRA BRITO FILHO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20220001223579 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2022 | 246.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0022173-74.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADOELIBIA AFONSO DE SOUSAA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N° 20220001223651 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000557 | 21/02/2022 | 16585.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SONORIZACAO MESA DE SOM CAIXA ATIVA MICROFONE DE MESA MICROFONE UDX PARA EQUIPAR O SALAO NOBRE DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO A COBERTURA DE EVENTOS INTERNOS E REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0082022 E CONTRATO N 2.01.0012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2022 | 3897.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de transferência de Deposito Judicial Bloqueio de depito Judicial referente a Processo Judicial 0009222-14.2013.8.15.0011debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 21 de Janeiro de 2022 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2022 | 28688.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de transferência de Deposito Judicial Bloqueio de depito Judicial referente a Processo Judicial 0830461-90.2021.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 21 de Janeiro de 2022 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2022 | 3437.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposito JudicialBloqueio de depito Judicial referente a Processo Judicial0009362-77.2015.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 31 de Janeiro de 2022 conforme documento anexo. 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | valor correspondente ao ressarcimento de Transferência de Deposito Judicial Bloqueio de depito Judicial referente a Processo Judicial 0009362-77.2015.8.15.0001 na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE em 31 de Janeiro de 2022 conforme documento anexo. 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000556 | 21/02/2022 | 2975.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000564 | 21/02/2022 | 2030.00 | 05514490000168 | R M SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00082021 E CONTRATO N 2.04.0252021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000565 | 21/02/2022 | 1110.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E TROCA DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAPROCURADORIA GERAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00082021 E CONTRATO N 2.04.0242021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000566 | 21/02/2022 | 1428.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR PARA A PROCURADORIA GERAL CONFORME CONTRATO N 2.04.0022022 E PREGAO ELETRONICO N 1342021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000567 | 21/02/2022 | 960.96 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCAR PARA A PROCURADORIA GERAL CONFORME CONTRATO N 2.04.0032022 E PREGAO ELETRONICO N 1342021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000561 | 21/02/2022 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100CEM MBPSMAGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 2.09.0012021- COD. 922021 - COD. CONTRATO 3647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000562 | 21/02/2022 | 3570.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCAFE PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.CONTRATO 2.09.0012022.COD. LICITACAO 3046 - COD. CONTRATO 4427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000563 | 21/02/2022 | 1201.20 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOACuCAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB - CONTRATO 2.09.0022022 - COD. LICITACAO 3046 - COD. CONTRATO 4428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2022 | 352.97 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO TAXA ANUAL DE HOSPEDAGEM DE SITES PARA O PORTAL WWW.VIVACAMPINA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000568 | 22/02/2022 | 281640.91 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 16 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0000569 | 22/02/2022 | 17512.26 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 19 MEDICAO PARCIAL PERIODO 01012022 A 31012022 DO CONTRATO N 2.08.0112017 - PREGAO PRESENCIAL N 2.08.0022017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2.08.0022017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000570 | 22/02/2022 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES N 85 JARDIM TAVARES NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB PARA SEDIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2022 | 44000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES GERIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000572 | 22/02/2022 | 1201.12 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000573 | 22/02/2022 | 3900.00 | 42861290000108 | NOME EMPRESARIAL JOSE VICTOR REINALDO DE SOUZA 08234036459 - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO VISANDO ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000574 | 22/02/2022 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2022 | 5116309.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM AS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DA PARCELA 118 E DAS PARCELAS NS 124 A 129 DO ACORDO N 15812017 COMO TAMBEM A PARCELA 172 DO ACORDO N 7342019REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.OFICIO INTERNOMEMORANDO N 13.3242022. 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2022 | 1400.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO A FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE ALEATORIA NO uLTIMO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 APOS CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EQUIPE TECNICA MINISTERIAL E ASSESSORES QUE ESTIVERAM EM REUNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000581 | 23/02/2022 | 40598.86 | 29421952000241 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0000582 | 23/02/2022 | 26035.97 | 29421952000241 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DE CHAMADA PuBLICA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAE DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000590 | 23/02/2022 | 69000.00 | 10743383000141 | Fundação Edvaldo Do Ó | VALOR REFERENTE A LOCACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172021 | 0000592 | 23/02/2022 | 27000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.PERIIODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2022 | 43223.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000579 | 23/02/2022 | 80000.00 | 04196645000100 | Pr/Cc Imprensa Nacional | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos da Imprensa Nacional referentes publicacoes no Diario Oficial da Uniao de atos oficiais e demais materias de interesse para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.De janeiro a 19 de marco 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000580 | 23/02/2022 | 42000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.DE JANEIRO A 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 372.58 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO TAXA ANUAL DE HOSPEDAGEM DE SITES PARA O PORTAL WWW.VIVACAMPINA.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2022 | 275000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | VALOR REFERENTE A CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE N 0012022 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A VISAO NACIONAL PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA PARA REALIZACAO DO EVENTO 24 ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTA NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2022 EM NOSSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2022 | 122653.61 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | VALOR REFERENTE A CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO DE N 0022022 ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIACAO CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X PARA REALIZACAO DO EVENTO 25- CRESCER - O ENCONTRO DA FAMILIA CATOLICA NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARCO DE 2022 EM NOSSA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 33000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 12000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 1393.42 | 00039522482404 | JOÃO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ferias Proporcionais Indenizadas do Servidor Efetivo Aposentado o Sr. Joao Moreira Da Silva Matricula 6971 portador de CPF 395.224.824-04 como consta no protocolo 4752022.Banco Bradesco Ag. 0639 CC 18105-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0000616 | 24/02/2022 | 36000.00 | 07397107000164 | FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha referente locacao do imovel localizado a Rua Doutor Joao Moura n 528 Sao Jose Campina Grande – PB para abrigar as instalacoes da Comissao Permanente de Licitacao. DISPENSA N 000622020 - codigo 2864 CONTRATO N 2.03.0502020 - codigo 3540.De janeiro a outubro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 43557.19 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 2949.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 1113553.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 466294.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 33414.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 214417.50 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 6233.45 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 17663.95 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 412.43 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 5835615.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 153569.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 2479984.54 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 47836.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 178925.94 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 1177.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 93253.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 832.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 1315110.02 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 2625548.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000585 | 24/02/2022 | 9720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS P ATENDER O GABINETE DO PREFEITOPMCG. CONFORME PREGAO N 2.09.01018 CONTRATO N 2.01.01318 E ADITIVO 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000586 | 24/02/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INSFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIMANTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA GUARDA MUNICIPAL EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONFORME PREGAO N 1032021 E CONTRATO N 2.01.0342021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000588 | 24/02/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INSFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIMANTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO GABINETE DO OREFEITO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONFORME PREGAO N 1032021 E CONTRATO N 2.01.0342021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000589 | 24/02/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INSFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIMANTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONFORME PREGAO N 1032021 E CONTRATO N 2.01.0342021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0000591 | 24/02/2022 | 7500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTACAO E OPERACAO DO SISTEMA INSFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIMANTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA COORDENADORIA DA MULHER EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL. CONFORME PREGAO N 1032021 E CONTRATO N 2.01.0342021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000587 | 24/02/2022 | 38538.72 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS APOSTILAMENTO N 001 DO CONTRATO N2.02.0142021 CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTACOMBUSTIVEL PREGAO N 0472021PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN.DATA FINAL DO DESTE CONTRATO 19112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 379.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESPESAS A COMPRA DE MEMORIA NOTBOOK SODIMM DDR4 08GB2666 WINMEMORY PPE UND.PARA ATENDER A SEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 28898.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 1.02569 DA DIVIDAPASEP NuMERO DO DOCUMENTO N 07.03.22032.6505430-4 COM VENCIMENTO EM 25022022. CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 212334.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000619 | 25/02/2022 | 5754.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha referente aquisicao de 03 três scanners de mesa automaticos para atendimento da demanda da Secretaria de Administracao desta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000621 | 25/02/2022 | 3300.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para aquisicao de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000617 | 25/02/2022 | 28950.02 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2022 | 52.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000624 | 02/03/2022 | 49202.10 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARESCOLAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000625 | 02/03/2022 | 12045.09 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLARCRECHES EM CARATER EMERGENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2022 | 10839.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a suplementar de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2022 | 3199.42 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente a suplementar de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2022 | 500324.52 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a suplementar de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2022 | 137255.22 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a suplementar de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2022 | 30894.68 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente a suplementar de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000626 | 02/03/2022 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 1° ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000635 | 03/03/2022 | 711919.70 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 27 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 02 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000636 | 03/03/2022 | 57153.68 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 13 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 20 de Dezembro de 2021 a 26 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000637 | 03/03/2022 | 35187.27 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 15 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000638 | 03/03/2022 | 48960.00 | 36327075000129 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 1 e unica medicao do contrato n 2.14.0012022 - Pregao n 0352021 - Aquisicao de contentores de lixo para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0000648 | 03/03/2022 | 983070.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos de implantacao manutencao suporte tecnico treinamento para usuarios finais customizacao e servicos de migracao de dados do software de gestao publica e-cidade sob licenca general public license – GPL disponivel no portal do Software Publico Brasileiro – SPB www.softwarepublico.gov.br.De janeiro a marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202042018 | 0000633 | 03/03/2022 | 408000.00 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 2.02.0012019EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA NA GESTAO DO ISSQN COM LICENCA DE USO DE SOFTWARW PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DA PMCG.DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000627 | 03/03/2022 | 32000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA DOCUMENTARIO CARNAVAL DA PAZ 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2022 | 12400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O GABINETE DO PREFEITO. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. DISPENSA N 1212021 E CONTRATO N 2.01.0392021. CONFORME PARECER OFICIO N 3732022GP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000641 | 04/03/2022 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IIMPULSIONAMENTO MONITORAMENTO E GESTAO DAS REDES SOCIAIS - FEVEREIRO . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2022 | 4950.46 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PEQUENAS REFORMASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA COORD.DE POLITICAS PuBLICAS P AS MULHERESPMCG.CONFORME OFICIO N 3552021GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000646 | 04/03/2022 | 27500.00 | 00095282670410 | FRANCISCO DOMINGOS DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO 285 - CENTRO CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA N 0112022 E CONTRATO N 2.01.0022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000650 | 04/03/2022 | 69139.20 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0092022 COM O OBJETO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERTVICO COMO AGENTE INTEGRADO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008. PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPRIOR. DE MARCO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000649 | 04/03/2022 | 1344.85 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos para manutencao da rede eletrica da sede da Comissao Permanente de Licitacao da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132021 | 0000651 | 04/03/2022 | 3762.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada para a realizacao de Curso Premium – Nova Lei de Licitacoes para o aperfeicoamento da assessoria juridica da Comissao Permanente de Licitacao da Secretaria de Administracao da Prefeitura de Campina Grande. Exercicio 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2022 | 2016.67 | 00005773259494 | RICARDO CARMINO RICARDO SALES | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr.Valdemir Balbino Sales Mat.9276 portador do CPF N° 426.173.674-87 em favor do filho Sr.Kelson Carmino Ricardo Sales portador do CPF N 057.732.594-94 conforme protocolo 3.4952022. Dadosbancarios Bradesco Ag.0493-6 Conta Corrente 0133758-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000640 | 04/03/2022 | 47825.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor este que se empenha para fazer face as desesas com os servicos de telefonia movel da Oi para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande exceto Secretaria de Educacao e de Saude. De outubro a dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000647 | 04/03/2022 | 21450.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa para execucao de servicos tecnicos especializados de consultoria e assessoria juridica com vistas ao acompanhamento de processos incluindo a elaboracao de defesas recurso e demais pecas juridicas necessarias junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba de interesse das secretarias do municipio de Campina Grande com excecao da Secretaria Municipal de Saude.De janeiro a marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2022 | 276173.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL - PROFESSORES SUBSTITUTOS COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2022 | 551365.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO EDUCACAO FUNDAMENTAL - PROFESSORES SUBSTITUTOS E APOIO COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2022 | 19757.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO COMISSIONADOS E CEDIDOS COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000962020 | 0000652 | 04/03/2022 | 8350.00 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | 1 e unica medicao do contrato n 2.14.0022022 - Pregao n 0962020 - Fornecimento de vassouras tipo vassourao para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2022 | 2090.00 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL CRIATIVO DE VERAO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2022QUE OCORRERA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE.O FESTIVAL TEM COMO OBJETIVO REUNIR REPRESENTANTES DAS CIDADES BRASILEIRAS DA UCCN PARA COMPARTILHAR SUAS EXPERIÊNCIAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO E AMPLIACAO DA REDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000655 | 07/03/2022 | 3576.00 | 35919274000163 | MARIZALDO DE SOUSA AGUIAR 52220320359 - ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA GERAL DE CADEIRAS DE ESCRITORIO MODELOS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE E LONGARINAS DE TRÊS LUGARES MODELO DIRETOR EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122022 E CONTRATO N 2.04.0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001172021 | 0000656 | 07/03/2022 | 2160.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 1172021 E CONTRATO N 2.04.0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000654 | 07/03/2022 | 5060.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA FLASHES JARDIM CONTINENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0000657 | 07/03/2022 | 60000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CARTOES ELETRONICOS PARA UTILIZACAO EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL NA MODALIDADE REFEICAO ATRAVES DE RECARGAS MENSAIS NOS CARTOES DE USO EXCLUSIVO EM ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N 1152021 E CONTRATO N 2.01.0362021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 2 PARCELA DOS PRECATORIOS PROCESSO N 2776979-09283185000163-EC622009-PRECATORIOS-EC 62-CAMPINA GRANDE RELATIVO A FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 09052022.CONFORME BOLETO JUDICIAL .28365850101152818 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2022 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LAMIR MOTTA CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 08162659120168150001 CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME GUIA JUDICIAL DE N0812300000007742000 TRANSITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2022 | 33100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813496-37.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JOSIANY SOUZA BATISTA EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220001582753 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2022 | 8909.38 | 00046730648449 | GETÚLIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Ferias Indenizadas do Servidor Comissionado o Sr. Getulio Dantas de Oliveira Matricula 23895 portador de CPF N° 467.306.484-49como consta no Protoloco 7.9682021.Dados Bancarios Bradesco Ag 04936 CC 607.219-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2022 | 19.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL P ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000665 | 08/03/2022 | 7140.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face com aquisicao de gêneros alimenticios cafe visando a disponibilizacao cotidiana na Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba.Exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000666 | 08/03/2022 | 4804.80 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com aquisicao de gêneros alimenticios acucar visando a disponibilizacao cotidiana na Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba.Exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000662 | 08/03/2022 | 251094.78 | 03834750000157 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 70 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000661 | 08/03/2022 | 95066.40 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO NO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI 11.7882008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000660 | 08/03/2022 | 97465.45 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 27 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 02 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000667 | 08/03/2022 | 171795.20 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenc.e Controle de frotacom ImplantacaoIntermediacao e Adm.por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de combustiveis em geralGasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S.no periodo de 01 a 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001392021 | 0000668 | 09/03/2022 | 55056.06 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2022 | 1027.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 05 cinco veiculos placas MNT3083 MOE7593 MOE7603 MOE7613 e NQI9003 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2022 | 249.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017218-92.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO FRANCISCO DINIZ BATISTA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220001672359 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2022 | 740.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014329-05.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALISSON MENDONCA GUIMARAES EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220001807110 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2022 | 1309.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014329-05.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALISSON MENDONCA GUIMARAES EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220001807110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2022 | 187.77 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0506361-10.2015.4.05.8201 AUTORINTERESSADO JOAO PEDRO FERREIRA DE BRITO EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220001683985 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2022 | 1155687.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2022 | 425970.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROSMULTA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2022 | 26172.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2022 | 1585691.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2022 | 885.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802927-84.2015.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220001967430 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2022 | 84.84 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 7665-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0514820-88.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADO JVITORIA RAUANNY SILVA ROCHA EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220001683161 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0000673 | 10/03/2022 | 49284.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COPIA E DIGITALIZACAO CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOSDE PRIMEIRO USO PARA DIGITALIZACAO IMPRESSOES MONOCROMATICAS E POLICROMATICAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS EXCETO O PAPEL E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS ALEM DOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA.EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2022 | 972234.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO RFB-PREV-OB COR DESCONTADO DO FPM DECORRENTE A VALORES A RECOLHER DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS- INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ 08.732.2730001-32- COMPETÊNCIA 132021 APURADA PELA RFB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2022 | 218655.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEBITO RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM DECORRENTE A JUROS E MULTA DE VALORES A RECOLHER DE GFIP OBRIGACOES PATRONAIS- INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ 08.732.2730001-32- COMPETÊNCIA 132021 EM ATRASO APURADA PELA RFB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001222021 | 0000674 | 10/03/2022 | 340000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VEICULO DE TRANSPORTE ELETIVO 0 KM PRIMEIRO USO TIPO VAN CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0000671 | 10/03/2022 | 432061.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 1 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 - Concorrência n 0012021 - Referente a Contratacao de empresa especializada para recebimento e disposicao final de residuos solidos urbanos em aterro sanitario licenciado no Municipio de Campina Grande - PB - No periodo de 01 a 28 de Fevereiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000672 | 10/03/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 12 Mediicao do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000678 | 10/03/2022 | 107081.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 14 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 26 de janeiro a 07 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0000679 | 10/03/2022 | 95383.66 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 9 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 27122021 a 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000680 | 10/03/2022 | 353590.76 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 3 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000681 | 10/03/2022 | 20660.85 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 5 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000683 | 11/03/2022 | 19174.06 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 28 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000684 | 11/03/2022 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Pregao n 2.09.0102018 - Contrato n 2.14.0562018 - Aditivo 04 - Referente a prestacao de servicos de locacao de 04 quatro maquinas copiadoras digitais multifuncionais - para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000693 | 11/03/2022 | 4429.44 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000695 | 11/03/2022 | 10058.52 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000696 | 11/03/2022 | 6999.90 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha referente contratacao de empresa especializada no servico de link dedicado de acesso a internet por meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabits por segundo visando acessos permanentes e completos de conexao para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.De marco a dezembro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000697 | 11/03/2022 | 1918.00 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha referente aquisicao de 1 scanners de mesa automaticos para atendimento da demanda da SESMT da Secretaria de Administracao desta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000698 | 11/03/2022 | 2530.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para aquisicao de dois aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da SESMT da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000690 | 11/03/2022 | 60496.80 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1432021 E CONTRATO N 2.04.0052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2022 | 220.00 | 00002636618490 | BRUNO MATOS GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11032022 NO PERIODO DE 7H AS 20H COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA A UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL PARA CONHECIMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE POSTERIOR DA IMPLEMENTACAO DO SERVICO EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2022 | 242.40 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a segunda suplementar de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2022 | 1212.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a segunda suplementar do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2022 | 3823.00 | 35576503000194 | SILVANIA LIRA DE CARVALHO BORBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A COMRA DE 04QUATRO CORTINA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2022 | 1146.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009144-83.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO NATALIA FERNANDES DE SOUSA SILVA EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002092769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2022 | 5733.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009144-83.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SEVERINO RAMOS NETO EFETUADO PELO 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002092746 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000704 | 14/03/2022 | 79980.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA ASSEDIO STTP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000705 | 14/03/2022 | 122250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA TELE CADASTRAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000706 | 14/03/2022 | 249000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA IPTU - 2 ETAPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001552021 | 0000708 | 14/03/2022 | 19813.76 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E LAMPADAS DO MUSEU HISTORICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA. CONTRATO NR. 02.12.0032022 - LICITACAO 1552021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000701 | 14/03/2022 | 1428.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCARDE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA DE CAFE NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA .PREGAO N1342021 E CONTRATO N2.13.0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000702 | 14/03/2022 | 1441.44 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACuCARDE FORMA FRACIONADA E DE ACORDO COM A DEMANDA VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA DE CAFE NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA .PREGAO N1342021 E CONTRATO N2.13.0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000714 | 15/03/2022 | 90000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE MAQUINAS CAMINHOES CARROS E MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000718 | 15/03/2022 | 14000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S10 E ETANOL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0000709 | 15/03/2022 | 9600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295-PRATA. CONFORME DISPENSA N 2.01.0202013 CONTRATO N 2.01.0172013 E TERMO ADITIVO N 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2022 | 4106.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2022 | 1291.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 31032021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2022 | 14039.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 041 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2022 | 8019.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2022 | 6522.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041SOCIEDADE DE A MIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2022 | 1502.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2022 | 9508.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2022 | 4954.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 041. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2022 | 1139.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 04 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2022 | 6843.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 041.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 31032022CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2022 | 1200.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2022 | 110756.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PASEP MENSAL PERIODO 28022022 COM VENCIMENTO EM 25032022 CODIGO 3703 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2022 | 15961.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2022 | 9352.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2022 | 1128.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 -SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31032022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2022 | 12735.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 041 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000710 | 15/03/2022 | 112500.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2022 | 101.66 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE COBRANCA DE JUROS LEGAIS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO N416 VENC.110721 E PAGA 220721N 485 VENC.0409 E PAGA 140921 PAGA EM ATRASO DO CONTRATO N203.0162021 CONFORME CARTA DE COBRANCA N342021.FATURA 20210056 EMISSAO 20092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0000721 | 15/03/2022 | 64000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO MOVEL E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.DE JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000735 | 16/03/2022 | 56000.00 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000741 | 16/03/2022 | 462150.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTACAO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000759 | 16/03/2022 | 148419.25 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CEREAIS ESCOLAS | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2022 | 41484.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-CODIGO DENOMINACAO-0836 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN - N DO DOCUMENTO 07.17.22062.9639773-0 COM VENCIMENTO EM 31032022.CONFORME DOC.DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2022 | 6563.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO EM 84 PARCELAS DE PASEP NuMERO DE DOC.07.17.22062.9579582-1 CODIGO DA RECEITA 1734 COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. N DO DOCUMENTO 07.03.22062.9671299-5 CODIGO DE RECEITA 1124 OBSERVACAO 01110001300031447041814 COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2022 | 310400.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT CODIGO 5190 COM VENCIMENTO EM 31032022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PROCESSO N 10425-4014192017-02 CODIGO DA RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO-1107 PARC. POR ATRASO DA GFIP - PROCESSO N 11618-4030162020-91 CODIGO DE RECEITA 1107 COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2022 | 7841.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO EM 84 PARCELAS DE PASEP NuMERO DE DOC.07.17.22062.9603029-2 CODIGO DA RECEITA 1734 COM VENCIMENTO EM 31032022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2022 | 95682.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCERLAMENTO EM 60 PARC.DE PREVIDENCIA NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22062.9590483-3 CODIGO DA RECEITA N 1734 COM VENCIMENTO EM 31032022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2022 | 215103.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARC.DE PREVIDENC.NuMERO DO DOCUMENTO 07.17.22062.9612552-8 CODIGO 1734 COM VENCIMENTO EM 31032022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2022 | 90636.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO PREV.DOCUMENTO N 07.17.22062.9623266-9 COM VENCIMENTO EM 31032022.CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2022 | 2041.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E OU ENCARGOS DL-102569 -PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DOCUMENTO N 07.17.22062.9579582-1 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2022 | 25962.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS 0836 DIV. ATIVA-PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.DOCUMENTO 07.17.22062.9639773-0 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2022 | 29812.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS E OU ENCARGOS-DL 102569 DOCUMENTO N 07.03.22062.9671299-5 PASEP CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2022 | 162.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.102569 PROCESSO N 11618.4030162020-91 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2022 | 18787.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 DOCUMENTO 10.17.22062.9603029-2 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2022 | 40654.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.102569 DOCUMENTO N 07.17.22062.9590483-3 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2022 | 289940.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 DOCUMENTO N 07.17.22062.9612225-8 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2022 | 156855.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.102569 DOCUMENTO N 07.17.22062.9623266-9 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2022 | 227.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 PROCESSO N 10425.4014192017-02 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2022 | 651.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0001482-78.2008.8.15.0011 AUTORINTERESSADO IANA ALBUQUERQUE ANDRADE EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220002090992 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2022 | 3510.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813128-28.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO IVAN FREITAS EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220002213802 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2022 | 28688.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0830461-90.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADOMARIA DAS NEVES MEIRA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002211401 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2022 | 1651.44 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0508546-79.2019.4.05.8201 AUTORINTERESSADO JOSEFA ALVES SOARES EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002044020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2022 | 383.10 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002056-30.2021.4.05.8201 AUTORINTERESSADO MANOEL LACERDA ROLIM EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002104679 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2022 | 330.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE REPRESENTANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO EVENTO DO PRIMEIRO FESTIVAL FLOR E BARRO A SER REALIZADO NO DIA 17 A 19 DE MARCO PROMOVIDO PELA CIOFF CONSEJO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FESTIVALES FOLKLORE YDELAS ARTES TRADICIONALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2022 | 220.00 | 00004125368708 | Kyara Christian da Cunha Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 UMA DIARIA DA GERENTE DE CONTABILIDADE. VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE REPRESENTANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA NO EVENTO DO PRIMEIRO FESTIVAL FLOR E BARRO A SER REALIZADO NO DIA 17 A 19 DE MARCO PROMOVIDO PELA CIOFF CONSEJO INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FESTIVALES FOLKLORE YDELAS ARTES TRADICIONALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000747 | 16/03/2022 | 2365.12 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 28 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2022 | 18600.00 | 00009012554403 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PARECER N012022ASSEJURSEJEL OFICIOINTERNOMEMORANDO N78.4252021 CUJO OBJETO E A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DA MATA 743 CENTRO DE CAMPINA GRANDE ONDE FICAVA LOCALIZADO A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 O PAGAMENTO SERA FEITO NO CPF DO RESPONSAVEL PELO ESPOLIO DEVIDO O OBITO DO FAVORECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2022 | 2420.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACESSO CIDADES - CIDADES MAIS ACESSIVEIS E CONECTADAS ATIVIDADES CONJUNTAS DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 109 REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA E SMARTCITY EXPO CURITIBA DE 23 A 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2022 | 3520.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fim de custear viagem da Secretaria de Ciências Tecnologia e Inovacao Dra. Laryssa Mayara Almeida para participacao do evento Smart City Expo Curitiba de 24 a 25032022 no Expo Barigui CuritibaPA com ida no dia 2203 e retorno no dia 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207012019 | 0000767 | 18/03/2022 | 2820000.00 | 11334025000148 | RANCHO DE TAIPA ADEGA E RESTAURANTE LTDA | 2 ADITIVO AO CONTRATO DE N 2.07.0032019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORACAO DE ESPACOS PuBLICOS NAS AREAS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - EDICAO 2022 ATRAVES DA CAPTACAO DE RECURSOS POR MEIO DA COMERCIALIZACAO DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEIRO E EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO EVENTO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2022 | 660.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL CRIATIVO DE VERAO NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2022QUE OCORRERA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE.O FESTIVAL TEM COMO OBJETIVO REUNIR REPRESENTANTES DAS CIDADES BRASILEIRAS DA UCCN PARA COMPARTILHAR SUAS EXPERIÊNCIAS COM FOCO NO FORTALECIMENTO E AMPLIACAO DA REDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000776 | 18/03/2022 | 2975.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS n 0022022 CONTRATO N 2.02.0042022.QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCAFE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000777 | 18/03/2022 | 1801.80 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0022022 CONTRATO n QUE TEM COMO OBJETO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSACUCAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000769 | 18/03/2022 | 36800.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA Saude de Verdade. Cadastramento novos bairros. CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000771 | 18/03/2022 | 14600.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA LANCAMENTO MANUAL DO PROCON. CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000772 | 18/03/2022 | 48775.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA ENCONTRO MUNICIPAL DE RAROS. CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2022 | 3300.00 | 00008703748421 | TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA. COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DA MULHER PARA TRATAR SOBRE A AMPLIACAO DO NOVO PROJETO DO MUNICIPIO DE MICROCREDITO PARA MULHERES EMPREENDEDORAS. SAIDA 20032022 HORA 1200 CHEGADA 25032022 HORA 0915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2022 | 3960.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE BRUNO CUNHA LIMA BRANCO .COM DESLOCAMENTO PARA CURITIBA ONDE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NOSMARTCITY EXPO CURITIBA.COM SAIDA DIA 23 DE MARCO DE 2022 AS 13h E RETORNO NO DIA 26 DE MARCO DE 2022 aS 11h 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000773 | 18/03/2022 | 20043.35 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR EFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0000775 | 18/03/2022 | 56821.97 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000770 | 18/03/2022 | 305700.00 | 41986662000160 | LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS TECLADO MOUSE CAIXA DE SOM NO BREAKS MONITORES WEBCAM E SCANNERS VISANDO SUPRIR A CARÊNCIA DE ATIVOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2022 | 807833.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922021 | 0000783 | 18/03/2022 | 629717.40 | 04236076000171 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL | Valor que se empenha referente aos 15 do contrato terceira parcela para fazer face as despesas com a contratacao do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN para prestacao de servico tecnico-especializado na coordenacao organizacao planejamento execucao e elaboracao de concurso publico visando o preenchimento de vagas do quadro das Secretarias de Administracao Saude e Educacao do Municipio de Campina Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/03/2022 | 900000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADA DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0000785 | 21/03/2022 | 209620.15 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVAS ALTERACOES REMARCACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000786 | 21/03/2022 | 10800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE INSTALACAO IMPLANTACAO ATIVACAO CONFIGURACAO COM FORNECIMENTO DE APARELHOEQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE PONTO FACIAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA CONTROLE E GESTAO DE PONTO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS QUANTO A SUA OPERACIONALIDADE SUPORTE TECNICO E ASSISTÊNCIA PREVENTIVA E CORRETIVA - COM FORNECIMENTO DE PECAS QUANDO NECESSARIO - DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ENQUANTO DA VIGÊNCIA DO CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000790 | 21/03/2022 | 450458.80 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL NO PADRAO FNDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000791 | 21/03/2022 | 798540.60 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PLAYGROUND INFANTIL NO PADRAO FNDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2022 | 3587.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0830768-44.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ERINALDO SILVA DE MACEDO EFETUADO PELO 2JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PuBLICA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002395743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000782 | 21/03/2022 | 62225.28 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COM AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITRA DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIDO DE ABRIL A DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2022 | 1760.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO E O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO FELIX ARAuJO NETO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACESSO CIDADES - CIDADES MAIS ACESSIVEIS E CONECTADAS ATIVIDADES CONJUNTAS DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 109 REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA E SMARTCITY EXPO CURITIBA DE 23 A 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2022 | 1760.00 | 00018131387453 | GENNYSON LIMA DO NASCIMENTO | DIAARIAS REFERENTE A VIAGEM PARE A A CIDADE DE CURITIBA PR ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO E O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO FELIX ARAuJO NETO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ACESSO CIDADES MAIS ACESSIVEIS E CONECTADAS ATIVIDADES CONJUNTAS DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS 109 REUNIAO DO FORUM NAVIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA E SMARTCITY EXPO CURITIBA DE 23 A 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000781 | 21/03/2022 | 272111.49 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 17 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. - Periodo 01022022 a 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 214012019 | 0000789 | 21/03/2022 | 180000.00 | 08308090000194 | VELAME LOCACAO, COMPRA, VENDA E LOTEAMENTO LTDA | Dispensa 2.14012019 - Contrato n 2.14.0012019 - Locacao do Imovel Galpao Industrial situado na Avenida Deputado Raimundo Asfora sn Bairro Velame Municipio de Campina Grande-PB para funcionamento do Departamento de Limpeza Urbana - DELUR da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao meses de janeiro a dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0000792 | 22/03/2022 | 253252.54 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 17 MEDICAO DO CONTRATO 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2022 | 433.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0012587-76.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MANOEL FELIX NETO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002440498 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2022 | 1341.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0012587-76.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE DE MEDEIROS BARRETO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002440686 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001502021 | 0000796 | 22/03/2022 | 300000.00 | 24538995000107 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGEM PARA EMISSAO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COTACAO RESERVASALTERACOES REMUNERACOES E CANCELAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M.DE C. GRANDE-PB. CONFORME PREGAO N 1502021 E CONTRATO N 2.01.0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2022 | 1680.15 | 00060224002449 | GERALDA GOMES DE SANTANA | Valor referente ao recebimento de ferias proporcionais acrescidos do respectivo 13 sobre ferias da servidora aposentada Sra. Geralda Gomes de Santana Matricula 10405 portadora de CPF N° 602.240.024-49 conforme parecer e memoria de calculo do Protocolo 33.6692021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0000793 | 22/03/2022 | 16800.00 | 19480506000173 | RUBIM E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para Contratacao de pessoa juridica especializada em ministrar curso com o tema Diretrizes do Sistema financeiro para a classificacao das contas do COSIF e auditoria fiscal para cobranca do ISSQN em bancos em atendimento a solicitacaoda Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2022 | 4100000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA EXERCICIO 2022 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2022 | 569.63 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES. REF. AO PAGAMENTO EFETUADO AOS RESTAURANTES CANNELLE E DOCERIA SONHO DOCE. NO DIA 171221 E 20122021. APOS CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SENHOR PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA EQUIPE TECNICA MINISTERIAL E ASSESSORES QUE ESTIVERAM EM REUNIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0823178-21.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002413149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2022 | 1655.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802768-68.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MERCADINHO FARIAS LTDA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002413164 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2022 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813128-28.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARCEL DE BRITO PRIMO EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002489038 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2022 | 830.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009868-87.2014.8.15.0011 AUTORINTERESSADO JOSE LIRA BRAGA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002492944 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2022 | 1980.00 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT - WORKSHOP MASTEROP TRAVEL - CAPACITACAO E RODADAS DE NEGOCIOS NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2022 QUE OCORRERA NA CIDADE DE MACEIO - AL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2022 | 2640.00 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 36 FEIRA DE NEGOCIOS TURISTICOS UGARTBRAZTOA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2022.A FEIRA TEM EM SUA PROGRAMACAO RODADA DE NEGOCIOS GASTRONOMICOS DOS DESTINOS CAPACITACOES LANCAMENTOS DE PRODUTOS E A PARTICIPACAO DE MAIS DE 2.500 AGENTES DE VIAGENS DO RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA PARANA E DEMAIS REGIOES.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000802 | 23/03/2022 | 346526.11 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 15 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 07 de marco de 2022 a 21 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0000803 | 23/03/2022 | 15633.38 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Reajustamento da 9 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 27122021 A 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2022 | 1980.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMT - WORKSHOP MASTEROP TRAVEL - CAPACITACAO E RODADAS DE NEGOCIOS NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2022 QUE OCORRERA NA CIDADE DE MACEIO - AL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000804 | 24/03/2022 | 2800.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA 2 TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2022 | 64159.70 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000811 | 25/03/2022 | 23651.46 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CEREAIS CRECHES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0000816 | 25/03/2022 | 349440.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO HOSPEDAGEM SUSTENTACAO E CUSTOMIZACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE EDUCACAO – SIGEDUC PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2022 | 1014.17 | 00045057575449 | JOSINETE ALVES CAMPELO | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE 13 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA APOSENTADA SRA. JOSINETE ALVES CAMPELO MATRICULA 12727 PORTADORA DE CPF N° 450.757.754-49 CONFORME PARECER E MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO N 02.859-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2022 | 4000.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM CARATER DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NOS TERMOS DA LEI 4.320 DE 17 DE MARCO DE 1964 E DA LEI ESTADUAL 3.654 DE 10 DE FEVEREIRO DE 1971 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 152009 E RESOLUCAO TC N 0997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE DANIEL DALONIO VILAR FILHO - OABPB 10822 - CPF 024.131.434-83 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0823645-97.2018.8.15.0001- PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA JOSE ADNOSTE ROBERTO. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1392022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2022 | 3212.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE TERESA MATILDE LIMA DE SOUSA - CPF 058.653.874-72 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA JOSINALDO NUNES PEREIRA URSULINO MARQUES AZEVEDO LUCIANA SILVA SOUZA TEREZA MATILDE DE LIMA DE SOUSA VALDELUCIA PEREIRA CARVALHO KATIA LUANA DE FARIAS VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA LUZIA XAVIER DA SILVA JOELMA AMARO DE SOUSA IVANDA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2022 | 752.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANAILDA CARVALHO MARINHO - CPF 160.528.204-97 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0002292-43.2014.8.15.0011 PROMOVIDO PORANAILDA CARVALHO MARINHO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0872022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2022 | 75.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIO FELIX DE MENEZES - OABPB 10.416 - CPF272.490.774-49 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0002292-43-2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR ANAILDA CARVALHO MARINHO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0882022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2022 | 6443.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0006471-88.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA BETANIA FIGUEIREDO LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0842022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2022 | 472.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DERAWLLA KYCIA ANDRADE SOUZA - OABPB 18.914 - CPF 083.205.874-25 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0018261-98.2014.8.15.0011 PROMOVIDO PORJOSE BARBOSA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0522022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2022 | 4725.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE BARBOSA - CPF 886.228.274-53 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0018261-98.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSE BARBOSA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0512022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2022 | 3803.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA AMANDA MOURA SILVA - CPF 101.027.884-30 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0026578-22.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSEFA AMANDA DE MOURA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 592022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2022 | 2300.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727.605.244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0005424-11.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DO SOCORRO CAMPOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 912022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2022 | 3458.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SIMONE DOS SANTOS FREITAS LIMA - CPF 039.289.664-80 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0029254-40.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SIMONE DOS SANTOS FREIRAS LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 942022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2022 | 691.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA CORREIA LIMA DE QUEIROZ - OABPB 14.941 - CPF 061.945.264-16 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0029254-40.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SIMONE DOS SANTOS FREITAS LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 952022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2022 | 589.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE WAGNER LUIZ RIBEIRO SALES - OABPB 18.251 - CPF 011.086.784-08 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0026578-22.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSEFA AMANDA DE MOURA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 602022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2022 | 4666.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE BEL. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727.605.244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0834049-42.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR LUCINEIDE RAMALHO ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1272021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2022 | 845.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JESSICA DANuBIA VENTURA MENEZES - OABPB 20444 - CPF 076.937.514-67 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0814356-72.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR SEVERINO BISPO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2022 | 1289.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA COSTA GORGONIO - OABPB 10.090 - CPF 309.107.304-15 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021952-23.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR ELVIA ARRUDA CAMARA FERREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2022 | 4322.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0031951-34.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA ANUNCIADA ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMORANDO PGM-CGPB-HRND 0742022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIANE DE ALBUQUERQUE DIAS - CPF251.051.164-53 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0806648-44.2015.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA ELIANE DE ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2022 | 5281.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOEDNO BRUNO SANTOS SILVA - CPF 076.064.344-09 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0813425-74.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOEDNO BRUNO SANTOS SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0482022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2022 | 528.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALTER VANDILSON CUSTODIO DE BRITO - OABPB 8908 - CPF 415.112.804-25 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0813425-74.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOEDNO BRUNO SANTOS SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0492022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0000829 | 25/03/2022 | 2323.50 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Contrato n 2.14.0032022 - Pregao n 0552021 - Fornecimento de papel oficio A4 de acordo com a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000830 | 25/03/2022 | 7699.89 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Servico de link dedicado de acesso a internet pelo meio de IP fixo com velocidade minima garantida de 100 cem MBPS megabites por segundo visando acessols permanentes e completos de conexao para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - Referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ALBERTO DE MOURA - CPF 131.295.384-53 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0014414-40.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR JAIRO LUCENA DA NOBREGA JOSE ALBERTO MOURA JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA GUEDES JOSE FERNANDO GAIAO JOSE LUIZ DA SILVEIRA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1512022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE LUIZ DA SILVEIRA ALVES - CPF 030.369.484-08 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0014414-40.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR JAIRO LUCENA DA NOBREGA JOSE ALBERTO MOURA JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA GUEDES JOSE FERNANDO GAIAO JOSE LUIZ DA SILVEIRA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1532022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEJOSE DE ARIMATEIA VIEIRA GUEDES - CPF 424.980.234-53 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0014414-40.2004.8.15.0011 PROMOVIDO PORJAIRO LUCENA DA NOBREGA JOSE ALBERTO MOURA JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA GUEDES JOSE FERNANDO GAIAO JOSE LUIZ SILVEIRA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1522022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEJAIRO LUCENA DA NOBREGA - CPF886.204.354-15 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0014414-40.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR JAIRO LUCENA DA NOBREGA JOSE ALBERTO MOURA JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA GUEDES JOSE FERNANDO GAIAO JOSE LUIZ DA SILVEIRA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1502022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2022 | 579.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA - OABPB 26111 - CPF 087.037.484-21 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0802841-40.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR CLARICE MARIA CARNEIRO DE MESQUITA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2022 | 1328.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA DE SOUZA LEAL NETO - CPF 504.544.044-68 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0809686-30.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR JULIAO DE SOUZA LEAL NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1562022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2022 | 132.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727.605.244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0809686-30.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR JULIAO DE SOUZA LEAL NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1572022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2022 | 1911.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE WAGNER LUIZ RIBEIRO SALES - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0818047-31.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR VALDENICE FERREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 8722021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2022 | 513.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEALEX SOUTO ARRUDA - OABPB 10358 - CPF 930.991.184-00 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0010824-11.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR ALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1492022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2022 | 7059.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE BUARQUE BERQUE FERNANDES ALVES - OABPB 8360 - CPF 086.597.374-15 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0014414-40.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR JAIRO LUCENA DA NOBREGA JOSE ALBERTO MOURA JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA GUEDES JOSE FERNANDO GAIAO JOSE LUIZ DA SILVEIRA ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2022 | 3915.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RODOLFO RODRIGUES MENEZES - OABPB 13.655 - CPF 038.993.994-39 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0002272-86.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR PEDRO CLAUDINO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO2112022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2022 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE QUEIROZ MEDEIROS FILHO - OABPB 22148 - CPF 013.847.274-26 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0816265-91.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR LAMIR MOTTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2022 | 1398.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE EDUARDO MONTEIRO DANTAS - OABPB 9759 - CPF 285.718.354-20 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0000845-78.2018.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSE LIRA BRAGA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0282022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000857 | 28/03/2022 | 458948.01 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO MANUTENCAO CUSTOMIZACAO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000839 | 28/03/2022 | 176840.98 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM PO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. ESCOLAS | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000842 | 28/03/2022 | 218191.52 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE EM PO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CRECHES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000852 | 28/03/2022 | 45940.10 | 02151940000107 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000853 | 28/03/2022 | 3028.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000854 | 28/03/2022 | 5760.00 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000855 | 28/03/2022 | 8952.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0000856 | 28/03/2022 | 9660.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO FUTURA E EVENTUAL DE INSUMOS E MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000858 | 28/03/2022 | 1154.00 | 14968227000130 | FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FURADEIRA LIXADEIRA MAQUINA DE SOLDA ESMERILHADEIRA E ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0000859 | 28/03/2022 | 4480.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FURADEIRA LIXADEIRA MAQUINA DE SOLDA ESMERILHADEIRA E ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000532020 | 0000865 | 29/03/2022 | 13860.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000866 | 29/03/2022 | 140104.68 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0000867 | 29/03/2022 | 307484.95 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000864 | 29/03/2022 | 85500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos juridicos de consultoria e assessoramento junto a todas as secretarias municipais da prefeitura de Campina Grande exceto Fundo Municipal de Saude e Secretaria Municipal de Assistência Social.Exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0000860 | 29/03/2022 | 228600.00 | 00191027000109 | FACILIT TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS APOSTILAMENTO AO CONTRATO n 2.01.0152021 QUE TEM POR OBJETO A CONTATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO DO TIPO PLATAFORMA TARGET COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA SUPORTE TECNICO AO USO DA PLANTAFORMA E TREINAMENTO NA AREA DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PMCG. NO CORRENTE EXERCICIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2022 | 6136120.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM AS GUIAS ATUALIZADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS NS 130 A 134 DO ACORDO N 15812017 COMO TAMBEM AS PARCELAS NS 173 A 179 DO ACORDO N 7342019REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.OFICIO INTERNOMEMORANDO N 23.4262022. 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006245-78.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002657040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2022 | 1012.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0809959-38.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA IONE DE LIMA MAHON EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002698683 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2022 | 900.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013685-96.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO Ana Karla Costa Silveira EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002766432 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000102022 | 0000861 | 29/03/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (N P EVENTOS E SERVIÇOS) | Contrato n 2.14.0042022 - Inexibilidade n 0102022 - fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos praticados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande com sistema de pesquisas baseado na Instrucao Normativa n 732020 e 652021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0000862 | 29/03/2022 | 17285.36 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 14 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 26 de janeiro de 2022 a 07 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000871 | 30/03/2022 | 13999.80 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANEBTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA A SECRETARIA DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB - PREGAO ELETRONICO N 0832020 - CONTRATO N 2.08.0042021 SECOBPMCG 1 TERMO ADITIVO REFERENTE AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0802796-36.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002804447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2022 | 10854.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2022 | 1850250.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2022 | 3109146.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2022 | 117454.92 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADA DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2022 | 165.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO LIVRO TERRITORIO DE APRENDIZAGENS MARCOS DE REFLEXAO E ACAO. A SE REALIZAR NO CAFE DA USINA CULTURAL DA ENERGISA NO DIA 30 DE MARCO DE 2022 EM JOAO PESSOA ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2022 | 110.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAuJO COORDENADORA DE EDUCACAO PATRIMONIAL NAS ESCOLAS PARA EVENTO QUE OCORRERA DIA 30 DE MARCO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000875 | 30/03/2022 | 46000.00 | 11855738000157 | RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIVE STREAMING - TRANSMISSAO DE SINAL DE AUDIO E VIDEO ATRAVES DA INTERNET – PARA EVENTOS COM ATE 2 HORAS DE DURACAO PARA TRANSMISSAO EM TEMPO REAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE R.R.T DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2022 | 6383.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO 2022 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO – UNDIMEPB - SECCIONAL PARAIBA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2022 | 65261.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2022 | 4902.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2022 | 1641008.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2022 | 711797.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2022 | 54380.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2022 | 257832.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2022 | 140102.25 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2022 | 23468.16 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2022 | 11295.12 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2022 | 6815669.98 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2022 | 3484670.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2022 | 2945993.07 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2022 | 1602881.73 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2022 | 216731.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2022 | 94765.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2022 | 3062.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2022 | 136099.34 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADA DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2022 | 121106.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000903 | 31/03/2022 | 28120.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2022 | 14318.03 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a primeira suplemetar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2022 | 710.28 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente a primeira suplementar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2022 | 14876.14 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente a primeira suplementar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 206052019 | 0000924 | 31/03/2022 | 24000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2022 | 342080.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2022 | 163258.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira suplementar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2022 | 6978.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0000881 | 31/03/2022 | 2160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS APOSTILAMENTO AO CONTRATAO 2.02.0142018 COM OBJETO DE PRESTACAO DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN.NO PERIODO DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2022 | 825.20 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2022 | 800.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR EFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE PECAS EM QUATRO 04 PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PRAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ MODELO MICROONIBUS 516 SPRINTER ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2022 | 4400.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA BRANCO PARA PARTICIPACAO DA WTM LATIN AMERICA EM SAO PAULO.SAIDA 04042022 AS 0240 E RETORNO 07042022 AS 2225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2022 | 2640.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO MAT. 27772 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE IRA CUMPRIR AGENDA PARA PARTICIPACAO DA WTM LATIN AMERICA EM SAO PAULO.SAIDA 04042022 AS 0240 E RETORNO 07042022 AS 2225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2022 | 2640.00 | 00006421429475 | RAWIDE HICARO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DERAWIDE HICARO DE MELO ALVES MAT. 27773 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA ONDE IRA CUMPRIR AGENDA PARA PARTICIPACAO DA WTM LATIN AMERICA EM SAO PAULO.SAIDA 04042022 AS 0240 E RETORNO 07042022 AS 2225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 202032019 | 0000916 | 04/04/2022 | 270000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS 3 TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N 2.01.0042019 SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA QUE REGISTRE E CONTROLE INFORMECOES DE NATUREZA ORCAMETARIA EXTRA ORCAMENTARIAFINANCEIRA NAO FINANCEIRAPATRIMONIAL PLANEJAMENTO E QUE ESTEJA ATUALIZADO COM AS NORMA BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PuBLICO MCASP.MDF DE ABRIL A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000917 | 04/04/2022 | 427136.70 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA CONTEMPLANDO A IMPLANTACAO MANUTENCAO CUSTOMIZACAO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME OFICIO INTERNO 24.7002022 - SEGUNDA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2022 | 470.00 | 16759687000183 | SIVA E MOURA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA 02 DOIS TONER HP 83A COD.2044 HP 35 36 78 85A E SSD OXY 240GB-COD.3812 SSD OXY 240GB COD3812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2022 | 105.00 | 16759687000183 | SIVA E MOURA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE UM01 ROTEADOR TPLINK 300MBPS WR829N 4 EM 1 COD.3923 PARA ATENDER A SEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2022 | 8477.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECULT E DE SEUS EQUIPAMENTOS. VALOR EQUIVALENTE A DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000913 | 04/04/2022 | 10931.38 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REPASSE DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000914 | 04/04/2022 | 263244.50 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE AO REPASSE DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2022 | 76760.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Fatura de agua e esgoto junto a Cagepa da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - fatura 52079.. Referente ao Mês de fevereiro de 2022 Conforme fatura Anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000933 | 05/04/2022 | 799509.58 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 28 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 02 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Segurança Pública | Defesa Civil | Gestao de riscos e respostas a desastres | Acoes da Defesa Civil em situacoes de risco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000925 | 05/04/2022 | 6800.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A DEFESA CIVIL A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2022 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000935 | 05/04/2022 | 12401.50 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. PREGAO ELETRONICO 0982020 - CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000936 | 05/04/2022 | 13519.50 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB CODIGO LICITACAO 922030 - CODIGO CONTRATO 3714. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2022 | 1890.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COFCCAO DE 150CENTO E CIQUENTA CRACHAS PERSONALIZADOS EM PVC COM IMPRESSAO DIGITAL COM CORDAO 15MM PARA A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0000930 | 05/04/2022 | 5599.92 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATE 31042022CONFORME PREGAO ELETRONICOSRP N 0832020 E CONTRATO N 2.04.0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2022 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2022 | 443.90 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE A.R.Ts DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0000929 | 05/04/2022 | 29116.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000931 | 05/04/2022 | 73150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2022 | 1868.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQB-8972 OFF-9372 OFF–9332 OFF–9342 OFF–9352 OFF–9362 OGB–6281 QFL–9C92 E QFM–1A62 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 3 PARCELA DOS PRECATORIOS PROCESSO N 2776979-09283185000163-EC622009-PRECATORIOS-EC 62-CAMPINA GRANDE RELATIVO A MARCO COM VENCIMENTO EM 06062022.CONFORME BOLETO JUDICIAL ID 0812300000007863738 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000937 | 06/04/2022 | 261647.98 | 03834750000157 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 71 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0000939 | 06/04/2022 | 537601.01 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 2 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 - Concorrência n 0012021 - Referente a Contratacao de empresa especializada para recebimento e disposicao final de residuos solidos urbanos em aterro sanitario licenciado no Municipio de Campina Grande - PB - No periodo de 01 a 31 de Marco 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0000940 | 07/04/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 13 Mediicao do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214022022 | 0000941 | 07/04/2022 | 14560.00 | 08851925000158 | Art Técnica Caroca Ltda | Processo de Dispensa n 2.14.0022022 -Ordem de Servicos n 291022022 - Servico de Confeccao de Placas de Inauguracao para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2022 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRASSECOB . NA RUA.LINO GOMES DA SILVA39 SAO JOSE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000947 | 07/04/2022 | 10931.38 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | REQUALIFICACAO DE CALCADAS NOS BAIRROS CENTRO PRATA CATOLE E ESTACAO VELHA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB REFERENTE A CONTRAPARDIDA DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0212020 - TOMADA DE PRECOS N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000942 | 07/04/2022 | 2240.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE COLETES DE IDENTIFICACAO A SERTEM UTILIZADOS NOS TRABALHOS EXTERNOS DESENVOLVIDOS PELO SETOR HABITACIONALCADASTRAMENTO E MOBILIZACAO SOCIAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. DISPENSA DE LICITACAO 0182022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0712022.CODIGO LICITACAO 922260 - CODIGO CONTRATO 4490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000943 | 07/04/2022 | 5136.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO - CAFE - PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01.CODIGO DA LICITACAO 3046 - CODIGO CONTRATO 4427.ATE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2022 | 43223.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. EMPENHO REFEITO PARA REGULARIZACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2022 | 12000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0000946 | 07/04/2022 | 101116.08 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA.EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2022 | 1595241.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RFBPGFN RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA 85.007-1 AG. 063-9- FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0000949 | 08/04/2022 | 206029.13 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregao Eletronico n 0472021-Contrato n 2.14.0452021-Servicos continuados de AdministracaoGerenc.e Controle de frotacom ImplantacaoIntermediacao e Adm.por meio de sistema informatizado integradocom tecn.de pagamento por meio de cartao magnetico ou micro processado de Gerenciamento em rede de postos credenciados pfornecimento de combustiveis em geralGasolina Comum Diesel Comum Diesel S10 e Etanol pabastecer os veiculos motocicletas e maquinario das S.no periodo de 01 a 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000950 | 11/04/2022 | 14254.95 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 94 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0000951 | 11/04/2022 | 5348.80 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 95 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000952 | 11/04/2022 | 20079.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 105 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0000953 | 11/04/2022 | 8594.20 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 106 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0000954 | 11/04/2022 | 21497.62 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 29 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0000955 | 11/04/2022 | 29997.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 6 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0000957 | 11/04/2022 | 109456.95 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 28 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 02 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0000958 | 11/04/2022 | 32729.10 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 16 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0301 a 3101 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - PB20220440107 - ELETROBRAS - TCT-TRF-0172022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2022 | 6574.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627970303 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042SOCIEDADE DE A MIGOS DE BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2022 | 8083.85 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627969763 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2022 | 6898.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627972675 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042.SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 29042022CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2022 | 9427.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971768 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2022 | 9584.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627969321 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2022 | 12837.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971652 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2022 | 14152.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627972250 AMBITO PROCURADORIA REEEMISAO DA PARCELA 042 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2022 | 16089.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627968929 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2022 | 1210.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970001 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2022 | 1148.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2022 | 1137.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO 627972578 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 -SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 29042022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2022 | 1301.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 6279768708 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 29042021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2022 | 4139.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627971873 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOGONGO COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2022 | 1514.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORTIZACAO PARCELAMENTO 627970591 AMBITO PROCURADORIA REEMISAO DA PARCELA 042 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2022 | 4993.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AMORIZACAO DO PARCELAMENTO 627971466 AMBITO PRORUDORIA REEMISAO DA PARCELA 042. ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 29042022 CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2022 | 118.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0043963-41.2017.8.15.0011 AUTORINTERESSADO GILSON GUEDES RODRIGUES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003184483 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025146-65.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ISABEL ARCANGELA LIMA OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003208382 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2022 | 834.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025146-65.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ISABEL ARCANGELA LIMA OLIVEIRA EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003208400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2022 | 962.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N0 0502617-36.2017.4.05.8201 AUTORINTERESSADO THYAGO OLIVEIRA LIMA EFETUADO PELO 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220002039836 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2022 | 1164536.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR PRINCIPAL DO REFINANCIAMENTO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO A UNIAO NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2022 | 423988.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO JUROS DO REFINANCIAMENTO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO A UNIAO NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2022 | 26091.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE ADMINISTRACAO DO REFINANCIAMENTO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO A UNIAO NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 042022 CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 02 dois veiculos placas MOA 8114 e MOA 8164 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2022 | 77557.85 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2022 | 125775.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PASEP MENSAL PERIODO 31032022 COM VENCIMENTO EM 25042022 CODIGO 3703 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS O RESSARCIMENTO MOTIVO DO DESLOCAMENTO REUNIAO DA COORDENACAO EXECUTIVA FPAT REPRESENTAR O MUNICIPIO NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS-FPATPB OFICIO INTERNOMEMORANDO N 18.9772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2022 | 1196.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS-SEFIN AV FLORIANO PEIXOTO N 962-CENTRO CEP58402-000 REF.AO MÊS MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2022 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO GABINETE O PREFEITO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0000977 | 12/04/2022 | 4760.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1342021 E CONTRATO N 2.01.0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000986 | 12/04/2022 | 11500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IPTU 2022 PRODUCOES . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000987 | 12/04/2022 | 24600.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA TELE CADASTRAMENTO PRORROGACAO . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000988 | 12/04/2022 | 25245.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA RECICLA CAMPINA . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000989 | 12/04/2022 | 7150.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPINA BEM CUIDADA . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000990 | 12/04/2022 | 50000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA PRORROGACAO IPTU . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000991 | 12/04/2022 | 46610.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA MUTIRAO . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.0262020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0000995 | 12/04/2022 | 26000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA Coberturas por lives institucionais CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001000 | 12/04/2022 | 1801.80 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1342021 E CONTRATO N 2.01.0052022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Revitalizacao da area central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2022 | 150000.00 | 00007628587453 | JOSÉ VIANA AMORIM FILHO | INDENIZACAO ATRAVES DO DECRETO N 4.095 DE 17 DE JULHO DE 2014 PARA FINS DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL QUE SE REFERE A UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASSINO ELDORADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL PEREIRA DE ARAuJO CENTRO NESTA CIDADE REFERENTE A uLTIMA PARCELA PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DA FEIRA CENTRAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001112021 | 0000996 | 12/04/2022 | 6300.00 | 11654831000101 | Antonio Hélio Dias Vidal | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E PLANIALTIMETRICO DE RUAVIA PuBLICA E CADASTRAL PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E DESENHOS URBANISTICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO . TERMO ADITIVO 001.PREGAO ELETRONICO 1112021 - CODIGO LICITACAO 922207-CODIGO CONTRATO 4312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0001013 | 13/04/2022 | 69120.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FIM AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.7882008 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 PARA INTERMEDIACAO DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS VARIADOS PARA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2022 | 5060.00 | 00003850749487 | RENATO BENEVIDES GADELHA | PARTICIPACAO REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA NA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRICOLA EM ACAO NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETOSP - PERIODO DE 24042022 ATE 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2022 | 70000.00 | 09260498000104 | FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 0032022 CELEBRADO ENTRE A PMCGSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A FEDERACAO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DA PARAIBA PARA REALIZACAO DA 24 EDICAO DO RALLY RN 1500 QUE ACONTECERA EM NOSSO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001023 | 13/04/2022 | 55937.29 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 15 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 07 de marco de 2022 a 21 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001003 | 13/04/2022 | 20999.70 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 MBPS VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0012021 E PREGAO N 0832020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2022 | 5000.00 | 00003817965400 | MARCELO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO A FAVOR DO SR. MARCELO FREITAS DUARTE. SEU FILHO CAIO PEREIRA DUARTE VAI DISPUTAR O CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATÊ EM GUAYAQUILEQUADOR NO PERIODO DE 18 A 24 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001037 | 13/04/2022 | 36800.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA SAuDE DE VERDADE - CADASTRAMENTO DE NOVOS BAIRROS. CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001038 | 13/04/2022 | 3250.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA Flashes abertura do Grande Mutirao de Consultas Exames e Cirurgias Saude de Verdade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001039 | 13/04/2022 | 24680.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA COLO DE MAE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001040 | 13/04/2022 | 72500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020 CAMPANHA LICAO DE CRIANCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2022 | 6612.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AMORTIZACAO 1734 PARC.PREM PGFN NuMERO DOC.07.17.22094.3535312-0 PERIO DE APURACAO 29042022 DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AMORTIZACAO-CODIGO DENOMINACAO-0836 PARC.DIV.ATIVA PASEP PGFN - N DO DOCUMENTO 07.17.22094.3677047-6 PERIODO DE APURACAO 29042022.CONF.DARF . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EPEMHA PARA FAZER FACE DESPESAS A AMORTIZACAO PARC.MULTA OFICIO PASEP. N DO DOCUMENTO 07.03.22094.3705980-4 OBSERVACAO 01110001300031447041814 PERIODO DE APURACAO29042022 DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2022 | 313504.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS AMORTIZACAO PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT CODIGO 5190-PASEP PERIODO DE APURACAO 29042022 DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AMORTIZACAO PARC. POR ATRASO DA GFIP PROCESSO N 10425-4014192017-02 CODIGO DA RECEITA 1107 PERIODO DE APURACAO 29042022.DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA AMORTIZACAO-PARC. POR ATRASO DA GFIP - PROCESSO N 11618-4030162020-91 CODIGO DE RECEITA 1107 PERIODO DE APURACAO 29042022.DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2022 | 7911.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AMORTIZACAO PARC. PASEP NuMERO DE DOC.07.17.22094.3539981-2 CODIGO. 1734 PERIODO DE APURACAO 29042022.DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2022 | 96539.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AMORTIZACAO DO PARC. PREVIDENCIA NuMERO DOC. 07.17.22094.3539981-2 COD. N 1734 PERIODO DE APURACAO 29042022. DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2022 | 91459.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AMORTIZACAO PARC. PREVIDÊNCIA.DOC. N 07.17.22094.3558380-0 PERIODO APURACAO 29042022 DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2022 | 217055.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AMORTIZACAO PARC.DE PREVIDÊNCIA DOC. 07.17.22094.3549682-6 COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 29042022 DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2022 | 235.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 PROCESSO N 10425.4014192017-02 POR ATRASO DA GFIP PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 29042022.DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2022 | 182.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.102569 PROCESSO N 11618.4030162020-91 POR ATRASO DA GFIP PERIODO DE APURACAO 01011980 COM VENCIMENTO EM 29042022. DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2022 | 18956.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 DO.07.17.22094.3543310-7PASEP PERIODO DE APURACAO 29042022. DARF . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2022 | 41018.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL.102569 DOCUMENTO N 07.17.22094.3539981-2PREVIDÊNCIAPEIODO DE APURACAO 29042022. DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2022 | 26227.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS 0836 DIV. ATIVA-PASEP 07.17.22094.3677047-6 PERIODO DE APURACAO 29042022. DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2022 | 2056.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS E OU ENCARGOS DL-102569 PREM. PGFN DOC.N 07.17.22094.3535312-0 PERIODO DE APURACAO 29042022. DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2022 | 30931.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL-102569 PASEP DOC.07.03.22094.3705980-4 PERIODO DE APURACAO 29042022 DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2022 | 6443.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0002192-20.2016.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA O MARIA BETANIA FIGUEIREDO LIMA. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0862021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2022 | 1022.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEMAILTON ROCHA DA SILVA - OABPB 17351 - CPF 030.589.824-88 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0013589-47.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR REGINALDO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 902022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2022 | 839.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEJIMMY MATIAS NUNES - OABPB 19584 - CPF050.086.364-48 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021754-83.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR VALDA CRISTIANE COSTA RIBEIRO DUARTE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 532022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEJOSE MACEDO DE MELO - CPF 739486754-49 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0027946-32.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOSE MACEDO DE MELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 0652022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEITALO ROSSI COSTA DE MIRANDA - OABPB 23631 - CPF 059787444-16 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0805194-53.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR A N D M G DANUBIA CRISTIAN CAMPOS DE MEDEIROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO782022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2022 | 1961.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MAILTON ROCHA DA SILVA - OABPB 17351 - CPF 030.589.824-88 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0006683-41.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1282022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2022 | 6489.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA COSTA - CPF611.990.284-87 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0029294-22.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR TEREZINHA COSTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1402022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2022 | 1297.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEROGERIO DA SILVA CABRAL - OABPB 11171 - CPF 885681484-68 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0029294-22.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR TEREZINHA COSTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1412022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2022 | 158278.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DOS JUROS EOU ENCARGOS-DL 102569 PARC.PREVIDÊNCIA DOC.07.17.22094.3558380-0 PERIODO DE APURACAO 29042022.DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2022 | 292571.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-102569 PARC.PREVIDÊNCIA.DOC.07.17.22094.3549682-6 PERIODO DE APURACAO 29042022.DARF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2022 | 5272.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016344-20.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANA MARIA DE ARAUJO VASCONCELOS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003016198 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2022 | 2177.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016344-20.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANA PAULA SANTOS DE LIMA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003016284 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2022 | 2177.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016344-20.2009.8.15.0011 AUTORINTERESSADO TATIANA DA SILVA FARIAS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003016240 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2022 | 4409.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0820874-49.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ICOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA EFETUADO PELA CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003427094 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2022 | 1574.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente a segunda suplementar do mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2022 | 415.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente a segunda suplementar do mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2022 | 7756.80 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a segunda suplementar do mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2022 | 6572.63 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a segunda suplementar do mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2022 | 8341.77 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente a segunda suplementar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2022 | 28342.92 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a segunda suplementar de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2022 | 69238.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2022 | 319313.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDUC - EDUCACAO INFANTIL - COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2022 | 652920.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDUC - EDUCACAO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2022 | 20543.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEDUC - COMISSIONADOS E CEDIDOS - COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001042 | 18/04/2022 | 618.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratacao de empresa especializada em manutencao preventiva e corretiva de ar condicionado com fornecimento e troca de pecas para atender as demandas da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Formação de Recursos Humanos | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes da Escola municipal de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0001043 | 18/04/2022 | 17000.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica especializada em ministrar curso com os temas Curso de Formacao e Atualizacao de Fiscais Tributarios Municipais e SEFISC 4.0 – passo a passo sem limite de participantes em atendimento a solicitacao da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0001045 | 18/04/2022 | 1850.00 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para Contratacao de pessoa juridica especializada em ministrar curso com o tema Nova Lei de Licitacoes e Contratos na Pratica - Completo na modalidade EAD 100 online em atendimento a solicitacao da Assessoria Juridica da Comissao Permanente de Licitacao Secretaria de Administracao da PrefeituraMunicipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552021 | 0001050 | 18/04/2022 | 4647.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA .ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 00312021 QUE TEM POR OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE PAPEL OFICIOA4 PARA ATENDER A SEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001044 | 18/04/2022 | 2651.73 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 29 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001055 | 19/04/2022 | 413039.44 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 4 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de promocao do destino turistico Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001061 | 19/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | AQUISICAO DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICPIO DE CAMPINA GRANDE NA 2 EXPO TURISMO PARAIBA FEIRA PRESENCIAL DO TRADE TURISTICO PARAIBANO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2022 MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE N 0132022 E CONTRATO DE N 2.07.0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2022 | 10753.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECULT E DE SEUS EQUIPAMENTOS. VALOR EQUIVALENTE A DESPESA DO MÊS DE MARCO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2022 | 1480.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020531-66.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO SUPERMIX CONCRETO S A EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003470187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2022 | 148.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0020531-66.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ANDRES DIAS DE ABREU EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003470188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2022 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813128-28.2021.8.15.0001 AUTOR MARCEL DE BRITO PRIMO EM TRAMITE NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003471825 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo placa LLC 9260 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo. Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001063 | 19/04/2022 | 8200.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as depsesas com a contratacao de empresa para prestacao de servico em comunicacao visual compreendendo a confeccao entrega e instalacao da placa da fachada do predio desta prefeitura em atendimento a Secretaria De Administracao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PRAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001062 | 19/04/2022 | 4280.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE VISANDO A DISPONIBILIZACAO COTIDIANA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 250332022 | 0001058 | 19/04/2022 | 5800.00 | 03938325000108 | CONPRO COMERCIO & INSTALAÇÕES DE GASES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE GAS GLP PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2022 | 44805.97 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEMAS REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0001074 | 20/04/2022 | 0.97 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 86722 NO VALOR DE R 097 NOVENTA E SETE CENTAVOS. A NEVALTO DE SOUSA PEREIRA – ME TENDO EM VISTA A SOLICITACAO DE EMPENHO A MENOR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2022 | 1700.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Valor que se empenha referente a prestacao de servicos notoriais e escrituras para efetivar processos de regularizacao dos imoveis da Prefeitura de Campina Grande. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2022 | 1800.00 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | Valor que se empenha referente auxilio-funeral do Sr.Alexandre de Figueiredo Neto Mat.3450 portador do CPF N° 226.062.544-49 em favor da sobrinha Sra.Andrea Soares Cavalcanti portadora do CPF N 588.701.644-20 conforme protocolo 72.2502021. DadosbancariosCaixa Ag.037 Op.013 Conta Poupanca 44684-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2022 | 259.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0512369-61.2019.4.05.8201 AUTORINTERESSADO DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003353921 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2022 | 7525.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0829988-75.2019.8.15.0001 AUTORINTERESSADO BANCO DO BRASIL S A EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003454863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2022 | 650.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEMONICA LIMA TOMAZ - OABPB 17188 - CPF 059003904-03 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0027016-19.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR GERALDO DE MAGELA BARROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 3482022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2022 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE GERSON LUCIANO SANTOS NETO - OABPB 24614 - CPF 091192334-93 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0808290-76.2020.8.15.0001 PROMOVIDO PORRENALLY DINIZ ALVES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2022 | 5861.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727605244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0806884-59.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR ALBA JANEIDE MACIEL CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2022 | 5419.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER - OABPB 8911 - CPF 727605244-34 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0021346-97.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA BEATRIZ FARIAS DE ARAuJO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2192022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2022 | 978.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCIO JOSE GOMES DE BRITO - CPF 071706564-26 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0010915-33.2013.8.15.0011 PROMOVIDO PORMARCIO JOSE GOMES DE BRITO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2752022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2022 | 195.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OABPB 12587 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0010915-33.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCIO JOSE GOMES DE BRITO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2762022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2022 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE DINART FREIRE DE LIMA - OABPB 7541 - CPF 046269584-00 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0821543-68.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANTONIO LEOPOLDINO NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1602022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE PRISCILA CRISTIANE ANDRE FREIRE - OABPB 21622 - CPF064519714-99 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0814168-84.2017.8.15.0001 PROMOVIDO PORROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 1822022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2022 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO HONORARIOS DE SUCUBÊNCIA POR CONTA DE EMBARGOS DE DECLARACAO PARA SUPRIMIR OMISSAO NA FIXACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMENCIAIS REF. PROCESSO 0011627-52.2015.8.15.0001 - EMBARGANTE DANIEL SILVA - EMBARGADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA CONFORME SENTENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2022 | 1253.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUBÊNCIA REF. PROCESSO 00116633120148150011 - AUTOR ANTONIO RODRIGUES DE ARAuJO - REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME DECISAO JUDICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2022 | 1158.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE BARBARA DE MELO FERNANDES - OABPB 19571 - CPF 050999674-42 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 08023925320188150001 PROMOVIDO POR FAZENDA PuBLICA DO MUNICIPIO CONTRA ISI PRODUTOS LATICINIOS. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2362022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2022 | 609.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DEFABIO ALMEIDA DE ALMEIDA - OABPB 14755 - CPF 064919574-46 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO0002152-43.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SIMONE CRUZ DE SOUZA MORAES CONTRA ROMERO RODRIGUES VEIGA MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2022 | 2640.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | Diarias para os dias 23 a 27 para o Secretario Felix Araujo Neto - SEPLAN para visita ao Rio de Janeiro visando atividades de visita tecnica ao Instituto Rio Patrimonio da Humanidade. Com Agenda e visitas nos dias 24 a 27 de Abril . Com Saida dia 23 para 24 de Abril as 0000 e retorno dia 27 para 28 de Abril as 0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622020 | 0001070 | 20/04/2022 | 160.08 | 34049507000151 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | Pregao n 0622020 - Contrato n 2.14.0812020 - Fornecimento de ferramentas e insumos para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Conforme Parecer juridico da Procuradoria Geral do Municipio Processo 14.6432021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001085 | 22/04/2022 | 1044.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | ADITIVO N 01 AO CONTRATO DE N 2.07.0012022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E NEVALTO DE SOUSA PEREIRA REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PRECOS RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE N 1342021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 208022019 | 0001084 | 22/04/2022 | 36960.20 | 18581506000105 | KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE A 8 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0172020 - TOMADA DE PRECOS N 2.08.0022019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2022 | 2330.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802963-29.2015.8.15.0001 AUTORINTERESSADO JIVAGO DE AZEVEDO CHAVES EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003684638 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0001088 | 22/04/2022 | 19200.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA295-PRATA. CONFORME DISPENSA N 2.01.0022017 E TERMO ADITIVO N 05 AO CONTRATO N 2.01.0132017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001091 | 22/04/2022 | 73327.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001092 | 22/04/2022 | 102665.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001093 | 22/04/2022 | 293308.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO -ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001094 | 22/04/2022 | 1109130.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001095 | 22/04/2022 | 135920.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001097 | 22/04/2022 | 398050.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇAO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001099 | 22/04/2022 | 168720.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001100 | 22/04/2022 | 42180.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2022 | 1320.00 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DMINGOS COUTO HOTEL VILLAGE LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS PALESTRANTES QUE MINISTRARAO PALESTRAS NO EVENTO SEMANA DO AUTISMO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2022 | 1509.26 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOE REFERENTE A COBRANCA DE A.R.TS A SERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2022 | 198.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANA UCHOA ARRUDA - OABPB 19640 - CPF 029834144-88 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0802566-33.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR FRANCISCO DE ASSIS MACENA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2022002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2022 | 6609.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS MACENA - CPF 274704584-68 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0802566-33.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR FRANCISCO DE ASSIS MACENA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME OFICIO 2012002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2022 | 1887.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | EM ATENDIMENTO A DECISAO PROFERIDA PELO JUIZO DA 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DESTA COMARCA PERANTE A QUAL TRAMITA O PROCESSO 0008034-49.2014.8.15.0011 AJUIZADA EM FACE DE JOSE ROBERTO ROCHA - ME VEM SOLICITAR O PAGAMENTO DOS HONORARIOS - AUTOR MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REF. OFICIO INTERNO 274162022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2022 | 4325.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0800868-55.2017.8.15.0001 - AUTOR AMANDA DANIELE LIMA DOS SANTOS - REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REF. MEMO INTERNO 243182022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2022 | 129.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR AMANMDA DANIELLE LIMA DOS SANTOS - REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO 0800868-55.2017.8.15.0001 CONFORME MEMO INTERNO 243182022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2022 | 2229.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTI - RECLAMADO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO 0000818-62.2018.5.13.0024 - TRAMITADO NA 5 VARA DO TRABALHO CONFORME MEMO INTERNO 243182022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2022 | 5222.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0021145-37.2013.8.15.0011 - AUTOR THIAGO RICART DO NASCIMENTO - REU MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PROCESSO TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA PuBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2022 | 6104.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF034018214-61 CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA JOSINALDO NUNES PEREIRA URSULINO MARQUES AZEVEDO LUCIANA SILVA SOUZA TEREZA MATILDE DE LIMA DE SOUSA VALDELUCIA PEREIRA CARVALHO KATIA LUANA DE FARIAS VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA ODACI DE ALBUQUERQUE GARCIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2022 | 1103.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0013237-26.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO MARGARIDA DA SILVA GOMES EFETUADO PELO 2 VARA DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20200011593033 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0001109 | 25/04/2022 | 49196.47 | 03834750000157 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 68 69 E 70 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209102018 | 0001098 | 25/04/2022 | 96.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO EM SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPMCG. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N 02 AO CONTRATO N 2.07.0092018 E PREGAO PRESENCIAL N 2.14.0102018 REFERENTE AO PERIORO DE DE 01 A 08 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciência, tecnologia e inovacao | Recuperacao e manutencao do Museu Vivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001118 | 26/04/2022 | 3790.00 | 70097282000172 | EMPRESA R.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO TELHADO E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E INOVACAO CONFORME CONTRATO 2.10.0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001412021 | 0001128 | 26/04/2022 | 41750.00 | 21718973000130 | MULT AR SERVICO DE CLIMATIZACAO E MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA CENTRAL DE CLIMATIZACAO DE AR CONDICIONADOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. CONTRATO 02.12.0022022 LICITACAO 001412021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001127 | 26/04/2022 | 29038.75 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS LOCADOS E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001113 | 26/04/2022 | 7384.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 97 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0001114 | 26/04/2022 | 19418.26 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 96 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 02 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001115 | 26/04/2022 | 18333.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 107 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0001116 | 26/04/2022 | 7857.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 108 Medicao do termo do aditivo n 05 do Contrato n 2.14.0422018 - Pregao n 2.14.0242018 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No periodo de 01 a 31 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001119 | 26/04/2022 | 1466.25 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | Contrato n 2.14.0082022 - Pregao Eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001120 | 26/04/2022 | 4284.35 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | Contrato n 2.14.0092022 - Pregao Eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001121 | 26/04/2022 | 5135.00 | 24616322000128 | MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | Contrato n 2.14.0142022 - Pregao eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001122 | 26/04/2022 | 5850.00 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI ME | Contrato n 2.14.0132022 - Pregao eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001123 | 26/04/2022 | 13670.98 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP | Contrato n 2.14.0122022 - Pregao Eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001125 | 26/04/2022 | 8415.35 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | Contrato n 2.14.0102022 - Pregao Eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001126 | 26/04/2022 | 2082.00 | 37278673000118 | ERAMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Contrato n 2.14.0152022 - Pregao eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0001130 | 26/04/2022 | 27108.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME | Contrato n 2.14.0112022 - Pregao Eletronico n 0332021 - Aquisicao de Material Eletrico para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001132 | 26/04/2022 | 54450.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Contrato n 2.14.0182022 - Pregao Eletronico n 0182022 - Aquisicao de Sacos Plasticos para atender ao Departamento de Limpeza Urbana e Coordenadoria do Meio Ambiente da SESUMA para o evento O Maior Sao Joao do Mundo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001124 | 26/04/2022 | 74820.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE COM A CAMPANHA LICAO DE CRIANCA 2. CONFORME CONCORRENCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.01.0272020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00008447960420 | Lucas Ribeiro Novais de Araujo | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE LUCAS RIBEIRO NOVAIS DE ARAUJO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF ONDE IRA PARTICIPAR NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. SAIDA 260422 HORA 1120 CHEGADA 280422 HORA 1040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2022 | 933.64 | 00002311009494 | Fernando Antonio de Farias Aires | Valor que se empenha para fazer face as despesas de recebimento de Ferias Proporcionais nao gozadas em Pecunia do Servidor Comissionado Exonerado o Sr. Fernando Antonio de Farias Aires JuniorMatricula 14279 portador de CPF 023.110.094-94como consta no Protoloco 10.0632022.Dados BancariosBanco do Brasil Ag. 3331-6 CC 1937-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001138 | 27/04/2022 | 221360.22 | 10743383000141 | Fundação Edvaldo Do Ó | VALOR REFERENTE A LOCACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA 2° ADITIVO - PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2022 | 486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0834654-85.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ANA MARIA BRITO SILVA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003891348 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214062022 | 0001133 | 27/04/2022 | 1560.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Dispensa n 2.14.0062022 - Ordem de Servicos n 2.91.062022 - Servico de recarga de extintores para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214052022 | 0001134 | 27/04/2022 | 5998.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAAGENS LTDA-ME- | Dispensa n 2.14.0052022 - Autorizacao de Compras n 2.91052022 - Aquisicao de chapas perfuradas para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001136 | 27/04/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 14 Mediicao do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001135 | 27/04/2022 | 233178.40 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 18 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0001144 | 28/04/2022 | 288487.67 | 03834750000157 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 72 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0001145 | 28/04/2022 | 43465.06 | 03834750000157 | EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 71 E 72 MEDICOES DO CONTRATO N 2.08.0062016 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0082015CSLSECOBPMCG. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2022 | 16712.48 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 30 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 25 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001141 | 28/04/2022 | 172283.67 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 16 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 21 de marco de 2022 a 27 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0001142 | 28/04/2022 | 74480.01 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 medicao do contrato n 2.14.0962020 - Concorrência n 0142020 - Servico de conclusao do parque da liberdade conclusao do muro externo construcao do campo society e conclusao da pista de skate para atenderr a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo de 07032022 a 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2022 | 2652.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025245-06.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003899014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2022 | 6133089.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPEMJA PARA FAZER FACE A DESPESAS DAS GUIAS ATUALIXADAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS 135 A 139 DO ACORDO N 15812017 COMO TAMBEM AS PARCELAS 180 A 185 DO ACORDO N 7342019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS DEBITOS ANTERIORES.OFICIO INTERNOMEMORANDO N 31.5562022 EM 27032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0001143 | 28/04/2022 | 5015.52 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0001146 | 28/04/2022 | 11336.60 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DEDETIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2022 | 99356.59 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME PARECER JURIDICO 0.9672022 CONFORME SOLICITACAO DE OFICIO INTERNO MEMORANDO 31.8662022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001148 | 28/04/2022 | 18000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001151 | 29/04/2022 | 37800.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM REGIME DE COMODATO CENTRAL DE ALARME SENSORES DE PRESENCA CABO CCI BATERIA SIRENE CENTRAL DE CHOQUE BATERIA BATERIA PARA CENTRAL CABO DE ALTA HASTES E FIO DE ACAO DE 070 EM SISTEMA DE COMODATO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 13059-1 - PMCG SALARIO EDUCACAO referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2022 | 3054130.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2022 | 1932450.21 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2022 | 266180.04 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2022 | 28192.79 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2022 | 25322.46 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2022 | 1272.06 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001372021 | 0001171 | 29/04/2022 | 1241886.10 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2022 | 6923175.03 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2022 | 898806.37 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2022 | 221371.74 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2022 | 21415.36 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2022 | 94765.56 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2022 | 4041.33 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2022 | 3508.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2022 | 1293226.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2022 | 40638.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0001181 | 29/04/2022 | 39600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRA ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2022 | 50604.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2022 | 552321.52 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001372021 | 0001184 | 29/04/2022 | 546931.00 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ACOPLADOS EM KIT INDIVIDUAL PARA CADA ALUNO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2022 | 2994752.83 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2022 | 518350.85 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001189 | 29/04/2022 | 12599.82 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 100 CEM MBPS MEGABITS POR SEGUNDO VISANDO ACESSOS PERMANENTES E COMPLETOS DE CONEXAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2022 | 463320.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor reempenhado para regularizacao de fonte de recurso contabilizada como Fonte de Exercicio Corrente uma vez que se tratava de Recurso de Exercicio Anterior. Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2022 | 466294.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor reempenhado para regularizacao de fonte de recurso contabilizada como Fonte de Exercicio Corrente uma vez que se tratava de Recurso de Exercicio Anterior. Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2022 | 711797.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor reempenhado para regularizacao de fonte de recurso contabilizada como Fonte de Exercicio Corrente uma vez que se tratava de Recurso de Exercicio Anterior. Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2022 | 1098165.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor reempenhado para regularizacao de fonte de recurso contabilizada como Fonte de Exercicio Corrente uma vez que se tratava de Recurso de Exercicio Anterior. Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2022 | 1113553.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor reempenhado para regularizacao de fonte de recurso contabilizada como Fonte de Exercicio Corrente uma vez que se tratava de Recurso de Exercicio Anterior. Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2022 | 1641008.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor reempenhado para regularizacao de fonte de recurso contabilizada como Fonte de Exercicio Corrente uma vez que se tratava de Recurso de Exercicio Anterior. Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2022 | 3471.99 | 00008425418100 | FLAMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALORES DE FERIAS VENCIDAS E 13 SOBRE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA FALECIDA SRA. SUZANA VIEIRA DE FREITAS MAT.5940 CPF044.257.324-34 EM FAVOR DO PAI O SR.FLAMINO FERREIRA DE FREITAS CPF084.254.181-00 COMO CONSTA NO OFICIO 45.1992020.DADOS BANCARIOSCAIXA - AG. 0732OP. 013CONTA 12204-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2022 | 3472.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALORES DE FERIAS VENCIDAS E 13 SOBRE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA FALECIDA SRA. SUZANA VIEIRA DE FREITAS MAT.5940 CPF044.257.324-34 EM FAVOR DA MAE A SRA.NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS CPF003.231.048-00 COMO CONSTA NO OFICIO 45.1992020.DADOS BANCARIOSCAIXA - AG. 0732OP. 013CONTA 20611-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2022 | 1125.00 | 00002690162440 | WESLEY DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha referente auxilio-funeral da Sra.Josenilda macedo de Oliveira Brito Mat.5627 portador do CPF N° 021.407.954-66 em favor do esposo o Sr.Wesley de Oliveira Brito portador do CPF N 026.901.624-40 conforme protocolo 9.0022022. DadosbancariosBradesco Ag.0639 Conta 3152-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001187 | 29/04/2022 | 7488.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 960 galoes de 20 litros de agua mineral natural potavel e nao gasosa para atendimento da Secretaria de Administracao desta prefeitura. Exercicio 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2022 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802792-96.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA VICTORIA SANTOS COSTAS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220003921570 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0001161 | 29/04/2022 | 15597.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS EM PLASTICO PARA SEREM USADAS NO PROGRAMA CAMPINA BEM CUIDADA EM ATENDIMENTO AO GABIENTE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0262022 E CONTRATO N 2.01.0062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001150 | 29/04/2022 | 626440.25 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 29 medicao do contrato 2.14.0552019 - Pregao n 2.14.0162019 - Aditivo 02 - Servicos de coleta manual e transporte dos residuos solidos domiciliares servicos especiais e disposicao final dos residuos solidos urbanos - RSU no municipio de campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 25 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001152 | 29/04/2022 | 346899.57 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 5 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 25 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0001153 | 29/04/2022 | 430045.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 3 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 - Concorrência n 0012021 - Referente a Contratacao de empresa especializada para recebimento e disposicao final de residuos solidos urbanos em aterro sanitario licenciado no Municipio de Campina Grande - PB - No periodo de 01 a 25 de Abril 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001154 | 29/04/2022 | 23760.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 7 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 25 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001159 | 29/04/2022 | 414110.97 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 18 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0103 a 3103 de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001160 | 29/04/2022 | 23801.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 1 e ultima medicao do contrato 2.14.0162022 - Pregao n 0182021 - Aquisicao de material de hidraulico sanitario e tubos de concreto para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2022 | 4224.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha a fim de custear viagem da Secretaria de Ciências Tecnologia e Inovacao Dra. Laryssa Mayara Almeida para participacao dos eventos Meet Digivox Colab BioticParque Tecnologico Reuniao Softex Unesco Reuniao SECTI - DF FAP PARQUE SNJ e Ministerio da Economia de 02 a 05052022 BrasiliaDF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001196 | 10/05/2022 | 458948.01 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA, CERTIFICADO DIGITAL QUANTIDADE-01 TIPO A1 MODELO CPF.COM VALIDADE DE 01 ANO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA, CERTIFICADO DIGITAL QUANTIDADE-01 TIPO A1 MODELO CPF.COM VALIDADE DE 01 ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2022 | 1376.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Consumo de água onde funciona a Secretaria de finanças. fatura 04/2022. Consumo de água onde funciona a Secretaria de finanças. fatura 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2022 | 13000.00 | 00005240763402 | MAYARA ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO POR PARTE DO PODER PÚBLICO A ATLETA CAMPINENSE DA SELEÇÃO BRASILEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR NA ÁFRICA DO SUL DO CAMPEONATO MUNDIAL DE WORD OPEN CLASSIC POWENLIFTING, ONDE REPRESENTARÁ O BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO POR PARTE DO PODER PÚBLICO A ATLETA CAMPINENSE DA SELEÇÃO BRASILEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR NA ÁFRICA DO SUL DO CAMPEONATO MUNDIAL DE WORD OPEN CLASSIC POWENLIFTING, ONDE REPRESENTARÁ O BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000242021 | 0001200 | 12/05/2022 | 203122.45 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Aquisição de material de limpeza, descartáveis e baterias/pilhas para atender as demandas da Secretaria De Educação de Campina Grande Estado da Paraíba. Aquisição de material de limpeza, descartáveis e baterias/pilhas para atender as demandas da Secretaria De Educação de Campina Grande Estado da Paraíba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2022 | 130507.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenho para fazer face da despesas com o Pasep-mensal, com vencimento em 25/05/2022. Valor que se empenho para fazer face da despesas com o Pasep-mensal, com vencimento em 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2022 | 130507.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenho para fazer face da despesas com o Pasep-mensal, com vencimento em 25/05/2022. Valor que se empenho para fazer face da despesas com o Pasep-mensal, com vencimento em 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2022 | 2733.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2022 | 1603764.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60 ) DEBITADA NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1 , AG. 063-9 - BB) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60 ) DEBITADA NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1 , AG. 063-9 - BB) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2022 | 1175866.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001. CONFORME RECIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001. CONFORME RECI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2022 | 26060.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001. CONFORME RECIBO DO SISTEMA DE INVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001. CONFORME RECIBO DO SISTEMA DE IN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/05/2022 | 1024.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0017261-29.2015.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EFETUADO PELO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0017261-29.2015.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EFETUADO PELO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/05/2022 | 1398.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0000845-78.2018.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: AEDUARDO MONTEIRO DANTAS, EFETUADO PELO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRAVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0000845-78.2018.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: AEDUARDO MONTEIRO DANTAS, EFETUADO PELO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2022 | 280.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0822284-45.2018.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - CEHAP, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DAVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0822284-45.2018.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - CEHAP, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2022 | 4931.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0811304-10.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: LUCIA DE FATIMA MENEZES DA COSTA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0811304-10.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: LUCIA DE FATIMA MENEZES DA COSTA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2022 | 3547.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0023812-59.2014.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MARIA CRISTINA LIMA RODRIGUES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0023812-59.2014.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MARIA CRISTINA LIMA RODRIGUES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2022 | 3084.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0002574-52.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: IRANICE CRISPIM ZACARIAS, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0002574-52.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: IRANICE CRISPIM ZACARIAS, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/05/2022 | 7151.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0005170-72.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ANDREIA RODRIGUES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DEVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0005170-72.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ANDREIA RODRIGUES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2022 | 2171.20 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2022 | 1157.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022. Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2022 | 1311.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022. Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2022 | 1525.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022.Jardim Continental. Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022.Jardim Continental. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2022 | 5029.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022.-Três irmas Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022.-Três irmas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2022 | 6621.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022.Catingueira Parcelamento da parcela 043 com vencimento em 31/05/2022.Catingueira | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2022 | 8141.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA PARCELA 043 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022.ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES DO SITIO ESTREITO S/N PARCELAMENTO DA PARCELA 043 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022.ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADES DO SITIO ESTREITO S/N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA 85.007-1, AGÊNCIA 063-9 - BANCO DO BRASIL, PARA O PROCESSO Nº 0810762-53.2020.8.15.0000, REFERENTE A PARCELA DO PRECATÓRIO 2022, DO MÊS DE ABRIL/2022, VENCIDO EM 09/05/2022, CONFORME DECISÃO E PROTVALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA 85.007-1, AGÊNCIA 063-9 - BANCO DO BRASIL, PARA O PROCESSO Nº 0810762-53.2020.8.15.0000, REFERENTE A PARCELA DO PRECATÓRIO 2022, DO MÊS DE ABRIL/2022, VENCIDO EM 09/05/2022, CONFORME DECISÃO E PROT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2022 | 422733.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001. CONFORME RECIBO DO SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO CONTRATO DE CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNIÃO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001. CONFORME RECIBO DO SI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2022 | 6947.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE COM VENCIMENTO EM EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 043 -627972675 31/05/2022, VALOR QUE SE COM VENCIMENTO EM EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 043 -627972675 31/05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/05/2022 | 9494.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627971768 PARCELA 043 ASSOCIAÇÃO DIST.SÃO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627971768 PARCELA 043 ASSOCIAÇÃO DIST.SÃO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/05/2022 | 9652.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627969321 DA PARCELA 043-SOCIEDADE DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627969321 DA PARCELA 043-SOCIEDADE DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/05/2022 | 12929.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627971652- DA PARCELA 043 UNIÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO,COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627971652- DA PARCELA 043 UNIÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO,COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2022 | 14253.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627972250 DA PARCELA 043-SOCIEDADE BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627972250 DA PARCELA 043-SOCIEDADE BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2022 | 16204.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO-627968929 DA PARCELA 043 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO-627968929 DA PARCELA 043 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2022 | 1218.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO: 627970001 DA PARCELA 043-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO JANUÁRIO COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO: 627970001 DA PARCELA 043-ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO JANUÁRIO COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/05/2022 | 1145.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO: 627972578-SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO: 627972578-SOCIEDADE DE AMIGOS DE BAIRRO DA CONCEIÇÃO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2022 | 4168.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627971873 DA PARCELA 043-DA SOCIEDADE DO BAIRRO DE BODOCONGÓ, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO 627971873 DA PARCELA 043-DA SOCIEDADE DO BAIRRO DE BODOCONGÓ, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/05/2022 | 4128.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ANTONIO XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727.605.244.34, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0019278-77.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROSINETE BARBOSA GVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ ANTONIO XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727.605.244.34, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0019278-77.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROSINETE BARBOSA G | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/05/2022 | 5730.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | Pela autorização da despesa por meio desta NE em favor de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA Pela autorização da despesa por meio desta NE em favor de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/05/2022 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.718-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0805004-22.2022.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARIA BETÂNIA AGRA DA CUNHA, EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DVALOR DEBITADO NA CONTA 7.718-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0805004-22.2022.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARIA BETÂNIA AGRA DA CUNHA, EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2022 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.718-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0805004-22.2022.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARIA BETÂNIA AGRA DA CUNHA, EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CVALOR DEBITADO NA CONTA 7.718-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0805004-22.2022.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARIA BETÂNIA AGRA DA CUNHA, EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2022 | 5359.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SELMA TITO DA SILVA - CPF 237.061.474-91, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0021153-14.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SELMA TITO DA SILVA CONTRA O MUNVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE SELMA TITO DA SILVA - CPF 237.061.474-91, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0021153-14.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SELMA TITO DA SILVA CONTRA O MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/05/2022 | 6656.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PREM PFGN,DOC.07,17.22122.0846139-8 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022,CÓDIGO 1734. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PREM PFGN,DOC.07,17.22122.0846139-8 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022,CÓDIGO 1734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/05/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.DIV,ATIVA PASEP-PGFN,DOC.07,17.22122,0857235-1 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022, CÓDIGO 0836 JUNTO A RECEITA FEDERAL, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.DIV,ATIVA PASEP-PGFN,DOC.07,17.22122,0857235-1 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022, CÓDIGO 0836 JUNTO A RECEITA FEDERAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/05/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO PARC, PASEP DOC,07.03.22122.0883753-1 JUNTO A RECEITA FEDERAL PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO PARC, PASEP DOC,07.03.22122.0883753-1 JUNTO A RECEITA FEDERAL PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/05/2022 | 218797.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PREVIDENCIÁRIO DOC,07.17.22122.0861731-2 CÓDIGO, PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022.JUNTO A RECEITA FEDERAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PREVIDENCIÁRIO DOC,07.17.22122.0861731-2 CÓDIGO, PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/05/2022 | 92193.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PREVIDÊNCIA.DOC.07.17.22122.0854654-7, CÓDIGO 1734,JUNTO A RECEITA FEDERAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PREVIDÊNCIA.DOC.07.17.22122.0854654-7, CÓDIGO 1734,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/05/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.POR ATRASO DA GFIP, PROCESSO 10425-401419/2017-2 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022.JUNTO A RECEITA FEDERAL. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.POR ATRASO DA GFIP, PROCESSO 10425-401419/2017-2 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/05/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.POR ATRASO DA GFIP PROCESSO, 11618-403016/2020-91, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. JUNTO A RECEITA FEDERAL, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.POR ATRASO DA GFIP PROCESSO, 11618-403016/2020-91, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. JUNTO A RECEITA FEDERAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2022 | 7974.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PASEP DOC,07.17.22122.0851026-7 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022, JUNTO A RECEITA FEDERAL, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO PARC.PASEP DOC,07.17.22122.0851026-7 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022, JUNTO A RECEITA FEDERAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/05/2022 | 4677.48 | 00020628889453 | JEDIDA FREIRE DE LIMA | Valor referente a recebimento de Férias Proporcionais da Servidora Efetiva Aposentada a Sr.ª JEDIDA FREIRE DE LIMA, Matrícula 11250,conforme Protocolo 32.465/2021. Valor referente a recebimento de Férias Proporcionais da Servidora Efetiva Aposentada a Sr.ª JEDIDA FREIRE DE LIMA, Matrícula 11250,conforme Protocolo 32.465/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0001238 | 17/05/2022 | 87600.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP - EPP | Contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico, para atender as demandas da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. Contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico, para atender as demandas da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2022 | 405814.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Serviços da Educação - Educação Infantil, competência 04/2022. Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Serviços da Educação - Educação Infantil, competência 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2022 | 641367.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Serviços da Educação - Educação Fundamental, competência 04/2022. Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Serviços da Educação - Educação Fundamental, competência 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2022 | 20749.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha da Educação - COMISSIONADOS E CEDIDOS, competência 04/2022. Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha da Educação - COMISSIONADOS E CEDIDOS, competência 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0001257 | 18/05/2022 | 19500.00 | 24704614000112 | NIC - NUCLEO DE INTERVENCAO COMPORTAMENT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO AEE E APOIO ESCOLAR, DURANTE A SEMANA DO AUTISMO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO AEE E APOIO ESCOLAR, DURANTE A SEMANA DO AUTISMO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2022 | 97304.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO PREVIDÊNCIA DOC,07.17.22122.0847805-3 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022,JUNTO A RECEITA FEDERAL, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA AMORTIZAÇÃO PREVIDÊNCIA DOC,07.17.22122.0847805-3 PERÍODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2022,JUNTO A RECEITA FEDERAL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001251 | 18/05/2022 | 807408.54 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRETCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DA SECRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2022 | 31930.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO 1025/69 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO 1025/69 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2022 | 26464.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO LEGAIS CÓDIGO 0836, DOC.07.17.22122.0857235-1.COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO LEGAIS CÓDIGO 0836, DOC.07.17.22122.0857235-1.COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0811110-10.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DE JESUS MVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0811110-10.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DE JESUS M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2022 | 1742.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA DA SILVA -CPF 996.526.844-49, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0829974-91.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR CÍCERA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE CÍCERA DA SILVA -CPF 996.526.844-49, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0829974-91.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR CÍCERA DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2022 | 348.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSÉ RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727.605.244-34, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0829974-91.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR CICERA DA SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOSÉ RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727.605.244-34, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0829974-91.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR CICERA DA SI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2022 | 2070.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA, DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, DOC.07.17.22122.0846139-8 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA, DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL, DOC.07.17.22122.0846139-8 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2022 | 294919.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO-DL1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL PROC.07.17.22122.0861731-2, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO-DL1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL PROC.07.17.22122.0861731-2, COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2022 | 243.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO-DL 1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL PROC10425-401419/2017-02 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS E/OU ENCARGO-DL 1025/69 JUNTO A RECEITA FEDERAL PROC10425-401419/2017-02 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2022 | 159548.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2022 | 19106.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2022 | 41343.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2022 | 199.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOELMA AMARO DE SOUSA - CPF 797.139.474-87, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA, JVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOELMA AMARO DE SOUSA - CPF 797.139.474-87, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA, J | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF 051595054-82, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF 051595054-82, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ODACI DE ALBUQUERQUE GARCIA - CPF 033349004-52, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ODACI DE ALBUQUERQUE GARCIA - CPF 033349004-52, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF 048475304-54, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF 048475304-54, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001277 | 19/05/2022 | 25910.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MUTIRÃO EXTRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA MUTIRÃO EXTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001278 | 19/05/2022 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA ASSÉDIO EXTRA VT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA ASSÉDIO EXTRA VT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001279 | 19/05/2022 | 152800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA COPA RAINHA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA COPA RAINHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001280 | 19/05/2022 | 180000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA DECORAÇÃO JUNINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA DECORAÇÃO JUNINA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001281 | 19/05/2022 | 12600.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA DIA DAS MÃES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA DIA DAS MÃES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001282 | 19/05/2022 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA MONITORAMENTO MARÇO - JADER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA MONITORAMENTO MARÇO - JADER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001283 | 19/05/2022 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA MONITORAMENTO ABRIL - JADER VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA MONITORAMENTO ABRIL - JADER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001284 | 19/05/2022 | 20020.90 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA PRORROGAÇÃO IPTU EXTRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA PRORROGAÇÃO IPTU EXTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001285 | 19/05/2022 | 15000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA TELE CADASTRAMENTO EXTRA VT VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA TELE CADASTRAMENTO EXTRA VT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001286 | 19/05/2022 | 200000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA RESULTADOS MUTIRÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA RESULTADOS MUTIRÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001287 | 19/05/2022 | 180000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/2020. CAMPANHA APOIE O MUNICÍPIO COM SEU IR VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/2020. CAMPANHA APOIE O MUNICÍPIO COM SEU IR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012020 | 0001288 | 19/05/2022 | 400000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/020. CAMPANHA MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO CULTURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORRÊNCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/020. CAMPANHA MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO CULTURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2022 | 2000000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | CONSUMO DE ÁGUA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONSUMO DE ÁGUA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001265 | 19/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO Nº2.03.016/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO Nº2.03.016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento de 03(três) veículos, placas NQI9285, QFF9335 e QFF9346 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Maio de 2022. Valor que se empenha referente ao licenciamento de 03(três) veículos, placas NQI9285, QFF9335 e QFF9346 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | PARA PAGAMENTO DE RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANÍSTICO CAU/BR DE PROJETO URBANÍSTICO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS DO CANAL DE BODOCONGÓ. PARA PAGAMENTO DE RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANÍSTICO CAU/BR DE PROJETO URBANÍSTICO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS DO CANAL DE BODOCONGÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0001258 | 19/05/2022 | 2061.48 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | Reajustamento da 30ª Medição ao Contrato nº 2.14.048/2019 - Pregão nº 2.14.014/2019 - Fornecimento de refeição tipo café para os garis da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Reajustamento da 30ª Medição ao Contrato nº 2.14.048/2019 - Pregão nº 2.14.014/2019 - Fornecimento de refeição tipo café para os garis da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0001259 | 19/05/2022 | 85762.88 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 29ª Medição ao Contrato nº 2.14.055/2019 - Pregão Presencial nº 2.14.016/2019 - Aditivo 02 - Serviços de Coleta Manual e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, serviços especiais e disposição final dos resíduos sólidos urbanos - RSReajustamento da 29ª Medição ao Contrato nº 2.14.055/2019 - Pregão Presencial nº 2.14.016/2019 - Aditivo 02 - Serviços de Coleta Manual e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, serviços especiais e disposição final dos resíduos sólidos urbanos - RS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000122020 | 0001261 | 19/05/2022 | 28237.28 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 16ª medição ao Contrato nº 214098/2020 - Concorrência nº 012/2020 - Aditivo 005/2021 - Serviço de pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Itararé, Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, José Pinheiro, QuareReajustamento da 16ª medição ao Contrato nº 214098/2020 - Concorrência nº 012/2020 - Aditivo 005/2021 - Serviço de pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Itararé, Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, José Pinheiro, Quare | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000142020 | 0001262 | 19/05/2022 | 12207.27 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Reajustamento da 10ª Medição ao Contrato nº 2.14.096/2020 - Concorrência nº 014/2020 - Serviço de Conclusão do Parque da Liberdade, (Conclusão do muro externo), construção do campo society e conclusão da pista de skate para atender a Secretaria de ServiçoReajustamento da 10ª Medição ao Contrato nº 2.14.096/2020 - Concorrência nº 014/2020 - Serviço de Conclusão do Parque da Liberdade, (Conclusão do muro externo), construção do campo society e conclusão da pista de skate para atender a Secretaria de Serviço | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001289 | 20/05/2022 | 2345.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001290 | 20/05/2022 | 9380.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001292 | 20/05/2022 | 33846.10 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001293 | 20/05/2022 | 4400.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001294 | 20/05/2022 | 17600.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001295 | 20/05/2022 | 22000.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001296 | 20/05/2022 | 207520.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (2022). Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001297 | 20/05/2022 | 51880.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (2022). Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001298 | 20/05/2022 | 179400.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANJ | Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (2022). Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001300 | 20/05/2022 | 1068490.00 | 22739301000174 | RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0001301 | 20/05/2022 | 202714.70 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Referente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e baterias/pilhas para suprir as necessidades dos estabelecimentos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, estado da Paraíba, para atender as demandas da Secretaria De EducaçReferente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e baterias/pilhas para suprir as necessidades dos estabelecimentos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, estado da Paraíba, para atender as demandas da Secretaria De Educaç | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0001302 | 20/05/2022 | 407.75 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Referente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e baterias/pilhas para suprir as necessidades dos estabelecimentos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, estado da Paraíba, para atender as demandas da Secretaria De EducaçReferente a aquisição de material de limpeza, descartáveis e baterias/pilhas para suprir as necessidades dos estabelecimentos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, estado da Paraíba, para atender as demandas da Secretaria De Educaç | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001303 | 20/05/2022 | 450458.80 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | PLAYGROUND PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS . LOCAL: Playground, área externa. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 3400 mm; - Altura: 2100 mm; - Comprimento: 3500 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO. - Peças multicolorPLAYGROUND PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS . LOCAL: Playground, área externa. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 3400 mm; - Altura: 2100 mm; - Comprimento: 3500 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO. - Peças multicolor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001304 | 20/05/2022 | 798540.60 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | PLAYGROUND PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS . LOCAL: Playground, área externa. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 3400 mm; - Altura: 2100 mm; - Comprimento: 3500 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO. - Peças multicolorPLAYGROUND PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS . LOCAL: Playground, área externa. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 3400 mm; - Altura: 2100 mm; - Comprimento: 3500 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO. - Peças multicolor | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2022 | 1912.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0800702-57.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PÚBLICA DA CVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0800702-57.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PÚBLICA DA C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2022 | 610.00 | 00006510764474 | MARCELO BEZERRA TARGINO SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF 048475304-54, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF 048475304-54, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2022 | 1050.00 | 45222260000140 | DINIZ AVALIA??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM 03 INSCRIÇÕES PARA OS FISCAIS DE TRIBUTO DA PMCG CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA MERCADOLÓGICA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM 03 INSCRIÇÕES PARA OS FISCAIS DE TRIBUTO DA PMCG CURSO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA MERCADOLÓGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ODACI DE ALBUQUERQUE GARCIA - CPF 033349004-52, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO PORPAULO SERGIO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ODACI DE ALBUQUERQUE GARCIA - CPF 033349004-52, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO PORPAULO SERGIO SOARES DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOELMA AMARO DE SOUSA - CPF 797139474-87, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA, JOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOELMA AMARO DE SOUSA - CPF 797139474-87, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOARES DA SILVA, JO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2022 | 6727.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF 051595054-82, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF 051595054-82, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO0012944-90.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR PAULO SERGIO SOA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2022 | 880.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias com o objetivo de Representar a Secretaria de Educação no Encontro Redes que Transformam - Encontro com Lideranças Públicas de Todo Brasil que ocorreram entre os dias 18/05 a 20/05 em Guarulhos, São Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias com o objetivo de Representar a Secretaria de Educação no Encontro Redes que Transformam - Encontro com Lideranças Públicas de Todo Brasil que ocorreram entre os dias 18/05 a 20/05 em Guarulhos, São | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2022 | 660.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de diárias com o objetivo de Representar a Secretaria de Educação no Encontro Redes que Transformam - Encontro com Lideranças Públicas de Todo Brasil que ocorreram entre os dias 18/05 a 20/05 em Guarulhos, São PValor que se empenha referente ao pagamento de diárias com o objetivo de Representar a Secretaria de Educação no Encontro Redes que Transformam - Encontro com Lideranças Públicas de Todo Brasil que ocorreram entre os dias 18/05 a 20/05 em Guarulhos, São P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2022 | 41512.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com os serviços de energia elétrica das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 Despesa com os serviços de energia elétrica das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001305 | 23/05/2022 | 43925.06 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 17ª medição do Contrato nº 2.14.070/2020 - Concorrência nº 013/2020 - Serviços de Construção do Parque Linear da Dinamérica no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no PeríodReajustamento da 17ª medição do Contrato nº 2.14.070/2020 - Concorrência nº 013/2020 - Serviços de Construção do Parque Linear da Dinamérica no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Períod | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001309 | 23/05/2022 | 213236.99 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Pregão Eletrônico nº 047/2021 - Contrato nº 2.14.045/2021 - Serviços continuados de Administração,Gerenc.e Controle de frota, com Implantação, Intermediação e Adm. por meio de sistema informatizado integrado, com tecn.de pagamento por meio de cartão magnéPregão Eletrônico nº 047/2021 - Contrato nº 2.14.045/2021 - Serviços continuados de Administração,Gerenc.e Controle de frota, com Implantação, Intermediação e Adm. por meio de sistema informatizado integrado, com tecn.de pagamento por meio de cartão magné | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000132020 | 0001316 | 23/05/2022 | 178166.35 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 19ª Medição do Contrato nº 2.14.070/2020 - Concorrência nº 13/2020 - Serviços de Construção do Parque Linear da Dinamérica no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Período De 01/04/2022 a 19ª Medição do Contrato nº 2.14.070/2020 - Concorrência nº 13/2020 - Serviços de Construção do Parque Linear da Dinamérica no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Período De 01/04/2022 a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001306 | 23/05/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | ASSINATURA DE LICENCA DO SOFTWARE ORCAFASCIO NOS MODULOS ORCAMENTO (ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS BANCO DE DADOS SINAPI CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO) E BASES ADICIONAIS (SICRO3; SICRO2; SETOP MG; SUDECAP MG; SIURB SP; SIURB INFRA; IOPES ES;ASSINATURA DE LICENCA DO SOFTWARE ORCAFASCIO NOS MODULOS ORCAMENTO (ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS BANCO DE DADOS SINAPI CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO) E BASES ADICIONAIS (SICRO3; SICRO2; SETOP MG; SUDECAP MG; SIURB SP; SIURB INFRA; IOPES ES; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0001307 | 23/05/2022 | 1750.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 003/2022 (SRP) DA STTP PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN.CONTRATO 2.09.007/2022. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2022, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 003/2022 (SRP) DA STTP PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN.CONTRATO 2.09.007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/05/2022 | 320000.00 | 07503310000178 | ASSOCIA??O DE QUADRILHAS JUNINAS DE C | Valor que se empenha a celebração de Termo de Fomento entre a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e ASQUAJU, na realização do XXIII Festival de Quadrilhas Juninas, dentro da Programação do Maior São João do Mundo. Fomento N° 001Valor que se empenha a celebração de Termo de Fomento entre a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura e ASQUAJU, na realização do XXIII Festival de Quadrilhas Juninas, dentro da Programação do Maior São João do Mundo. Fomento N° 001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001318 | 24/05/2022 | 17100.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPE??O VEICULAR LTDA | A contratação de empresa especializada na realização de inspeção veicular, para atender a demanda dos veículos que compõe a frota da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Paraíba; A contratação de empresa especializada na realização de inspeção veicular, para atender a demanda dos veículos que compõe a frota da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Paraíba; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001319 | 24/05/2022 | 43999.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1° Termo aditivo ao contrato n° 2.06.122/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado - com utilização de um cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibiliz1° Termo aditivo ao contrato n° 2.06.122/2021 que tem como objeto a contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado - com utilização de um cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibiliz | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001320 | 24/05/2022 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ? COM UTILIZAÇÃO DE UM CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO ? COM UTILIZAÇÃO DE UM CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0001321 | 24/05/2022 | 90000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE UM CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE UM CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | Participar do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. Participar do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA | Participar do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. Participar do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00080455352453 | FABIANA DE ALMEIDA ARAUJO | Participar do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. Participar do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Transportar as professoras que participarão do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. Transportar as professoras que participarão do 4º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, que se realizará na Cidade de Garanhuns-Pe, nos dias 28 e 29 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/05/2022 | 3520.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/05/2022 | 3520.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | DESPESA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DESPESA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001335 | 25/05/2022 | 210.00 | 40223106000179 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.CONTRATO Nº 2.03.020/2022. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.CONTRATO Nº 2.03.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001336 | 25/05/2022 | 7135.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.CONTRATO Nº 2.03.021/2022 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS, DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.CONTRATO Nº 2.03.021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001337 | 25/05/2022 | 32817.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº 2.03.021/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº 2.03.021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001338 | 25/05/2022 | 3160.00 | 09015414000169 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº 2.03.023/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº 2.03.023/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001339 | 25/05/2022 | 3210.00 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2.03.025/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 2.03.025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001340 | 25/05/2022 | 3625.00 | 34238351000157 | P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº 2.03.026/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRATO Nº 2.03.026/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001329 | 25/05/2022 | 23848.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001330 | 25/05/2022 | 95392.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001331 | 25/05/2022 | 139080.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba Aquisição de gêneros alimentícios pela Secretaria Municipal de Educação, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2022 | 80113.52 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Despesa com as contas de água e esgoto vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de abril de 2022. Despesa com as contas de água e esgoto vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2022 | 38.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0007959-78.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, EFETUADO PELO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0007959-78.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: SUENIA LIVENE ARAUJO DE MELO, EFETUADO PELO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2022 | 874.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0007959-78.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER, EFETUADO PELO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0007959-78.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER, EFETUADO PELO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA G | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2022 | 210.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0024529-08.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, EFETUADO PELO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0024529-08.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, EFETUADO PELO 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001332 | 25/05/2022 | 99638.72 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.13.001/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PREVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.13.001/2022, DECORRENTE DA TOMADA DE PRE | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001333 | 25/05/2022 | 18837.78 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.13.001/2022, DECORRENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO Nº 2.13.001/2022, DECORRENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2022 | 96000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 4133652-8 4184625-2,4270979-8 4170490-7 4182610-6 4217040-5 4246348-7 48191-9 4182610-6 E 4865827-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DOS EQUIPAMENTVALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA CDCS 4133652-8 4184625-2,4270979-8 4170490-7 4182610-6 4217040-5 4246348-7 48191-9 4182610-6 E 4865827-6 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DOS EQUIPAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0001334 | 25/05/2022 | 221648.90 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 1ª Medição do Contrato nº 2.14.005/2022 - Concorrência nº 016/2020 - Serviço de Pavimentação em Paralelepípedos (lote 01) nos bairros: Catolé, Sandra Cavalcante, Itararé, Liberdade, Tambor, Estação Velha, Irmão Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cr1ª Medição do Contrato nº 2.14.005/2022 - Concorrência nº 016/2020 - Serviço de Pavimentação em Paralelepípedos (lote 01) nos bairros: Catolé, Sandra Cavalcante, Itararé, Liberdade, Tambor, Estação Velha, Irmão Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cr | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/05/2022 | 1838.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0016501-85.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARGARETH MARIA DVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0016501-85.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARGARETH MARIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/05/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDA CRISTIANE COSTA RIBEIRO DUARTE - CPF 030991454-08, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0021754-83.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR VALDA CRISTIANE CVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDA CRISTIANE COSTA RIBEIRO DUARTE - CPF 030991454-08, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0021754-83.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR VALDA CRISTIANE C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/05/2022 | 1106.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZ LEONARDO LIMA E SILVA - OAB/PB 15752 - CPF007655774-02, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0813860-48.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR PAULA CHRISTINVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZ LEONARDO LIMA E SILVA - OAB/PB 15752 - CPF007655774-02, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0813860-48.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR PAULA CHRISTIN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/05/2022 | 1592.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA CORREIA LIMA DE QUEIROZ - OAB/PB 14941 - CPF061945264-16, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0828616-91.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR VERA LÚCIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIANA CORREIA LIMA DE QUEIROZ - OAB/PB 14941 - CPF061945264-16, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0828616-91.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR VERA LÚCI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2022 | 558.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0020161-19.2014.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPVALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0020161-19.2014.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, EFETUADO PELA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2022 | 3850.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0500756-39.2022.4.05.8201, AUTOR/INTERESSADO: NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSEÇÃO DE CAMPVALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO Nº 0500756-39.2022.4.05.8201, AUTOR/INTERESSADO: NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS, EFETUADO PELA 9ª VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSEÇÃO DE CAMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao da informatizacao na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0001343 | 26/05/2022 | 8518161.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S/A | ADESÃO A ARP. 014/2021/SEDUC - GO ORIUNDA DO PE. SRP nº 016/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE - PB ADESÃO A ARP. 014/2021/SEDUC - GO ORIUNDA DO PE. SRP nº 016/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0001344 | 26/05/2022 | 4138839.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA S/A | ADESÃO A ARP. 014/2021/SEDUC - GO ORIUNDA DO PE. SRP nº 016/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE - PB ADESÃO A ARP. 014/2021/SEDUC - GO ORIUNDA DO PE. SRP nº 016/2021 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001351 | 26/05/2022 | 450000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMSERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001353 | 26/05/2022 | 138600.00 | 42559946000132 | MULTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Locação de dois imóveis situados na rua Barão De Mauá, s/n no bairro do Distrito Industrial no município de Campina Grande, para funcionamento de depósitos provisórios da Secretaria de Educação do município de Campina Grande - PB. Locação de dois imóveis situados na rua Barão De Mauá, s/n no bairro do Distrito Industrial no município de Campina Grande, para funcionamento de depósitos provisórios da Secretaria de Educação do município de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/05/2022 | 29691.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução do saldo de recursos financeiros não utilizados - RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA - através de GRU, código de recolhimento 18888-3, nº de referência 11222011 e UG/Gestão 153173/15253, referente ao Termo de CompromissValor correspondente a devolução do saldo de recursos financeiros não utilizados - RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA - através de GRU, código de recolhimento 18888-3, nº de referência 11222011 e UG/Gestão 153173/15253, referente ao Termo de Compromiss | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001342 | 26/05/2022 | 169060.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.029/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO,VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 2.03.029/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Formação de Recursos Humanos | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes da Escola municipal de servidores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 001172021 | 0001355 | 26/05/2022 | 18870.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTOS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 084/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2021, COM OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTOS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 084/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº117/2021, COM OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2022 | 462.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES REF. AO PAGAMENTO EFETUADO NO TABERNA RESTAURANTE NO DIA 10/05/2022, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E EQUIPVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A FAVOR DE MARCOS ALFREDO ALVES REF. AO PAGAMENTO EFETUADO NO TABERNA RESTAURANTE NO DIA 10/05/2022, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E EQUIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001359 | 27/05/2022 | 17520.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE TENDAS MEDINDO 5M X 5M, MODELO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA PVC E REFORMA DE FERRAGENS DAS TENDAS, COM PINTURA NA COR DE ALUMINIO EM ESMALTE SINTÉTICO E COM ESTVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DE TENDAS MEDINDO 5M X 5M, MODELO CHAPÉU DE BRUXA EM LONA PVC E REFORMA DE FERRAGENS DAS TENDAS, COM PINTURA NA COR DE ALUMINIO EM ESMALTE SINTÉTICO E COM EST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001362 | 27/05/2022 | 99310.22 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 17ª Medição do Contrato nº 2.14.098/2020 - Concorrência nº 012/2020 - Serviço de Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Itararé, Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, José Pinheiro, Quarenta, Cuités, Presidente Medici, Ra17ª Medição do Contrato nº 2.14.098/2020 - Concorrência nº 012/2020 - Serviço de Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Itararé, Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, José Pinheiro, Quarenta, Cuités, Presidente Medici, Ra | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001358 | 27/05/2022 | 1170.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001363 | 30/05/2022 | 2380.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONTRATO Nº 2.08.007/2022/SECOB/PMCG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001364 | 30/05/2022 | 480.48 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR), PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONTRATO Nº 2.08.008/2022/SECOB/PMCG - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2022 | 1188.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE INTERNET NO BRASIL DE 31 A 03 JUNHO EM NATAL/RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2022 | 1350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAYSSA ARRUDA LACERDA MORAIS - OAB/PB 17965PB - CPF 088699914-66, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0812239-74.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR CLÁUDIA LINHARES CRISTOVAM CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO 319/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2022 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JESSICA DANUBIA VENTURA MENEZES - OABPB 20444 CPF 076937514-67, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0803439-57.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO 327/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2022 | 950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0801698-16.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR MAVIDSON DE ALENCAR SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO 342/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2022 | 1000.00 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARÍLIA FONSECA DUARTE - OAB/PB 24206 - CPF 067684384-09, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0807753-80.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR JÉSSICA DOS SANTOS RIBEIRO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO 361/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2022 | 545.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DE YUZIANNI REBECA DE MELO SALES MARMHOUD COURY - OAB/PB 13661 - CPF 042385534-46, CONFORME SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0826567-77.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOÃO PEDRO BEZERRA CAVALCANTI CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO 238/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2022 | 316639.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO PARC.DA PREV. COM VENCIMENTO EM 31/05/2022. CÓDIGO 5190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2022 | 6226169.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS 140ª A 144ª DO ACORDO Nº 1581/2017, COMO TAMBÉM AS PARCELAS 186ª A 191ª DO ACORDO Nº 734/2019 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES.OFICIO INTERNO Nº 40.883/2022 EM 30/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001371 | 30/05/2022 | 84312.02 | 04470925000157 | ALOCAR-LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTOS COM ADITIVO DO CONTRATO Nº 2.03.013/2021 E APOSTILAMENTO Nº03, QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TORO ENDURENCE 2.0 DIESEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001372 | 30/05/2022 | 355291.42 | 29118884000165 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTOS COM ADITIVO DO CONTRATO Nº 2.03.016/2021 E APOSTILAMENTO Nº03, QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL 1.0, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001373 | 30/05/2022 | 91054.28 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTOS COM ADITIVO DO CONTRATO Nº 2.03.014/2021 E APOSTILAMENTO Nº03, QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS SAVEIRO ROBUST 1.6, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. EXERCÍCIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001365 | 30/05/2022 | 1070.00 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021 E CONTRATO Nº 2.04.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001377 | 30/05/2022 | 1450.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001378 | 30/05/2022 | 15780.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2022 | 50762.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2022 | 3675.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2022 | 1314633.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001572021 | 0001384 | 31/05/2022 | 24250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de desentupimento, limpeza de fossas s pticas, caixas de gordura e esgotos das creches e escolas do sistema municipal de educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2022 | 564710.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2022 | 41508.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70% - referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001372021 | 0001396 | 31/05/2022 | 162547.00 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Complementa o da Nota de Empenho 1184/2022 referente a aquisi o de materiais escolares acoplados em kit individual para cada aluno do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. (CRECHES) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 001372021 | 0001404 | 31/05/2022 | 123162.00 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Complementa o da Nota de Empenho 1171/2022 referente a aquisi o de materiais escolares acoplados em kit individual para cada aluno do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2022 | 266285.24 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2022 | 32797.68 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, OUTRAS DESPESAS VARI VEIS, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2022 | 26716.45 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2022 | 7070480.15 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2022 | 3059354.37 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2022 | 228244.18 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2022 | 98336.08 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, COMISSIONADOS E CEDIDOS 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2022 | 3407623.29 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2022 | 2269832.45 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O INFANTIL, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2022 | 1454.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, COMISSIONADOS E CEDIDOS 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2022 | 2326.58 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2022 | 808820.14 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2022 | 567029.36 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2022 | 18296.45 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 1858-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 13059-1 - PMCG SAL RIO EDUCA O, referente ao m s de Maio de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2022 | 56034.65 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2022 | 3900.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Valor que se Empenha para fazer face a despesa ao fornecimento de gua natural mineral 20L, Preg o eletr nico n 006 contrato n 2.02.007/2022 para atender a Sefin. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa de amortiza o do parcelamento da previd ncia social(INSS), refinanciando per odo de apura o 31/05/2022.c digo da Receita n 6063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 677773, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 651270, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 656619, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 665943, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 728253, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 706058, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 668336, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 668999, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 677786, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 717667, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 677263, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007694013419 | FABRICIO TOMAZ DANIEL VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 709145 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 659473, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672718, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647025, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665485, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO?O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652358, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642449, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711269, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717245, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 646205, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO?O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS? EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS? ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS? NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS? PEDRO DE MEDEIROS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702724, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2022 | 125945.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0001438 | 31/05/2022 | 640000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE COMBUST VEIS (Preg o Eletr nico n 047/2021 - Contrato n 2.14.045/2021 - Servi os continuados de Administra o,Gerenc.e Controle de frota, com Implanta o, Intermedia o e Adm. por meio de sistema informatizado integrado, com tecn.de pagamento por meio de cart o magn tico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados p/fornecimento de Combust veis em Geral(Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S10 e Etanol) p/abastecer os ve culo, motocicletas e | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001322021 | 0001471 | 01/06/2022 | 40000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha a Contrata o de empresa especializada no servi o de loca o de sonoriza o, para suprir as necessidades dos eventos culturais da Secretaria de Cultura. PREG O 132/2021 - CONTRATO 2.12.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU?S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001481 | 01/06/2022 | 174690.08 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA O DO IM VEL LOCALIZADO AVENIDA RIO BRANCO, 304 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. CONFORME DISPENSA N! 017/2021 E ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.012/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2022 | 2057.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0802981-50.2015.8.15.0001 PROMOVIDO POR VERA L CIA SILVA DE MENEZES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 294/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2022 | 3594.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOS DE ARIMATEIA PEREIRA - CPF 035383564-16, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0017217-10.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA JOS DE ARIMATEIA PEREIRA. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 872/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2022 | 2472.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0017217-10.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOS DE ARIMATEIA PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 302/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2022 | 4763.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0817723-75.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR ZILDA MARIA SANTIAGO DE ARA JO CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 309/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2022 | 3889.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO - CPF 377746114-87, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0010840-91.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 329/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2022 | 155.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE F BIO ALMEIDA DE ALMEIDA - OAB/PB 14755 - CPF 064919574-46, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0010840-91.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA 330/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2022 | 5669.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0811416-08.2018.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: EDUARDO ALVES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005420978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001484 | 01/06/2022 | 223936.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal De Educa o, munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001485 | 01/06/2022 | 895744.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal De Educa o, munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001503 | 02/06/2022 | 1450.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O EM CAR TER EMERGENCIAL PARA MANUTEN O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001504 | 02/06/2022 | 71087.40 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O EM CAR TER EMERGENCIAL PARA MANUTEN O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0001505 | 02/06/2022 | 633.50 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O EM CAR TER EMERGENCIAL PARA MANUTEN O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001507 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00039597997487 | MONICA MARIA FERREIRA DA SILVA | CONTRATA O DE PROFISSIONAL PARA REALIZA O DE PALESTRA COM O TEMA "AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCA O AMBIENTAL", A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 DAS 8H S 11H, NO AUDIT RIO SINE, COMO PARTE DA PROGRAMA O DO SEMIN RIO DE EDUCA O AMBIENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2022 | 220.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Transportar professora/palestrante da cidade de Recife para Campina Grande, e o retorno da mesma de Campina Grande para Recife, conforme Of cio Interno / Memorando 29.293/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000542022 | 0001495 | 02/06/2022 | 1392.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | Valor que se empenha para Contrata o de empresa para aquisi o de material de EPIs e EPCs para atender as necessidades da Defesa Civil, da Prefeitura de Campina Grande.Dispensa N 054/2022 Cod. seq 3580. Junho 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000542022 | 0001497 | 02/06/2022 | 10648.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia Ltda (Casa Do Agricultor) | Valor que se empenha para Contrata o de empresa para aquisi o de material de EPIs e EPCs para atender as necessidades da Defesa Civil, da Prefeitura de Campina Grande.Dispensa N 054/2022 Cod. seq 3580. Junh | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2022 | 1329.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009831-94.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: ISABEL LEANDRO ARAUJO FERREIRA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005472338 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2022 | 265.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009831-94.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005472344 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2022 | 2569.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0800492-35.2018.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO:CICERO OLIVEIRA DA SILVA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005531976 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2022 | 12071.68 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0501849-37.2022.4.05.8201 AUTOR/INTERESSADO: MARIA DA GUIA GALDINO, EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220005400503 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2022 | 2569.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0800492-35.2018.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: CICERO OLIVEIRA DA SILVA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005531976 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2022 | 1329.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009831-94.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO:LEANDRO ARAUJO FERREIRA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005472338 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2022 | 265.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0009831-94.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005472344 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001489 | 02/06/2022 | 458.00 | 32353943000194 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001490 | 02/06/2022 | 458.00 | 32353943000194 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CODECOM. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001491 | 02/06/2022 | 458.00 | 32353943000194 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO OR AMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001492 | 02/06/2022 | 458.00 | 32353943000194 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001493 | 02/06/2022 | 458.00 | 32353943000194 | COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001496 | 02/06/2022 | 2246.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001498 | 02/06/2022 | 2246.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001499 | 02/06/2022 | 2246.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO OR AMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001500 | 02/06/2022 | 2246.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CODECOM. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001501 | 02/06/2022 | 2246.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.01.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2022 | 1650.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI RIAS A FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA S O PAULO - SP, QUE IR REPRESENTAR O PREFEITO EM UMA REUNI O COM O PRESIDENTE DA ALPARGATAS, O SR. ROBERTO FUNARI NO DIA 02 DE JUNHO E NO DIA 03 DE JUNHO EM UMA REUNI O COM DIRETOR DO BRADESCO, O SR. FERNANDO ANT NIO TEN RIO. IDA 02/06/2022 AS 06:00 HRS. CHEGADA 04/06/2022 AS 12:00 HRS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001494 | 02/06/2022 | 292518.27 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZA O, MODERNIZA O E EXPANS O DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 19 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.020/2020 - PREG O PRESENCIAL N 032/2020. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001502 | 02/06/2022 | 2730.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Fornecimento de gua natural mineral e/ou adicionada de sais, para atender as demandas da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente do Munic pio de Campina Grande - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001514 | 03/06/2022 | 8220.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | Valor que se empenha a contrata o de empresa especializada no fornecimento de gua natural mineral e/ou adicionada de sais, para atender as demandas da Secretaria de Cultura. Preg o Eletr nico N 006/2022; Contrato N 2.12.009/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001510 | 03/06/2022 | 50000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/020.CAMPANHA PROCON - S O JO O - 01 DE JUNHO A 10 DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0820055-49.2017.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: JOAO PAULO RAMOS TARGINO, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220005600822 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2022 | 755.51 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002053-75.2021.4.05.8201 AUTOR/INTERESSADO: JAQUELYNE JOYCE SILVA SANTOS, EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220004424260 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001509 | 03/06/2022 | 43400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Contrata o de empresa especializada no servi o de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, atrav s de caminh o pipa, para atender as unidades do Sistema Municipal de Educa o, da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2022 | 200.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Aquisi o de assinatura (certificado) digital para atender a Secretaria de Educa o. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001512 | 03/06/2022 | 1764.00 | 10430444000110 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil do sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001513 | 03/06/2022 | 3801.60 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil do sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0001515 | 05/06/2022 | 13999.80 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha a contrata o de empresa especializada no servi o de link dedicado de acesso internet por meio de IP fixo, para 2 (dois) pontos: SECULT Sede e Teatro Municipal Severino Cabral. Valor Global que dar continuidade ao emp. 472/2022. Contrato 2.12.002/2021 - Preg o 083/2020 - Apost. 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2022 | 9555.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE GUA DA SECULT E DE SEUS EQUIPAMENTOS. VALOR EQUIVALENTE A DESPESA DO M S DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0001530 | 06/06/2022 | 14137.75 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | CONTRATA O DE SERVI OS CARTORIAIS PARA 25 (VINTE E CINCO) CASAIS POR CART RIO PARA FORMALIZA O DOS CASAMENTOS CIVIS DO CASAMENTO COLETIVO - EDI O 2022. CONTRATO 2.12.013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0001531 | 06/06/2022 | 14137.75 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | CONTRATA O DE SERVI OS CARTORIAIS PARA 25 (VINTE E CINCO) CASAIS POR CART RIO PARA FORMALIZA O DOS CASAMENTOS CIVIS DO CASAMENTO COLETIVO - EDI O 2022. CONTRATO 2.12.015/2022 - INEXIGIBILIDADE 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0001532 | 06/06/2022 | 14137.75 | 44692019000111 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT | CONTRATA O DE SERVI OS CARTORIAIS PARA 25 (VINTE E CINCO) CASAIS POR CART RIO PARA FORMALIZA O DOS CASAMENTOS CIVIS DO CASAMENTO COLETIVO - EDI O 2022. CONTRATO 2.12.014/2022 - INEXIGIBILIDADE 020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0001541 | 06/06/2022 | 14137.75 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | CONTRATA O DE SERVI OS CARTORIAIS PARA 25 (VINTE E CINCO) CASAIS POR CART RIO PARA FORMALIZA O DOS CASAMENTOS CIVIS DO CASAMENTO COLETIVO - EDI O 2022. CONTRATO 2.12.018/2022 - INEXIGIBILIDADE 021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001518 | 06/06/2022 | 954023.48 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 30 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 26 de abril 31 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001523 | 06/06/2022 | 140450.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | Aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba (PE. 146/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001524 | 06/06/2022 | 561800.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | Aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba (PE. 146/2021). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0001535 | 06/06/2022 | 60000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de emiss o de cart es eletr nicos para o benef cio aux lio alimenta o na modalidade refei o para utiliza o em restaurantes credenciados em todo territ rio nacional, seguida de recargas mensais nos cart es para atender a demanda da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao da informatizacao na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0001537 | 06/06/2022 | 8518161.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | ADES O A ARP. 014/2021/SEDUCGO ORIUNDA DO PE. SRP n 016/2021 PARA A AQUISI O DE EQUIPAMENTOS M VEIS (NOTEBOOKS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0001538 | 06/06/2022 | 4138839.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | ADES O A ARP. 014/2021/SEDUCGO ORIUNDA DO PE. SRP n 016/2021 PARA A AQUISI O DE EQUIPAMENTOS M VEIS (NOTEBOOKS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/06/2022 | 22896.72 | 04196645000100 | Pr/Cc Imprensa Nacional | Valor que se empenha para fazer face s despesas com a presta o de servi os da Imprensa Nacional, referentes publica es no Di rio Oficial da Uni o, de atos oficiais e demais mat rias de interesse, para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Ref. abril de 2022 Fatura 928384 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Formação de Recursos Humanos | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes da Escola municipal de servidores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000402021 | 0001540 | 06/06/2022 | 4849.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DO ITEM 27 (NOTEBOOK) DA ATA DE REGISTRO DE PRE O N 054/2021 ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 040/2021, EM ATENDIMENTO A SOLICITA O DA EMUSP. CONTRATO N 2.03.030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001520 | 06/06/2022 | 860.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO, CONFORME PREG O ELETR NICO N 040/2021 E CONTRATO N 2.04.008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001521 | 06/06/2022 | 68256.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORM TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO, CONFORME PREG O ELETR NICO N 040/2021 E CONTRATO N 2.04.008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001332021 | 0001522 | 06/06/2022 | 25198.60 | 10953726000100 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA O DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO, CONFORME PREG O ELETR NICO N 133/2021 E CONTRATO N 2.04.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2022 | 1198.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE EDSON VICENTE DIAS CORREA - OAB/PB 13976 - CPF 798.232.544-00, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0003779-53.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROS LIA MARIA DE SOUZA POTTER CONTRA O IPSEM INST DE PREV DOS SERV MUNIC DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 415/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2022 | 1069.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIANA GUEDES DA SILVA - OAB/PB 11317 - CPF 028489234-31, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0004759-58.2015.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARA BA CAGEPA. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 145/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/06/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOS BATISTA DE LUCENA NETO - OAB/PB 25952 - CPF 014023264-83, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0807609-72.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR SILMARA DELANE MEIRA SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 373/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/06/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE TERCIO FEITOSA DUDA PAZ - OAB/PB 20933 - CPF043740584-27, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0801889-61.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR KATIANE OLIVEIRA PEREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 290/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2022 | 1757.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DEMARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR - OAB/PB 10859 - CPF 025207144-17, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013629-63.2013.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 230/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/06/2022 | 1287.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL AUGUSTO PINTO CARVALHO - OAB/PB 15570 - CPF 012498584-02, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0821090-73.2019.8.15.0001 PROMOVIDO PELA URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZA O DA BORBOREMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 146/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/06/2022 | 5279.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALEXEI RAMOS DE AMORIM - OAB/PB 9164 - CPF 692335864-72, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0815533-08.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR D O SILVEIRA MOTORS LTDACONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 170/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/06/2022 | 1974.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARA BA - CNPJ 09.123.027/0001-46, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0820878-86.2018.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARA BA - CINEP. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/06/2022 | 2106.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS DELEGADOS I CONSELHEROS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA LDO/2022 ENTRE OS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL/2022 CONFORME PARECER JURIDICO E OF. N 451/2022/GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/06/2022 | 4000.00 | 20686208000113 | RM NET TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE A REALIZA O DO PROGRAMA CAMPINA BEM CUIDADA NOS BAIRROS JARDIM CONTINENTAL,RAMADINHA, MALVINAS I E MALVINAS II.CONFORME PARECER N 001/2022ASSJUR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362022 | 0001542 | 07/06/2022 | 553.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha a aquisi o de material para exercer aterramento destinado ao elevador da Biblioteca Municipal F lix Ara jo. Dispensa n 036/2022 - Contrato n 2.12.011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000322022 | 0001543 | 07/06/2022 | 5835.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI O DE MATERIAIS CONSCERNENTE A EQUIPAMENTOS DE CONSUMO PARA MESA DE SOM, COMO: MICROFONE, PEDESTAL E OUTROS COMPLEMENTOS QUE SUPREM ESSES UTENS LIOS, TIPO; EXTENS O, CABOS ETC. PARA APROVISIONAR A NECESSIDADE DO TEATRO ROSIL CAVALCANTI. CONTRATO 2.12.010/2022 - DISPENSA 032/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000322022 | 0001544 | 07/06/2022 | 2300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | Valor que se empenha a aquisi o concernente a mesa de som. Dispensa n 032/2022 - Contrato 2.12.010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001546 | 07/06/2022 | 1750.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI O DE MATERIAL DE CONSUMO, PLUG`S PARA CABOS DE SOM, A ATENDER A NECESSIDADE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. CONTRATO 2.12.006/2022 - DISPENSA 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001545 | 07/06/2022 | 2592.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB.PREG O ELETR NICO N 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE O N 027/2022. - CONTRATO N 2.08.006/2022 , | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001547 | 08/06/2022 | 1100000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA S O JO O 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001548 | 08/06/2022 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA MONITORAMENTO MAIO - JADER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000332022 | 0001550 | 08/06/2022 | 1940.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA), EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2022 | 1460.62 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000604-82.2021.4.05.8201 AUTOR/INTERESSADO:ELISA ALVES CAMELO, EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220005735562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/06/2022 | 495.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0835409-12.2020.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: MARCONI LEAL EULALIO, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220005415657 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/06/2022 | 75531.81 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Despesa com as contas de gua e esgoto vinculadas Secretaria Municipal de Assist ncia Social. Referente ao m s de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2022 | 1585.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN AS NO MES DE MAIO DE 2022. FARTURA 52634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2022 | 1799.79 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE INFORM TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE FINAN AS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2022 | 200.21 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE INFORM TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE FINAN AS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2022 | 2000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE INFORM TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE FINAN AS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0001554 | 09/06/2022 | 846538.60 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE MODERNIZA O TECNOL GICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTA O, MANUTEN O, CUSTOMIZA O E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVI OS PARA OPERACIONALIZA O DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME OF CIO INTERNO 1.355/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2022 | 4988.00 | 18195845000145 | SILVIO CORREIA DE MENESES | PARECER JUR DICO N 028/2021 - SEAGRI - RECONHECIMENTO DE D BITOS COM O FORNECEDOR: SILVIO CORREIA DE MENEZES - CNPJ 18.195.845/0001-45 - COLOCA O DE DIVIS RIAS DE GESSO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0001552 | 09/06/2022 | 28000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCA O DE IM VEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - APOSTILAMENTO 01 - DISPENSA 2.11.063/2021 - CONTRATO 2.11.033/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2022 | 11757.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE GUA - CAGEPA. REFERENTE A DESPESA DO M S DE MAIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0001586 | 10/06/2022 | 35000.00 | 15681924000178 | JOSEFA VALERIA DE MELO SANTOS | Contrata o de empresa especializada a servi o prestado de loca o de vestu rio completo para 100 (cem) casais ao Casamento Coletivo, dentro da programa o do Maior S o Jo o do Mundo. DISPENSA EMERGENCIAL 040/2022 - CONTRATO 2,12,016/2022 - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000592022 | 0001588 | 10/06/2022 | 7560.00 | 23102613000135 | KARINA SONNALY DE LIMA RODRIGUES BEZERRA | CONTRATA O DOS SERVI OS DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA OS NOIVOS DO CASAMENTO COLETIVO EDI O 2022. CONTRATO 2,12,019/2022 - DISPENSA 059/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432022 | 0001622 | 10/06/2022 | 11100.00 | 20785602000109 | GIVANILDO GEREMIAS DA SILVA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O PRESTADO EM DECORA O NA PIR MIDE DO PARQUE DO POVO, PARA O CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMA O DO MAIOR S O JO O DO MUNDO. CONTRATO 2.12.017/2022 - DISPENSA 043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001596 | 10/06/2022 | 193111.48 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADES O A ARP N 055/2021 VISANDO A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (1 TERMO ADITIVO CEREAIS) | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001597 | 10/06/2022 | 29152.61 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADES O A ARP N 055/2021 VISANDO A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (1 TERMO ADITIVO CEREAIS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001562 | 10/06/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 15 medi o do contrato n 2.14.016/2021 do termo aditivo n 01 - Preg o 098/2020 - Servi o de loca o de ve culos para atender a demanda da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao m s de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Servicos de melhoramentos no sistema viario (tapa buraco) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001568 | 10/06/2022 | 685335.00 | 05099585000162 | CBAA- ASFALTOS LTDA | ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 031/2022 - PREG O ELETR NICO: N 025/2022 - CONTRATO N 2.14.036/2022 - AQUISI O DE EMULS O ASF LTICA DOS TIPOS RL-1C E RM-1C - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2022 | 420864.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA JUNTO AO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.185/2001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, COMPET NCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2022 | 1974.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA- | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0820878-86.2018.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO:CINEP, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220005933200 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2022 | 25988.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISS O A JUNTO AO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.185/2001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, COMPET NCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412022 | 0001563 | 10/06/2022 | 3700.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | Coffee break para evento institucional com o intuito de modernizar e potencializar as Administra es Tribut rias Municipais com os 71 (setenta e um) munic pios signat rios que integram o Estado da Para ba. Sobre o contrato n 2.02.010/2022 em vista o constante na Dispensa de Licita o n 041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001566 | 10/06/2022 | 193117.99 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | ADES O A ARP N 055/2021 VISANDO A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (CEREAIS) | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2022 | 581.76 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ressarcimento da Servidora Aposentada MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS, portador de CPF 022.573.114-26,como consta no Protocolo 17.316/2022.Dados Banc rios:Banco Bradesco Ag. 0639-4 C/C 32823-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001565 | 10/06/2022 | 4305.22 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de inform tica, de acordo com as demandas, da Secretaria De Administra o da Prefeitura Municipal De Campina Grande, estado da Para ba.CONTRATO N 2.03.022/2022 PE N 040/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000192022 | 0001570 | 13/06/2022 | 774360.00 | 93785822000106 | CIFERAL - IND STRIA DE NIBUS LTDA | ADES O ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 11/2021, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 6/2021, QUE TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PRE OS COM VISTAS FUTURA E EVENTUAL AQUISI O DE VE CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DI RIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE NIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) E NIBUS URBANO ESCOLAR ACESS VEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO S ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES P BLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNIC PIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001573 | 13/06/2022 | 17543.07 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISI O DE ITENS DE ARMARINHO E DE DECORA O JUNINA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001574 | 13/06/2022 | 17280.00 | 44505805000162 | LUIS RICARDO NASCIMENTO DINIZ LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS DO TIPO LANCHE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2022 | 36515.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com os servi os de energia el trica das unidades da Secretaria Municipal de Assist ncia Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/06/2022 | 1650.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Viagem para Feira de Santana/Bahia, para retirar 3580 livros do Projeto Piloto Educa, que ser o utilizados por crian as do 1 ao 9 ano do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. Os referidos livros se encontram no SEST/SENAT de Feira de Santana (BA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00003434333460 | EDUARDO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTICIPA O DO ATLETA EDUARDO SANTOS LIMA FILHO, RG:4.238.524 E CPF :090.333.684-71 NO BRASILEIR O DE KARAT ESPORTIVO (TROF U SHIDOSHI IVO RANGEL) 1 ETAPA EM JO O PESSOA. CUJO SEU GENITOR EDUARDO SANTOS LIMA O SEU RESPONS VEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/06/2022 | 68621.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA GUAS E ESGOTOS DA PARAIBA, COM AS MATRICULAS ( 11219289, 11613556, 11658436, 11926902, 12033081, 68497342, 707998117 E 71691707) REFERENTE AOS VENCIMENTOS 15/03/2022, 15/04/2022, 15/05/2022 E 15/06/2022 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/06/2022 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO CONSUMO DE GUA DO IM VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/SECOB, NA RUA: LINO GOMES DA SILVA - N 39, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001584 | 14/06/2022 | 26346.13 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001579 | 14/06/2022 | 16276.95 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 17 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro, Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No per odo de 27/04 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/06/2022 | 1650.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Viagem para Feira de Santana/Bahia, para retirar 3580 livros do Projeto Piloto Educa, que ser o utilizados por crian as do 1 ao 9 ano do ensino fundamental da rede p blica municipal de ensino. Os referidos livros se encontram no SEST/SENAT de Feira de Santana (BA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001581 | 14/06/2022 | 3120.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADAS DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO, CONFORME PREG O ELETR NICO N 006/2022 E CONTRATO N 2.04.011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/06/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR REFERENTE A PARCELA DO M S DE MAIO, PRECAT RIO, CORRESPONDENTE AO OR AMENTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/06/2022 | 2000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE INFORM TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE FINAN AS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2022 | 1287.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0821090-73.2019.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: URBEMA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220005997059 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/06/2022 | 4378.24 | 00008547429484 | WELSON BARRETO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente aux lio-funeral da Sra.Erika Maria de Araujo Barreto, Mat.14660, portadora do CPF N 498.911.624-00, em favor do filho Sr.Welson Barreto de Azevedo, portadora do CPF N 085.474.294-84 , conforme protocolo 28.787/2022. Dados banc rios:Nubank Banco 0260 Ag.0001 Conta 6813035-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/06/2022 | 5453.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento dos ve culos, placa RLU5A86, RLU5A76, QFF3856, QFF3846, QFF3836, QFF3866, OGC8446, OGC8426, OGC8456, OGE3366, OGC8386, OGC8806 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do ve culo, placa QFF 3856 RENAVAN 1047987721 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001603 | 15/06/2022 | 525205.32 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 6 medi o do contrato n 2.14.061/2021 - Preg o n 098/2021 - Loca o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 26 de abril a 31 de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172020 | 0001604 | 15/06/2022 | 138732.31 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 1 Medi o ao Contrato n 2.14.006/2022 - Concorr ncia n 017/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Na es, Monte Santo, Bodocong , S o Janu rio, Ramadinha, Malvinas, Conjunto Sonho Meu, Conjunto Jo o Agripino, Dinam rica, Tr s Irm s, Colina do Oeste, Santa Cruz, Jardim Borborema, Palmeira, Imperial/Ressurrei o, Catingueira/Cidades e Catol de Z Ferreira, no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 09/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062020 | 0001605 | 15/06/2022 | 175643.00 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 2 Medi o ao Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 06/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/05 A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0001606 | 15/06/2022 | 609614.07 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 4 Medi o do Contrato n 2.14.063/2021 - Concorr ncia n 001/2021 - Referente a contrata o de empresa especializada para recebimento e disposi o final de res duos s lidos urbanos, em aterro sanit rio licenciado no Munic pio de Campina Grande - PB - no per odo de 26 de abril a 31 de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2022 | 476664.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Infantil, compet ncia 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2022 | 715600.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Fundamental, compet ncia 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2022 | 20955.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Comissionados e Cedidos, compet ncia 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001616 | 15/06/2022 | 76000.00 | 00000910087431 | LEONOR MARIA JACY DE MEDEIROS N BREGA | LOCA O DE SALAS COMERCIAIS N 201 A 213, LOCALIZADAS NO EDIF CIO COMERCIAL MARIA SOFIA CENTER , SITUADO NA RUA GET LIO CAVALCANTE, 250, NO BAIRRO LIBERDADE, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO PARA CRIAN AS ESPECIAIS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001593 | 15/06/2022 | 23632.73 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 1 MEDI O DO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECU O DE OBRAS N 2.13.001/2022- SEJEL/PMCG - TOMADA DE PRE OS N 008/2021- CPL/SEJEL/PMCG, DA REFORMA E MODERNIZA O DA VILA OLIMP CA PL NIO LEMOS, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0001611 | 17/06/2022 | 313923.57 | 10927097000136 | ECOLUZ ILUMINAÇÕES LTDA -EPP | CONTRATA O DOS SERVI OS DE DECORA O JUNINA DAS PRINCIPAIS VIAS E LOGRADOUROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O S O JO O EDI O 2022. CONTRATO N 2.12.020/2022 - DISPENSA 062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/06/2022 | 4373.33 | 00005370463484 | ROBERTA DE CASTRO SILVA BRAND?O | Valor referente ao servi o de apoio administrativo, prestado nos meses Janeiro a Mar o de 2022 da Sra. Roberta de Castro Silva Brand o, a Secretaria de Ci ncias, Tecnologia e Inova o. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/06/2022 | 1188.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DI RIAS DA SECRETARIA DE CI NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA O LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE DE RECIFE ELI SUMMIT EM RECIFE DE 08 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/06/2022 | 60000.00 | 17902520000192 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA BENÇÃO | CELEBRACAO DE TERMO DE FOMENTO N 004/2022 ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E A ASSOCIA O RECREATIVA CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA PAZ E DA BEN O, PARA REALIZA O DE EVENTO GOSPEL "CANTINHO DA BEN O" DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO" NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0001609 | 17/06/2022 | 28997.68 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 8 medi o do contrato n 2.14.060/2021 - Preg o n 098/2021 - Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 26 de abril a 31 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001612 | 17/06/2022 | 323340.52 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 20 Medi o ao Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia 013/2020 - Servi o de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande - PB, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos - SESUMA - Per odo de 01/05/2022 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0001613 | 17/06/2022 | 66847.04 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 18 medi o do Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia n 013/2020 - Servi os de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Per odo de 01/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00067447058491 | ANA RITA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente aux lio funeral da Sra. Marinete Vicente Da Cruz, Mat.233854, portador do CPF N 404.928.004-30, em favor da Sra. Ana Rita Nascimento, portador do CPF N 026.901.624-40, conforme protocolo 20.070/2022. Dados banc rios:Caixa Ag.0041 Conta 784392025-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/06/2022 | 2953.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0832730-39.2020.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: TERCIO FEITOSA DUDA PAZ, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220006153763 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2022 | 1312.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0809099-03.2019.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220006193036 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2022 | 1185417.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.185/2001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, COMPET NCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/06/2022 | 1791194.81 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001621 | 20/06/2022 | 22994.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 31 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER ODO DE 26 DE ABRIL 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001620 | 20/06/2022 | 180000.00 | 32185141000112 | CASTRO & ROCHA LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU O DE SERVI OS DE REVITALIZA O DAS ESTRUTURAS MET LICAS DAS TORRES DE ILUMINA O DO PARQUE DO POVO E SUBSTITUI O DE CABEAMENTO, COMANDO E PROTE O DO SISTEMA DE ILUMINA O DAS MESMAS, INCLUINDO MANUTEN O DAS ESCADAS DE ACESSO E GAIOLAS DE ACONDICIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.003/2022/SECOB/PMCG - PREG O ELETR NICO N 010/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000392022 | 0001618 | 20/06/2022 | 16000.00 | 28209440000172 | ATEMPORAL ARQUITETURA LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORA O DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHADOS DAS PLANILHAS OR AMENT RIAS, CRONOGRAMAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS DE TODOS OS ITENS PROJETADOS, BEM COMO A PRESTA O DE SERVI OS CORRELATOS, COM VISTAS A RESTAURA O E REABILITA O DO CINE CAPIT LIO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001624 | 21/06/2022 | 43443.72 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUS O DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGI O DE BODOCONG E CANAL DA RAMADINHA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1 MEDI O - CONCORR NCIA N 002/2021 - CONTRATO N 2.08.004/2022 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-56/2007 - CAIXA/OGU - PROGRAMA PPI FAVELAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001625 | 21/06/2022 | 228887.55 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUS O DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGI O DE BODOCONG E CANAL DA RAMADINHA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB -REFERENTE AO REPASSE DA 1 MEDI O - CONCORR NCIA N 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 263/2021 - CONTRATO N 2.008.004/2022 - CONTRATO DE REPASSE222.916-56/2007 - CAIXA/OGU - PROGRAMA PPI FAVELAS | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001693 | 21/06/2022 | 163868.99 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 18 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro, Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No per odo de 23/05 20/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2022 | 151199.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o PASEP MENSAL per odo de apura o 31/05/2022 c digo n 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2022 | 4054043.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com as guias atualizadas dos pagamentos das parcelas 145 a 146 do acordo n 1581/2017, como tamb m as parcelas n 192 a 197 co acordo n 734/2019, realizados por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos d bitos anteriores.Of cio Interno/Memo n 47.272/ 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2022 | 1288.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0822558-77.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: CAPESESP, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006217938 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677967, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677773, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651270, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 656619, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665943, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 728253, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 706058, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677786, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717667, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO?O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO?O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS? EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS? ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS? NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS? PEDRO DE MEDEIROS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU?S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675561PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO PER ODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente ao licenciamento do ve culo, placa MOJ 1256 Renavan 739409344 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo. Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040472017 | 0001697 | 21/06/2022 | 170000.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM TERMO ADITIVO N 04 e 05 - CONTRATO N 2.03.002.2018 AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO, M VEL E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, EXCETO SECRETARIAS DE SA DE E EDUCA O. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2022 | 300000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.EXERC CIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000192021 | 0001736 | 22/06/2022 | 24679.28 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU O DE REFORMA E SERVI OS PRELIMINARES NO PR DIO NO QUAL EST INSTALADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO, CONFORME TOMADA DE PRE OS N 019/2021 E CONTRATO N 2.04.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0001738 | 22/06/2022 | 2054.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF E A CAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO, CONFORME PREG O ELETR NICO 134/2021 E CONTRATO N 2.04.002/2022 (ADITIVO N 01). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000332022 | 0001705 | 22/06/2022 | 3300.00 | 02332882000118 | NICODEMOS TEOFILO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE CONJUNTO DE JANTAR COMPOSTO POR MESA E 8 (OITO) CADEIRAS, DE FORMATO RETANGULAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISS O PERMANENTE DE LICITA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.031.2022 DISPENSA N 033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O 684358, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO M S DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/06/2022 | 4205.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o do parcelamento:627971873 mbito: procuradoria Reemis o da parcela n 044 Sociedade pro melhoramento do bairro de Bodocongo, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/06/2022 | 1155.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o do parcelamento:627972578 mbito: procuradoria Reemis o da parcela n 044 Sociedade amigos de bairro da Concei o, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/06/2022 | 1229.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o do parcelamento:627970001 mbito: procuradoria Reemis o da parcela n 044 Associa o de moradores de S o Janu rio, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/06/2022 | 16346.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627968929, mbito: procuradoria Reemis o da parcela n 044, Sociedade de amigos do bairro do Catol com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/06/2022 | 278700.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTA PREFEITURA.EXERC CIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/06/2022 | 14377.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento:627972250 mbito:procuradoria Reemis o da parcela n 044 Sociedade dos amigos do bairro do Pedregal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2022 | 13042.25 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento:627971652 mbito:Procuradoria Reemis o da parcela n 044 uni o dos amigos do bairro Monte Castelo, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/06/2022 | 9737.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento:627969321 mbito: Procuradoria Reemis o da parcela n 044 sociedade de amigos do bairro do Tambor com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/06/2022 | 9577.62 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627971768 mbito: Procuradoria Reemis o da parcela n 044 Associa o dos moradores do Dist. de S o Jos da Mata, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/06/2022 | 7008.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627972675 mbito Procuradoria Reemis o da parcela n 044 Sociedade de amigos do bairro da Cidade,com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2022 | 8212.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627969763 mbito: Procuradoria Remiss o da parcela n 044 Associa o de Moradores de Estreito e outras comunidade Sit. Estreito.com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2022 | 6679.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627970303 mbito: Procuradoria Remiss o da parcela n 044 Sociedade de amigos do bairro da Catingueira, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/06/2022 | 5073.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627971466 mbitos Procuradoria Remiss o da parcela n 044 Associa o dos Moradores do bairro Tr s Irmas com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2022 | 1538.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento:627970591 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela n 044 Sociedade de amigos de bairro Jardim Continental com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/06/2022 | 1322.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627968708 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela n 044 Sociedade de Pro-Melhoramento do bairro de Bodocong com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2022 | 1167.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o parcelamento: 627971016 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela n 044 Associa o dos Moradores da Remadinha I com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2022 | 1288.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0822558-77.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: CAPESESP, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006217938 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2022 | 288928.12 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2022 | 15273.13 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2022 | 27145.26 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/06/2022 | 817.90 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2022 | 7169047.29 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/06/2022 | 713291.57 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/06/2022 | 3099678.98 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2022 | 569281.33 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2022 | 234859.42 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2022 | 16291.71 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2022 | 95190.39 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, comissionados e cedidos RPPS, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2022 | 82408.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 30% - referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2022 | 5661.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2022 | 2016670.53 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2022 | 863713.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2022 | 63997.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70% - referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2022 | 2152618.80 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O INFANTIL, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2022 | 3484405.44 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2022 | 504363.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001702 | 22/06/2022 | 15720.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Contrata o de empresa especializada na manuten o e reparo de pneus para atender a zona rural do mun cipio de Campina Grande - PB - LICITA O N 024/2022 - CONTRATO N 2.11.003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001703 | 22/06/2022 | 12040.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | AQUISI O DE MATERIAL DESTINADO AS GRADES ARADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. - DISPENSA 023/2022 - CONTRATO 2.11.02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2022 | 32524.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ( CDC S 4/133652-8, 4/184625-2, 4/270979- 8, 4/170490-7, 4/182610-6, 4/217040-5, 4/246348-7, 4/8191-9, 4/182610-6 E 4/865827-6) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001322022 | 0001739 | 22/06/2022 | 40000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI OS DE LOCA O DE SONORIZA O, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. CONTRATO N 2.12.004/2022 - PREG O N 132/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2022 | 3775.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007590-55.2010.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006393475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0001748 | 27/06/2022 | 166603.31 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DISPENSA DE LICITA O PARA CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0001749 | 27/06/2022 | 46602.34 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DISPENSA DE LICITA O PARA CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/06/2022 | 3484405.44 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001744 | 27/06/2022 | 1293.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | PREG O ELETR NICO: 036/2022 - ADES O ATA DE REGISTRO DE PRE O: 033/2022 - A - CONTRATO N 2.14.026/2022 - CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRA O DIRETA E INDIRETA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0001745 | 27/06/2022 | 163868.99 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 18 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro, Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No per odo de 23/05 20/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0001746 | 27/06/2022 | 42813.01 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 11 Medi o ao Contrato n 2.14.096/2020 - Concorr ncia n 014/2020 - Servi o de Conclus o do Parque da Liberdade, (Conclus o do muro externo), constru o do campo society e conclus o da pista de skate para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per odo 27 de abril 20 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001747 | 27/06/2022 | 2836.35 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | REAJUSTAMENTO DA 31 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER ODO DE 26 DE ABRIL 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000512022 | 0001755 | 28/06/2022 | 668.80 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | DISPENSA N 051/2022 - CONTRATO N 2.14.033/2022 - Aquisi o de Chapas em Zinco galvanizado para confec o de calhas para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000612022 | 0001761 | 28/06/2022 | 7980.00 | 10342873000136 | MARIA DE F TIMA GOMES BARBOSA | AQUISI O DE LENTES E ARMA ES DE CULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB. (CONTRATO N 2.06.119/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ANOTA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA - ,ART - PB20220456842 - CONVENIO 0222916-56 - ESTRUTURAL SANTA ROSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2022 | 233.94 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANOTA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA - ART - PB20220457877 - CONTRATO: 2.08.004/2022 - RAMADINHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2022 | 233.84 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ANOTA O RESPONSABILIDADE T CNICA - ART 2022457864 - CONV NIO 0352778-35 - REGI O SUDOESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ART ( ANOTA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA ) DO CONV NIO N 760070/2011 - CANAL DE SANTA ROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2022 | 233.94 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ART (ANOTA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA) CONTRATO N 2.08.004/2022 - CONTRATO REPASSE 222.916-56(OGU) - PROGRAMA PPI FAVELAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602022 | 0001754 | 28/06/2022 | 2250.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE COFFEE BREAK, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA O "DIA D" DE A ES SOCIAIS A SEREM REALIZADAS NO COMPLEXO HABITACIONAL ALU ZIO CAMPOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. DISPENSA N 060/2022, CONTRATO N 2.09.016/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas de amortiza o c digo Denomina o 0836 DIV. ATIVA-PASEP com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2022 | 4222.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 0836029-24.2020.815.0001 MOVIDA POR VERONICA SALETE TRANSPORTE LTDA - CNPJ 09.302.928/0001-03 CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC 21.353/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2022 | 5142.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007099-72.2015.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MIZZIARA GUEDES MONTEIRO DE AZEVEDO, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006429557 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2022 | 778.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007099-72.2015.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: GUSTAVO GUEDES TARGINO, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006429561 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2022 | 4058.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0012819-88.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006429572 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2022 | 656150.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa referente a 1 parcela(entrada) do parcelamento das Dividas junto a PGFN, da Previd ncia Social-c digos:4133 4156 4162 e 4373, com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/06/2022 | 6650.00 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SR. MARCOS ALFREDO, ONDE O MESMO PAGOU HOSPEDAGEM E ALIMENTA O DA EQUIPE DO SBT BRASIL, QUE ESTEVE EM CAMPINA GRANDE, NO PER ODO DE 21 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE, PRODUZINDO UMA S RIE DE MAT RIAS E ENTRADAS AO VIVO NA PROGRAMA O NACIONAL DA REDE SOBRE O MAIOR S O JO O DO MUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/06/2022 | 7327.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o c digo Denomina o 0056 PIS/PASEP.REF.5111796 com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/06/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o parcelamento PASEP c digo 1124 junto a Receita Federal. Com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa amortiza o parc. falta ou atraso da GFIP c digo 1107 processo n 10425-401419/2017-02 junto a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/06/2022 | 139806.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o parc.Especial Tribut rio(PERT) c digo 5190 junto a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/06/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o parc.falta ou atraso da GFIP c digo 1107 junto a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/06/2022 | 17556.17 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesas dos juros c digo 0056 PIS/PASEP junto a Receita Federal REF.5111796 com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/06/2022 | 252.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa dos juros/ou encargos -DL 1025/69 c digo 1107 junta a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/06/2022 | 220.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa dos juros/ou encargos -DL1025/69 c digo 1107 junto a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2022 | 26757.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa dos juros de mora e dos encargos c digo 0836 DIV.ATIVA-PASEP junto a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2022 | 33169.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa dos juros e/ou encargos c digo 1124 (PERT) junto a Receita Federal com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2022 | 7327.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o c digo Denomina o 0056 PIS/PASEP.REF.5111796 com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o parcelamento PASEP c digo 1124 junto a Receita Federal. Com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001765 | 29/06/2022 | 1445.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURAN A ELETR NIC | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP". CONTRATO N 2.09.009/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001766 | 29/06/2022 | 2444.75 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP. CONTRATO N 2.09.011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001767 | 29/06/2022 | 1500.00 | 10397564000163 | LVM COM RCIO E SERVI OS DE INFORM TI | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP". CONTRATO N 2.09.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001768 | 29/06/2022 | 8980.00 | 10397564000163 | LVM COM RCIO E SERVI OS DE INFORM TI | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP". CONTRATO N 2.09.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001770 | 29/06/2022 | 200.00 | 10823380000118 | PFS MOREIRA -ME | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP". CONTRATO N 2.09.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001771 | 29/06/2022 | 34865.00 | 08703140000138 | MOURACOM COM RCIO DE ARTIGOS DE INFORM | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP". CONTRATO N 2.09.013/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Tecnologia da Informatização | Cidade participativa e competente | Observatorio de Campina Grande | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0001772 | 29/06/2022 | 1659.42 | 07688388000104 | PREVENTIVA INFORM TICA COMERCIAL LTDA | ADES O DE ATA N 014/2022, VISANDO A ADES O DA ATA DE REGISTRO DE PRE O DA STTP N 022/2021, COM O OBJETO A "CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORM TICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP". CONTRATO N 2.09.008/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2022 | 233.94 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ART - CONV NIO 0352778-35 - REGI O SUDOESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0001775 | 29/06/2022 | 17530.00 | 43221328000140 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | LOCA O DE CAMINH O TIPO CA AMBA, CAPACIDADE M NIMA DE CARGA A PARTIR DE 09 M - DISPENSA 034/2022 - CONTRATO 2.11.004/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001212021 | 0001784 | 29/06/2022 | 1980.00 | 13728507000108 | SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICO | aquisi o de equipamentos para a es de m dia a serem realizadas pelo setor de comunica o da Secretaria De Educa o da Prefeitura Municipal De Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001212021 | 0001785 | 29/06/2022 | 4049.32 | 08083394000109 | ESPACO DIGITAL E COM. DE AUDIO CINE VID | aquisi o de equipamentos para a es de m dia a serem realizadas pelo setor de comunica o da Secretaria De Educa o da Prefeitura Municipal De Campina Grande, estado da Para ba. (CONTRATO 2.06.102/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001786 | 29/06/2022 | 7214.66 | 29520946000160 | POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES | Aquisi o de equipamentos para a es de m dia a serem realizadas pelo setor de comunica o da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal De Campina Grande. (CONTRATO N 2.06.100/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001787 | 29/06/2022 | 55899.00 | 33456016000162 | RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053 | aquisi o de equipamentos para a es de m dia a serem realizadas pelo setor de comunica o da Secretaria De Educa o da Prefeitura Municipal De Campina Grande. (CONTRATO N 2.06.101/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0001763 | 29/06/2022 | 54204.00 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | Dispensa n 055/2022 - Contrato n 2.14.037/2022 - Contrata o pela Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente de cooperativa ou associa o de catadores de materiais recicl veis para a coleta, triagem e destina o ambientalmente adequada de res duos s lidos recicl veis ou reutiliz veis, oriundos do sistema de coleta seletiva instalado no Parque do Povo e no Distrito de Galante, no per odo destinado ao evento O Maior S o Jo o do Mundo, que ser realizado do dia 10 de junho at o dia 10 de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001789 | 30/06/2022 | 39553.60 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | PREG O ELETR NICO N 029/2022 - CONTRATO N 2.14.032/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 022/2022 - A - AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2022 | 4476.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | licenciamento dos ve culos pertencentes a frota da secretaria de educa o | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE, referente ao m s de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0001790 | 30/06/2022 | 67326.25 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORAT RIO PARA CONTROLE DE OBRAS P BLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 20 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.011/2017/SECOB/PMCG - PREG O PRESENCIAL N 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 2.08.002/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001791 | 30/06/2022 | 86433.60 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATA O DE EMPRESAPARA PRESTA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST VEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CONTRATO 2.11.032/2021, LICITA O N 01/2022 - APOSTILAMENTO 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2022 | 319806.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com amortiza o das parc.Especial Tribut rio(PERT) c digo 5190, junto a Receita Federal ,com vencimento em 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2022 | 1840.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 15-9 AG. 00639 (BRADESCO). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 20220003012201-00006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2022 | 122.00 | 00064567907434 | GLAUTENOR EVANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face despesa com a restitui o de ISS da nota fiscal n 01 por ter sido cancelada.Protocolo 8.967/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA DO REFINANCIAMENTO DE D VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL ( RFB-RET DARF) DEBITADA NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1 , AG. 063-9 - BB) DURANTE O M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2022 | 627.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0005043-32.2016.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MAILTON ROCHA DA SILVA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006709010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0001788 | 30/06/2022 | 31500.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCA O DE TRANSCEPTOR DE R DIO FIXO, M VEL E PORT TIL PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 076/2021, PREG O ELETR NICO N 078/2021 E CONTRATO N 2.01.011/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2022 | 1878.60 | 00025104314472 | EDILENE CAVALCANTI DE ANDRADE | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr.Cicero de Sousa Andrade, Mat.3093, portador do CPF N 204.458.304-68, em favor da Sra.Edilene Cavalcanti de Andrade, portador do CPF N 251.043.144-72 , conforme protocolo 32.021/2022. Dados banc rios: Bradesco Ag.6230-8 Conta Corrente 0202445-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2022 | 2064.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE NATAN MAMEDE DA SILVA - OAB/PB 21629 - CPF 062482074-29, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0816646-65.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 218/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2022 | 3191.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0028781-54.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ROSANGELA DE ALMEIDA IBIAPINO DOS SANTOS, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006728809 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2022 | 128.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 17069-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0028781-54.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006728813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0001801 | 01/07/2022 | 7000.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | Fornecimento de gua mineral sem g s, com classifica o mineral natural fluoretada e hipotermal na fonte , caracter stica f sico (ph m nimo de 6,0 e m ximo de 8,0) o produto deve ser registrado no Minist rio da Sa de para atender as demandas da Secretaria de Educa o de Campina Grande estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001812 | 04/07/2022 | 1232640.00 | 22739301000174 | RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisi o de g neros aliment cios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB (1 termo aditivo reequil brio contrato n 2.06.061/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/07/2022 | 240.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA BARROS ROCHA | Palesta/gingana sou solid rio com meio ambiente, com objetivo de proporcionar educa o ambiental. Atividade de Trabalho T cnico Social da Regi o de Bodocong - Contrato de repasse n 222.916-56 - MCidades/Interven es em Favelas/PPI/OGU/PAC. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/07/2022 | 320.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente palestra/oficina de reciclagem com garrafe PET, com objetivo de proporcionar educa o ambiental. Atividade proposta pelo Trabalho T cnico Social - Regi o de Bodocong - Contrato de Repasse - n 222.916-56 - MCidades/Interven es em Favelas/PPI/OGU/PAC. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/07/2022 | 76760.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Fatura de gua e esgoto junto a Cagepa da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA - Fatura 52079, referente ao m s de fevereiro de 2022. Conforme fatura anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001807 | 04/07/2022 | 130610.70 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 30 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 26 de abril 31 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0001808 | 04/07/2022 | 7017.05 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Reajustamento da 11 Medi o ao Contrato n 2.14.096/2020 - Concorr ncia n 014/2020 - Servi o de Conclus o do Parque da Liberdade, (Conclus o do muro externo), constru o do campo society e conclus o da pista de skate para atender a. Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per odo 27 de abril 20 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001811 | 04/07/2022 | 58035.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME (ROCHA PREMOLDADOS) | 1 medi o do contrato 2.14.017/202 - Preg o 023/2022 - Aquisi o de piso intertravado e meio fio em concreto para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000382022 | 0001806 | 04/07/2022 | 9799.86 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Contrata o de empresa especializada no servi o de link de acesso a internet dedicado por meio de IP fixo com velocidade garantia de 100Mbps visando acessos permanentes e completos conex o. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/07/2022 | 1752.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros junto a Receita Federal REF.5111796 PIS/PASEP per odo de apura o 30/06/2022. com vencimento em 29/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2022 | 731.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa a diferen a da amortiza o c digo Denomina o 00 56 PIS/PASEP Ref: 5111796 o per odo de apura o 30/06/22.com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2022 | 696.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0800702-57.2016.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: JRENATO FONSECA DE ALMEIDA GAMA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006831115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003581-45.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MARIA SILVIA PAIVA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006832007 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/07/2022 | 4497.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Licenciamento dos ve culos pertencentes a frota da Secretaria de Educa o. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001828 | 05/07/2022 | 41924.80 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001829 | 05/07/2022 | 47030.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001830 | 05/07/2022 | 19940.00 | 22808990000121 | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001831 | 05/07/2022 | 2200.00 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001832 | 05/07/2022 | 13674.00 | 22327937000109 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001833 | 05/07/2022 | 38175.00 | 21518354000100 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001834 | 05/07/2022 | 33225.00 | 21518354000100 | EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001835 | 05/07/2022 | 29048.00 | 11211419000109 | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001836 | 05/07/2022 | 34700.00 | 11211419000109 | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001837 | 05/07/2022 | 18962.80 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001838 | 05/07/2022 | 37603.77 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | 2 TERMO ADITIVO ADES O A ARP N 055/2021 VISANDO A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (ESCOLAS). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001839 | 05/07/2022 | 7813.95 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | 2 TERMO ADITIVO ADES O A ARP N 055/2021 VISANDO A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (ESCOLAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001840 | 05/07/2022 | 38112.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001841 | 05/07/2022 | 36678.06 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001843 | 05/07/2022 | 10868.50 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162022 | 0001844 | 05/07/2022 | 8565.30 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001846 | 05/07/2022 | 8454.70 | 10614788000180 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001848 | 05/07/2022 | 16963.41 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001850 | 05/07/2022 | 33022.50 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001852 | 05/07/2022 | 27735.20 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001854 | 05/07/2022 | 19090.40 | 22808990000121 | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | Aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001859 | 05/07/2022 | 4701.00 | 20470692000149 | L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001862 | 05/07/2022 | 6268.00 | 20470692000149 | L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0001813 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00010614953456 | ALVARO ITAMAR BARBOSA SILVA | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - licita o 049/2022 - contrato 2.11.09/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0001814 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00004656956473 | ESDRAS CARDOSO FARIAS | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - licita o 046/2022 - contrato 2.11.11/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0001815 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - dispensa 045/2022 - contrato 1.11.10/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001816 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00096939559434 | FRANCISCO SOUZA DE MORAIS | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - licita o 044/2022 - contrato 2.11.07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0001817 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00007493121494 | GILSANDRO COSME DE OLIVEIRA | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - licita o 050/2022 - contrato 2.11.05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0001818 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00004676627467 | MANOEL CORDEIRO FILHO | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - licita o 047/2022 - contrato 2.11.08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0001819 | 05/07/2022 | 8600.00 | 00003873050412 | MARTINHO CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO | Contrata o de caminh o tipo carro pipa, com capacidade de carga m nima de 09 (novo) m3 de gua, para os servi os de coleta, transporte e distribui o de gua pot vel, se obrigando a realizar no m nimo 02 (duas) viagens por dia, de segunda sexta, para atender a zona rural do munic pio de Campina Grande - PB - licita o 048/2022 - contrato 2.11.06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/07/2022 | 4609.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE GUA - CAGEPA. REFERENTE A DESPESA DO M S DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2022 | 5000.00 | 00001454667109 | FRANCISCO JOS OSORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O 1 LUGAR O REPRESENTANTE DA EQUIPE BORBOREMA DA CONCEI O, SENHOR FRANCISCO JOS OSORIO DE ARAUJO, RECEBENDO O VALOR DE CAMPE O DE R$ 5.000,00 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00005461988482 | ANDRE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O 2 LUGAR ( VICE CAMPE O) O REPRESENTANTE DA EQUIPE MILAN DO SANTO ANT NIO, O SENHOR ANDR PAULO DA SILVA , RECEBENDO O VALOR DE CAMPE O DE R$ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2022 | 500.00 | 00005994024406 | ELIZANDRO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O 4 LUGAR, O SENHOR ELIZANDRO BARBOSA SILVA, DA EQUIPE TUBAR O DA ZONA LESTE RECEBENDO O VALOR DE R$ 500,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2022 | 250.00 | 00003587529493 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O MELHOR ARTILHEIRO, O SENHOR MARCOS ANT NIO DA SILVA OLIVEIRA , RECEBENDO O VALOR DE R$ 250,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/07/2022 | 250.00 | 00007375295476 | LUIS ARTHUR DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O MELHOR GOLEIRO, O SENHOR LUIS ARTHUR DANTAS TEIXEIRA , DA EQUIPE MILAN DO SANTO ANT NIO, RECEBENDO O VALOR DE R$ 250,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/07/2022 | 250.00 | 00005240789479 | HERMENEGILDO PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O MELHOR T CNICO, O SENHOR HERMENEGILDO PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS , RECEBENDO O VALOR DE R$ 250,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/07/2022 | 250.00 | 00070066607426 | CARLOS ANDR SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O MELHOR CRAQUE DA FINAL, O SENHOR CARLOS ANDR SOARES PESSOA, DA EQUIPE BORBOREMA DA CONCEI O RECEBENDO O VALOR DE R$ 250,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/07/2022 | 500.00 | 00048630560444 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE PREMIA O DA 1 COPA RAINHA DA BORBOREMA DE FUTEBOL DE PELADA-2022, QUE TEVE INICIO NO DIA 13/05/2022 AT O DIA 05/06/2022, COM 41 EQUIPES PARTICIPANTES, 1023 ATLETAS INSCRITOS, 163 PARTIDAS, SENDO 140 NA 1 FASE, 12 NA 2 FASE, 06 NA 3 FASE, 03 NA 4 FASE, 01 NA 5 FASE E 01 NA 6 FASE, 389 GOL MARCADOS. TENDO COMO O 3 LUGAR O REPRESENTANTE DA EQUIPE PALMEIRAS DO PEDREGAL, O SENHOR FRANCISCO RUFINO DA SILVA , RECEBENDO O VALOR DE R$ 500,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0001822 | 06/07/2022 | 331138.13 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZA O, MODERNIZA O E EXPANS O DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 20 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.020/2020 - PREG O ELETR NICO N 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 053/2020 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2022 | 792.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A DI RIAS DA SECRETARIA DE CI NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA O LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA ROTA ESTRAT GICA NOVA ECONOMIA 2030 DE 30/06 A 01/07, NA SEDE DA FIEP EM RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/07/2022 | 550.00 | 00008325315458 | João Eduardo Cândido dos Santos | VALOR REFERENTE A DI RIAS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRET RIA DE CI NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA O JO O EDUARDO C NDIDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA ROTA ESTRAT GICA NOVA ECONOMIA 2030 DE 30/06 A 01/07, NA SEDE DA FIEP EM RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0001825 | 06/07/2022 | 36833.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | A aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172020 | 0001823 | 06/07/2022 | 117403.62 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 2 Medi o ao Contrato n 2.14.006/2022 - Concorr ncia n 017/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 02) nos bairros: Na es, Monte Santo, Bodocong , S o Janu rio, Ramadinha, Malvinas, Conjunto Sonho Meu, Conjunto Jo o Agripino, Dinam rica, Tr s Irm s, Colina do Oeste, Santa Cruz, Jardim Borborema, Palmeira, Imperial/Ressurrei o, Catingueira/Cidades e Catol de Z Ferreira, no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/06/2022 A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0001824 | 06/07/2022 | 100411.26 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 3 Medi o do Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/06/2022 A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0001858 | 06/07/2022 | 1640.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM RCIO E DISTRIBUI O DE P | 1 e nica Medi o do Contrato n 2.14.028/2022 - Preg o e Eletr nico n 044/2022 - Aquisi o de Ferramentas para realiza o do evento "o Maior S o Jo o do Mundo" - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0001860 | 06/07/2022 | 165090.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 e nica medi o do Contrato n 2.14.027/2022 - Preg o e Eletr nico n 044/2022 - Aquisi o de Ferramentas para realiza o do evento "o Maior S o Jo o do Mundo" - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001861 | 06/07/2022 | 38567.05 | 21061770000114 | EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA | 1 e nica Medi o do Contrato n 2.14.025/2022 - Preg o Eletr nico n 049/2022 - Contrata o de Empresa Especializada no fornecimento de refei es para a realiza o do evento " O Maior S o Jo o do Mundo 2022" - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001868 | 06/07/2022 | 856470.74 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 31 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 30 de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001869 | 06/07/2022 | 174142.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 1 e nica medi o ao Contrato n 2.14.047/2022 - Preg o Eletr nico n 049/2022 - Contrata o de empresa especializada no fornecimento de refei es para a realiza o do evento "O Maior S o Jo o do Mundo 2022". - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001870 | 06/07/2022 | 20485.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO-ME (PANIFICADORA BASÍLIO) | 1 e nica Medi o do Contrato n 2.14.046/2022 - Preg o Eletr nico n 049/2022 - Contrata o de Empresa Especializada no fornecimento de refei es para a realiza o do evento " O Maior S o Jo o do Mundo 2022" - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0001871 | 06/07/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 16 medi o do contrato n 2.14.016/2021 do termo aditivo n 01 - Preg o 098/2020 - Servi o de loca o de ve culos para atender a demanda da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao m s de Junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Servicos de melhoramentos no sistema viario (tapa buraco) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000252022 | 0002022 | 06/07/2022 | 565722.38 | 05099585000162 | CBAA- ASFALTOS LTDA | PREG O ELETR NICO: N 025/2022 - CONTRATO N 2.14.043/2022 - AQUISI O DE EMULS O ASF LTICA DOS TIPOS RL-1C E RM-1C PELO PER ODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 031/2022 (Empenho 1568/2022 - anulado devido a corre o do N mero do Contrato que era 2.14.036/2022 e passou a ser 2.14.043/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0001863 | 06/07/2022 | 2385.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESA | INSCRI O DE SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITA ES PARA MUNIC PIOS A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2022, TOTALIZANDO 20 HORAS-AULA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0001864 | 06/07/2022 | 77015.87 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | 1 boletim de medi o referente a EXECU O DE SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA O DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. CONTRATO N 2.06.084/2022 GEOPB; 00842022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/07/2022 | 19643.25 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | Reconhecimento de d vida, conforme determinado em PARECER JUR DICO- RMRS - N 019/2022 - Referente ao Of cio Interno / Memorando n 43.296/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/07/2022 | 1562.51 | 29421952000241 | COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E C | Reconhecimento de d vida, conforme determinado em PARECER JUR DICO Referente ao Of cio Interno / Memorando 38.710/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001826 | 06/07/2022 | 60000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para contrata o de empresa especializada para servi os de publicidade dos atos administrativos no di rio oficial do estado e no jornal de grande circula o, para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB.CONTRATO N 2.03.018/2022, INEXIGIBILIDADE N 011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252022 | 0001872 | 07/07/2022 | 9536.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESA | Valor que se empenha para Contrata o de pessoa jur dica especializada em ministrar curso com o tema A nova lei de licita es para munic pios , em atendimento a solicita o da ASSEJRCPL da Secretaria de Administra o da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB.Inexigibilidade de Licita o N 025/2022, Processo Administrativo N 181/2022 CONTRATO N 2.03.034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2022 | 4667.99 | 00002107304475 | CHRISTINE DA SILVA SOBRAL | Valor que se empenha para ressarcimento de F rias n o gozadas em Pec nia da Servidora comissionada a Sr. CHRISTINE DA SILVA SOBRAL, Matricula 26799, portador de CPF N 021.073.044-75, como consta no Protocolo n 21.253/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/07/2022 | 19646.25 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | Reconhecimento de d vida, conforme determinado em PARECER JUR DICO- RMRS - N 019/2022 - Referente ao Of cio Interno / Memorando n 43.296/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/07/2022 | 3163.51 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente primeira suplementar do m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/07/2022 | 966.53 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor correspondente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente primeira suplementar do m s de junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0001881 | 07/07/2022 | 1005600.00 | 22739301000174 | RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisi o de g neros aliment cios para suprir as necessidades das unidades educacionais pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB (1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.06.061/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2022 | 4000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | Suprimento de fundos 002/2022 destinado a execu o de pequenas despesas da Secretaria de Educa o sendo agente suprido o servidor Alessandro Ara jo Silva com vig ncia de 06 de julho de 2022 a 06 de outubro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/07/2022 | 141.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0004425-24.2015.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MARCOS ANT NIO INACIO DA SILVA, EFETUADO PELOA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006985975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2022 | 2828.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0004425-24.2015.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: OSMARIA ERNESTO FARIAS ARAUJOE, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220006985980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/07/2022 | 2384.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESA | Valor que se empenha para fazer face da despesas com a inscri o de dois servidores da Sefin no curso a Nova Lei de Licita es para munic pios a ser realizado nos dias 07 a 09 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2022 | 4257.32 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA REFORMA DA SEDE DA CODECOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OFICIO N 465/2022/GP E PARECER JUR DICO N 004/GP/DA/JUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2022 | 31887.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | 1 MEDI O DO ACORDO DE PARCERIA N 001/2022/SECOB/PMCG/UFCG/PAQTCPB PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVA O- PD&I FIRMADO ENTRE O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/SECOB E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDA O PARQUE TECNOL GICO DA PARA BA PARA EXECU O DO PROJETO DE P&D=I, INTITULADO 'LITECG" | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677967, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677773, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651270, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665943, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 656619, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 728253, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 706058, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS DA CIDE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001911 | 08/07/2022 | 5265.00 | 42106787000110 | RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA H | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001912 | 08/07/2022 | 157233.43 | 10430444000110 | CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001913 | 08/07/2022 | 13502.60 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001914 | 08/07/2022 | 1134.00 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2022 | 1405.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face despesa com o consumo de gua onde funciona a secretaria de Finan as-Sefin, relativo ao m s de Junho com vencimento em 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2022 | 25983.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISS O DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.185/2001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, COMPET NCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2022 | 1198313.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.185/2001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, COMPET NCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2022 | 419996.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS JUROS DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.185/2001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, COMPET NCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO?O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO?O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS? EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS? ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS? NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS? PEDRO DE MEDEIROS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU?S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662022 | 0001963 | 12/07/2022 | 5500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE BRINDES PERSONALIZADOS QUE SER O ENTREGUES A GRUPO DE 80 JORNALISTA DE JO O PESSOA, A CONVITE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE VISITARAM O CAMAROTE OFICIAL DO MUNIC PIO DURANTE O EVENTO " O MAIOR S O JO O DO MUNDO VERS O 2022". CONFORME DISPENSA N 066/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 189/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0001966 | 12/07/2022 | 2590.00 | 23660841000120 | ISRAEL CARDOSO DE ARA JO - G & A SERVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE CONFEC O E MONTAGEM DE PLACAS EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA COM LONA DE IMPRESS O DIGITAL, PARA O CAMPINA BEM CUIDADA NOS BAIRROS SANDRA CAVALCANTE, VILA CABRAL E TAMBOR. DISPENSA N 025/2022 E CONTRATO N 2.01.010/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2022 | 6180.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000434-45.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO:SUZANA DE LOURDES MORAIS PEREIRA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007142009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001970 | 12/07/2022 | 3801.60 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades de Educa o Infantil do sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0001965 | 12/07/2022 | 278936.92 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | RECAPEAMENTO ASF LTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS ( CONFORME RELAT RIO FOTOGR FICO EM ANEXO), NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO REPASSE DA 26 MEDI O, CONFORME CONTRATO N 2.08.008/2018 CONCORR NCIA N 2.08.002/2018 CONTRATO DE REPASSE N 1047251-22/2017/OGU/CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0001964 | 12/07/2022 | 5948.45 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | DISPENSA N 056/2022 - CONTRATO N 2.14.041/2022 - Aquisi o de Pe as para manuten o nos aparelhos de combate inc ndio (hidrantes) presentes no Parque do Povo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001982 | 13/07/2022 | 117255.23 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 31 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 30 de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0001980 | 13/07/2022 | 259935.90 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | CONTRA O DE PRESTA O DE SERVI O DE CONSULTORIA E ESTUDOS T CNICOS PARA ELABORA O DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTES REVITALIZA O E REQUALIFICA O DO PARQUE EVALDO CRUZ (A UDE NOVO). ORIUNDA DA DISPENSA 052/2022. CONTRATO 2.09.015/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001971 | 13/07/2022 | 59081.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | Aquisi o futura e eventual de madeira para forros e cobertas, portas e fechaduras, para atender as demandas do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/07/2022 | 132600.00 | 13729630000143 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI | Reconhecimento de d vida conforme determina PARECER JUR DICO, tramitado no Of cio Interno / Memorando 33.825/2022. Contrato 2.06.061/2021,oriundo do Preg o Eletr nico 20/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/07/2022 | 26172.49 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente primeira parcela do 13 sal rio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/07/2022 | 6560.33 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente primeira parcela do 13 sal rio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/07/2022 | 1141180.20 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente primeira parcela do 13 sal rio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/07/2022 | 547465.81 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente primeira parcela do 13 sal rio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/07/2022 | 34511.32 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente primeira parcela do 13 sal rio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/07/2022 | 28473.76 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, COMISSIONADOS E CEDIDOS - RGPS, referente primeira parcela do 13 sal rio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001981 | 13/07/2022 | 32100.00 | 19299794000164 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP | Aquisi o futura e eventual de madeira para forros e cobertas, portas e fechaduras, para atender as demandas do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0001983 | 13/07/2022 | 12250.00 | 13338681000144 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | Aquisi o futura e eventual de madeira para forros e cobertas, portas e fechaduras, para atender as demandas do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001984 | 13/07/2022 | 34200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA MONITORAMENTO JUNHO JADER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001985 | 13/07/2022 | 64000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA COBERTURA, PRODU O DE CONTE DO , MONITORAMENTO DO S O JO O, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001986 | 13/07/2022 | 4100.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA FLASHES DO BALAN O DO MUTIR O SA DE DE VERDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0001987 | 13/07/2022 | 160000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA TODOS CONTRA UM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/07/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0000641-44.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR JAIZA SANTOS DE ARRUDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 222/02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/07/2022 | 779.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0803731-47.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA VERALUCIA ALVES DE LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 344/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2022 | 1046.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA VERA LUCIA DE LIMA - CPF 467.304.864-49, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0803731-47.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA VERALUCIA ALVES DE LIMA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 343/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2022 | 155289.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com o PASEP mensal per odo de apura o 30/26/2022. com vencimento em 25/07/222.c digo n 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/07/2022 | 1378.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0826481-38.2021.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO:SONIA MARIA DA SILVA GONCALVES, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007207376 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001988 | 14/07/2022 | 274.00 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001996 | 14/07/2022 | 209712.90 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | EXECU O DOS SERVI OS DE REQUALIFICA O DE CAL ADAS NOS BAIRROS: CENTRO,ESTA O VELHA,PRATA E CATOL , CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37/OGU/CAIXA - TOMADA DE PRE O N 010/2020 - CONTRATO N 2.08.021/2020 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, REFERENTE AO REPASSE DAS 7 E 8 MEDI ES. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001997 | 14/07/2022 | 8708.46 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | EXECU O DE CAL ADAS NOS BAIRROS: CENTRO, PRATA, CATOL E ESTA O VELHA, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AS CONTRAPARTIDAS DAS 7 E 8 MEDI ES DO CONTRATO N 2.08.021/2020 - TOMADA DE PRE O N 010/2020/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/07/2022 | 3000.00 | 00002954379448 | EDNA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PARTICIPA O DA ATLETA LAISSA POLYANNA DA SILVA VASCONCELLOS, RG:4.373.705 E CPF :084.865.594-05 NA COPA BRASIL DE JOVENS- BOCHA PARAL MPICA 2022 A SER REALIZADA NO CENTRO PARAL MPICO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE S O PAULO/SP NO PER ODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2022. CUJO SUA GENITORA E RESPONS VEL EDNA MARIA ALVES DA SILVA TEIXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/07/2022 | 3740.00 | 00007410240474 | MIGUEL ÂNGELO GOMES DA SILVA | CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPA O DO "ROADSHOW NORDESTE PARA BA" QUE SER REALIZADO EM PARCERIA COM AS OPERADORAS DE TURISMO NO PER ODO DE 17 A 22 DE JULHO DE 2022 TRATA-SE DE UMA S RIE DE EVENTOS DE TREINAMENTO PARA AGENTES DE VIAGENS E OPERADORES QUE CONHECER O MAIS SOBRE O DESTINO TUR STICO CAMPINA GRANDE E TODOS OS SEUS ATRATIVOS DENTRO DO CALEND RIO TUR STICO ANUAL DA CIDADE. A O SER FEITA PARA PROFISSIONAIS DAS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, MACEI , CARUARU E ARACAJ . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0001990 | 14/07/2022 | 18800.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DISPENSA N 058/2022 - CONTRATO N 2.14.040/2022 - SERVI O DE CONFEC O DE CAMISA PARA REALIZA O DO EVENTO O MAIOR S O JO O DO MUNDO 2022 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001991 | 14/07/2022 | 20694.96 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 32 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER ODO DE 01 DE JUNHO 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0001999 | 14/07/2022 | 598544.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 5 Medi o do Contrato n 2.14.063/2021 - Concorr ncia n 001/2021 - Referente a contrata o de empresa especializada para recebimento e disposi o final de res duos s lidos urbanos, em aterro sanit rio licenciado no Munic pio de Campina Grande - PB - no per odo de 01 de junho a 30 de junho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Servicos de melhoramentos no sistema viario (tapa buraco) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002000 | 14/07/2022 | 24065.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 1 medi o do Contrato n 2.14.022/2022 - Preg o Eletr nico n 026/2022 - Aquisi o de Pedras Britadas, Pedra Rach o e P de Pedra para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2022 | 60000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Celebra o de Termo de Fomento n 005/22/SEDE/PMCG entre a Secretaria de Desenvolvimento Econ mico da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB e a C mara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, destinado a realiza o do evento denominado "Liquida Campina", a ser realizado pela segunda conveniente, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, no per odo de 14 a 24 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2022 | 132000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ( CDC S 4/133652-8, 4/184625-2, 4/270979- 8, 4/170490-7, 4/182610-6, 4/217040-5, 4/246348-7, 4/8191-9, 4/182610-6 E 4/865827-6) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO SETEMBRO DE 2022, DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2022 | 599.40 | 01027058000191 | CIELO S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 43.098-6, MEDIANTE CONV NIO N 013660, RETORNO/SEQ: 000408/36541, NR.REMESSA: 000567, AUTORIZACAO DEBITO: 2838298504006360000043098, REFERENTE A DESPESAS/TAXAS DE MAQUINETAS DISPONIBILIZADAS A SEFIN PARA USO DA DIRETORIA DE ARRECADA O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2022 | 35623.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia el trica das unidades da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, do m s de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2022 | 5379.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA - CPF 218904204-68, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012866-62.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 494/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2022 | 537.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE GIOVANNE ARRUDA GON ALVES - OAB/PB 6941PB - CPF 518673204-44, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012866-62.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA DAS NEVES GOMES DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 494/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2022 | 4241.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627971873, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade pro melhoramento do Bairro de Bodocongo C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2022 | 1165.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627971873, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade do Bairro da Concei o C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2022 | 1240.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627970001, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Associa o de moradores de S o Janu rio C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2022 | 16486.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627968929, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade de amigos do Bairro do Catole C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2022 | 14501.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627972250, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade dos amigos do Bairro do Pedregal C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2022 | 13154.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627971652, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Uni o dos amigos do Bairro Monte Castelo C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2022 | 9820.86 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627969321, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade de amigos do Bairro do Tambor C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2022 | 9659.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627971768, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Associa o dos moradores do Dist. de S o Jos da Mata C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2022 | 7068.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627972675, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade de amigos do Bairro da Cidade C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2022 | 8283.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627969763, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Associa o de moradores de Estreito e outras Comunidade C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2022 | 6736.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627970303, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade de amigos do Bairro da Catingueira C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2022 | 5117.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627971466, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Associa o dos moradores do Bairro Tr s Irmas C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2022 | 1552.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627970591, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade de amigos do Bairro Jardim Continental C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2022 | 1333.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627968708, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Sociedade Pro do Melhoramento do Bairro de Bodocong C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2022 | 1177.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o do parcelamento 627971016, mbito procuradoria Reemiss o da parcela 045 Associa o dos moradores da Ramadinha 1 C digo 4308 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/07/2022 | 656150.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas referente a 2 parcela(entrada) do parcelamento das d vidas junto a PGFN, da Previd ncia Social-c digos denomina o: 4133 4162 4156 4373. REF.6524051 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/07/2022 | 868.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o parc. falta ou atraso da GFIP C digo 1107 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/07/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa amortiza o parc. por falta ou atraso da GFIP C digo 1107 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/07/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o c digo Denomina o 0836 DIV..ATIVA-PASEP. Com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2022 | 8129.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o c digo Denomina o 0056 PIS/PASEP Ref.5111796 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o por parc.multa oficio PASEP observa es: 01110001300031447041814-60, com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2022 | 261.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros/ou encargos DL-1025/69 c digo 1107 processo n 10425-401419/2017-02 com vencimento em 29/07/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2022 | 241.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros/ou encargos DL/1025/69 c digo 1107 processo n 11618-403016/2020-19 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/07/2022 | 19477.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face dos juros c digo denomina o n 0056PIS/PASEP REF: 5111796 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/07/2022 | 27048.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa dos juros c digo DENOMINA O 0836 DIV.ATIVA-PASEP com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2022 | 34396.82 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa dos juros Observa es 01110001300031447041814-60 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/07/2022 | 323004.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa com amortiza o parcelamento Especial Tribut rio(PERT) C digo 5190 com vencimento em 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/07/2022 | 19989.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - COMISSIONADOS E CEDIDOS, compet ncia 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/07/2022 | 731725.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - EDUCA O FUNDAMENTAL, compet ncia 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/07/2022 | 452049.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - EDUCA O INFANTIL, compet ncia 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2022 | 1900.00 | 00008677505458 | MICHELLY DE FARIAS MOUZINHO SOARES | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr.Wamberto Nunes Soares Mouzinho, Mat.13617, portador do CPF N 601.035.584-20, em favor da filha a Sra. Michelly de Farias Mouzinho Soares, portadora do CPF N 086.775.054-58, conforme protocolo 35.543/2022. Dados banc rios: Caixa Ag.0733 Op.013 Poupan a 35073-4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0002034 | 18/07/2022 | 21370.71 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR | CONTRATA O DE EMPRESA PARA LOCA O DE VE CULO 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERG NCIAIS DA DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.DISPENSA N 063/2022,CONTRATO N 2.03.033 /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/07/2022 | 28984.54 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de f rias n o gozadas em pec nia do servidor efetivo aposentado o Sr.Jos Demetrio Costa de Aguiar, CPF:098.539.874-49,Mat.8733 como consta no protocolo n 57.750/2021.Dados Banc rios - Ag ncia 0639-4 Conta 0007271-0 BRADESCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/07/2022 | 3751.62 | 00059345616420 | VERONICA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com indeniza o das f rias n o gozadas com os respectivos ter os de f rias da servidora aposentada a Sra. Ver nica Maria de Souza Silva CPF:593.456.164-20, Mat.12668, como consta no protocolo n 49.104/2021. Dados Banc rios: Banco do Brasil Ag.3331-6 Conta Corrente 33512-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/07/2022 | 3622.66 | 00042396948415 | RITA RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com indeniza o de f rias n o gozadas em pec nia da servidora efetiva aposentada a Sra.Rita Ribeiro de Moura, CPF:423.969.484-15, Mat. 8546, como consta no protocolo n 9.120/2022. Dados Banc rios: Bradesco Ag. 0493-6 Conta Corrente 171703-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/07/2022 | 1713.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 07 (sete) ve culos placas OGB5287, OGB5297, OGB5407, OGD4227, OGD4247, OGD8287 e OGD8297, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342022 | 0002024 | 18/07/2022 | 3937.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF ), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECULT-SEDE E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 134/2021 - CONTRATO N 2.12.007/2022. ADITIVO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002030 | 18/07/2022 | 3363.36 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL G NERO ALIMENT CIO (A UCAR). PREG O 134/2021 CONTRATO - 2.12.008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002043 | 18/07/2022 | 26858.12 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento 18 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No per odo de 23/05 20/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002046 | 18/07/2022 | 2552.72 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | REAJUSTAMENTO DA 32 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER ODO DE 01 DE JUNHO 30 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002048 | 19/07/2022 | 4250.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | PREG O ELETR NICO N 048/2022 - CONTRATO N 2.14.044/2022 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA REALIZA O DO EVENTO O MAIOR S O JO O DO MUNDO 2022 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002049 | 19/07/2022 | 7400.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | PREG O ELETR NICO n 048/2022 - CONTRATO N 2.14.042/2022 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA REALIZA O DO EVENTO O MAIOR S O JO O DO MUNDO 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0002050 | 19/07/2022 | 10280.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | PREG O ELETR NICO N 048/2022 - CONTRATO N 2.14.034/2022 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA REALIZA O DO EVENTO O MAIOR S O JO O DO MUNDO 2022 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002057 | 19/07/2022 | 28760.15 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 19 Medi o do Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia n 13/2020 - Servi os de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Per odo De 01/04/2022 a 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/07/2022 | 1283.48 | 00071425220460 | ADEILMA DOS SANTOS BARBOSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00003636599437 | JANA NA ARA JO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00007434473444 | JANAINA GUIMAR ES RODRIGUES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/07/2022 | 885.16 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA DE FRANCA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00001718777485 | ADEILMA GALDINO DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00007254477450 | ADEILMA RIBEIRO FRANCISCO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/07/2022 | 840.90 | 00002812515414 | ADEILSON TARGINO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/07/2022 | 1062.19 | 00001659599407 | ADEILTON MARANDUBA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00027730450259 | ADJANE FELIPE SANTIAGO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00009125694413 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00004296879405 | ADRIANA PROFIRIO COSTA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/07/2022 | 1327.74 | 00005483965400 | ADRIANO CARNEIRO DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/07/2022 | 840.90 | 00008557902450 | JANIELE RAFAELA PINHEIRO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/07/2022 | 1239.23 | 00099683873472 | JOÃO LINO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/07/2022 | 619.61 | 00007055362466 | JOELMA COSTA DE SOUZA GADELHA GUERRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00006786783406 | JOELMA DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/07/2022 | 88.52 | 00010297238426 | JOELMA FELIX BARROS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2022 | 1327.74 | 00003966981408 | JOELMA FERREIRA DE ANDRADE | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00088424839404 | JOSE AILTON CESAR | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00070127193464 | ALANE CLEMENTINO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00064374963472 | ALCINEIDE AZEVEDO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00089294548449 | ALDENICE LIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00008393734495 | ALDENIR JOS DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00006934593448 | ALEXANDRE BRITO OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00005027153406 | ALEXANDRE DA CRUZ | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00010709328419 | ALINE DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/07/2022 | 1194.97 | 00001568395477 | ALINE FARIAS DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00070392957418 | ALINE NUNES DE SOUSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00009502439490 | ALUSKA RODRIGUES OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00070117935425 | AMANDA DA SILVA BARBOSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/07/2022 | 1194.97 | 00008327896407 | ANA LUCIA DO AMARAL SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/07/2022 | 973.68 | 00004320886445 | ANA MARIA E SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/07/2022 | 1372.00 | 00003348816416 | ANA MARIA GERMANO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/07/2022 | 132.77 | 00001573907480 | ANA PAULA SANTOS DE MORAIS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002094 | 19/07/2022 | 2737.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | PREG O ELETR NICO N 134/2021 - CONTRATO N 2.14.038/2022 - O REGISTRO DE PRE OS PARA A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF E A CAR), VISANDO DISPONIBILIZA O COTIDIANA DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 002/2022 A e B | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002095 | 19/07/2022 | 1441.44 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | PREG O ELETR NICO (SRP) N 134/2021 - CONTRATO N 2.14.045/2022 - O REGISTRO DE PRE OS PARA A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS (CAF E A CAR), VISANDO DISPONIBILIZA O COTIDIANA DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 002/2022 A e B | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002096 | 19/07/2022 | 93584.00 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | PREG O ELETR NICO N 029/2022 - CONTRATO N 2.14.031/2022 - - AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 022/2022 - A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002097 | 19/07/2022 | 42916.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | PREG O ELETR NICO N 029/2022 - CONTRATO N 2.14.030/2022 -- AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 022/2022 - A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002098 | 19/07/2022 | 160447.20 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | PREG O ELETR NICO N 029/2022 - CONTRATO N 2.14.029/2022 - - AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 022/2022 - A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282022 | 0002056 | 19/07/2022 | 3576.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOBRE "A NOVA LEI DE LICITA ES PARA OS MUNIC PIOS", QUE SER REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2022, NO AUDIT RIO DA FIEP, VISANDO A PARTICIPA O E SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PAR IBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/07/2022 | 599.40 | 01027058000191 | CIELO S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N 43.098-6, MEDIANTE CONV NIO N 013660, RETORNO/SEQ: 000412/08215, NR.REMESSA: 000571, AUTORIZACAO DEBITO: 2838298504006360000043098, REFERENTE A DESPESAS/TAXAS DE MAQUINETAS DISPONIBILIZADAS A SEFIN PARA USO DA DIRETORIA DE ARRECADA O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | Valor que se empenho referente a inscri o do Sr. Secret rio Raymundo Asfora Neto no 9 F rum Nacional Extraordin rio dos Dirigentes Municipais de Educa o, que se realizar no per odo de 16 a 19 de agosto de 2022, no Centro Internacional de Conven es do Brasil (CICB) em Bras lia/DF.(Inscri es: https://forumnacionalundime2022.com.br/376812824 - C digo de pedido Raymundo Asfora Neto). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | Valor que se empenho referente a inscri o de Professora Maria do Socorro Andrade Machado de Siqueira, no 9 F rum Nacional Extraordin rio dos Dirigentes Municipais de Educa o, que se realizar no per odo de 16 a 19 de agosto de 2022, no Centro Internacional de Conven es do Brasil (CICB) em Bras lia/DF. (Inscri es: https://forumnacionalundime2022.com.br / 376937379 - C digo de pedido Maria do Socorro Andrade Machado de Siqueira). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002051 | 19/07/2022 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREG O N 036/2022 E CONTRATO N 2.01.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002052 | 19/07/2022 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO OR AMENTO PARTICIPATIVO / PMCG. CONFORME PREG O N 036/2022 E CONTRATO N 2.01.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002053 | 19/07/2022 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE POL TICAS P BLICAS PARA AS MULHERES / PMCG. CONFORME PREG O N 036/2022 E CONTRATO N 2.01.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002054 | 19/07/2022 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL / PMCG. CONFORME PREG O N 036/2022 E CONTRATO N 2.01.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002055 | 19/07/2022 | 1078.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GPL - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13 KG E 45KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CODECOM / PMCG. CONFORME PREG O N 036/2022 E CONTRATO N 2.01.012/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2022 | 2100.00 | 32890944000178 | LINALDO CURSINO DA SILVA 42760798453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA O DE CARRO DE SOM PARA PLEN RIAS DO OR AMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME PARECER JURIDICO N 08/GP/DA/JUR E OFICIO N 466/2022/GP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2022 | 8192.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021632-07.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: TERCIO FEITOSA DUDA PAZ, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007473850 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000712022 | 0002155 | 20/07/2022 | 8500.00 | 14455814000125 | TIO GERA BRINQUEDOS INFANTIS LTDA | AQUISI O DE JOGOS DE XADREZ E ITENS CORRELATOS, EM TAMANHOS VARIADOS, PARA EXECU O DO PROJETO JOGADA DE MESTRE, A SER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000712022 | 0002156 | 20/07/2022 | 3200.00 | 14455814000125 | TIO GERA BRINQUEDOS INFANTIS LTDA | AQUISI O DE JOGOS DE XADREZ E ITENS CORRELATOS, EM TAMANHOS VARIADOS, PARA EXECU O DO PROJETO JOGADA DE MESTRE, A SER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002184 | 20/07/2022 | 24684.75 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Contrata o de empresa especializada para fornecimento de GLP - g s liquefeito de petr leo (g s de cozinha) em recarga de botij es de 13kg e 45kg para atender as demandas da Secretaria de Educa o do Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba Contrato n 2.06.099/2022 - PE. 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2022 | 2631.75 | 00039784126400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de f rias indenizadas a servidora efetiva aposentada a Sra. Maria Jose Silva Lima, Mat.10928, CPF:397.841.264-00, como consta no Protocolo n 1.113/2022.Dados Banc rios: Bradesco Ag. 0639-4 Conta 9156-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0002150 | 20/07/2022 | 12850.00 | 19789633000159 | TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | AQUISI O DE L MPADAS DE REPOSI O AOS REFLETORES C NICOS, PARA MANUSEIO NO PALCO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. CONTRATO N 2.12.012.2022 - DISPENSA 037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001492021 | 0002151 | 20/07/2022 | 56400.00 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA EPP | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE MODERNIZA O NO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL F LIX ARA JO. CONTRATO 2.12.001/2022 - PREG O 149/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00004271736473 | JOS CELSON MARQUES SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2022 | 132.77 | 00010724694480 | JOS CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00007859289440 | JOSE MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00008289232489 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00003775892419 | JOSE ROBERTO BALDOINO DE NOBREGA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2022 | 1327.74 | 00002588929435 | JOSE TONY VIDAL SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00007773644411 | JOS VANDO SANTOS SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2022 | 1062.19 | 00005335130490 | JOSEILTON GUEDES SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00078990564468 | JOSELIA FERREIRA DIAS MOREIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2022 | 1283.48 | 00091806550415 | JOSELITO SANTOS DE OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2022 | 1239.23 | 00012220112470 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2022 | 641.74 | 00001599998475 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00008275304474 | ANDREIA ALVES PEREIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00006660658459 | JOSILENE NOGUEIRA VENANCIO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2022 | 1106.45 | 00011984077430 | ANELINA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00007794713420 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00007731152421 | JOSILMA HENRIQUE DA SILVA ALVES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2022 | 840.90 | 00001044393432 | ANTONIO CARLOS SILVA FERNANDES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2022 | 619.61 | 00056933797449 | ANTONIO ESTEVAO DE SOUSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2022 | 44.26 | 00001270900455 | ANTONIO JOSE ROBERTO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2022 | 1194.97 | 00045119740472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00003275068490 | ARLINDA DE FARIAS RAP SO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00014614108431 | ARTHUR GABRIEL PEREIRA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/07/2022 | 840.90 | 00017834461451 | ARTUR JOAN DE SOUSA SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/07/2022 | 885.16 | 00010140995447 | ARTHUR ARA JO DA SILVA TELES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/07/2022 | 1327.74 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00006195864439 | BETANIA GOMES DA SILVA ALMEIDA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2022 | 1327.74 | 00070862055407 | BRUNO ALVES DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2022 | 1283.48 | 00070480709432 | BRUNO CHAGAS ALVES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00008855664409 | CAMILA OLIMPIO ALVES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00088605477415 | CICERA SOUSA PEQUENO BRITO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00003912206406 | CICERO GOMES DA SILVA JUNIOR | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2022 | 508.97 | 00007452258452 | CLAUDIA DOS SANTOS ALVES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00001245778498 | CRISTINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00001603831452 | DAMIANA CARLOS DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00039497453434 | DAMIANA MARQUES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2022 | 132.77 | 00006045966422 | DAMIANA SOARES DE ALENCAR | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2022 | 1327.74 | 00008207082402 | DANIELE GUILHERME | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00011974337405 | DANIEL LUCAS DOS PRAZERES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00004277407463 | DANIELA MARIA DA CONCEI O | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002142 | 20/07/2022 | 419009.65 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 7 medi o do contrato n 2.14.061/2021 - Preg o n 098/2021 - Loca o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 de junho a 30 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002143 | 20/07/2022 | 33372.82 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 9 medi o do contrato n 2.14.060/2021 - Preg o n 098/2021 - Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 30 de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00012336893479 | DAVI DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2022 | 1283.48 | 00071996191462 | DAVI PEREIRA QUINTANS FILHO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2022 | 177.03 | 00007067241430 | DENISE MACIEL DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2022 | 752.39 | 00070937937460 | DIEGO CIRINO DE P DUA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2022 | 1327.74 | 00007681112421 | DIVINEIA DE ANDRADE SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00070176064427 | DOUGLAS MAGAYVER SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00004970512493 | EDENISE FERREIRA OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2022 | 1372.00 | 00004099189465 | EDINETE GUEDES PESSOA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/07/2022 | 1062.19 | 00008525184470 | EDIV NIA MARIA DA CONCEI O | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/07/2022 | 885.16 | 00002489101404 | EDILEUSA AUGUSTO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/07/2022 | 575.35 | 00004291294409 | EDNALDO DIAS FREIRE | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/07/2022 | 885.16 | 00070966613791 | EDSON DA SILVA SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/07/2022 | 1327.74 | 00006510011450 | ELAINE MATIAS DE LIMA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00086759558120 | EVALDO HILARIO DE OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00007069911416 | ELANE SOUZA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00010235439401 | ELIANA DE SOUSA PEREIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00011705456456 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/07/2022 | 1261.35 | 00004008298436 | ENIVALDO CAVALCANTE DE FARIAS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00011864102489 | FERNANDA SOUZA DE ANDRADE | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/07/2022 | 885.16 | 00001552981436 | FLAVIANA SOARES CUNHA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00008169788404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00003407433441 | FRANCISCO MENDES DE ARAG O | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/07/2022 | 1194.97 | 00006307923482 | GILBERL NDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00005132750451 | GENILDA MOREIRA NUNES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00001642768405 | GILMARA VIDAL DE ALMEIDA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/07/2022 | 1327.74 | 00005424624430 | GILSON BARBOSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/07/2022 | 88.52 | 00005620621499 | GISLEIDE MARIA SILVA SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00006371961470 | HOSANA DA SILVA SOUSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/07/2022 | 1106.45 | 00071179378407 | INGRID RAISSA DA SILVA GON ALVES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00011721643478 | IRYSON MATHEUS ALVES GUEDES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00006972982480 | IRONE FERREIRA DE LIMA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/07/2022 | 885.16 | 00010743943481 | ISABEL CRISTINA DE LIMA FARIAS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00070940115476 | CARLOS ANT NIO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00005692283441 | JOSIRENE MARIA DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2022 | 1194.97 | 00005712441497 | LAERCIO ANDRADE DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2022 | 885.16 | 00008162104461 | ELIENE DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00005696439454 | ERIKA DA CONCEI O | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/07/2022 | 1327.74 | 00003842510489 | FLAVIA FABIANA AZEVEDO DE SANTANA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00008207159480 | FABRICIA SANTOS NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/07/2022 | 663.87 | 00017814905460 | FELIPE GOMES DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00020597104808 | FERNANDA GUEDES DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/07/2022 | 995.81 | 00071874443467 | FL VIA ALESSANDRA SAMPAIO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/07/2022 | 1283.48 | 00008244645407 | FLAVIA CUSTODIO SILVA FELIPE | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2022 | 1239.23 | 00071040008445 | LEONALDO CAVALCANTE MARINHO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00070688261485 | LAUANA NASCIMENTO BELO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2022 | 309.81 | 00010643890408 | LEANDRO DE MELO SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2022 | 1283.48 | 00076087794468 | LEONISA MARIA DE MENDONCA FERREIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00008334879490 | LIDIANE XAVIER FLORENCIO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/07/2022 | 88.52 | 00001646552474 | LUCEILTON SOUSA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/07/2022 | 885.16 | 00006739390495 | LUCIANA DO NASCIMENTO FARIAS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00007442848486 | LUCIANA PEREIRA VICENTE | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2022 | 1372.00 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2022 | 1327.74 | 00004832500406 | LUCIMARY BERNADINO DE SOUZA BRAZ | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2022 | 1327.74 | 00006158591432 | LUZINETE AZEVEDO DE LIMA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002187 | 21/07/2022 | 2655.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | CONTRATA O DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 027/2022-A, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/2022, PREG O ELETR NICO (SRP) N 006/2022 CONTRATO N 2.13.005/2022, CUJO OBJETO O REGISTRO DE PRE OS, PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA NATURAL MINERAL E/OU ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2022 | 1739.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813900-54.2022.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARIA AMANDA TORRES DE ALMEIDA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007500469 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2022 | 610.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face despesa com o servi os de coffee break para atender a Sefin. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/07/2022 | 3980.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0019851-47.2013.8.15.00111 AUTOR/INTERESSADO: SOLON BARBOSA DE FREITAS, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007564059 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/07/2022 | 1032.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0030998-70.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: DEISIANE SOUSA SOARES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007586720 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/07/2022 | 4753.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0027254-67.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: JOSE MOACIR LOPES FILHO, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007592105 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002283 | 22/07/2022 | 482.50 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.036/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002284 | 22/07/2022 | 138.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.038/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002285 | 22/07/2022 | 4369.80 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.039/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002286 | 22/07/2022 | 93.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.040/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002287 | 22/07/2022 | 3873.50 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.041/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002288 | 22/07/2022 | 808.60 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.042/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002289 | 22/07/2022 | 16.90 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.043/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002290 | 22/07/2022 | 968.20 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.044/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002291 | 22/07/2022 | 180.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.045/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002292 | 22/07/2022 | 546.90 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.046/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002293 | 22/07/2022 | 2952.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.047/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 280032018 | 0002280 | 22/07/2022 | 1522020.69 | 09323098000192 | Construtora Rocha Cavalcante Ltda | DRENAGEM, PAVIMENTA O EM PARALELEP PEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS: BODOCONG , CATINGUEIRA, CATOL , CONJUNTO JO O AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARAR , JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE M DICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TR S IRM S, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 18 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.002/2019 - CONCORR NCIA N 2.08.003/2018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROG. PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2022 | 1194.97 | 00012554660492 | NICARLA RUFINO DA SILVA OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/07/2022 | 686.00 | 00070784818444 | PATRICIA DO NASCIMENTO CHAVES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00008289170432 | POLYANA KELLY FEITOSA LIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00013251636430 | PRISCILA ESTEFANY MATEUS DOMICIANO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00070111408407 | RAFAELA DA SILVA AGOSTINHO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2022 | 619.61 | 00076873749400 | RAULINDA BATISTA DE MEDEIROS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2022 | 1239.23 | 00001724273477 | RENALE PEREIRA SOARES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2022 | 1150.71 | 00070053709454 | RENATO FELIPE DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00037460040800 | Rinaldo de Lima Farias | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2022 | 885.16 | 00000094718474 | ROSENI SILVA DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00005425668422 | ROSIMARE DE OLIVEIRA MARTINS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00070392950405 | SARA MOREIRA NUNES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00097489085772 | SEVERINO GOMES BARBOSA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00007580530457 | SIMONE OLIMPIO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/07/2022 | 840.90 | 00014334667406 | SONALLE SANTOS SILVESTRE DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/07/2022 | 1062.19 | 00008928246466 | THALISON RUMAO SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/07/2022 | 796.65 | 00013240025493 | THAYNARA LUNA FERREIRA MARTINS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2022 | 1239.23 | 00006255155447 | VALBILIA GUEDES DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00001622955455 | VALESKA LUANNA SILVA MACHADO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00082623716404 | VALDIRENE BATISTA SOARES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2022 | 531.10 | 00017811165473 | VINICIUS MATEUS DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2022 | 1217.10 | 00013753717460 | VITOR DOUGLAS RUMAO OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/07/2022 | 398.32 | 00005698283419 | WILZA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00001561441406 | MAGNA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00070455591431 | YANKA GABRIELA ALMEIDA DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00005918412409 | ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo durante o per odo de 10 de Junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00005660986447 | MANOEL DIAS DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00070065550439 | MARCIA DO SANTOS CABRAL | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00001241898499 | M RCIA MARIA DA CONCEI O | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2022 | 929.42 | 00000980438462 | MARCOS ANTONIO AZEVEDO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2022 | 531.10 | 00006367938427 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00001035054400 | MARCOS JOS DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00004317415496 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIMA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2022 | 1239.23 | 00006058111480 | MARIA APARECIDA DA COSTA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2022 | 1150.71 | 00007421082441 | MARIA BETANIA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2022 | 663.87 | 00007346291417 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2022 | 1283.48 | 00007733491460 | MARIA DE LOURDES DO AMARAL SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00003106356405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00001579697461 | MARIA DO SOCORRO FELISMINO DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2022 | 132.77 | 00008022744476 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/07/2022 | 44.26 | 00013221517416 | MARIA INES DA COSTA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/07/2022 | 840.90 | 00056874979434 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00001035221403 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00071464972400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00004094040471 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00005316729480 | MARIA JOSÉ VIDAL DE ALMEIDA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00065104536491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00004688696469 | MARIA LUISA FERREIRA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/07/2022 | 840.90 | 00070592995488 | MARIA SOLANGE SILVESTRE DO NASCIMENTO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00002792210451 | MARICELIA MORAES DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00006586932475 | MARILENE JOS? DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/07/2022 | 885.16 | 00029835836434 | MARINALVA CRISPIM DOS SANTOS | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00011048989429 | MARQUES DO NASCIMENTO AGRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00008826941467 | MARTA ANDRESA DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00003922991432 | MARTINHO TADEU DE OLIVEIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2022 | 1239.23 | 00014712414405 | MAURICIO DUARTE DE LIMA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00091104912449 | MERCIA SUELI SOUSA FIGUEIREDO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2022 | 309.81 | 00070819444421 | MESSIAS VICENTE DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2022 | 1194.97 | 00070224961454 | NADYELE NASCIMENTO LOURENÇO | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00037914553468 | NAILTON ALVES FIRME | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00006195821462 | NATALIA ABEL DA SILVA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00007557885406 | NEUMAR MEDEIROS FERREIRA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002277 | 22/07/2022 | 121119.82 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 19 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No per odo de 20/06 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2022 | 1372.00 | 00001580138403 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2022 | 1327.74 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/07/2022 | 1372.00 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/07/2022 | 1327.74 | 00001580138403 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servi os de auxiliar de servi os gerais da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA durante a realiza o do "Maior S o Jo o do Mundo" durante o per odo de 10 de junho a 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | Incentivo a Ciência, tecnologia e inovacao | Acoes de servicos inteligentes p administracao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0002298 | 25/07/2022 | 3750.00 | 10386838000542 | KAIROS PRESENTES LTDA - ME | Aquisi o de 150 (cento e cinquenta) camisas com sublima o em malha PP, para campanha Forr sim, ass dio n o, que acontecer durante o per odo do Maior S o Jo o do Mundo de 10 de Junho a 10 de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002300 | 25/07/2022 | 1714.20 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as demandas da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Contrato 2.09.017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002301 | 25/07/2022 | 1287.36 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento de Campina Grande - PB. Contrato 2.09.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002302 | 25/07/2022 | 268.93 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento de Campina grande - PB. Contrato 2.09.019/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002303 | 25/07/2022 | 483.85 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento de Campina Grande - PB. Contrato 2.09.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002304 | 25/07/2022 | 6.76 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Contrato 2.09.021/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002305 | 25/07/2022 | 62.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. Contrato 2.09.022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002306 | 25/07/2022 | 540.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande - PB. Contrato 2.09.023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002307 | 25/07/2022 | 1468.60 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB . Contrato 2.09.024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002308 | 25/07/2022 | 145.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB . Contrato 2.09.025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002309 | 25/07/2022 | 16000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DO CONTRATO N 2.03.045/2021 QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, QUE SER O PRESTADOS A SECRET RIA DE ADMINISTRA O DE CAMPINA GRANDE. PREG O ELETR NICO N 047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/07/2022 | 165.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenho para pagamento de di rias com o objetivo de Transportar conselheiros do Conselho Municipal e Educa o-CME, que participar o do XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARA BA, que ocorrer dia 26 de julho de 2022, na cidade de Jo o Pessoa/PB, conforme solicita o no OF CIO N 41/2022/ CME e autoriza o no Of cio Interno / Memorando 53.707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2022 | 3500.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | Valor que se empenho referente ao pagamento da Anuidade na Uni o Nacional dos Conselhos Municipais - 2022 - via boleto n 856, conforme Of cio Interno / Memorando 49.506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/07/2022 | 616.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face da despesa com coffee break para atender a Sefin. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/07/2022 | 1760.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | Valor que se empenha para fazer face com despesa com di rias para S o Paulo/SP sa da dia 27/07 a 29/07/2022, participar de reuni o com a empresa de projetos e consultorias de gest o para tratamento de res duos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002297 | 25/07/2022 | 14317.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA FORR SIM, ASS DIO N O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2022 | 56.02 | 00004266886438 | ELIANE COELHO BUARQUE | Valor que se empenha para fazer face despesa com ressarcimento do valor da parcela do IPTU pago em duplicidade, protocolo 21.274/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2022 | 571000.00 | 05374975000101 | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenho referente ao reconhecimento de d vida conforme PARECER JUR DICO referente ao Of cio Interno / Memorando 33.152/2022. Contrato n 2.06.107/2021, oriundo do Preg o 040/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002315 | 26/07/2022 | 1401.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O.CONTRATO N 2.03.035/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002316 | 26/07/2022 | 274.00 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.CONTRATO N 2.03.037/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00085443468472 | MARIA DE FATIMA PORTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a indeniza o das f rias n o gozadas,referente ao per odo 6/12 avos de 2021/2022 da Servidora Aposentada, MARIA DE FATIMA PORTO SANTOS, Matr cula N 8408, portadora do CPF N 854.434.684-72, como consta no protocolo 34.079/2022.Dados Banc rios: Bradesco Ag.0639-4 Conta 18361-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/07/2022 | 3585.30 | 00010240360494 | ITALO DE MACEDO BERNARDINO | Valor que se empenha para fazer face ao vencimento (vinte dias trabalhados em maio 2022) e insalubridade (vinte dias trabalhados em maio 2022) do servidor que pediu exonera o do cargo o Sr. Italo de Macedo Bernardino, CPF 102.403.604-94, como consta no protocolo n 29.016/2022.Dados Banc rios:Bradesco Ag.0639 Conta Corrente 72626-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2022 | 3849.99 | 00032353588468 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de indeniza o 1/3 de F rias n o gozadas do Servidor Efetivo Aposentado o Sr. Jose da Silva Matr cula 3549, portador de CPF N 323.535.884-68, como consta no Protocolo n 437/2022.Dados Banc rios - Bradesco:Ag. 0639 Conta 7245-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2022 | 4470.83 | 00025037170478 | NEUSA LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face a f rias indenizadas (n o gozadas) e 1/3 sobre f rias, em virtude da aposentadoria da Servidora a Sr. NEUSA LIMA LEITE, portadora de CPF N 250.371.704-78,Matr cula de n 3366, como consta no Protocolo n 38.337/2020.Dados Banc rios - Bradesco:Ag.0639 Conta 3084-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/07/2022 | 900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014695-49.2011.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007716555 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/07/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014695-49.2011.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MARCIA TAVARES QUERINO DA SILVA, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007716593 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2022 | 4474945.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa das guias atualizadas dos pagamentos das parcelas 147 a 151 do acordo n 1581/2017, como tamb m as parcelas 195 a 197 do acordo n 709/2019, realizados por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos d bitos anteriores.Of cio interno/memo 57.067/2022 em 27/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2022 | 36610.97 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2022 | 121.50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que se empenha para fazer face da despesa certificado e-CPF-A1 com validade de12 (doze meses), vers o eletr nica do CPF, que garante e a integridade nas transa es eletr nicas de pessoas f sicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002325 | 27/07/2022 | 10051.14 | 23959105000178 | A CASA LICITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISI O DE PROTE O INDIVIDUAL COM O OBJETO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREG O ELETR NICO N 064/22 E CONTRATO N 201.016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002326 | 27/07/2022 | 10524.96 | 21693614000176 | R I CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISI O DE PROTE O INDIVIDUAL COM O OBJETO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREG O ELETR NICO N 064/22 E CONTRATO N 201.014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002327 | 27/07/2022 | 7068.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISI O DE PROTE O INDIVIDUAL COM O OBJETO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREG O ELETR NICO N 064/22 E CONTRATO N 201.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002328 | 27/07/2022 | 43360.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISI O DE PROTE O INDIVIDUAL COM O OBJETO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREG O ELETR NICO N 064/2022 E CONTRATO N 2.01.017/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002329 | 27/07/2022 | 1481.24 | 00658540000167 | DEBRIN BRASIL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISI O DE PROTE O INDIVIDUAL COM O OBJETO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PREG O ELETR NICO N 064/2022 E CONTRATO N 2.01.013/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642022 | 0002330 | 27/07/2022 | 92274.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC O DE FARDAMENTO COMPLETO E AQUISI O DE PROTE O INDIVIDUAL COM O OBJETO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.. CONFORME PREG O ELETR NICO N 064/2022 E CONTRATO N 2.01.015/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2022 | 2640.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | SOLICITA O DE DI RIAS REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAS LIA(03 A 05/08/2022) QUE TEM COMO FINALIDADE AUDI NCIAS COM O SECRET RIO NACIONAL DE HABITA O SR. ALFREDO SANTOS E MINIST RIO DA ECONOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2022 | 1980.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | SOLICITA O DE DI RIAS REFERENTE VIAGEM BRAS LIA/DF ACOMPANHANDO O SECRET RIO F LIX ARA JO NETO QUE TEM COMO FINALIDADE REUNI O AOS COM O SECRET RIO NACIONAL DE HABITA O E AO MINIST RIO DA ECONOMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002335 | 27/07/2022 | 1501.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O N 033/2022, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 036/2022, COM OBJETO "CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRA O DIRETA E INDIRETA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA". CONTRATO 2.09.027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2022 | 54000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | Celebra o de Termo de Fomento n mero 006/2022 entre a P.M.C.G./Secretaria de Desenvolvimento Econ mico e o Grupo de Cultura Nativa "Tropeiros da Borborema" destinado a participa o do referido grupo nos eventos: "15 FEFOSOL" na cidade de Quinta do Sol no estado do Paran e "58 Festival de Folclore" na cidade de Ol mpia no estado de S o Paulo, no per odo de 30 de julho a 14 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002342 | 28/07/2022 | 1501.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O N 033/2022, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 036/2022, COM OBJETO "CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRA O DIRETA E INDIRETA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA". CONTRATO 2.09.027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002337 | 28/07/2022 | 17499.99 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 1 Aditivo do contrato 2.10.016/2021, referente ao preg o eletr nico N 047/2021, por mais 12 (doze) meses de fornecimento servi os continuados de administra o, gerenciamento e controle de frota, com implanta o, intermedia o e administra o por meio de sistema informatizado integrado, com tecnologia de pagamento por meio de cart o magn tico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados para fornecimento de combust veis em geral (gasolina comum, diesel comum, diesel s10 e etanol) p | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002344 | 28/07/2022 | 66535.57 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PR DIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE /PB.- TOMADA DE PRE O N 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 178/2020 - CONTRATO N 2.08.028/2020 - 7 MEDI O. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002343 | 28/07/2022 | 208300.75 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 21 Medi o do Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia n 13/2020 - Servi os de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Per odo De 01/06/2022 a 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2022 | 4969.14 | 00045680116472 | FRANCISCO DE ASSIS MARCOS SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a valores da diferen a retroativa do abono de perman ncia do Servidor Efetivo Aposentado o Sr. Francisco de Assis Marcos de Sousa , Matr cula: 3965, portador de CPF N 456.801.164-72, como consta no Protocolo n 66.258/2021.Dados Banc rios: Bradesco - Ag.0639 Conta Corrente 6432-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2022 | 437.60 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha par fazer face a 1/3 sobre F rias proporcionais em pec nia da Servidora Aposentada a Sr. Valdiza Pereira da Costa, Matr cula: 8486, portadora de CPF N 690.315.254-72, como consta no Protocolo 19.765/2022.Dados Banc rios:Bradesco - Ag.0639 Conta 10502-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000832020 | 0002340 | 28/07/2022 | 11199.84 | 21834252000196 | AGILNET SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE IP FIXO PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATE 26/04/2023 CONFORME PREGAO ELETRONICOS N 083/2020 E CONTRATO N 2.04.001/2021 - ADITIVO 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2022 | 139926.67 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001182021 | 0002379 | 29/07/2022 | 327690.00 | 05238851000190 | DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para despesas com a contrata o de empresa para presta o de servi os de implanta o, manuten o, suporte t cnico, treinamento para usu rios finais, customiza o e servi os de migra o de dados do software de gest o p blica e-cidade (sob licen a general public license GPL), dispon vel no portal do Software P blico Brasileiro SPB (www.softwarepublico.gov.br).CONTRATO N 2.03.065/2021 PREG O ELETR NICO N 00118/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002380 | 29/07/2022 | 84530.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contrata o de servi os t cnicos especializados, para implementa o de plataforma integrada e corporativa municipal com servi os de licenciamento, consultoria, instala o,implanta o, treinamento e suporte t cnico de sistemas no mbito da Prefeitura Municipal.CONTRATO N 2.03.029/2021,Preg o Eletr nico N 017/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO A RFB (RFB-PREV-DARF), DEBITADO NA CONTA 85.007-1, AG. 063-9- FPM, NO M S DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2022 | 3401525.43 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2022 | 1960015.59 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O INFANTIL, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2022 | 121.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 13059-1 - PMCG SAL RIO EDUCA O, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002350 | 29/07/2022 | 1133665.61 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PELA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE - PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002351 | 29/07/2022 | 814420.82 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PELA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE - PARA BA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002353 | 29/07/2022 | 260152.00 | 24334945000108 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PELA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE - PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2022 | 289832.04 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2022 | 29356.98 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2022 | 35130.41 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2022 | 2790.72 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2022 | 7374329.12 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2022 | 1130606.16 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2022 | 3556422.48 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2022 | 789582.97 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2022 | 234575.74 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2022 | 22370.43 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2022 | 95190.39 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, COMISSIONADOS E CEDIDOS 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2022 | 2333.33 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, COMISSIONADOS E CEDIDOS 70%, referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2022 | 83014.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 30% - referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2022 | 7900.53 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2022 | 2071807.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2022 | 999475.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2022 | 65444.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70% - referente ao m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002374 | 29/07/2022 | 163820.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | AQUISI O DE GENEROS ALIMENT CIOS PELA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARA BA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002375 | 29/07/2022 | 187502.70 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | AQUISI O DE GENEROS ALIMENT CIOS PELA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARA BA | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2022 | 2800.00 | 00001027647430 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face da despesa, com o ressarcimento do ITBI,por motivo da desist ncia do bem im vel considerando ainda ,pelo disposto no Art.38, par grafo nico c/c Art.268, I, ambos do CTM deste Munic pio, n o ocorreu o fato gerador do ITBI sendo, portanto, devida a restitui o do tributo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002355 | 29/07/2022 | 830988.53 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE MODERNIZA O TECNOL GICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTA O, MANUTEN O, CUSTOMIZA O E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVI OS PARA OPERACIONALIZA O DE PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME OF CIO INTERNO 1.945/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/07/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS COM PRECAT RIOS DE PESSOAL REGIME ESPECIAL COM VENCIMENTO EM 27/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0015218-90.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: FRANCICLEIDE DE SOUZA SOUTO, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220007862383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0002354 | 29/07/2022 | 6000.00 | 82470402000114 | CANDARI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA . EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RECORDE, EXCLUSIVAMENTE NACIONAL, PARA RANQUEAR A MAIOR FESTA DE S O JO O REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO ESTADO DA PARA BA. SOB LICITA O N 029/2022 E CONTRATO N 2.13.017.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2022 | 247402.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2022 | 131714.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0002383 | 01/08/2022 | 14000.00 | 82470402000114 | CANDARI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA . EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REGISTRO DE RECORDES, EXCLUSIVAMENTE NACIONAIS, DO MAIOR QUADRILH O JUNINO E MAIOR BOLO DE MILHO, ATENDENDO AO CALEND RIO DE EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. SOB LICITA O N 023/2022 E CONTRATO N 2.13.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002572 | 01/08/2022 | 247325.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE COMBUST VEIS. (Preg o Eletr nico n 047/2021 - Contrato n 2.14.045/2021 - Servi os continuados de Administra o,Gerenc.e Controle. de frota, com Implanta o, Intermedia o e Adm. por meio de sistema informatizado integrado, com tecn.de pagamento. por meio de cart o magn tico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados p/fornecimento de. Combust veis em Geral(Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S10 e Etanol) p/abastecer os ve culo, motocicleta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RFB (RFB-PREV-DARF), DEBITADO NA CONTA 85.007-1, AG. 063-9- FPM, NO M S DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | Valor referente a cobran a de ART da Escola Municipal Anis Timani, a secretaria de educa o do munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2022 | 2352.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE HERBET ARA JO DE OLIVEIRA - CPF 047561484-41, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0000138-23.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR HERBET ARA JO DE OLIVEIRA CONTRA O IPSEM - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 531/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2022 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE LIVIA SILVEIRA AMOTIM - OAB/PB 14641 - CPF 048516674-77, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0803614-85.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA SIMONE DOS SANTOS BATISTA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 535/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2022 | 1806.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - OAB/PB 9821 - CPF 436883734-72, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0815088-24.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOS HERCULANO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOS HERCULANO DE OLIVEIRA - CPF 052760054-78, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0815088-24.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR JOS HERCULANO DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 556/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2022 | 5568.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE CL UDIA MARIA SANTOS SERRA - CPF 645678694-00, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013880-96.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR CLAUDIA MARIA SANTOS SERRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 593/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2022 | 999.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JESSICA DANUBIA VENTURA MENEZES - OAB/PB 20444 - CPF 076937514-67, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0801472-11.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA VALDETE DE BRITO LIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 550/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE PATRICIA ARA JO NUNES - OAB/PB 11523 - CPF026751784-03, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0819555462018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA AMANDA DE ALMEIDA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 567/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2022 | 1040.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROBERTA QUELI SOUSA ALBUQUERQUE - CPF 038104384-30, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0023896-60.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROBERTA QUELI SOUSA ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 591/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2022 | 41.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE CATARINA FERREIRA TORQUATO ROCHA - OAB/PB 14470 - CPF 054891834-11, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0023896-60.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROBERTA QUELI SOU SOUSA ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 592/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2022 | 1226.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o consumo de gua, relativo a fatura 07/2022 da Secretaria de Finan as_Sefin Mat:01122247-6 com vencimento em 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2022 | 656.50 | 00097973378472 | ALBA LUCIA LIRA DO REGO NEVES | Valor que se liquida para fazer face s despesas do direito indeniza o das f rias n o gozadas,referente ao per odo 5/12 avos de 2021/2022 da Servidora Aposentada, ALBA LUCIA LIRA DO REGO NEVES, Matr cula N 7752, CPF N 979.733.784-72, como consta no protocolo N 38.329/2022.Dados Banc rios: Bradesco - Ag.0639 Conta 5113-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2022 | 6809.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Reconhecimento de D vida, conforme autoriza o contida no Memorando 54.641/2022 e PARECER JUR DICO - RMRS - N 024/2022 Referentes ao Of cio Interno / Memorando n 54.641/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002417 | 02/08/2022 | 53400.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | Aquisi o de g neros aliment cios para suprir as necessidades das unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB (1 Termo Aditivo ao Contrato 2.06.061/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002418 | 02/08/2022 | 251400.00 | 22739301000174 | RAIO X COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisi o de g neros aliment cios para suprir as necessidades das unidades educacionais do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB (1 Termo Aditivo ao Contrato 2.06.061/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2022 | 10000.00 | 41260853000140 | 5. TABEL. DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. E CIVIL DAS PESSO | Valor empenhado referente a presta o de Servi os Cartor rios a secretaria de educa o do munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001042021 | 0002420 | 02/08/2022 | 54817.50 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor referente ao fornecimento de material gr fico, para atender as demandas da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Para ba do Contrato n 2.06.002/2002, do Preg o Eletr nico 104/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2022 | 4417.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE IVA DE AGUIAR CAMELO - CPF 379751454-91, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0014591-52.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR IVA DE AGUIAR CAMELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 521/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/08/2022 | 883.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0014591-52.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR IVA DE AGUIAR CAMELO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 520/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2022 | 4638.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA DE BRITO CANDIDO GOMES - OAB/PB 17207 - CPF 075625724-70, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0020715-85.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR JANAINA KARLA LUIZ DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 517/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE KAYO GABRIEL MACEDO RODRIGUES - CPF 069330794-30, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0030700-78.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR RAFAELA MACEDO RODRIGUES SOUTO E KAYO GABRIEL MACEDO RODRIGUES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OF CIO 512/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA MACEDO RODRIGUES - CPF 069330774-97, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0030700-78.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR RAFAELA MACEDO RODRIGUES SOUTO E KAYO GABRIEL MACEDO RODRIGUES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OF CIO 513/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2022 | 1878.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34 E ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO - OAB/PB 12578 - CPF 043998494-79 CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0030700-78.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR RAFAELA MACEDO RODRIGUES SOUTO E KAYO GABRIEL MACEDO RODRIGUES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME OF CIO 511/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2022 | 4616.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSILENE MATIAS DOS SANTOS - CPF 060962834-89, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0121718-20.2012.8.15.0011. PROMOVIDO POR ROSILENE MATIAS DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 529/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2022 | 184.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA - CPF 853481204-72, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0121718-20.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROSILENE MATIAS DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 530/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2022 | 4526.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA D081E DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ISABELLE NATACHA EVANGELISTA CHAVES- OAB/PB 28312 - CPF 066407834-60, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0009931-78.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOS AILTON DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 481/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2022 | 500.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE F BIO ALMEIDA DE ALMEIDA - OAB/PB 14755 - CPF 064919574-46, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013616-30.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROSALMA DE F TIMA CLEMENTE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 509/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2022 | 1303.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0006327-17.2012.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOS JOELON DOS SANTOS SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 469/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2022 | 846.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL REF. HONOR RIOS ADVOCAT CIOS CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0801041-40.2021.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DA CONCEIA A O CUNHA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTE A DATADA DE 01 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2022 | 2795.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF 027832874-12, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0004028-96.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 612/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2022 | 559.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIO CESAR DE FARIAS LIRA - OAB/PB 9868 - CPF 714386964-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0004028-96.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 613/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2022 | 1321.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE DINIZ MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI ADVOGADOS - CNPJ 15462244/0001-63, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0016067-28.2014.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 477/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2022 | 3080.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI RIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA. DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL, ONDE IR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. SA DA 02/08/2022 AS 17:05 HRS E CHEGADA 05/08/2022 AS 11:45 HRS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002410 | 02/08/2022 | 125998.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | contrata o de empresa especializada em manuten o veicular para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura - APOSTILAMENTO 01 - PREG O 103/2021 - CONTRATO 2.11.042/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002411 | 02/08/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | contrata o de empresa especializada em manuten o veicular para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura - APOSTILAMENTO 01 - PREG O 103/2021 - CONTRATO 2.11.042/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes para recursos hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002412 | 02/08/2022 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | contrata o de empresa especializada em manuten o veicular para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura - APOSTILAMENTO 01 - PREG O 103/2021 - CONTRATO 2.11.042/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002424 | 03/08/2022 | 55000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/020. CAMPANHA PRODU O DE TR S DOCUMENT RIOS INSTITUCIONAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002423 | 03/08/2022 | 7779.98 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com material de consumo, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00001354304454 | Marta Monike Oliveira Barbosa | Valor que se empenha em car ter de adiantamento para fazer face s despesas com outros servi os de terceiros pessoa f sica, nos termos da Lei 4.320, de 17 de mar o de 1964 e da Lei estadual 3.654, de 10 de fevereiro de 1971, e em conformidade com a Resolu o Normativa RN TC 15/2009 e Resolu o TC N 09/97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | Valor referente a cobran a da A.R.T. da Escola Municipal S o Jos da Mata, a secretaria de educa o do munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2022 | 411603.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Infantil, compet ncia 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2022 | 714320.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Fundamental, compet ncia 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2022 | 20479.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Comissionados e cedidos, compet ncia 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250052022 | 0002524 | 04/08/2022 | 17080.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AO RESTAURANTE POPULAR - PRATO DO POVO. DERIVADO DA ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE OS 2.05.005/2022/SEMAS(DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PRE OS 022/2022/SAD - PREG O ELETR NICO 029/2022/SAD) E CONTRATO 2.05.104/2022/SEMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001122021 | 0002425 | 04/08/2022 | 2169.00 | 23660841000120 | ISRAEL CARDOSO DE ARA JO - G & A SERVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM SERVI OS DE CONFEC O DE PLACAS, LONAS E ESTRUTURAS TUBULARES GALVANIZADAS COM A LOGOMARCA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMCG. CONFORME DISPENSA N 112/21 CONTRATO N 2.01.037/2021. E PARECER JUR DICO N 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/08/2022 | 61304.55 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2022. 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2022 | 2600.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/08/2022 | 10925.58 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002428 | 08/08/2022 | 812895.03 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 32 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao. per odo de 01 31 de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | Incentivo a Ciência, tecnologia e inovacao | Acoes de servicos inteligentes p administracao publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0002432 | 08/08/2022 | 3750.00 | 33186572000166 | JOSEFA VANDERLEIA DO NASCIMENTO SANTOS 0 | Aquisi o de 150 (cento e cinquenta) camisas com sublima o em malha PP, para campanha Forr sim, ass dio n o, que acontecer durante o per odo do Maior S o Jo o do Mundo de 10 de Junho a 10 de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2022 | 1980.00 | 00011910250473 | BRUNO WILLIAM BARBOSA DE SOUZA | Viagem a Cidade de S o Paulo Acompanhando o Secret rio F lix Ara jo Neto ao 112 F rum Nacional de Dirigentes e Secret rios de Mobilidade Urbana e Semin rio NTU de 09 a 12 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2022 | 2640.00 | 00002030846406 | FÉLIX ARAÚJO NETO | Viagem a Cidade S o Paulo ao 112 F rum Nacional de Dirigente e Secret rios de Mobilidade Urbana e Semin rio NTU de 09 a 12 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002435 | 08/08/2022 | 1305.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Ades o a Ata de Registro de Pre o 034/2022, oriunda do Preg o eletr nico N 012/2022 - Visando a Aquisi o de Material de Limpeza. CONTRATO N 209030/2022 . ACORDO N 332 - Cod Seq. 7555 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2022 | 11158.48 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente primeira suplementar do m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2022 | 8952.20 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente primeira suplementar do m s de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2022 | 3636.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente primeira suplementar de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2022 | 2917.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente primeira suplementar de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2022 | 432.00 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face despesa servi os do 1 Cart rio de Registro de Im veis. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2022 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0030961-43.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: ARTHUR DA COSTA LOIOLA, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008199753 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2022 | 30758.20 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | RECONHECIMENTO DE D VIDA CONFORME PARECER JUR DICO Of cio Interno / Memorando 55.660/2022, Referente ao fornecimento de 1.377 PACOTES DE 05 KG do item 28, Carne de Charque para compor a merenda fornecida ao alunado da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677967. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677773. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651270. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 656619. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665943. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 728253. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 706058. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668336. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668999. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677786. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717667. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO?O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO?O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS? EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS? ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS? NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS? PEDRO DE MEDEIROS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 712391, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681676, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 643421, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672667, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651229, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702395, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 662547, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671003, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 697880, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU?S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692150,PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692910, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653752, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 721186, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652004, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 680217, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 684358, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 699901, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653539, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647230, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 657045, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 645666, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653186, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675543, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 724243, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 654220, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 737110, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661079, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675561, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681840, PARA PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA MUNICIPAL REF. AO M S DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002481 | 09/08/2022 | 20984.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 33 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER ODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002483 | 09/08/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 17 medi o do contrato n 2.14.016/2021 do termo aditivo n 01 - Preg o 098/2020 - Servi o de loca o de ve culos para atender a demanda da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao m s de Julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002485 | 09/08/2022 | 217.60 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.058/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002487 | 09/08/2022 | 184.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.060/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002490 | 09/08/2022 | 887.50 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.059/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002492 | 09/08/2022 | 180.00 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.061/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002493 | 09/08/2022 | 16403.76 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.062/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002496 | 09/08/2022 | 548.00 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.063/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002498 | 09/08/2022 | 6726.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.064/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002501 | 09/08/2022 | 1353.76 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.065/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002502 | 09/08/2022 | 4650.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.066/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002504 | 09/08/2022 | 2003.70 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.067/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002508 | 09/08/2022 | 443861.18 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 8 medi o do contrato n 2.14.061/2021 - Preg o n 098/2021 - Loca o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 31 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0002511 | 09/08/2022 | 570987.12 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 6 Medi o do Contrato n 2.14.063/2021 - Concorr ncia n 001/2021 - Referente a contrata o de empresa especializada para recebimento e disposi o final de res duos s lidos urbanos, em aterro sanit rio licenciado no Munic pio de. Campina Grande - PB - no per odo de 01 a 31 de julho/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00005783366420 | ALEX RAMOS SILVA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00002259172466 | CARLOS JARDEL DE LIMA SILVA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00003406724477 | DAVID DE ARAUJO LEITE | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00002104021057 | DOUGLAS FAGUNDES DE CAMPOS | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00070746341407 | GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00007057351410 | JONATAS LIMA DA SILVA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00042399413857 | JOSE ARTHUR TEIXEIRA DA CUNHA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00008169252407 | MARCIO WILKER SILVA DOS SANTOS | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00007164223440 | MARIO SERGIO CORDEIRO DE LIMA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00070868918431 | MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS LIMA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2022 | 1372.00 | 00011456274473 | RUAN LUCAS GOMES DA SILVA | Servi os de apoio fiscaliza o da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, durante a realiza o do Maior S o Jo o do Mundo, durante o per odo de 10 de Junho a 10 de Julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722022 | 0002527 | 10/08/2022 | 15899.80 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALA O DE REDES DE PROTE O PARA CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE DE LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. SOB DISPENSA N 072/2022 E CONTRATO N 2.13.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2022 | 1650.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE S DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GRAMADO-RS, PARTICIPAR DE UMA REUNI O COM O SR. RODRIGO CANDURIM. COORDENADOR DO NATAL ILUMINADO DA CIDADE DE GRAMADO-RS, P/ FECHAR PARCERIA E POTENCIALIZAR O NATAL DE C.GRANDE/PB. SAIDA 10/08/22 HORA 08:00 CHEGADA 12/08/22 HORA 18:00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2022 | 1210413.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 08/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2022 | 418806.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 08/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2022 | 25956.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA COMISS O DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 08/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2022 | 346.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0807471-13.2018.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008485169 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0002541 | 11/08/2022 | 71866.09 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDI O DA EXECU O DE SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA O DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. CONTRATO N 2.06.084/2022 . GEOPB; 00842022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/08/2022 | 660.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di rias com o objetivo de transportar 15 Atletas do sistema Municipal de Ensino, que participar o do Campeonato Pernambucano SUB-16 e 3 pessoas respons veis pela equipe, totalizando o transporte de 18 pessoas. A competi o ocorrer nos dias 13 e 14 de Agosto de 2022 em Recife- PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/08/2022 | 6160.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para o Secret rio de Educa o Raymundo Asfora Neto, onde o mesmo ir a Bras lia no dia 14 de Agosto e retorna dia 20 de Agosto, com a finalidade de visita t cnica ao FNDE e participa o no 9 F rum Nacional Extraordin rio da UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/08/2022 | 6160.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a Secret ria Adjunta de Educa o Maria do Socorro Andrade Machado de Siqueira, onde a mesma ir a Bras lia no dia 14 de Agosto e retorna dia 20 de Agosto, com a finalidade de visita t cnica ao FNDE e participa o no 9 F rum Nacional Extraordin rio da UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0002544 | 11/08/2022 | 7200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC | Aquisi o de Bandeiras Oficiais para o Gabinete do Prefeito. - Bandeira do Brasil ref. 5 panos (2,25 X 3,20m) confeccionada em Oxford 100 % poli ster. valor unit rio R$ 750,00 - quantidade solicitada 03 Unidades . - Bandeira do Munic pio de Campina Grande ref. 5 panos (2,25 X 3,20m) confeccionada em Oxford 100 % poli ster. valor unit rio R$ 900,00 - quantidade solicitada 03 Unidades . - Bandeira da Para ba ref. 5 panos (2,25 X 3,20m) confeccionada em Oxford 100 % poli ster. valor unit rio R$ 75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2022 | 1320.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha a viagem da Secret ria de Cultura para a cidade de S o Gon alo do Amarante/RN, convidada na qualidade de avaliadora (Jurada) do Concurso Nordestino de Quadrilhas Juninas, nos dias 20 e 21 de agosto do ano corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00004125368708 | Kyara Christian da Cunha Pereira | Valor que se empenha a viagem para acompanhar a Secret ria de Cultura na cidade de S o Gon alo do Amarante/RN, para o evento do Concurso Nordestino de Quadrilhas Juninas, nos dias 20 e 21 de agosto do ano corrente. Com 02 (duas) pernoites. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/08/2022 | 880.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha a viagem da Secret ria de Cultura a cidade de Santa Maria-RS para a 26 edi o do em Dan a (festival internacional de dan a) que ir acontecer de 06 a 11 de setembro. O convite tem a finalidade de convoca o da Secret ria para coordena o dos f runs culturais, como tamb m fazer parte do jurado, referente a apresenta es das dan as culturais. Ser apenas 02 (duas) di rias, correspondente a custo at Porto Alegre-RS. Os demais custos de, hospedagem e alimenta o, ser de responsabilidad | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002552 | 12/08/2022 | 1302.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.022./2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002553 | 12/08/2022 | 4919.85 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002554 | 12/08/2022 | 3163.85 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002555 | 12/08/2022 | 215.75 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.026/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002556 | 12/08/2022 | 1533.50 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022.CONTRATO 2.12.025/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002557 | 12/08/2022 | 137.00 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.027/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002558 | 12/08/2022 | 42.25 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002559 | 12/08/2022 | 230.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.029/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002560 | 12/08/2022 | 309.30 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.030/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002561 | 12/08/2022 | 681.00 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.033/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002562 | 12/08/2022 | 7980.05 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.032/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002563 | 12/08/2022 | 970.25 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT E SEUS EQUIPAMENTOS. PREG O N 012/2022 - ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022. CONTRATO 2.12.031/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002551 | 12/08/2022 | 36000.00 | 00057550921415 | Walber Leite De Almeida | SOLICITA O DE DOTA O OR AMENT RIA DA LOCA O DO IM VEL SITUADO A RUA: LINO GOMES,N 39, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTA ES - DNR, DA SECRET RIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PB. - VALOR PARA 06 (SEIS) MESES - R$ 36.000,00., A CONTAR DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002571 | 12/08/2022 | 480.48 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | AQUISI O DE G NERO ALIMENT CIO (A CAR), PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONTRATO N 2.08.008/2022/SECOB/PMCG - PREG O ELETR NICO N 134/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRE O N 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002564 | 12/08/2022 | 19851.53 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 19 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No. per odo de 20/06 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001422021 | 0002568 | 12/08/2022 | 125892.00 | 03598410000174 | MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS L | Valor que se empenha referente a aquisi o de esta es de recarga m vel para chromebooks, conforme condi es, quantidades e exig ncias estabelecidas no termo de refer ncia, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educa o de Campina Grande, estado da Para ba, conforme Contrato N 2.06.120/2022 - PE. 142/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao da informatizacao na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 001422021 | 0002569 | 12/08/2022 | 325221.00 | 03598410000174 | MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS L | Valor que se empenha referente a aquisi o de esta es de recarga m vel para chromebooks, conforme condi es, quantidades e exig ncias estabelecidas no termo de refer ncia, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educa o de Campina Grande, estado da Para ba, conforme Contrato N 2.06.120/2022 - PE. 142/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 250632022 | 0002584 | 12/08/2022 | 17500.00 | 35420371000107 | FIEL BALANÇAS - ANTÔNIO ALMEIDA DIAS | CONTRATA O DE EMPRESA PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO. REFERENTE A DISPENSA 2.05.063/2022 E CONTRATO 2.05.112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002585 | 15/08/2022 | 19027.50 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | Contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002586 | 15/08/2022 | 6165.00 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002587 | 15/08/2022 | 2070.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002588 | 15/08/2022 | 108510.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002589 | 15/08/2022 | 13626.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002590 | 15/08/2022 | 45519.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002591 | 15/08/2022 | 8926.50 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002592 | 15/08/2022 | 1183.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002593 | 15/08/2022 | 20881.50 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002594 | 15/08/2022 | 17280.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002595 | 15/08/2022 | 9300.00 | 41687100000115 | MR LICITACOES | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002596 | 15/08/2022 | 21321.00 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002597 | 15/08/2022 | 123859.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002598 | 15/08/2022 | 42762.50 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002599 | 15/08/2022 | 14385.00 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002600 | 15/08/2022 | 4830.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002601 | 15/08/2022 | 158690.00 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002602 | 15/08/2022 | 31794.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002603 | 15/08/2022 | 106211.00 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002604 | 15/08/2022 | 20828.50 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002605 | 15/08/2022 | 2957.50 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002606 | 15/08/2022 | 48723.50 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002607 | 15/08/2022 | 40320.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002608 | 15/08/2022 | 21700.00 | 41687100000115 | MR LICITACOES | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002609 | 15/08/2022 | 49749.00 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002610 | 15/08/2022 | 289005.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenho referente a contrata o de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria de Educa o, do Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0002768 | 15/08/2022 | 157733.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/08/2022 | 2402.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0016429-98.2012.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO:EDILSON DE MELO BARBOSA, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220008627000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006683-41.2014.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220008626890 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0002582 | 15/08/2022 | 200000.00 | 04196645000100 | Pr/Cc Imprensa Nacional | Valor que se empenha para contrata o de empresa para presta o de servi os da Imprensa Nacional, referentes publica es no Di rio Oficial da Uni o, de atos oficiais e demais mat rias de interesse, para atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.CONTRATO N 2.03.032/2022, INEXIGIBILIDADE N 024/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002573 | 15/08/2022 | 183.36 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.067/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002574 | 15/08/2022 | 1421.52 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.064/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002575 | 15/08/2022 | 4005.52 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.062/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002576 | 15/08/2022 | 303.50 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | PREG O ELETR NICO N 012/2022 - CONTRATO N 2.14.061/222 - REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE OS N 034/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0002577 | 15/08/2022 | 54113.25 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 4 Medi o do Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/07/2022 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002578 | 15/08/2022 | 33624.53 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | Reajustamento da 21 Medi o do Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia n 13/2020 - Servi os de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente -. SESUMA - no Per odo De 01/06/2022 a 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002579 | 15/08/2022 | 2588.42 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | REAJUSTAMENTO DA 33 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE -.SESUMA. PER ODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002580 | 15/08/2022 | 111289.49 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 32 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 31 de julho/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002581 | 15/08/2022 | 34580.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 10 medi o do contrato n 2.14.060/2021 - Preg o n 098/2021 - Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 31 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182020 | 0002583 | 15/08/2022 | 142029.95 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | 1 Medi o do Contrato n 2.14.007/2022 - Concorr ncia n 018/2020 - Servi os de Pavimenta o em paralelep pedos (Lote 03 nos bairros de Santa Terezinha, S tio Lucas, S tio Estreito, S tio Cov o, S tio Caridade, Distrito de Galante, Distrito de S o Jos da Mata e Distrito do Marinho) - Para atender a SESUMA - No per odo de 14/07 a 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/08/2022 | 3703.55 | 00007499467414 | THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO | Valor que se empenha para fazer face indeniza o das f rias n o gozadas, referente ao per odo 10/12 avos de 2021/2022 da Servidora Exonerada,THALYTA KRISTINA CAVALCANTI MARINHO DOS ANJOS, Matr cula N 5740, portadora do CPF N 074.994.674-14, como consta no protocolo 36.910/2022.Dados Banc rios: Bradesco - Ag.0639,Conta 3831-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/08/2022 | 329496.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa 5190 parc.especial tribut rio(PERT) com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2022 | 397721.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas da 2 parcela PGFN_SISPAR: 006524051 c digo denomina o 4133 4156 4162 4373 DAU-MULTA DESC.OBR.ACE.PREV. com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/08/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com a DIVIDA ATIVA-PASEP c digo denomina o 0836, com vencimento em 31/08/2022 obs: inscri o:42 7 12 000765-43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/08/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parc.1124 multa of cio PASEP com vencimento em 31/08/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2022 | 2057.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa parc.1107 multa falta ou atraso da GFIP com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2022 | 8207.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa PGFN-SISPAR: 0051111796 c digo denomina o 0056 PIS/PASEP com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002621 | 16/08/2022 | 28120.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha referente a aquisi o de itens de higiene pessoal para atender as demandas das unidades de educa o infantil do Sistema Municipal de Ensino no Munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001152021 | 0002612 | 16/08/2022 | 80000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI O DE EMISS O DE CART ES ELETR NICOS PARA UTILIZA O EM RESTAURANTES CREDENCIADOS, EM TERRIT RIO NACIONAL, NA MODALIDADE REFEI O, ATRAV S DE RECARGAS MENSAIS NOS CART ES DE USO EXCLUSIVO EM A ES INSTITUCIONAIS DO MUNIC PIO.CONFORME PREG O ELETR NICO N 115/2021 E CONTRATO N 2.01.036/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/08/2022 | 165840.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha pra fazer face da despesa com o PASEP mensal c digo da receita 3703 per odo de apura o 31/07/2022, com vencimento em 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/08/2022 | 1187.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o parcelamento 627971016 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Associa o dos moradores da Ramadinha I com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2022 | 1345.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627968708 mbito procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade pro melhoramento do Bairros de Bodocong c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/08/2022 | 1565.55 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627970591 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade de Amigos do Bairro Jardim Continental com vencimento em 31/08/2022. C d.4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/08/2022 | 5161.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627971466 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Associa o dos Moradores do Bairro tr s irm s c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/08/2022 | 6794.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627970303 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade de Amigos do Bairro da Cantigueira c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2022 | 8354.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627969763 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Associa o de Moradores do Estreito e outras comunidade c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2022 | 7129.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627972675 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 sociedade de Amigos do Bairro da Cidade c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/08/2022 | 9743.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627971768 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Associa o dos moradores do Distrito de S o Jos da Mata c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/08/2022 | 9905.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o parcelamento 627969321 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade de Amigos do Bairro do Tambor c d.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/08/2022 | 13267.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627971652 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Uni o dos amigos do Bairro Monte Castelo com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/08/2022 | 14626.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627972250 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade dos Amigos do Bairro do Pedregal cod.4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/08/2022 | 16628.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627968929 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade de Amigos do Bairro do Catol c d. 4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/08/2022 | 265186.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com juros/ou encargos PGFN-SISPAR: 006524051 c digo denomina o 4133 4156 4162 4373 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/08/2022 | 1250.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o parcelamento 627970001 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Associa o de Moradores de S o Janu rio c d. 4308 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/08/2022 | 1175.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627972578 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade de amigos do Bairro da Concei o com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/08/2022 | 4277.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o Parcelamento 627971873 mbito Procuradoria Reemis o da parcela 046 Sociedade Pro melhoramento do Bairro de Bodocong com vencimento em 31/08/2022. c d 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002623 | 17/08/2022 | 59729.88 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face servi o de Loca o de 06 (seis) ve culos VOYAGE 1.6, para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato 2.03.015/2021.Preg o Eletr nico 098/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2022 | 2143.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 02 (dois) ve culos,placas MOF6591 e MNV1189 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002639 | 17/08/2022 | 2380.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE G NERO ALIMENT CIO (CAF ). CONTRATO N 2.08.007/2022 - PREG O ELETR NICO N 134/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002640 | 17/08/2022 | 1044.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | AQUISI O DE G NERO ALIMENT CIO (CAF ). CONTRATO N 2.08.007/2022 - PREG O ELETR NICO N 134/2021, REFERENTE AO REEQUIL BRIO DE PRE O - TERMO ADITIVO N 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0002643 | 17/08/2022 | 562125.34 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA E AS DEMAIS ATIVIDADES NECESS RIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS REAS: URBANAS, RURAIS, LOGRADOUROS, PRA AS, BR''S, ASSENTAMENTOS SUB -NORMAIS E CEMIT RIOS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.009/2022/SECOB/PMCG - DISPENSA DE LICITA O N 057/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 165/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002644 | 18/08/2022 | 2856.70 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG. ATA DE REGISTRO DE PRE O N 033/2022. CONTRATO 2.12.021/2022 - PREG O 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/08/2022 | 27342.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa dos juros/ou encargos c digo denomina o 0836-DIV.ATIVA-PASEP-INCRI O:42.7.12.000765-43,com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/08/2022 | 19663.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa dos juros/ou encargo PGFN-SISPAR:005111796 c digo denomina o 0056 PIS/PASEP com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2022 | 35636.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa dos juros/ou encargo/PASEP parcelamento proc.10425720278/2012-10Div.Ativa. com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2022 | 263.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa dos juros/ou encargo/multa da GFIP proc.11618-403016/2020-91 com vencimento em 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0815592-93.2019.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: EXPRESSO GUANABARA S A, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007056709 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/08/2022 | 12400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0800987-40.2022.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: SELMA ROMAO DA SILVA, EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220008823421 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR EMPENHADO NA CONTA 15-9 AG. 063-9 (BANCO BRADESCO). CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO JUDICIAL (OF CIO 20220007608009-00004), CONFORME EXTRATO BANC RIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/08/2022 | 5099.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021849-50.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: MARIA DAS NEVES DE SOUSA COUTINHO, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008880599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/08/2022 | 509.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021849-50.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: TERESA MARIA DE SOUSA COUTINHO BARROS, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008880616 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/08/2022 | 2500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0811249-25.2017.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: TPC TOLEDO PAOLIELLO PERPETUO PESSOA E CAMPOS SOCIEDADE, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008880681 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/08/2022 | 5083.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0809960-23.2018.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARICLEIDE MARTINS ALVES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008950435 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0002664 | 19/08/2022 | 125813.58 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao 1 boletim de medi o da CONCLUS O DAS OBRAS DE CONSTRU O DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S O JOS DA MATA, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, Conforme contrato N 2.06.082/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002649 | 19/08/2022 | 55000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA DOCUMENT RIO DE 10 MINUTOS DO MAIOR S O JO O DO MUNDO 2022 - TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002650 | 19/08/2022 | 18000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA V DEO2 DE 60" DO BALAN O DO MAIOR S O JO O DO MUNDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002651 | 19/08/2022 | 135000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 02 AO CONTRATO N 2.01.027/020. CAMPANHA LI O DE CRIAN A - MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002652 | 19/08/2022 | 100000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA QUEM D ESMOLA, N O D FUTURO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0002653 | 19/08/2022 | 40000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA PRODU ES S O JO O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002654 | 19/08/2022 | 138000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO DE COMBUST VEISPARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PREG O ELETR NICO 047/2021 - CONTRATO N 2.11.032/2021 - ADITIVO 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002655 | 19/08/2022 | 240000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO DE COMBUST VEISPARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PREG O ELETR NICO 047/2021 - CONTRATO N 2.11.032/2021 - ADITIVO 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002656 | 19/08/2022 | 42000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO DE COMBUST VEISPARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PREG O ELETR NICO 047/2021 - CONTRATO N 2.11.032/2021 - ADITIVO 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002663 | 19/08/2022 | 138000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO DE COMBUST VEISPARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PREG O ELETR NICO 047/2021 - CONTRATO N 2.11.032/2021 - ADITIVO 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/08/2022 | 250000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRA O DE TERMO DE FOMENTO N 007/2022 ENTRE A PMCG/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, DESTINADO A REALIZA O DO 47 FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PER ODO DE 20 A 28 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002660 | 19/08/2022 | 164329.50 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 20 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No. per odo de 20/07 18/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Iluminacao publica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/08/2022 | 70000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ARRECADACAO CIPCOSIP - REFERENTE AO EXERCICIO 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Iluminacao publica de logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/08/2022 | 3600000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/08/2022 | 75000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONTAS DA ENERGISA, REFERENTE A ESTIMATIVO DOS MESES FATURAS COM VENCIMENTO DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, DOS EQUIPAMENTOS: MUSEU FOLCLORE ROBERTO MARACAJ (1 GALP O AO LADO DO MUS. DO ALGOD O); MUSEU DO ALGOD O; CENTRO CULTURAL; SECULT SEDE; FUND.ARTISTICA CULTURAL MANOEL BANDEIRA (FACMA); BIBLIOTECA DE GALANTE; MUS.HIST RICO; FILARM NICA E ESTA O CIDADANIA; BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/08/2022 | 660.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Alana Maria Neves da Silva, portadora da matr cula 399, onde a mesma ir compor a equipe da SEDUC que ir participar dos dias 23/08/2022 a 25/08/20022 da Capacita o T cnica Presencial, CECAMPE NORDESTE /PDDE A ES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, que se realizar na Cidade de Jo o Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/08/2022 | 660.00 | 00002891283406 | FABIANA GOMES MONTEIRO PINTO DE AZEVEDO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Fabiana Gomes Monteiro Pinto de Azevedo, portadora da matr cula 28399, onde a mesma ir compor a equipe da SEDUC que ir participar dos dias 23/08/2022 a 25/08/20022 da Capacita o T cnica Presencial, CECAMPE NORDESTE /PDDE A ES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, que se realizar na Cidade de Jo o Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/08/2022 | 990.00 | 00002066348465 | Ana Nery Carvalho de Paula | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Ana Nery Carvalho de Paula, portadora da matr cula 26948, onde a mesma ir compor a equipe da SEDUC que ir participar dos dias 23/08/2022 a 25/08/20022 da Capacita o T cnica Presencial, CECAMPE NORDESTE /PDDE A ES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, que se realizar na Cidade de Jo o Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/08/2022 | 990.00 | 00002212291400 | WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para o servidor Walter Jos N brega de Almeida J nior, portador da matr cula 27282, onde o mesmo ir compor a equipe da SEDUC que ir participar dos dias 23/08/2022 a 25/08/20022 da Capacita o T cnica Presencial, CECAMPE NORDESTE /PDDE A ES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA, que se realizar na Cidade de Jo o Pessoa - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/08/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha referente a Averba o do terreno na rua Noujaim Habib, conforme Of cio Interno / Memorando 65.121/2022 - N mero do documento 0020436545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002688 | 22/08/2022 | 4700.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | O REGISTRO DE PRE OS AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002689 | 22/08/2022 | 4700.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002690 | 22/08/2022 | 14100.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002691 | 22/08/2022 | 29600.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002692 | 22/08/2022 | 29600.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002693 | 22/08/2022 | 88800.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002695 | 22/08/2022 | 1990.00 | 14724532000186 | TKL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002696 | 22/08/2022 | 1990.00 | 14724532000186 | TKL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002697 | 22/08/2022 | 5970.00 | 14724532000186 | TKL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002698 | 22/08/2022 | 107713.20 | 41819055000105 | COMERCIAL FLEX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002699 | 22/08/2022 | 115407.00 | 41819055000105 | COMERCIAL FLEX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002700 | 22/08/2022 | 315445.80 | 41819055000105 | COMERCIAL FLEX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002701 | 22/08/2022 | 14254.00 | 44532872000176 | GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002702 | 22/08/2022 | 40191.06 | 44532872000176 | GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002704 | 22/08/2022 | 151662.94 | 44532872000176 | GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002705 | 22/08/2022 | 148500.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002706 | 22/08/2022 | 148500.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002707 | 22/08/2022 | 445500.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002708 | 22/08/2022 | 19243.20 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002709 | 22/08/2022 | 19483.74 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002710 | 22/08/2022 | 57489.06 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002711 | 22/08/2022 | 2000.00 | 36516584000108 | NEW POWER IMPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002713 | 22/08/2022 | 2000.00 | 36516584000108 | NEW POWER IMPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002714 | 22/08/2022 | 6000.00 | 36516584000108 | NEW POWER IMPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002715 | 22/08/2022 | 409.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002716 | 22/08/2022 | 409.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002717 | 22/08/2022 | 982.56 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002718 | 22/08/2022 | 4656.20 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002719 | 22/08/2022 | 4656.20 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002720 | 22/08/2022 | 13968.60 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE PRE OS PARA AQUISI O DE ELETRODOM STICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA O. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIALREF. CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO 0020349-80.2012.8.15.0011 - AUTOR: BANCO DO BRASIL CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/08/2022 | 842.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ZULEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF 108199188-73, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013878-29.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCELO COSTA DE SOUZA, NEUSA ANDRADE DA SILVA, QUITERIA CORDEIRO DA SILVA E ZULEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 649/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/08/2022 | 3240.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE QUITERIA CORDEIRO DA SILVA - CPF 998651304-91, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013878-29.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCELO COSTA DE SOUZA, NEUSA ANDRADE DA SILVA, QUITERIA CORDEIRO DA SILVA E ZULEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 648/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/08/2022 | 3240.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE NEUZA ANDRADE DA SILVA - CPF 263171924-72, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013878-29.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCELO COSTA DE SOUZA, NEUSA ANDRADE DA SILVA, QUITERIA CORDEIRO DA SILVA, ZULEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 647/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/08/2022 | 600.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELO COSTA DE SOUZA - CPF 027492964-39, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013879-29.2004.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCELOS COSTA DE SOUZA, NEUSA ANDRADE DA SILVA, QUITERIA CORDEIRO DA SILVA E ZULEIDE FERNANFDES DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 646/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/08/2022 | 6043.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO - 0811744-06.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DE F TIMA PAULO E SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 628/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/08/2022 | 4633.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALEKSANDRA DOS SANTOS SILVA - CPF 951385954-15, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0011957-20.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ALEKSANDRA DOS SANTOS SILVA - CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 633/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/08/2022 | 1194.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE WILSON SALES BELCHIOR - OAB/PB 17314 - CPF 629286943-15, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0809442-33-2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUI O CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 501/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/08/2022 | 1184.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0820222-32.2018.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA A IMOBILI RIA NOBRE CONSTRUTOR. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/08/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDRE GUSTAVO SANTOS LIMA - OAB/PB 20073 - CPF 076940504-54, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0003301-21,2006,8,15,0011 PROMOVIDO POR JOS DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 606/2022 081 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/08/2022 | 2181.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA SOUZA - CPF 019215444-30, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0003301-21.2006.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOS DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 605/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/08/2022 | 2181.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOS DA SILVA - CPF 176676904-72, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0003301-21.2006.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOS DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 603/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/08/2022 | 2181.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA - CPF 738.693.504-82 , CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0003301-21.2006.8.15.0011 PROMOVIDO POR JOS DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA E ANA MARIA DA SILVA SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 604/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Formação de Recursos Humanos | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes da Escola municipal de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272022 | 0002687 | 22/08/2022 | 42000.00 | 06207694000119 | HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha para contrata o de empresa para ministrar curso da Nova Lei de Licita o (Lei 14.133/2021) em Conselhos de Fiscaliza o Profissional Planejamento da Contrata o,Contrata es Diretas e Contratos Administrativos em seus aspectos essenciais,que ser realizado de 08 a 12 de agosto de 2022, na cidade de Campina Grande em atendimento a EMUSP.CONTRATO N 2.03.049/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002721 | 23/08/2022 | 807408.54 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | PRESTA O DE SERVI OS DE MODERNIZA O TECNOL GICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTA O, MANUTEN O, CUSTOMIZA O E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVI OS PARA OPERACIONALIZA O DE PROCESSOS DA SEC. DE SA DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO 16901/2021/SMS/PMCG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/08/2022 | 3062.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOS ANTONIO RAMOS - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0810653-07.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DO SOCORRO SILVA LUCENA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 585/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/08/2022 | 4415.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE WENDELL NUNES OLIVEIRA - OAB/PB 17808 - CPF 054443204-52, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0801544-03.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR POLLYANA LUCENA SOARES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 660/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JACK GARCIA DE MEDEIROS NETO - OAB/PB 15309 - CPF 031693274-45, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0009132-69.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUCIANA RODRIGUES CAVALCANTI CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 674/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIANA RODRIGUES CAVALCANTI - CPF 029018584-06, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0009132-69.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR LUCIANA RODRIGUES CAVALCANTI CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 673/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/08/2022 | 334.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA KARLA COSTA SILVEIRA - OAB/PB 12672 - CPF 038813954-40, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0003832-63.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR KALINE KENNEDY CLEMENTE SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 672/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE KALINE KENNEDY CLEMENTE SOUZA - CPF 032664254-48, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 003832-63.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR KALINE KENNEDY CLEMENTE SOUZA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 671/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/08/2022 | 1363.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARKSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB/PB 9834 - CPF 903811734-53, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0818171-48.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANTONIO GOMES DE ANDRADE NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 669/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO GOMES DE ANDRADE NETO - CPF 423988194-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0818171-48.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANTONIO GOMES DE ANDRADE NETO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 668/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/08/2022 | 745.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE SARAH PAIVA MARTINS - OAB-PB 15324 - CPF 015714505-05 REF. PROCESSO N MERO 080401-44.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR EDUARDO SALES FRAZ O CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 664/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/08/2022 | 4971.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE EDUARDO SALES FRAZ O - CPF 046,183,234-85 REF. PROCESSO N MERO 0802401-44.2020.8.15.0001 PROMOVIDO POR EDUARDO SALES FRAZ O CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 663/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/08/2022 | 103.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE GUILHERME OLIVEIRA - OAB-PB 15649 - CPF 028700844-47 REF. PROCESSO N MERO 0014684-49.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SEBASTI O GOMES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 676/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/08/2022 | 3446.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE SEBASTI O GOMES - CPF 086.721.838-00 - REF. PROCESSO N MERO 0014684-49.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR SEBASTI O GOMES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 675/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/08/2022 | 5055.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE GUSTAVO GUEDES TARGINO - OAB-PB 14935 - CPF 041858144-45 - REF. PROCESSO N MERO 0027231-92.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR VANDA LUCIA VIEIRA DE LUCENA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 670/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/08/2022 | 1716.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE BERNARDO FERREIRA DAMI O DE ARA JO - OAB-PB 16465 - CPF 071706604-58 - REF. PROCESSO N MERO 0012427-51.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR NEWTON TORRES FILHO, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 578/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/08/2022 | 2119.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ALMEIDA ADVOGADOS - CNPJ 11210530/0001-80 - REF. PROCESSO N MERO 0802582-16.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR FLAVIO EDUARDO ALMEIDA DE ALMEIDA, LUIS BATISTA DE MELO, EDJANE SANDRO CAVALCANTE ARCO VERDE E F BIO ALMEIDA DE ALMEIDA CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 731/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/08/2022 | 116.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE JAIRO DE OLIVEIRA SOUZA - OAB-PB 4143 - CPF 110.214.464-91- REF. PROCESSO N MERO 0008606-39.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA HELENA SILVA BASILIO, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 582/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/08/2022 | 2327.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE MARIA HELENA SILVA BASILIO - CPF 414428904-44 - REF. PROCESSO N MERO 0008606-39.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA HELENA SILVA BASILIO, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 581/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/08/2022 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - OAB-PB 9821 - CPF 436883734-72 - REF. PROCESSO N MERO 0802325-59.2016.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONTRA VALMIR ALVES DOS SANTOS, TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 667/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/08/2022 | 521.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - OAB-PB 11589 - ID 53523216 - REF. PROCESSO N MERO 0005119-90.2015.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONTRA DROGARIA DROGAVISTA, TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 6532022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/08/2022 | 2137.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ANNA MILLENA GUEDES DE ALCANTARA - OAB-PB 15584 - CPF 050755254-74 - REF. PROCESSO N MERO 0820521-72.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANIZIO GURJ O BENTO, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 616/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ANIZIO GURJ O BENTO - CPF 028514134-14 - REF. PROCESSO N MERO 0820521-72.2019.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANIZIO GURJ O BENTO, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 615/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/08/2022 | 4244.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE OLILVEIRA % ANTUNES ADV ASSOCIADOS - OAB-PR 318-98 - CNPJ 02416159/0001-17 - REF. PROCESSO N MERO 0816060-57.2019.8.15.0001 PROMOVIDO PELO ITAU INIBANCO, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 552/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/08/2022 | 1711.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE NELSON WILLIAMS FRATONI RODRIGUES - OAB/PB 128341-A - CPF 668018009-06 REF. PROCESSO N MERO 0802761-76.2020.8.15.0001 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONTRA AS LOJAS RIACHUELO, TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 564/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/08/2022 | 4992.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | PAGAMENTO DA GUIA DE DEP SITO JUDICIAL - RPV, EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34 - REF. PROCESSO N MERO 0808502-39.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR JERUSA PEREIRA MARTINS, CONTRA O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA CONFORME OF CIO 718/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002725 | 23/08/2022 | 173250.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002727 | 23/08/2022 | 128080.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0002728 | 23/08/2022 | 157733.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002730 | 23/08/2022 | 32020.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/08/2022 | 29181.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesa com as contas de energia el trica, das unidades da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, referentes ao m s de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302022 | 0002712 | 23/08/2022 | 184362.00 | 00330555000100 | DIRETORIA NACIONAL DO IAB | CONTRATA O DE ENTIDADE ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS PARA A REALIZA O DE CONCURSOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PARA A REALIZA O E COORDENA O DE "CONCURSO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO E COMPLEMENTARES DA FEIRA CENTRAL E SEUS ENTORNOS" VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. INEXIGIBILIDADE 030/2022. CONTRATO N 2.09.031/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/08/2022 | 250000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002703 | 23/08/2022 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | PREGAO N 2.09.0102018 - CONTRATO N 2.14.0562018 - ADITIVO 04 - REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 QUATRO MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. REFERENTE AOS MESES DE MAR O A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | PAGAMENTO DE TAXA RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T CNICA - CAU - PB REFERENTE PROJETO DE ADEQUA O DE ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL F LIX ARA JO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2022 | 14816.45 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a RECONHECIMENTO DE D VIDA CONFORME PARECER JUR DICO Of cio Interno / Memorando 55.660/2022, Referente ao fornecimento de 1.377 PACOTES DE 05 KG do item 28, Carne De Charque para compor a merenda fornecida ao alunado da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/08/2022 | 1862.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE RODOLFO CLEMENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB/PB 25508 - CPF079234474-03, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0816358-78.201.8.15.0001 PROMOVIDO POR DORALICE FRANCISCA DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 445/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000692022 | 0002755 | 24/08/2022 | 2052.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI O DE COFFEE BREAK PARA 150 PESSOAS, PARA O WORKSHOP DE TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS E DELEGADOS DO OR AMENTO PARTICIPATIVO, O QUAL ACONTECER EM JULHO/2022.(FORNECIMENTO NO PRIMEIRO E SEGUNDO DIA DO EVENTO). CONFORME CONTRATO N 2.01.019/22 E DISPENSA N 069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2022 | 2897.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79 E ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - CPF 727604244-34 (ADV) CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0005409-42.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR IVONETE BATISTA DE AZEVEDO LINHARES CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 610/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2022 | 6043.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOS ANTONIO RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0811744-06.2016.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA DE F TIMA PAULO E SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 628/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00531954000120 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL | valor ora empenhado referente ao pagamento de Honor rios do processo de n 0504785-40.2019.04.05.8201 movida por MARIA DAS GRA AS. FELIX DE ANDRADE CONFORME OFICIO DE N 205/2022 E REQUISI O DE PAGAMENTO N 2021.82.01.009.500271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Expansao da informatizacao na rede municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000232022 | 0002760 | 25/08/2022 | 14956518.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | Valor que se empenha referente a Ades o a ARP. 011/2021-SEDUC/GO para aquisi o de Chromebooks, com vistas a garantir a universaliza o do ensino, frente s inova es tecnol gicas, de modo a ofertar um ensino de qualidade, capaz de proporcionar aprendizagens significativas para os estudantes da educa o b sica, do munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002757 | 25/08/2022 | 385782.15 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 22 Medi o do Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia n 13/2020 - Servi os de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - no Per odo De 01/07/2022 a 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/08/2022 | 2970.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0809960-23.2018.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: MARICLEIDE MARTINS ALVES, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008950435 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/08/2022 | 26183.23 | 00096421762468 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face s pec nias dos seguintes benef cios: a) Licen a Premio em aberto (2 Dec nio); b) F rias proporcionais 1/12 (2021/2022); c) 1/3 f rias proporcional (2021/2022); e 15 dias referentes a maio/21 da servidora falecida ADRIANA BRAZ DE SOUZA, CPF 854.362.674-91, em aten o a determina o judicial, como consta os documentos em anexo no protocolo 38.630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/08/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A AVERBA O NA MATR CULA N 16196, QUANTO A REVERS O DE IM VEL AO PATRIM NIO DO MUNIC PIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2022 | 3350426.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa das guias atualizadas dos pagamentos das parcelas 152 a 155 do acordo n 1581/2017, como tamb m a parcela n 198 , do acordo n 709/2019, realizados por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos D bitos anteriores.Of cio n 66.919/2022 em 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0002767 | 29/08/2022 | 60000.00 | 00011406143120 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente a loca o de im vel localizado na rua Marcos da Silva Santos, n 84, bairro: Bodocong , Munic pio de Campina Grande Estado da Para ba, destinado ao funcionamento provis rio da Emef. Presidente Kennedy. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0002774 | 29/08/2022 | 4000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | Valor que se empenho referente a Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de emiss o de cart es eletr nicos para o benef cio aux lio alimenta o na modalidade refei o para utiliza o em restaurantes credenciados em todo territ rio nacional, seguida de recargas mensais nos cart es para atender a demanda da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0002775 | 29/08/2022 | 176241.62 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. SALDO DO CONTRATO N 2.06.117/2022 ORIUNDO DA Dispensa de Licita o N 053/2022 e no Processo Administrativo N 160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0002778 | 29/08/2022 | 58026.03 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. SALDO DO CONTRATO N 2.06.117/2022 ORIUNDO DA Dispensa de Licita o N 053/2022 e no Processo Administrativo N 160/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2022 | 1320.00 | 00006021709403 | TULIO FEITOSA DUDA PAZ | VISITA T CNICA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE SALVADOR-BA PARA CONHECER O PROCESSO DE IMPLANTA O(URBANISTICAMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE) DO PR -MORADIA, VISANDO A FUTURA IMPLANTA O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A VISITA SER DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2022 | 7833.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | SOLICITA O DE DOTA O OR AMENT RIA PARA , FORNECIMENTO DE PE AS E PERIF RICOS DE INFORM TICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 400012022 | 0002769 | 29/08/2022 | 16000.00 | 00060128232404 | FLAUBER DE ARA JO GORGONIO | CREDENCIAMENTO DE GRUPOS FOLCL RICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE DEMONSTREM COMPROVADA EXPERI NCIA NA REALIZA O DO OBJETO DESTE CERTAME DE, NO M NIMO, 1 (UM) ANO DE CAPACIDADE T CNICA E OPERACIONAL, PARA PRESTA O DE SERVI OS DE APRESENTA O CULTURAL DE DAN A. Contrato 2.12.036/2022 - Inexigibilidade 40001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 400012022 | 0002771 | 29/08/2022 | 16000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | CREDENCIAMENTO DE GRUPOS FOLCL RICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE DEMONSTREM COMPROVADA EXPERI NCIA NA REALIZA O DO OBJETO DESTE CERTAME DE, NO M NIMO, 1 (UM) ANO DE CAPACIDADE T CNICA E OPERACIONAL, PARA PRESTA O DE SERVI OS DE APRESENTA O CULTURAL DE DAN A. Contrato 2.12.034/2022. Inexigibilidade 40001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 400012022 | 0002772 | 29/08/2022 | 16000.00 | 00004023742406 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | CREDENCIAMENTO DE GRUPOS FOLCL RICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE DEMONSTREM COMPROVADA EXPERI NCIA NA REALIZA O DO OBJETO DESTE CERTAME DE, NO M NIMO, 1 (UM) ANO DE CAPACIDADE T CNICA E OPERACIONAL, PARA PRESTA O DE SERVI OS DE APRESENTA O CULTURAL DE DAN A. 2.12.035/2022. Inexigibilidade 40001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 400012022 | 0002773 | 29/08/2022 | 16000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | CREDENCIAMENTO DE GRUPOS FOLCL RICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ASSIM ENTENDIDOS AQUELES QUE DEMONSTREM COMPROVADA EXPERI NCIA NA REALIZA O DO OBJETO DESTE CERTAME DE, NO M NIMO, 1 (UM) ANO DE CAPACIDADE T CNICA E OPERACIONAL, PARA PRESTA O DE SERVI OS DE APRESENTA O CULTURAL DE DAN A. Contrato 2.12.037/2022 - Inexigibilidade/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002776 | 30/08/2022 | 1300000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | SERVI OS DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE COMBUST VEIS. (Preg o Eletr nico n 047/2021 - Contrato n 2.14.045/2021 - Servi os continuados de Administra o,Gerenc.e Controle. de frota, com Implanta o, Intermedia o e Adm. por meio de sistema informatizado integrado, com tecn.de pagamento. por meio de cart o magn tico ou micro processado de gerenciamento em rede de postos credenciados p/fornecimento de. Combust veis em Geral(Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S10 e Etanol) p/abastecer os ve culo, motocicleta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Servicos de melhoramentos no sistema viario (tapa buraco) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002777 | 30/08/2022 | 34557.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 2 medi o do Contrato n 2.14.022/2022 - Preg o Eletr nico n 026/2022 - Aquisi o de Pedras Britadas, Pedra Rach o e P de Pedra para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM CONTA N 85.007-1, AG. 063-9 - FPM, REFERENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-RET-DARF) - PARC, 240 - LEI 113/2021 - NO M S DE AGOSTO - PARCELA 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782022 | 0002780 | 30/08/2022 | 62900.00 | 09546840000129 | OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para contrata o de empresa prestadora de servi os de gerenciamento e loca o de ve culos blindados, sem motorista, incluindo seguro total e servi os de limpeza e manuten o, com todas as garantias legais e administrativas e assist ncia t cnica.CONTRATO N 2.03.052/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2022 | 151060.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERC CIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2022 | 858.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA. EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2022 | 541.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 1339632.2014.8.15.0000 AUTOR/INTERESSADO: JAIRO SILVA ARAUJO, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220009349453 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2022 | 85324.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 30% - referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2022 | 8023.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2022 | 2103540.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2022 | 1023578.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2022 | 66278.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70% - referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2022 | 3640300.20 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2022 | 2164244.11 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O INFANTIL, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2022 | 300337.80 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2022 | 36644.83 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2022 | 7491194.46 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2022 | 3677849.40 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2022 | 240211.73 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2022 | 12257.71 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2022 | 684.20 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2022 | 713786.61 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2022 | 559025.30 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2022 | 21543.89 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2022 | 187.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 13059-1 - PMCG SAL RIO EDUCA O, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2022 | 95190.39 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, COMISSIONADOS E CEDIDOS 70%, referente ao m s de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2022 | 4000.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | Valor que se empenha referente a Suprimento de fundos 003/2022 destinado a execu o de pequenas despesas da Secretaria de Educa o sendo agente suprido a servidora Irene Rayane de Oliveira Conserva com vig ncia de 30 de agosto de 2022 a 30 de Novembro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2022 | 20000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002802 | 31/08/2022 | 76230.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 1 Medi o do Contrato n 2.14.019/2022 - Preg o Eletr nico n 018/2022 - Aquisi o de Saco Pl stico para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana e Coordenadoria do Meio Ambiente - SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0002803 | 31/08/2022 | 43999.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REG O ELETR NICO (SRP) N 103/2021 - CONTRATO 2.14.064/2021 - ADITIVO N 01 (VALORES) - CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTA O E OPERA O DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZA O DE UM CART O DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZA O DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS-MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VE CULOS AUTOMOTORES EM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISI O DE PE AS E MANUTEN O PREVENTIVA DOS VE CULOS DA SESUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2022 | 250964.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2022 | 9800.17 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2022 | 134365.57 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. EXERC CIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2022 | 10000.00 | 08993917000146 | Prefeitura Municipal de Campina Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. EXERC CIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002781 | 31/08/2022 | 14744.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTA O, INTERMEDIA O E ADMINISTRA O POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM CART O MAGN TICO E REDE DE CREDENCIAMENTO DE POSTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PREG O ELETR NICO 047/2021 - CONTRATO 2.09.018/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000242022 | 0002805 | 31/08/2022 | 20400.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI O NA LOCA O DE VE CULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. ADAS O A ATA N 024/2022 . CONTRATO 2.09.029,2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2022 | 19582.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Em refer ncia ao Parecer do Processo 27.819/2021 de 31/05/2021 que opina pelo reconhecimento do direito ao pagamento de F rias Indenizadas a Servidora Comissionada EXONERADA a Sra. MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO Matr cula 20824, portador de CPF N 498.606.664-15, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002815 | 01/09/2022 | 124218.36 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | Empenho global no valor de R$ 124.218,36 (Cento e vinte e quatro mil duzentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) a empresa ALERTA SEGURAN A ELETR NICA EIRELI - EPP, CNPJ: 02.715.056/0001-58, com sede na Rua Estelita Cruz, n 209 A, Alto Branco, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba, referente ao SERVI O DE VIGIL NCIA ELETR NICA, INSTALA O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A ELETR NICA EM REGIME DE COMODATO: CENTRAL DE ALARME, SENSORES DE PRESEN A, CABO CCI, BATERIA, SIRENE, CENTRAL DE CHOQUE, BA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002816 | 01/09/2022 | 59151.60 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | Empenho global no valor de R$ 59.151,60 (Cinquenta e nove mil reais cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos) a empresa ALERTA SEGURAN A ELETR NICA EIRELI - EPP, CNPJ: 02.715.056/0001-58, com sede na Rua Estelita Cruz, n 209 A, Alto Branco, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba, referente ao SERVI O DE VIGIL NCIA ELETR NICA, INSTALA O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A ELETR NICA EM REGIME DE COMODATO: CENTRAL DE ALARME, SENSORES DE PRESEN A, CABO CCI, BATERIA, SIRENE, CENTRAL DE CHOQUE, BATE | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2022 | 1711.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802761-76.2020.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: LOJAS RIACHUELO AS, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220009495525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2022 | 3520.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0008850-65.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: JOSE RISOMAR SILVA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220009498025 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2022 | 69.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0015490-55.2011.8.15.0011 , AUTOR/INTERESSADO: LUCIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220009523130 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000272022 | 0002817 | 02/09/2022 | 15650.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contrata o de empresa especializada na presta o dos servi os de loca o de ve culos para atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba.Ades o a Ata de Registro de Pre os N 052/2021, oriunda do Preg o Eletr nico N 24.096/2021 da Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.CONTRATO N 2.03.050/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002818 | 02/09/2022 | 169060.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contrata o de servi os t cnicos especializados, para implementa o de plataforma integrada e corporativa municipal com servi os de licenciamento, consultoria, instala o,implanta o, treinamento e suporte t cnico de sistemas no mbito da Prefeitura Municipal.TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 2.03.029/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00001631201450 | VANIELE DE MENDON A RAMOS | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr. Jos Lima Ramos, sob matr cula n 737, portadora do CPF N 132.504.694-94, em favor da filha a Sra. Vaniele de Mendon a Ramos, portadora do CPF N 016.312.014-50, conforme protocolo 46.823/2022. Dados banc rios: Banco do Brasil,Ag ncia 1634-9, Conta Corrente 42022-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2022 | 5347.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0007666-74.2013.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO:ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220009657029 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002820 | 05/09/2022 | 807408.54 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE MODERNIZA O TECNOL GICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTA O, MANUTEN O, CUSTOMIZA O E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVI OS PARA OPERACIONALIZA O DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE SA DE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO 16901/2021/SMS/PMCG E TERMO DE RECEBIMENTO 10 - Of cio Interno / Memorando 8.733/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2022 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR CREDITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0807647-50.2022.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: FLAVIO DELGADO DE SOUSA, EFETUADO PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220009677391 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2022 | 3780.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0803762-33.2019.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO:OLIVEIROS DE LIMA E SILVA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220009740669 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/09/2022 | 4000.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | CORRESPONDENTE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0801412-54.2021.4.05.8201 AUTOR/INTERESSADO:CAIXA ECON MICA FEDERAL, EFETUADO PELA 6 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220008623686, NA CONTA 17069-0, NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/09/2022 | 412.50 | 00060185830463 | JUDIMAR DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face s despesas de F rias Indenizadas a Servidora Efetiva Aposentada a Sra. JUDIMAR DE FARIAS NASCIMENTO Matr cula 8385, portador de CPF N 601.858.304-63 como consta no protocolo 57.473/2021.Banco Bradesco: Ag. 0639 C/C 7705-04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/09/2022 | 2766.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 12 (doze) ve culos,placas OGF9879, QFR1959, QFR2119, QFR2359, RLS2I79, RLS3B29, RLS6G59, RLS6G99, RLS6H49, RLS6H59, RLS6H79 e RLS6I29 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo. Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/09/2022 | 330.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM JO O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DA PARA BA, NA DATA DE 06/09/2022, ENTRE 7H E 22H | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/09/2022 | 165.00 | 00003940940429 | ODEVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM JO O PESSOA PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL DO MUNIC PIO, NA DATA DE 06/09/2022, ENTRE 7H E 22H | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002831 | 06/09/2022 | 31046.08 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada para fornecimento de GLP - g s liquefeito de petr leo (g s de cozinha) em recarga de botij es de 13kg e 45kg para atender as demandas da Secretaria de Educa o do Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002832 | 06/09/2022 | 158.47 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada para fornecimento de GLP - g s liquefeito de petr leo (g s de cozinha) em recarga de botij es de 13kg e 45kg para atender as demandas da Secretaria de Educa o do Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/09/2022 | 71015.88 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | DESPESAS COM A CONTA DE AGUA E ESGOTO VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M S DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/09/2022 | 68457.32 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | DESPESAS COM AS CONTAS DE GUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M S DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/09/2022 | 31887.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | SERVI OS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - EXECU O DE ATIVIDADE DE PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUINDO INVESTIGA O, PROT TIPO E TESTES DE SOLU ES A SER EXECUTADO PELO LABORAT RIO DE SISTEMA DISTRIBUIDOS DA UNIDADE ACADEMICA DE SISTEMAS DE COMPUTA O, INTEGRANTE DA UFCG, COM OS SEGUINTES OBJETIVOS: - MEDIR O CONSUMO DE INSTALA ES DE REAS P BLICAS AO LONGO DO ANO ( E ILUMINA O P BLICA) - GERAR INDICA ES DE BOAS PR TICAS A PARTIR DO ESTUDO DO CONSUMO. - GERAR VISUALIZA ES QUE PERMITAM A INTERA O D | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/09/2022 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE AO CONSUMO DE GUA DO IM VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS/SECOB, NA RUA LINO GOMES DA SILVA,39, S O JOS , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002822 | 06/09/2022 | 50272.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 98 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.017/2019 DO PREG O N 2.14.031/2018 - TERMO DE ADITIVO 04 - MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA O DE PE AS GENU NAS E ORIGINAIS INCLUINDO M O DE OBRA NOS VE CULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. REFERENTE AO PER ODO DE 01/07 A 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002823 | 06/09/2022 | 22402.80 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 99 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.017/2019 DO PREG O N 2.14.031/2018 - TERMO DE ADITIVO 04 - MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA O DE PE AS GENU NAS E ORIGINAIS INCLUINDO M O DE OBRA NOS VE CULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. REFERENTE AO PER ODO DE 01/07 A 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002833 | 08/09/2022 | 830140.45 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 33 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao.. per odo de 01 31 de agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0002834 | 08/09/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 18 medi o do contrato n 2.14.016/2021 do termo aditivo n 01 - Preg o 098/2020 - Servi o de loca o de ve culos para atender a demanda da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao m s de Agosto/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/09/2022 | 330.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM JO O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI A DA PARA BA, NA DATA DE 06/09/2022, ENTRE 7H E 22H | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/09/2022 | 7281.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/09/2022 | 3520.00 | 00000083101497 | Gustavo Henrique Almeida Pontes Braga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 04 QUATRO DIARIAS COM PERNOITE AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNI O COM A RIOTUR PARA TRATATIVAS COM EMPRESA DE CONSULTORIA NO RIO DE JANEIRO/RJ PERIODO 07/09/2022 A 11/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2022 | 800.00 | 09259689000148 | MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face da despesa com a inscri o para participa o do Gerente do Cadastro Imobili rio, no Congresso Nacional de Regulariza o Fundi ria. nos per odo de 06 a 07 de Outubro/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2022 | 5316.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para reconhecimento de d vidas dos servi os fornecidos pela Empresa Paraibana de Comunica o S.A, CNPJ 09.366.790/0001-06 Secretaria de Administra o no meses de dezembro de 2021 e conforme notas fiscais anexadas no Of cio Interno / Memorando 62.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2022 | 6268.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | Valor que se empenha para requerimento de reconhecimento de d vidas dos servi os fornecidos pela Empresa Paraibana de Comunica o S.A, CNPJ 09.366.790/0001-06 Secretaria de Administra o em janeiro de 2022 conforme notas fiscais anexadas no Of cio Interno / Memorando 62.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2022 | 66511.22 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | DESPESAS COM AS CONTAS DE GUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M S DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000372022 | 0002852 | 12/09/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | AGRALE S A | Aquisi o de nibus rural escolar ORE e nibus urbano escolar acess vel ONUREA para atender as demandas da rede municipal de ensino conforme Termo de Compromisso n 202140885-4 ( nibus rural escolar ORE zero (4x4) SOL 93564/FNDE) | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2022 | 1223089.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2022 | 417775.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2022 | 25937.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras | |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08077538020208150001 AUTOR/INTERESSADO MARILIA FONSECA DUARTE, EFETUADO PELA CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220009902801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002848 | 12/09/2022 | 49594.63 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 20 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No. per odo de 20/07 18/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos (DEMAN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000822022 | 0002849 | 12/09/2022 | 14760.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | DISPENSA N 082/2022 - REFERENTE A AQUISI O DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000752022 | 0002851 | 12/09/2022 | 14860.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAÚJO DOS SANTOS (CRIATIVA GRÁF. RÁPIDA) | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GR FICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR SOCIAL DA SECRET RIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 2.09.032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/09/2022 | 275000.00 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DEVOLU O DE RECURSOS UNI O PARA PRESTA O DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N 372.451-11/2011 COM SICONV n 765.915/2011, TENDO COMO OBJETO: CONSTRU O, AMPLIA O, REFORMA E MODERNIZA O DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002854 | 13/09/2022 | 21722.74 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | 34 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE -.SESUMA. PER ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2022 | 168898.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha com a despesa do PASEP MENSAL, per odo de apura o 31/08/2022 com vencimento em 23/09/2022. C digo n 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividades de arrecadacao, fiscalizacao e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/09/2022 | 2770.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com 11(onze)certificados digitais pessoas f sicas com m dia, token, com validade de 01 ano. E 02(dois) Tipo pessoa f sica em arquivo, com validade de 01 de ano, conforme especifica es do ICP BRASIL Para atender a Sefin. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/09/2022 | 900.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com compra de material el tricos para suprir a necessidade da secretaria de Finan as-Sefin. Plafon, extens o el trica, cabo,pino tomada, luz de lede ultra alta pot 20ww E27 65K, adaptador 2p+ T 10A PT/BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/09/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com o pac. multa of cio PASEP c digo 1124 com vencimento em 30/09/2022. N mero do documento 07.03.22245.7892122-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/09/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com Parc.DIV-ATIVA PASEP PGFN c digo 4444 com vencimento em 30/09/2022. N mero de documento 07.17.22245.7876697-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/09/2022 | 8295.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelas do PASEP c digo 0056 PIS/PASEP n mero documento 07.17.22245.7846159-0 PGFN-SISPPAR 005111796, com vencimento em 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/09/2022 | 402327.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento previdenci rio 240 LEI ec113/2021 236 PGFN, c digos n s 4133 4156 4162 4373,PGFN-SISPAR: 006524051 n mero documento 07.17.22245.7865550-6 com vencimento em 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/09/2022 | 332461.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com Parc.Especial Tribut rio(PERT), c digo 5190 com vencimento em 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/09/2022 | 268257.92 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com os juros/ou encargos da d vida n mero documento 07.17.22245.7865550-6 PGFN-SISPAR: 006524051, com vencimento em 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/09/2022 | 37043.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com os juros/ou encargos da divida dl.1025/69 n mero documento 07.03.22245.7892122-0 c digo 1124 com vencimento em 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/09/2022 | 27675.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os juros/ou encargos c digo denomina o 0836 DIV-ATIVA PASEP, com vencimento em 30/09/2022.N mero documento 07.17.22245.7876697-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/09/2022 | 19875.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para afazer face da despesas com os juros/ou encargos PGFN_SISPAR: 005111796, n mero documento 07.17.22245.7846159-0 c digo denomina o 0056 PIS/PASEP com vencimento em 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/09/2022 | 4319.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento 627971873 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade Melhoramento do Bairro Bodocong ,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/09/2022 | 1187.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento 627972578 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade de amigos do Bairro da Concei o,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/09/2022 | 1263.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento 627970001 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Associa o de moradores de S o Janu rio,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/09/2022 | 16789.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento:627968929 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade amigos do Bairro do Catol ,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/09/2022 | 14768.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento:627972250 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade dos amigos do Bairro do Pedregal,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/09/2022 | 13396.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento:627971652 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Uni o dos amigos do Bairro Monte Castelo,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/09/2022 | 10001.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento:627969321 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade de amigos do Bairro do Tambor, vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/09/2022 | 9837.58 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento:627971768 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Associa o dos moradores do Dist. de S o Jos da Mata,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/09/2022 | 7198.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesas com parcelamento:627972675 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade de amigos do Bairro da Cidade ,com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/09/2022 | 8435.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento: 627969763 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Associa o de Moradores de Estreito e Outras Comunidade, com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/09/2022 | 6860.80 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento: 627970303 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade de amigos do Bairro da Cantingueira, com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/09/2022 | 5211.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento: 627971466 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Associa o dos Moradores do Bairro Tr s Irmas, com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/09/2022 | 1580.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento:627970591 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade de amigos do Bairro Jardim Continental, com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/09/2022 | 1358.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento: 627968708 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Sociedade Pro Melhoramento do Bairro de Bodocong , com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/09/2022 | 1198.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento:627971016 mbito procuradoria Reemiss o da parcela 047 Associa o dos Moradores da Ramadinha I com vencimento em 30/09/2022.c digo 4308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08077538020208150001 AUTOR/INTERESSADO MARILIA FONSECA DUARTE, EFETUADO PELA CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220009902801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/09/2022 | 454491.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Infantil, compet ncia 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/09/2022 | 764463.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Fundamental, compet ncia 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/09/2022 | 19989.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Comissionados e Cedidos, compet ncia 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/09/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECAT RIOS COM VENCIMENTO 14/11/2022.DOCUMENTO DE N 812300000008624940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002856 | 13/09/2022 | 2088.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REEQUIL BRIO ECON MICO FINANCEIRO RECOMPOSI O DE PRE OS , COMO FORMA DE MANTER A JUSTA RELA O ECON MICA ENTRE CONTRATA E CONTRATANTE, REFERENTE .AO PREG O ELETR NICO DE N 134/2021, ADITIVO 01 AO CONTRATO N 2.01.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002893 | 14/09/2022 | 47010.46 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha referente ao Contrato 2.06.060/2022. Preg o eletr nico 146/2021. Objeto: Aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0002894 | 14/09/2022 | 634.16 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | Valor que se empenha referente ao Contrato 2.06.060/2022. Preg o eletr nico 146/2021. Objeto: Aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0002895 | 14/09/2022 | 91124.30 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDI O REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU O DE SERVI OS DE AMPLIA O DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002900 | 14/09/2022 | 674492.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002901 | 14/09/2022 | 518138.75 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002902 | 14/09/2022 | 209185.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002903 | 14/09/2022 | 225825.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002904 | 14/09/2022 | 146501.25 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002905 | 14/09/2022 | 121280.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PRECAT RIOS COM VENCIMENTO 14/11/2022.DOCUMENTO DE N 812300000008624940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/09/2022 | 2520000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S OBRIGA ES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA EXERC CIO 2022, RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVI O,CONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002897 | 14/09/2022 | 133710.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME (ROCHA PREMOLDADOS) | 2 medi o do contrato 2.14.017/202 - Preg o 023/2022 - Aquisi o de piso intertravado e meio fio em concreto para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | PAGAMENTO DE TAXA - RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE T CNICA - CAU - PB REFERENTE PROJETO DE REQUALIFICA O DA CAL ADA PARA FINS DE ACESSIBILIDADE E MUDAN AS ESTRUTURAIS INTERNAS DO MUSEU HIST RICO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002907 | 15/09/2022 | 113650.48 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 33 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 31 de agosto/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Servicos de melhoramentos no sistema viario (tapa buraco) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002908 | 15/09/2022 | 45579.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 3 medi o do Contrato n 2.14.022/2022 - Preg o Eletr nico n 026/2022 - Aquisi o de Pedras Britadas, Pedra Rach o e P de Pedra para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0002909 | 15/09/2022 | 562134.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 7 Medi o do Contrato n 2.14.063/2021 - Concorr ncia n 001/2021 - Referente a contrata o de empresa especializada para recebimento e disposi o final de res duos s lidos urbanos, em aterro sanit rio licenciado no Munic pio de. Campina Grande - PB - no per odo de 01 a 31 de agosto/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002910 | 15/09/2022 | 2679.50 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | REAJUSTAMENTO DA 4 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO.DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE-.SESUMA. PER ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Formação de Recursos Humanos | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes da Escola municipal de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000262022 | 0002906 | 15/09/2022 | 11364.12 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE EMISS O DE CART ES ELETR NICOS, NA MODALIDADE REFEI O PARA UTILIZA O EM RESTAURANTES CREDENCIADOS EM TODO O TERRIT RIO NACIONAL, SEGUIDA DE RECARGAS MENSAIS NOS CART ES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRET RIA DE ADMINISTRA O.ADES O A ARP N 065/2021 DO PE N 115/2021.CONTRATO N 2.03.051/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000912022 | 0002911 | 15/09/2022 | 11960.00 | 42861290000108 | NOME EMPRESARIAL JOSE VICTOR REINALDO DE SOUZA 08234036459 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEC O DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EVENTOS DIVERSOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA O, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/09/2022 | 887.80 | 08667024000291 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ANOTA O RESP. T CNICA - A.R.T. PELA SECRETARIA DE EDUCA O DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002913 | 15/09/2022 | 215585.00 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0002914 | 15/09/2022 | 216452.50 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/09/2022 | 215.05 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | O valor que se solicita o empenho referente a Reconhecimento de d vida conforme PARECER JUR DICO contido no Of cio Interno/Memorando 54.662/2022 . Despacho 18, referente ao Contrato n 2.06.085/2021, oriundo do PREG O ELETR NICO N 047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000832022 | 0002929 | 16/09/2022 | 122379.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ABASTECIMENTOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002930 | 16/09/2022 | 6193.05 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | aquisi o futura e eventual de insumos e materiais hidrossanit rios, para atender as demandas do sistema municipal de ensino da prefeitura municipal de campina grande, estado da para ba, CONTRATO N 2.06.018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0002931 | 16/09/2022 | 2582.70 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI SENTINELA DO VALE COMERCIAL - EIRELI | aquisi o futura e eventual de insumos e materiais hidrossanit rios, para atender as demandas do sistema municipal de ensino da. prefeitura municipal de campina grande, estado da para ba, CONTRATO N 2.06.018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/09/2022 | 3080.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para o Secret rio de Educa o Raymundo Asfora Neto, onde o mesmo ir a S o Paulo no dia 19 de Setembro e retorna no dia 23 de Setembro, com a finalidade de visita t cnica em um escrit rio de arquitetura a fim de conhecer os projetos pertinentes s estruturas escolares e afins. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/09/2022 | 2310.00 | 00008774499459 | ANSELMO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para o servidor Anselmo Rodrigues de Oliveira Filho, onde o mesmo ir a S o Paulo no dia 19 de Setembro e retorna no dia 23 de Setembro, com a finalidade de visita t cnica em um escrit rio de arquitetura a fim de conhecer os projetos pertinentes s estruturas escolares e afins. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/09/2022 | 1980.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora ADRIANA DE S COSTA, onde a mesma ir a S o Paulo no dia 19 de Setembro e retorna no dia 22 de Setembro, com a finalidade de participar do 1 Encontro Presencial Recomposi o da Aprendizagem - Trilha Formativa para t cnicos e lideran as pedag gicas que acontecer em S o Paulo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/09/2022 | 1980.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora S NIA MARIA MATIAS DE ATA DE, onde a mesma ir a S o Paulo no dia 19 de Setembro e retorna no dia 22 de Setembro, com a finalidade de participar do 1 Encontro Presencial Recomposi o da Aprendizagem - Trilha Formativa para t cnicos e lideran as pedag gicas que acontecer em S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/09/2022 | 1980.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora VERA L CIA PASSOS , onde a mesma ir a S o Paulo no dia 19 de Setembro e retorna no dia 22 de Setembro, com a finalidade de participar do 1 Encontro Presencial Recomposi o da Aprendizagem - Trilha Formativa para t cnicos e lideran as pedag gicas que acontecer em S o Paulo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002921 | 16/09/2022 | 530419.62 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | 9 medi o do contrato n 2.14.061/2021 - Preg o n 098/2021 - Loca o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 31 de agosto 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002922 | 16/09/2022 | 52194.54 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | REAJUSTAMENTO DA 20 Medi o ao Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia 013/2020 - Servi o de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande - PB, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos - SESUMA - Per odo de 01/05/2022 31/05/2022 | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0002924 | 16/09/2022 | 29997.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 11 medi o do contrato n 2.14.060/2021 - Preg o n 098/2021 - Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 31 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002925 | 16/09/2022 | 10599.12 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PR DIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA O, LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N 692,CENTRO E A REFORMA DO TELHADO DO PR DIO DA CPL, NA RUA: DOUTOR JO O MOURA, N 526,BAIRRO S O JOS , MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.028/2020, TOMADA DE PRE O N 015/2020,PROCESSO ADMINISTRATIVO N 178/2020, 1 TERMO ADITIVO SECOB/PMCG. | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Requalificacao e implantacao de equipamentos publicos e comunitarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0002926 | 16/09/2022 | 2636.42 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | REFORMA DO PR DIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA O LOCALIZADO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,N 692,CENTRO, E A REFORMA DO TELHADO DO PR DIO DA COMISS O PERMANENTE DE LICITA O, NA RUA DOUTOR JO O MOURA N 528, BAIRRO S O JOS , MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.028/2020, TOMADA DE PRE O N 015/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 178/2020, SECOB/PMCG. | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/09/2022 | 3520.00 | 00008810709470 | JOAB KLEBER LUCENA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO DO SECRET RIO JOAB KLEBER LUCENA MACHADO CIDADE DE S O PAULO (IDA 19/09/2022 E RETORNO 23/09/2022), PARA PROSPEC O DE CONTRATOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS E VISITAS A ESCRIT RIOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2022 | 1980.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV EXPOR, NO PER ODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES EM OLINDA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/09/2022 | 3080.00 | 00005151874454 | TECIO ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV EXPOR, NO PER ODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES EM OLINDA - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/09/2022 | 2575.00 | 00008325315458 | João Eduardo Cândido dos Santos | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV - EXPOR, NO PER ODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES EM OLINDA - PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002923 | 16/09/2022 | 1339.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG. ATA DE REGISTRO DE PRE O N 033/2022. Contrato 2.12.021/2022 - Preg o 036/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2022 | 2575.00 | 00003728639494 | ROBERTA CAROLINE GONÇALVES JORDÃO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV EXPOR, NO PER ODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/09/2022 | 2575.00 | 00001972214403 | JOSÉ ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV EXPOR, NO PER ODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/09/2022 | 3080.00 | 00008431931400 | LARYSSA MAYARA ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV EXPOR, NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2022 | 2575.00 | 00001972214403 | JOSÉ ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A OLINDA/PE PARA PARTICIPAR DA 49 EDI O DA ABAV EXPOR, NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO, QUE OCORRER NO CENTRO DE CONVEN ES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172020 | 0002942 | 19/09/2022 | 23552.29 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 1 Medi o ao Contrato n 2.14.006/2022 - Concorr ncia n 017/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Na es, Monte Santo, Bodocong , S o Janu rio, Ramadinha, Malvinas, Conjunto Sonho Meu, Conjunto Jo o Agripino, Dinam rica, Tr s Irm s, Colina do Oeste, Santa Cruz, Jardim Borborema, Palmeira, Imperial/Ressurrei o, Catingueira/Cidades e Catol de Z Ferreira, no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 09/05 A 31/05/2022 | 85102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172020 | 0002943 | 19/09/2022 | 19931.36 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 2 Medi o ao Contrato n 2.14.006/2022 - Concorr ncia n 017/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 02) nos bairros: Na es, Monte Santo, Bodocong , S o Janu rio, Ramadinha, Malvinas, Conjunto Sonho Meu, Conjunto Jo o Agripino, Dinam rica, Tr s Irm s, Colina do Oeste, Santa Cruz, Jardim Borborema, Palmeira, Imperial/Ressurrei o, Catingueira/Cidades e Catol de Z Ferreira, no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/06/2022 A 29/06/2022 | 85102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182020 | 0002944 | 19/09/2022 | 43352.64 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 1 Medi o do Contrato n 2.14.007/2022 - Concorr ncia n 018/2020 - Servi os de Pavimenta o em paralelep pedos (Lote 03 nos bairros de Santa Terezinha, S tio Lucas, S tio Estreito, S tio Cov o, S tio Caridade, Distrito de Galante, Distrito de S o Jos da Mata e Distrito do Marinho) - Para atender a SESUMA - No per odo de 14/07 a 10/08/2022 | 85112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0002945 | 19/09/2022 | 37628.87 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 1 Medi o do Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 06/04 A 17/05/2022. | 85022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0002946 | 19/09/2022 | 29818.54 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 2 Medi o ao Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/05 A 30/05/2022 | 85022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0002947 | 19/09/2022 | 17046.61 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 3 Medi o do Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/06/2022 A 29/06/ | 85022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0002948 | 19/09/2022 | 16517.30 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Reajustamento da 4 Medi o do Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo. Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica no Munic pio de Campina Grande-Pb - Para atender a SESUMA - No per odo de 01/07/2022 A 10/08 | 85022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000832022 | 0002938 | 19/09/2022 | 583448.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA ABASTECIMENTOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000842022 | 0002939 | 19/09/2022 | 8189.37 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000842022 | 0002940 | 19/09/2022 | 5459.58 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0002941 | 19/09/2022 | 300000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 (FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0002949 | 19/09/2022 | 1101159.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | Valor que se empenha referente a Ades o a ARP 014/2021/SEDUC-GO oriunda do PE SRP n 016/2021 para aquisi o de equipamentos m veis (notebooks), visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educa o de Campina Grande - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/09/2022 | 3960.00 | 00008954101410 | BRUNO CUNHA LIMA BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO, BRUNO CUNHA LIMA BRANCO, QUE IR A S O PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM SAIDA DE C.GRANDE/PB NO DIA 19 DE SETEMBRO S 16:15 E CHEGADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, S 01:35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/09/2022 | 2420.00 | 00008703748421 | TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DI /RIAS EM FAVOR DA SRA. TALITA ELLEN MARQUES DE LUCENA. DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE, ONDE IR PARTICIPAR DO ABAV, ENCONTRO BRASILEIRO DE PONTOS TUR STICOS DO PA S, APRESENTANDO A CAMPANHA DA COORDENADORIA DA MULHER "FORR SIM, ASS DIO N O". SA DA 20/09/2022 AS 07:00 HRS E CHEGADA 24/09/2022 AS 17:00 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2022 | 10990.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PNAE A UNIDADE CONV NIADA ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C GRANDE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2022 | 19300.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DAS 10 (DEZ) PARCELAS DO PNAE A UNIDADE CONVENIADA ORGANIZACAO PAPEL MARCHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2022 | 2230.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 10 (DEZ) PARCELAS DO PNAE A UNIDADE CONV NIADA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0002956 | 20/09/2022 | 115041.78 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | 3 boletim de medi o referente a EXECU O DE SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA O DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. CONTRATO N 2.06.084/2022 GEOPB; 00842022 | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2022 | 440.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha a 01 (uma) di ria, viagem da Secret ria de Cultura no dia 21 de setembro do ano corrente, para a cidade de Olinda/PE ao Centro de Conven es, como expositora da ABAV, divulgando a cultura de Campina Grande/PB como produto tur stico e desenvolvimento regional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0002957 | 21/09/2022 | 166894.13 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 21 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No.. per odo de 18/08 19/09/2022 | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000882022 | 0002967 | 21/09/2022 | 4500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE LOCA O DE BANHEIROS QU MICOS (CABINE/DIA) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO , PELA SECRETARIA DE EDUCA O, DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000892022 | 0002968 | 21/09/2022 | 311400.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI | Contrata o de empresa especializada na presta o de servi o de vigil ncia/seguran a patrimonial armada 24 horas, para atender as demandas da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2022 | 27083.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despesas com as contas de ENERGIA EL TRICA, das unidades da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, referente ao m s de AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250712022 | 0002966 | 21/09/2022 | 8957.90 | 13339837000101 | CLIMA NOBRE SERVI OS LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE EXAUST O, REVIS O EL TRICA E INSTALA O/SUBSTITUI O DE UM MOTOR DO EXAUSTOR PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO.REFERENTE A DISPENSA 2.05.071/2022 E CONTRATO 2.05.122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002959 | 21/09/2022 | 24247.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OF CIO A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.PE 041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002960 | 21/09/2022 | 120.00 | 17063665000147 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.PE 041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002961 | 21/09/2022 | 58.00 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.PE 041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002962 | 21/09/2022 | 264.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RECADO AUTO ADESIVO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.PE 041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002963 | 21/09/2022 | 2245.30 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (REGUA E CX DE ARQUIVO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.PE 041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002964 | 21/09/2022 | 458.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO,PILHA E PORTA L PIS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA.PE 041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0002958 | 21/09/2022 | 953560.43 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE MODERNIZA O TECNOL GICA, CONTEMPLANDO A IMPLANTA O, MANUTEN O, CUSTOMIZA O E SUPORTE AOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FORNECIMENTO DE SERVI OS PARA OPERACIONALIZA O DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE SA DE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO 16901/2021/SMS/PMCG SERVI O REFERENTE A ORDEM DE SERVI O 11 - PER ODO DE 20/07 A 19/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2022 | 1023.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR CREDITADO NA CONTA 15-9 AG. 00639 (BRADESCO), CORRESPONDENTE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 20220010419259-00001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2022 | 2083.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR CREDITADO NA CONTA 15-9 AG. 00639 (BRADESCO), CORRESPONDENTE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 20220010419233-00002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/09/2022 | 1478.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR CREDITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00230435620118150011 AUTOR/INTERESSADO CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO, EFETUADO PELA2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010445698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/09/2022 | 1023.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | CORRESPONDENTE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08002655620224058201 AUTOR/INTERESSADO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO, EFETUADO PELA VARA 15951 NA CONTA: 152-2 AG.: 0041 (CAIXA ECON MICA) , CONFORME EXTRATO BANC RIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/09/2022 | 2083.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | CORRESPONDENTE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08002672620224058201 AUTOR/INTERESSADO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO, EFETUADO PELA VARA 15951 NA CONTA: 152-2 AG.: 0041 (CAIXA ECON MICA) , CONFORME EXTRATO BANC RIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2022 | 3600.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0012467-04.2011.8.15.0011 PROMOVIDO POR RITA DE CASSIA VIDAL DOS SANTOS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 736/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2022 | 5726.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROBERTO WAGNER VASCONCELOS - CPF 186778028-35, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0019838-48.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROBERTO WAGNER VASCONCELOS DE SOUSA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 754/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2022 | 1202.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROG RIO DA SILVA CABRAL - OAB/PB 11171 - CPF885681484-68, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0019838-48.2013.8.15.0011 PROMOVIDO POR ROBERTO WAGNER VASCONCELOS DE SOUSA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 755/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2022 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0814674-26.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA JOSANETE DA SILVA FERREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 735/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2022 | 7087.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSANETE DA SILVA FERREIRA - CPF 744970307-68, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0814674-26.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR MARIA JOSANETE DA SILVA FERREIRA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 734/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 250642022 | 0002975 | 22/09/2022 | 10000.00 | 14172356000117 | WF REFRIGERACOES | CONTRATA O DE EMPRESA PARA SERVI O DE MANUTEN O CORRETIVA DE C MARA FRIA DE CONGELADO E RESFRIADOS EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO.CONFORME CONTRATO N 2.05.113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/09/2022 | 220.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor do servidor JANDUY MARCULINO LEITE J NIOR, onde o mesmo ir transportar no dia 21/09/2022 servidores que participar o de evento no Centro de Conven es de Recife-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000892022 | 0002982 | 22/09/2022 | 155700.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Contrata o de empresa especializada na presta o de servi o de vigil ncia/seguran a patrimonial armada 24 horas, para atender as demandas da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0002970 | 22/09/2022 | 239789.03 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 23 Medi o ao Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia 013/2020 - Servi o de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande - PB, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos - SESUMA - Per odo de 01/08/2022 31/08/2022 | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2022 | 596.00 | 42521088000137 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A REGISTROS DE MARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONCERNENTE A NOMINATIVAS DE: S O JO O DE CAMPINA GRANDE (O MAIOR S O JO O DO MUNDO) E MICARANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002971 | 22/09/2022 | 26549.28 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE--SE CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTEN O DE PR DIO NO PARQUE DA CRIAN A, A FIM DE ATENDER IMPLANTA O DO PROGRAMA ESPA O 4.0 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TOMADA DE PRE OS N 012/2022 E CONTRATO N 2.13.019/2022. | 78272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002981 | 22/09/2022 | 434.08 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002986 | 23/09/2022 | 602.88 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002987 | 23/09/2022 | 561.52 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002988 | 23/09/2022 | 62.93 | 21318384000165 | J. T. A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002989 | 23/09/2022 | 36.21 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002990 | 23/09/2022 | 31.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002991 | 23/09/2022 | 65.40 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ADES O DE ATA DE REGISTRO DE PRE O N 034/2022CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETR NICO N 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000162020 | 0002992 | 23/09/2022 | 182099.42 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Empenho referente diferen a a receber das medi es, ap s Reequil brio Econ mico e Financeiro do Contrato n 2.14.005/2022 - Concorr ncia n 016/2020 - Conforme Aditivo n 01 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 01) nos bairros: Catol , Sandra Cavalcante, Itarar , Liberdade, Tambor, Esta o Velha, Irm o Alexandrino, Jardim Paulistano/Rosa Cruz, Cruzeiro, Santa Rosa, Quarenta, Presidente Medici, Nova Bras lia/Belo Monte, Monte Castelo, Santo. Antonio, Jardim Tavares, Louzeiro e Rosa M stica | 85022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000172020 | 0002993 | 23/09/2022 | 84524.86 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Empenho referente diferen a a receber das medi es, ap s Reequil brio Econ mico e Financeiro do Contrato n 2.14.006/2022 - Concorr ncia n 017/2020 - Conforme Aditivo n 01 - Servi o de Pavimenta o em Paralelep pedos (lote 02) nos bairros: Na es, Monte Santo, Bodocong , S o Janu rio, Ramadinha, Malvinas, Conjunto Sonho Meu, Conjunto Jo o Agripino, Dinam rica, Tr s Irm s, Colina do Oeste, Santa Cruz, Jardim Borborema, Palmeira, Imperial/Ressurrei o, Catingueira/Cidades e Catol de Z Ferreira, no Mu | 85102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182020 | 0002994 | 23/09/2022 | 46869.88 | 34356435000195 | COENCO SANEAMENTO LTDA | Empenho referente diferen a a receber das medi es, ap s Reequil brio Econ mico e Financeiro do Contrato n 2.14.007/2022 - Concorr ncia n 018/2020 - Conforme Aditivo n 01 - Servi os de Pavimenta o em paralelep pedos (Lote 03 nos bairros de Santa Terezinha, S tio Lucas, S tio Estreito, S tio Cov o, S tio Caridade, Distrito de Galante, Distrito de S o Jos da Mata e Distrito do Marinho) - Para atender a SESUMA. | 85112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 250652022 | 0002997 | 23/09/2022 | 17251.20 | 19005967000194 | T.A COMÃ?RCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÃ?RIO LTDA EPP | AQUISI O DE MOBILI RIO EM GERAL PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR PRATO DO POVO.REFERENTE AO CONTRATO 2.05.114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250692022 | 0002998 | 23/09/2022 | 13503.42 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | AQUISI O DE UTENS LIOS DOM STICOS EM GERAL PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR - PRATO DO POVO. CONFORME CONTRATO 2.05.118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250702022 | 0003000 | 23/09/2022 | 9560.00 | 40970901000120 | VLADIMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA - 40970 | CONTRATA O DE EMPRESA PARA PRESTA O DE SERVI OS PARA INSTALA O DE G S GLP, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MEC NICOS. CONFORME CONTRATO 2.05.121/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/09/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a multa por n o envio do SISOBRAPREF junta a Receita Federal , per odo de apura o 01/07/2022, com vencimento em 06/10/222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0002985 | 23/09/2022 | 3132.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com aquisi o de g neros aliment cios (caf ), visando disponibiliza o cotidiana na Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba.Valor referente ao aditivo N 01 do contrato N 2.03.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000362022 | 0002996 | 26/09/2022 | 8484.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI O M VEL PESSOAL (SMP), NAS MODALIDADES LOCAL(LL) E LONGA DIST NCIA NACIONAL (LDN) ILIMITADAS; TR FEGO DE DADOS COMPAT VEL COM AS TECNOLOGIAS 3G, 4G OU SUPERIOR; FRANQUIA M NIMA DE DADOS DE 10 GB; SERVI OS DE MENSAGENS (SMS), A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONT NUA, SEM COMODATO DE APARELHO.CONTRATO N 2.03.053/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000872022 | 0003001 | 26/09/2022 | 7200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISI O DE BANDEIRAS OFICIAIS PELA SECRETARIA DE EDUCA O PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO, DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972022 | 0002999 | 26/09/2022 | 370.00 | 40755949000116 | ALEXSANDRO XAVIER PEREIRA02267722410 | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GUA MINERAL (COPOS DE 200ML), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FESTIVAL PARAL MPICO - LOTERIAS CAIXA, APOIADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0002995 | 26/09/2022 | 272575.22 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZA O, MODERNIZA O E EXPANS O DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 21 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.020/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 053/2020 - PREG O ELETR NICO N 032/2020. | 00000005 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003076 | 27/09/2022 | 511290.96 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU O DA MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA E AS DEMAIS ATIVIDADES NECESS RIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS REAS: URBANAS, RURAIS, LOGRADOUROS, PRA AS, BR'S, ASSENTAMENTOS SUB-NORMAIS E CEMIT RIOS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.009/2022/SECOB/PMCG - DISPENSA DE LICITA O N 057/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 165/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003004 | 27/09/2022 | 646.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETROLEO (GAS DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME PREG O ELETRONICO N 036/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0003035 | 27/09/2022 | 4727.41 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor correspondente a complementa o da Nota de Empenho 816/2022 para pagamento da NF 6795, emitida pela SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA O LTDA, referente ao apostilamento do contrato 2.06.148/2020, oriundo do Preg o 82/2020. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/09/2022 | 229.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0810472-40.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR EDVANIA DE SOUZA LIMA E MARIA DE LOURDES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 781/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2022 | 1145.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE EDV NIA DE SOUZA LIMA - CPF 427609094-68, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0810472-40.2017.8.15.0001 PROMOVIDO POR EDVANIA DE SOUZA LIMA, MARIA DE LOURDES DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 780/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2022 | 6007.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 - CPF 727605244-34, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0803728-92.2018.8.15.0001 PROMOVIDO POR ANA NERY FARIAS SAMPAIO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 753/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE RENATA SOUZA DE CASTRO VITA - OAB/PB 24308 - CPF 855858075-87, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0823800-66.2019.15.0001 PROMOVIDO POR QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/09/2022 | 551.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08172470820168150001 AUTOR/INTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010794477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/09/2022 | 2168.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA: 152-2 AG.: 0041 (CAIXA ECON MICA) CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08002915420224058201 AUTOR/INTERESSADO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO, EFETUADO PELA VARA 15951, CONFORME EXTRATO BANC RIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677967. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677773. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651270. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 656619. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665943. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 728253. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 706058. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668336. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668999. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677786. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677263. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717667. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 649179. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661298. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 727715. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 694966. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 734473. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 704319. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 648025. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 695628. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651945. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681648. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 669067. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 659473. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672718. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647025. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665485. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO?O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652358. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642449. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711269. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717245. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 646205. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642431. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO?O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653573. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS? EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711859. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS? ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671938. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS? NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 718917. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS? PEDRO DE MEDEIROS J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 712391. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681676. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 643421. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672667. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651229 PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702395. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702724. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 662547. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671003. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 697880. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU?S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692150. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692910. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653752. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 721186. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652004 PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 680217. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 684358. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 699901. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653539. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647230. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 657045. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 645666. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653186. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675543. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 724243. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 654220. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 737110. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661079. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675561. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681840. PARTICIPANTE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2022 | 518.29 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR. ROBERTO SANTA CRUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE MANGAI, NO ULTIMO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, AP S CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E ASSESSORES ONDE ESTIVERAM EM REUNI O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2022 | 8021.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00310203120138150011 AUTOR/INTERESSADO ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010642949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2022 | 2809938.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa das guias atualizadas dos pagamentos das parcelas n 156 a158 do acordo n 1581/2017, como tamb m a parcela 198 do acordo n 734/2019, realizados por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos d bitos anterior.Of cio Interno/Memorando 76.257/2022. 28 de Setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2022 | 4179.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 080134051202081500011 AUTOR/INTERESSADO DEBORA DIAS COSTA, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010566445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2022 | 417.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | ALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) CORRESPONDE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08013405120208150001 AUTOR/INTERESSADO DEBORA DIAS COSTA, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010566457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2022 | 159.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) CORRESPONDE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00032503420118150011 AUTOR/INTERESSADO MARCOS FERNANDO FRANKLIN DA SILVA, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010566620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2022 | 23.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) CORRESPONDE AO DESBLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00032503420118150011 AUTOR/INTERESSADO MARCOS FERNANDO FRANKLIN DA SILVA, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220010566628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0003082 | 28/09/2022 | 298.90 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORE | AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2022 | 290.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE CHAPA DE ZINCO GALVANIZADA ESPESSURA 0,43MM LARGURA 80CM, PARA CONFEC O DE DISPOSITIVOS DO TIPO CALHA EM U, PARA DRENAGEM DE GUA PLUVIAIS DE TELHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000922022 | 0003079 | 28/09/2022 | 9491.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Aquisi o de Materiais de Constru o para servi os de reparo e manuten o no telhado do pr dio do Centro Administrativo, atendendo as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000822020 | 0003084 | 29/09/2022 | 193629.64 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE e CONSULTORIA EM TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE CONFIGURA O, IMPLANTA O, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, SUSTENTA O, E CUSTOMIZA O DO SISTEMA INTEGRADO DE GEST O DE EDUCA O- SIGEDUC, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2022 | 3617215.34 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2022 | 2094014.10 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O INFANTIL, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educa o, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003098 | 29/09/2022 | 39356.73 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada para fornecimento de GLP - g s liquefeito de petr leo (g s de cozinha) em recarga de botij es de 13kg e 45kg para atender as demandas da Secretaria de Educa o do Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. (CONTRATO 2.06.099/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003099 | 29/09/2022 | 65031.04 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU O DE SERVI OS DE AMPLIA O DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00792022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2022 | 244.00 | 37865382000126 | H LIO FILHO COM RCIO DE INFORM TICA | Valor que se empenha para fazer face da despesa com aquisi o de softwares de base 678-tinta 680, tinta refil eppson 664/yellow original ou compat vel, tinta refil epson 544/ magenta original ou compat vel.Toner HP 83A Ref CF 283AB 2.0 MPP original ou compat vel para atender a Sefin. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0003085 | 29/09/2022 | 3200.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO | Valor que se empenha para Contrata o de empresa para o curso Premium Plus Nova Lei de Licita es P blicas e Contratos Administrativos, para capacita o da Assessoria Jur dica da Comiss o Permanente de Licita o, de acordo com a legisla o e Tribunais de Contas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003087 | 29/09/2022 | 1724.80 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - G S LIQUEFEITO DE PETR LEO (G S DE COZINHA) EM RECARGA DE BOTIJ ES DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003088 | 29/09/2022 | 1870.82 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003089 | 29/09/2022 | 2177.49 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003090 | 29/09/2022 | 306.35 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003091 | 29/09/2022 | 324.30 | 32793363000118 | FELIPE DE ARAUJO FIGUEIREDO 70443810494 | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003092 | 29/09/2022 | 374.64 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003093 | 29/09/2022 | 825.72 | 17063665000147 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003094 | 29/09/2022 | 3058.05 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DA PARAIBA | PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO 1 CART RIO DE REGISTRO DE IM VEIS DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE AVERBAR A POSSE PERMANENTE DESTA EDILIDADE NA DESAPROPRIA O EFETIVADA POR OCASI O DO DECRETO N 6.133/2005 E PROCESSO N 0031064-31.2005.815.0011 - JO O RODRIGUES NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2022 | 4015.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2022 | 145110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DO PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2022 | 4541.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DA SECRET RIA DE FINAN AS DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM CONTA N 85.007-1, AG: 063-9-FPM, REFERENTE A DIVIDA DE PARCELAMENTO PREVIDENCI RIO(RFB-RET-DARF)- PARC,240-LEI 113/2021 NO M S DE SETEMBRO-PARCELA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2022 | 32000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.948-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0803614-85.2020.8.15.0001, AUTOR/INTERESSADO: MARIA SIMONE DOS SANTOS, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220007663821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2022 | 86598.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 30% - referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2022 | 9268.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2022 | 2128843.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2022 | 1040369.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2022 | 66249.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70% - referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2022 | 301473.80 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2022 | 1055.67 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2022 | 41914.01 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2022 | 1441.77 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2022 | 7635611.14 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2022 | 499248.40 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2022 | 3784964.99 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2022 | 529081.39 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2022 | 244673.79 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2022 | 8030.66 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2022 | 97820.83 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimento e vantagens fixas, COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2022 | 6971.39 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70%, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0003127 | 30/09/2022 | 20000.00 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de emiss o de cart es eletr nicos para o benef cio aux lio alimenta o na modalidade refei o para utiliza o em restaurantes credenciados em todo territ rio nacional, seguida de recargas mensais nos cart es para atender a demanda da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000812022 | 0003133 | 30/09/2022 | 120000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada na loca o de ve culos sem motorista tipo transporte escolar, para atender a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000772022 | 0003134 | 30/09/2022 | 11988.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVI OS DE CONEX O A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA PTICA EM CONJUNTO COM A INSTALA O E ASSIST NCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O, MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2022 | 132.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 13059-1 - PMCG SAL RIO EDUCA O, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2022 | 132.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2022 | 33459.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2022 | 216176.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2022 | 9412.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2022 | 800.00 | 09259689000148 | MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA | REFERENTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE INSCRI O DA SERVIDORA AMANDA JULIANA PINTO CARVALHO - MATR CULA 25.795 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS HABITACIONAIS GR1 - PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE REGULARIZA O FUNDI RIA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE S O PAULO - SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2022 | 129345.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2022 | 248464.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001492021 | 0003105 | 30/09/2022 | 2200.00 | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA EPP | TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 2.12.001/2022, PARA INSTALA O DE PORTA ELETR NICA DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL F LIX ARA JO. PREG O 149/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2022 | 134365.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2022 | 862.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA 4 (QUATRO) VE CULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/10/2022 | 1760.00 | 00002569015466 | Aécio de Souza Melo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM BRAS LIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC PIO, NO PER ODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/10/2022 | 880.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM JO O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC PIO, NO PER ODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003143 | 04/10/2022 | 853.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/10/2022 | 1980.00 | 00005974864417 | AMANDA JULIANNA PINTO CARVALHO | DI RIAS PARA A SERVIDORA AMANDA JULLIANA PINTO DE CARVALHO QUE IR PARTICIPAR REPRESENTANDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO II CONGRESSO DE REGULARIZA O FUNDI RIA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE S O PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/10/2022 | 1650.00 | 00002810228442 | ANDRESSA RELICA LEITE ROCHA OLIVEIRA RAM | DI RIAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA R LICA LEITE ROCHA PARTICIPAR REPRESENTANDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO II CONGRESSO DE REGULARIZA O FUNDI RIA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE S O PAULO - SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001292021 | 0003145 | 04/10/2022 | 194699.70 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECU O DE PROJETO E IMPLANTA O DE 20 MINIUSINAS FOTO VOLTAICAS DE 12 KWP, QUE SER O INSTALADAS EM EDIFICA ES CONSUMIDORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, VISANDO A EFICI NCIA ENERG TICA NESTE MUNIC PIO, REFERENTE A 1 MEDI O DO PREG O ELETR NICO N 129/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 264/2021 - CONTRATO N 2.08.001/2021. | 00032022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192021 | 0003144 | 04/10/2022 | 24500.00 | 30430146000138 | GSC TOOL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATA O DE ASSESSORIA E PLATAFORMA DE DIAGN STICO E PLANEJAMENTO PARA CIDADES INTELIGENTES, NA SECRETARIA DE CI NCIA, TECNOLOGIA E INOVA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, CONFORME CONTRATO N 2.10.026/2021 E PREG O ELETR NICO N 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003150 | 05/10/2022 | 50368.64 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 21 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos inheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No.. per odo de 18/08 19/09/2022 | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/10/2022 | 1575.60 | 00002191085440 | VERANICE ARRUDA RIBEIRO | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr.Ivanildo Gomes Ribeiro, sob matr cula n 8503, portadora do CPF N 713.448.454-87, em favor do Sra. Veranice Arruda Ribeiro , portador do CPF N 021.910.854-40, conforme protocolo 41.565/2022. Dados banc rios: Bradesco, Ag ncia 0639, Conta n 48265-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/10/2022 | 174.37 | 00000965441474 | FABIANO TORRES BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a indeniza o de f rias n o gozadas, a 1/12 avos referente ao per odo 2021/2022, do servidor aposentado o Sr. FABIANO TORRES BRASIL, Matr cula 3072, portador do CPF N 009.654.414-74, como consta no protocolo 23.759/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/10/2022 | 4715.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha referente a reconhecimento de d vida referente ao fornecimento de g s, tramitado via Of cio Interno / Memorando 9.465/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Licitação Internacional Competitiva | 000012022 | 0003154 | 05/10/2022 | 364.00 | 02027253000184 | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZA ES, ATRAV S DE CHAMADA P BLICA, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA O ESCOLAR PNAE, DESTINADOS A ALIMENTA O ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0003155 | 05/10/2022 | 470000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR | ADES O ARP 001/2022 ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO 002/2022 VISANDO A CONTRATA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRA O DE DESPESAS DE MANUTEN O AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBARCADA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, VISANDO O FORNECIMENTO DE PE AS, COMPONENTES, ACESS RIOS DE REPOSI O GENU NOS E/OU ORIGINAIS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, LEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES, PEL CULAS DE PROTE O SOLAR, ETC.), INCLUSIVE, TRANSPORTE SUSP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000412022 | 0003156 | 05/10/2022 | 535000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR | ADES O ARP 001/2022 ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO 002/2022 VISANDO A CONTRATA O DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRA O DE DESPESAS DE MANUTEN O AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBARCADA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, VISANDO O FORNECIMENTO DE PE AS, COMPONENTES, ACESS RIOS DE REPOSI O GENU NOS E/OU ORIGINAIS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEUS, LEO DE MOTOR, LUBRIFICANTES, PEL CULAS DE PROTE O SOLAR, ETC.), INCLUSIVE, TRANSPORTE SUSP | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000332022 | 0003157 | 06/10/2022 | 485000.00 | 30314561000630 | CIFERAL - IND STRIA DE NIBUS LTDA | Ades o a ARP 01/2022/FNDE oriunda do PE 02/2022/FNDE objetivando a aquisi o de nibus rural escolar ORE para atender as demandas da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB (SOL 95161/FNDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000342022 | 0003159 | 06/10/2022 | 1844000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMER | Ades o a ARP 03/2022/FNDE oriunda do PE 02/2022/FNDE objetivando a aquisi o de nibus rural escolar ORE para atender as demandas da rede municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB (SOL 95161/FNDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/10/2022 | 4620.00 | 00037351788472 | TANIO JOSE DE ALBUQUERQUE VIANA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias em favor do servidor T nio Jos de Albuquerque Viana, onde o mesmo ir viajar dia 11/10 e retornar dia 18/10 onde estar acompanhando os alunos do sistema Municipal de Ensino que participar o Campeonato Brasileiro SUB-16 para representar a Para ba, a competi o ocorrer em TIMB - SANTA CATARINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000352022 | 0003184 | 06/10/2022 | 235000.00 | 00025787523890 | GLOCK AMERICA S.A. - (FRANCO GIAFFONE) | Valor que se empenha para ades o Ata de Registro de Pre o N 08/2021, proveniente do Preg o Eletr nico N 127/2021, realizado pela Pol cia Militar de Minas Gerais, objetivando a aquisi o de pistolas para os integrantes da Guarda Civil Municipal de Campina Grande, PB.CONTRATO N 2.03.054/2022.O pre o global do presente contrato de US$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil d lares americanos) equivalente ao valor estimado de R$ 235.000, 00 (duzentos e trinta e cinco mil reais). Para efeito de convers o da mo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003160 | 06/10/2022 | 144.90 | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003161 | 06/10/2022 | 164.40 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003162 | 06/10/2022 | 55.20 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTA ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003163 | 06/10/2022 | 1157.04 | 41132410000173 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003164 | 06/10/2022 | 77.50 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003165 | 06/10/2022 | 1370.92 | 18406054000117 | QG COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003166 | 06/10/2022 | 404.40 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003167 | 06/10/2022 | 20.28 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003168 | 06/10/2022 | 271.28 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003169 | 06/10/2022 | 470.09 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003170 | 06/10/2022 | 62.00 | 41687100000115 | MR LICITACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003171 | 06/10/2022 | 360.68 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003172 | 06/10/2022 | 1709.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/10/2022 | 1980.00 | 00007657174412 | MAELSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di rias para S o Paulo participa o no evento "II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZA O FUNDI RIA" no per odo 05 a 08/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/10/2022 | 173258.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com o PASEP mensal per odo de apura o 30/09/2022. Com vencimento em 25/10/2022. c digo da Receita 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/10/2022 | 1430.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08135584820198150001, AUTOR/INTERESSADO: VANESSA FARIAS DA SILVA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N :20220011199300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003183 | 06/10/2022 | 360000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 0001/2020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.026/2020. CAMPANHA TRANSFORMA CAMPINA - SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Servicos de melhoramentos no sistema viario (tapa buraco) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003158 | 06/10/2022 | 164480.39 | 05099585000162 | CBAA- ASFALTOS LTDA | PREG O ELETR NICO: N 025/2022 - CONTRATO N 2.14.043/2022 - ADITIVO 01 AQUISI O DE EMULS O ASF LTICA DOS TIPOS RL-1C E RM-1C PELO PER ODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. ATA DE REGISTRO DE PRE O: N 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622020 | 0003173 | 06/10/2022 | 193.68 | 18641075000117 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS | Preg o n 062/2020 - Contrato n 2.14.086/2020 - Fornecimento de ferramentas e insumos para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e meio ambiente - SESUMA, Conforme paracer da Procuradoria Geral do Munic pio de 29 de junho de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0003177 | 06/10/2022 | 505505.47 | 11955108000154 | ECOSOLO GEST O AMBIENTAL DE RES DUOS | (8 Medi o do Contrato n 2.14.063/2021 - Concorr ncia n 001/2021 - Referente a contrata o de empresa especializada para recebimento e disposi o final de res duos s lidos urbanos, em aterro sanit rio licenciado no Munic pio de Campina Grande - PB - no per odo de 01 a 30 de setembro/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003178 | 06/10/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | JOS ANT NIO DA SILVA LOCA ES DE | (19 medi o do contrato n 2.14.016/2021 do termo aditivo n 01 - Preg o 098/2020 - Servi o de loca o de ve culos para atender a demanda da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao m s de setembro/2022.) - (Unidade: UNIDADE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003179 | 06/10/2022 | 763320.92 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 34 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 30 de setembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003180 | 06/10/2022 | 97031.30 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | PREG O ELETR NICO N 052/2022 - CONTRATO N 2.14.071/2022 - CONTRATA O DE EMPRESA PARA A CONFEC O DE FARDAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003181 | 06/10/2022 | 34619.92 | 22226670000163 | R. L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDA | PREG O ELETR NICO N 052/2022 - CONTRATO N 2.14.070/2022 - CONTRATA O DE EMPRESA PARA A CONFEC O DE FARDAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003182 | 06/10/2022 | 11400.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO | PREG O ELETR NICO N 052/2022 - CONTRATO N 2.14.069/2022 - CONTRATA O DE EMPRESA PARA A CONFEC O DE FARDAMENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/10/2022 | 2200.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias em favor da servidora Gilvania Wanderley de Andrade Ribeiro, que ir participar do CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA O, onde a mesma apresentar artigos de experi ncias exitosas na EM Adalgisa Amorim. O evento ocorrer do dia 13/10/2022 a 15/10/2022, na cidade de Macei . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/10/2022 | 1760.00 | 00004973856436 | MOIZ S FRANCO FERREIRA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias em favor do servidor Moizes Franco Ferreira, que ir participar do CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA O, onde o mesmo apresentar artigos de experi ncias exitosas na EM Adalgisa Amorim. O evento ocorrer do dia 13/10/2022 a 15/10/2022, na cidade de Macei . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/10/2022 | 22.65 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | valor que se empenha referente a certid o de terreno localizado no Loteamento Colinas do Entardecer, com o objetivo de cadastrar Creche no Sistema Integrado de Monitoramento, Execu o e Controle - SIMEC, afim de execut -la com recursos do FNDE conforme Of cio Interno / Memorando 65.939/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/10/2022 | 146.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | averba o da Certid o de Limites e Memorial Descritivo da rea localizada no Conjunto Habitacional Severino Cabral, Quadra 27, na qual a Prefeitura Municipal de Campina Grande pretende executar Creche pactuada com o FNDE. conforme Of cio Interno / Memorando 78.129/2022 - N mero do documento 0020459618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0003190 | 07/10/2022 | 1015052.29 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM PAVIMENTA O EM PARALELEP PEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS: BODOCONG , MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE M DICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA , CONJUNTO SONHO MEU E TR S IRM S, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 19 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.002/2019 - CONCORR NCIA N 2.08.003/2018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-22/2017/OGU/CAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/10/2022 | 3184372.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Valor que se empenha para fazer face da despesa com as guias atualizadas dos pagamentos das parcelas n s 159 a 162 do acordo n 1587/2017, realizados por este instituto inerente aos reparcelamentos dos d bitos anteriores. Of cio Interno/Memorando 79.159/2022. Em 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/10/2022 | 1096.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79 E ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - CPF 727605244-34 CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013675-18.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA ANUNCIADA ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 786/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/10/2022 | 6485.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCIO DA SILVA - CPF 077917324-40, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0004063-22.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCIO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 774/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/10/2022 | 1297.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE DANIEL GABINO ARA JO - OAB/PB 17452 - CPF 051112144-02, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0004063-22.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARCIO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DO JUIZADO CIVIL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 775/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/10/2022 | 3430.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE BANDO DO BRASIL - AG 0452-9 - CONTA 404770-2 CNPJ 00438999/0001-55 CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013702-64.2015.8.15.0011 PROMOVIDO POR BANCO DO BRASIL CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 379/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/10/2022 | 5812.65 | 00015136183420 | DAMIAO VIEIRA SILVA | Valor que se empenha referente aux lio funeral da Sra.Maria do Socorro Vieira de Lucena, Mat.825, portadora do CPF N 146.479.234-87, em favor do esposo Sr.Dami o Vieira Silva, portador do RG N 464511 SSP-PB, conforme protocolo 49.184/2022. Dados banc rios: BANCO: BRADESCO AG NCIA: 0639-4 CONTA CORRENTE: 80838-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000982022 | 0003194 | 07/10/2022 | 672.50 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA 67576281472 | Valor que se empenha para aquisi o de refis de tinta para impressora Epson L3150,para suprir as demandas da secretaria de administra o.CONTRATO N 2.03.055/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/10/2022 | 2200.00 | 00076868664400 | EDNA CAMARA MONTEIRO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias em favor da servidora Edna C mara Monteiro, que ir participar do CONEDU CONGRESSO NACIONAL DE EDUCA O, onde a mesma apresentar artigos de experi ncias exitosas na EM Adalgisa Amorim. O evento ocorrer do dia 13/10/2022 a 15/10/2022, na cidade de Macei . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2022 | 25954.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA COMISS O DE INTERMEDIA O DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 10/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2022 | 417225.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DOS JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 10/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2022 | 25954.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA COMISS O DE INTERMEDIA O FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 10/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2022 | 1237785.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISS O, CONSOLIDA O E REFINANCIAMENTO DE D VIDAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNI O, E O MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A INTERVENI NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, NOS TERMOS DA MP. 2.185/2001, COMPET NCIA 10/2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/10/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZA O DE D VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-DARF) DEBITADA NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1 , AG. 063-9 - BB) DURANTE O M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/10/2022 | 38330.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa com juros junto a receita federal Doc.07.03.22277.8510345-5 c digo 1124 Observa es: 01110001300031447041814 com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/10/2022 | 13513.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento:627971652 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Uni o dos amigos do Bairro Monte Castelo,c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/10/2022 | 4357.15 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627971873 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade pro melhoramento do bairro de Bodocong , c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2022 | 1197.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 6279722578 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade de amigos do Bairro da Concei o, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2022 | 1274.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 6279700001 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Associa o de moradores de S o Janu rio, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/10/2022 | 1096.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBIA AFONSO DE SOUSA - OAB/PB 12587 - CPF 043998494-79 E ANTONIO JOS RAMOS XAVIER - CPF 727605244-34 CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0013675-18.2014.8.15.0011 PROMOVIDO POR MARIA ANUNCIADA ALBUQUERQUE CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 786/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/10/2022 | 335786.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com d vida .Especial tribut rio (PERT) parcela restante de 67 c digo 5190, com vencimento em 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/10/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com a PARC.DIVIDA ATIVA PASEP(PGFN) parcela 28/02/2018,c digo denomina o 0836 DIV.ATIVA-PASEP 4444, com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/10/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa 1124 Parc.Multa oficio PASEP parcela 31/05/2017, Observa es: 011100013000314477041814, com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/10/2022 | 8376.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa com parcelamento 1734 em 84 parcelas de PASEP c digo de denomina o 0056 PIS/PASEP (PGFN-SISPAR: 005111796, com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2022 | 406540.10 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face da despesa, 4156 parcelamento previdenci rio 240Lei ec113/2021(235 PGFN) 4133 4156 4162 4373(PGFN-SISPAR:006524051. Doc.07.17.22277.8763939-7 com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/10/2022 | 20068.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa, juros PGFN-SISPAR: 005111796 c digo denomina o 056 PIS/PASEP com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/10/2022 | 271066.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Despesas com juros PGFN-SISPAR: 006524051.c digo denomina o 4133 4156 4373, Doc. 07.17.22277.8763939-7 com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/10/2022 | 27980.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Despesa com juros junto a receita federal c digo denomina o 0836 DIV.ATIVA-PASEP Doc.07.17.22277.8788908-3 com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00009864162403 | JUCIANE SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTICIPA O DA ATLETA JULIA SOPHYE SILVA CARVALHO RG:4.844.589 E CPF :145.629.664-75 NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUD SUB- 13 FEMININO EM CURITIBA- PARAN NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO 2022. CUJO SUA GENITORA JUCIANE SILVA TRAJANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342022 | 0003204 | 13/10/2022 | 825.50 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADES O DE ATA DE N 034/2022, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 012/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2022, CUJO OBJETO O REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIP O DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342022 | 0003205 | 13/10/2022 | 492.15 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADES O DE ATA DE N 034/2022, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 012/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2022, CUJO OBJETO O REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIP O DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342022 | 0003206 | 13/10/2022 | 1350.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERID | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADES O DE ATA DE N 034/2022, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 012/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2022, CUJO OBJETO O REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIP O DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342022 | 0003207 | 13/10/2022 | 2259.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADES O DE ATA DE N 034/2022, ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO N 012/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 018/2022, CUJO OBJETO O REGISTRO DE PRE OS PARA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIP O DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/10/2022 | 6607.90 | 13898993000102 | TEXGRAF EDITORA LTDA | O valor que se empenha referente a fornecimento de material gr fico, para atender as demandas da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Para ba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/10/2022 | 2807.28 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) ANOTAC ES DE RESP. TECNICA - ART | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003209 | 13/10/2022 | 21131.80 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - | 35 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003218 | 14/10/2022 | 29997.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | 12 medi o do contrato n 2.14.060/2021 - Preg o n 098/2021 - Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0003224 | 14/10/2022 | 2090.40 | 00000983760470 | CARLOS EMMANUEL FERREIRA RAMOS | a contrata o de empresa especializada no fornecimento de gua natural mineral e/ou adicionada de sais, para atender as demandas da Secretaria de Agricultura de Campina Grande, Estado da Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2022 | 3817.77 | 00399857000126 | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO | CONTRAPARTIDA DE DOA O, POR PARTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S O FRANCISCO E DO PARNA BA, DE UM CAMINH O BASCULANTE, MARCA IVECO, MODELO TECTOR 170E21 ATTACK, ANO MODELO 2022/2023, CHASSI 93ZA01RF0P8953781, RENAVAN 01321403167, TOMBAMENTO 319.641-4, ATRAV S DO TERMO DE DOA O COM ENCARGO DE ACORDO COM A DETERMINA O 284/2022-AR, PROCESSO 5912.000104/2022-19-e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003299 | 14/10/2022 | 161304.13 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUS O DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGI O DE BODOCONG E CANAL DA RAMADINHA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.004/2022 - CONCORR NCIA N 002/2021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-56/2007/CAIXA/OGU - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003301 | 14/10/2022 | 34415.25 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUS O DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGI O DE BODOCONG E CANAL DA RAMADINHA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.004/2022 - CONCORR NCIA N 002/2021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-56/2007/CAIXA/OGU - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003308 | 14/10/2022 | 161304.13 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUS O DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGI O DE BODOCONG E CANAL DA RAMADINHA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.004/2022 - CONCORR NCIA N 002/2021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-56/2007/CAIXA/OGU - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003309 | 14/10/2022 | 34415.25 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUS O DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGI O DE BODOCONG E CANAL DA RAMADINHA DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.004/2022 - CONCORR NCIA N 002/2021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-56/2007/CAIXA/OGU - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/10/2022 | 16937.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627968929 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade de amigos do Bairro do Catol , c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/10/2022 | 14897.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627972250 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade dos amigos do Bairro Pedregal, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/10/2022 | 10089.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627969321 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade de amigos do Bairro Tambor, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/10/2022 | 9923.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627971768 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Associa o dos moradores do Dist. de S o Jos da Mata, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/10/2022 | 7261.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627972675 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade de amigos do Bairro da Cidade, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/10/2022 | 8509.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento:62796963 mbito Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Associa o de moradores de Estreito e outras comunidade, Sit.Estreito s/n c digo 4308 com vencimento em 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/10/2022 | 6921.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento:627970303 mbitos Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade de amigos do Bairro da Catingueira, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/10/2022 | 5256.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627971466 mbitos Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Associa o dos moradores do Bairro Tr s Irmas, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2022 | 1594.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627970591 mbitos Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Sociedade de amigos do Bairro Jardim Continental, c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/10/2022 | 1370.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento: 627968708 mbitos Procuradoria Reemiss o da parcela 048Sociedade pro Melhoramento do Bairro de Bodocong , c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/10/2022 | 1209.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face despesa, com parcelamento:627971016 mbitos Procuradoria Reemiss o da parcela 048 Associa o dos moradores da Ramadinha I c digo 4308 com vencimento em 31 /10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2022 | 645.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTNIO JOS RAMOS XAVIER - CPF 727605244-34 (ADVOGADO), CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0016999-79.2015.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA EDI BESERRA DE SOUSA. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 744/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/10/2022 | 2541.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ 14392448/0001-02 MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - OAB/SP 156347 - CPF 195301128-40, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0814007-40.2018.8.15.0001 PROMOVIDO PELA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 680/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/10/2022 | 1065.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL EM FAVOR DE CHARLES FELIX LAYME - OAB/PB 10073 - CPF 767486854-00, CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0007499-04.2006.8.15.0011 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONTRA ANTONIO RICARDO MARQUES. TRAMITADO NA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OF CIO 739/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2022 | 1233.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEP SITO JUDICIAL , CONFORME SENTEN A QUE TRANSITOU EM JULGADO, NO PROCESSO 0808704-11.2019.8.15.0001 PROMOVIDO PELO IEI IDIOMAS E COMERCIO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. TRAMITADO NA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/10/2022 | 1078.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referente aos licenciamentos de 05 (cinco) ve culos,placas QFR1849, RLS6H19, OEZ4080, QFJ5780 e QFJ5750 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme documentos em anexo.Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677967. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677773. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651270. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 656619. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665943. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 728253. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 706058. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677786. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009794789445 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717667. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668999. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 677263. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 668336. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 649179. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661298. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 727715. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 694966. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 695628. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 734473. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 704319. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS PEDRO DE MEDEIROS J NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 648025. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651945. PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRI O N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMA O PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO M S DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000862022 | 0003312 | 14/10/2022 | 6303.62 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA-C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI O DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E A COORDENADORIA DE COMUNICA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA N 086/2022 E CONTRATO N 2.01.024/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/10/2022 | 4392.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0006085-24.2013.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO, EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0003325 | 17/10/2022 | 270606.01 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZA O, MODERNIZA O E EXPANS O DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 22 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.020/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 053/2020 - PREG O ELETR NICO N 032/2020 . | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000332022 | 0003317 | 17/10/2022 | 3287.76 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | contrata o de empresa especializada na presta o de servi os para a realiza o de revis o de 100 (cem) horas da motoniveladora visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura. inexigibilidade 033/2022 - contrato 2.11.16/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0003318 | 17/10/2022 | 1000.00 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | contrata o de empresa especializada na presta o de servi os para a realiza o de revis o de 100 (cem) horas da motoniveladora visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura. inexigibilidade 033/2022 - contrato 2.11.16/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000342022 | 0003319 | 17/10/2022 | 5480.02 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | contrata o de empresa especializada na presta o de servi os para a realiza o de revis o de 250 (duzentos e cinquenta) horas da p carregadeira modelo lw300kv visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura. inexigibilidade 034/2022 - contrato 2.11.17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000342022 | 0003320 | 17/10/2022 | 100.90 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | contrata o de empresa especializada na presta o de servi os para a realiza o de revis o de 250 (duzentos e cinquenta) horas da p carregadeira modelo lw300kv visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura. inexigibilidade 034/2022 - contrato 2.11.17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | Acoes de melhoramentos em estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0003321 | 17/10/2022 | 2180.00 | 05476456000146 | ACM - AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | contrata o de empresa especializada na presta o de servi os para a realiza o de revis o de 250 (duzentos e cinquenta) horas da p carregadeira modelo lw300kv visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura. inexigibilidade 034/2022 - contrato 2.11.17/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003326 | 17/10/2022 | 518374.55 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO E | 10 medi o do contrato n 2.14.061/2021 - Preg o n 098/2021 - Loca o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao per odo de 01 a 3O de setembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003327 | 17/10/2022 | 104502.54 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento da 34 Medi o do Contrato n 2.14.055/2019 - Preg o Presencial n 2.14.016/2019 - Termo Aditivo n 02 - Servi os de Coleta Manual e transporte dos res duos s lidos domiciliares, servi os especiais e disposi o final dos res duos s lidos urbanos - RSU no Munic pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente. ao per odo de 01 30 de setembro/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003328 | 17/10/2022 | 2606.60 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - | REAJUSTAMENTO DA 35 MEDI O DO CONTRATO N 2.14.048/2019 - PREG O N 2.14.014/2019 - ADITIVO N 02 - FORNECIMENTO DE REFEI O TIPO CAF DA MANH PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE SERVI OS URBANOS E MEIO AMBIENTE -. SESUMA. PER ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer | Acoes apoio e realizacao eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2022 | 152.55 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE EMISS O DAS CERTID ES DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA, CONFORME SEGUE ABAIXO COM OS RESPECTIVOS EMOLUMENTOS. IM VEL OBJETO DA MATRICULA 21.848- VALOR R$ 86,10 IM VEL OBJETO DA MATRICULA 61.928- VALOR R$ 22,65 IM VEL OBJETO DA MATRICULA 11.651- VALOR R$ 43,80 TOTAL R$ 152,55. PARA A EMISS O DAS CERTID ES, SE FAZ NECESS RIO A QUITA O DOS EMOLUMENTOS ACIMA CITADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0003324 | 17/10/2022 | 1440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTA O DE SERVI OS DE LOCA O DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER, CONFORME CONTRATO N 2.13.014/2018 E SEUS ADITIVOS, DECORRENTES DO PREG O PRESENCIAL N 2.09.010/2018. MESES DE COMPET NCIA: SETEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/10/2022 | 894.00 | 42521088000137 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A REGISTROS DE MARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB; CONCERNENTE A NOMINATIVAS DE: CARNAVAL DA PAZ; REVEILLON DE CAMPINA; PARQUE DO POVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/10/2022 | 1181.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | O valor que se empenha referente a valore para pagamento junto ao DETRAN, de licenciamento de ve culos, pertencentes a secretaria de educa o do munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/10/2022 | 28232.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Despe4sas c om contas de ENERGIA EL TRICA, das unidades da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, referente ao m s de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000952022 | 0003331 | 18/10/2022 | 8850.00 | 33186572000166 | JOSEFA VANDERLEIA DO NASCIMENTO SANTOS 0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 300 ( trezentas) CAMISAS TIPO FIO 30 PENTEADO SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, SENDO ESTAS PARA ENTREGAR AOS NOVOS CONSELHEIROS E DELEGADOS DO OR AMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME DISPENSA N 095/22 E CONTRATO N 2.01.025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2022 | 2914.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.557-8, REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0027727-19.2014.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO:SULAMITA KATHLLINI LIMA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220011771014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/10/2022 | 291.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0027727-19.2014.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: EZEQUIEL DIEGO LIMA DE SOUZA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220011771047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003334 | 19/10/2022 | 51995.82 | 06988429000115 | J.R. MEIAS LTDA | REGISTRO DE PRE OS VISANDO A AQUISI O DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRIAN AS DAS UNIDADES DE EDUCA O INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003335 | 19/10/2022 | 218971.46 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha referente a aquisi o de itens para compor o enxoval das crian as das unidades educa o infantil do Sistema Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. CONTRATO N 2.06.167/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0003336 | 19/10/2022 | 99400.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. CONTRATO N 2.06.171/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0003337 | 19/10/2022 | 29295.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. CONTRATO N 2.06.171/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2022 | 22006.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Comissionados e Cedidos, compet ncia 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2022 | 439742.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o Infantil, compet ncia 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2022 | 759615.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - Educa o fundamental, compet ncia 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/10/2022 | 630.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS, parte patronal, da folha dos Prestadores de Servi os da Educa o - PROJOVEM, compet ncia 09/2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2022 | 10200.00 | 08858839000177 | SIND DA IND DE PANIFICACAO E CONFEITARI | Celebra o de Termo de Fomento n 08 entre a Secretaria de Desenvolvimento Econ mico da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB e o SINDICATO DA IND STRIA DE PANIFICA O E CONFEITARIA DE CAMPINA GRANDE, para realiza o de evento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003345 | 20/10/2022 | 578110.80 | 11486474000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MAXIMA | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI O DE CAMISETAS, SHORTS, CAL ADOS TIPO T NIS ESCOLAR, MOCHILA E ESTOJO PERSONALIZADOS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003346 | 20/10/2022 | 1506926.16 | 11486474000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MAXIMA | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI O DE CAMISETAS, SHORTS, CAL ADOS TIPO T NIS ESCOLAR, MOCHILA E ESTOJO PERSONALIZADOS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003347 | 20/10/2022 | 72300.00 | 30131373000162 | MUNDI BOLSAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI O DE CAMISETAS, SHORTS, CAL ADOS TIPO T NIS ESCOLAR, MOCHILA E ESTOJO PERSONALIZADOS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003348 | 20/10/2022 | 188460.00 | 30131373000162 | MUNDI BOLSAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI O DE CAMISETAS, SHORTS, CAL ADOS TIPO T NIS ESCOLAR, MOCHILA E ESTOJO PERSONALIZADOS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003349 | 20/10/2022 | 263844.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | VALOR EMPENHO PARA A AQUISI O DE CAMISETAS, SHORTS, CAL ADOS TIPO T NIS ESCOLAR, MOCHILA E ESTOJO PERSONALIZADOS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003350 | 20/10/2022 | 84350.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI O DE CAMISETAS, SHORTS, CAL ADOS TIPO T NIS ESCOLAR, MOCHILA E ESTOJO PERSONALIZADOS PARA COMPOR O UNIFORME DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/10/2022 | 220.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor da servidora Giovanna de Aquino Fonseca Ara jo, onde a mesma ir comparecer ao Festival Brejo Kids no pr ximo dia 22 de outubro na Cidade de Sol nea/Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/10/2022 | 165.00 | 00012490822420 | M RCIA MARIA BARBOSA DE MENEZES | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor da servidora M rcia Maria Barbosa De Menezes, onde a mesma ir comparecer ao Festival Brejo Kids no pr ximo dia 22 de outubro na Cidade de Sol nea/Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/10/2022 | 165.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor da servidora Mariluce Dias da Silva, onde a mesma ir comparecer ao Festival Brejo Kids no pr ximo dia 22 de outubro na Cidade de Sol nea/Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/10/2022 | 110.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor do servidor Jailton Elias Ribeiro, onde o mesmo ir transportar servidores desta secretaria que ir o comparecer ao Festival Brejo Kids no pr ximo dia 22 de outubro na Cidade de Sol nea/Para ba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/10/2022 | 110.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor do servidor Jailton Elias Ribeiro, onde o mesmo transportou servidores desta secretaria que participaram da solenidade de premia o da Etapa Estadual do Pr mio MPT na Escola 2022, na data de 18 de Outubro de 2022, em Jo o Pessoa/Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372022 | 0003360 | 20/10/2022 | 2500.00 | 24182831000190 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINARIO | CONTRATA O DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA EM ALUS O SEMANA DO PROFESSOR, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA O DESTE MUNIC PIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000392022 | 0003361 | 20/10/2022 | 93429.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | A ADES O A ATA DE REGISTRO DE PRE O N 022/2022, PROVENIENTE DO PREG O ELETR NICO N 029/2022 - A, REALIZADO PELO SECRETARIA DE ADMINISTRA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, OBJETIVANDO A AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003342 | 20/10/2022 | 357619.96 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO E | Empenho referente ao Reequil brio Financeiro do contrato n 2.14.061/2021 - Preg o n 098/2021 - Aditivo 01/2022 - Contrata o de empresa especializada na presta o de servi os de loca o de m quinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente eferente s 5 , 6 , 7 e 8 medi o. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/10/2022 | 330.00 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face despesa de di rias para a cidade de Patos-PB participar da reuni o representado o munic pio de Campina Grande junto A FPAT-Forum permanente de Administradores Tribut rios da Para ba,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/10/2022 | 67940.68 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESAS COM AS CONTAS DE GUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/10/2022 | 28260.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesas com contas de ENERGIA EL TRICA, das unidades da Secretaria Municipal de Assist ncia Social, referente ao m s de Setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/10/2022 | 165.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com di ria para Jo o Pessoa-pb para tratar de assuntos do interesse financeiro-cont bil desta PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/10/2022 | 792.00 | 00058308326404 | EDNA DIAS | Valor que se empenha referente aux lio funeral da Sra.Edilania Dias , sob matr cula n 14851, portadora do CPF N 675.148.394-53, em favor do Sra. Edna Dias, portador do CPF N 583.083.264-04, conforme protocolo 54.679/2022. Dados banc rios: Banco do Brasil Ag ncia 8101-9, Conta n 102561-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/10/2022 | 2730.00 | 00046734180425 | REJANE AMORIM BALBINO | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr.Jose Amorim Balbino, Matricula 8944, portador de CPF N 503.857.714-87, em favor da Sra. Rejane Amorim Balbino, portador do CPF N 467.341.804-25, conforme protocolo 51.674/2022. Dados banc rios:Bradesco Ag ncia 0639-4, Conta 9835-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/10/2022 | 2222.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr.Edmilson de Farias Truta, sob matr cula n 8671, portadora do CPF N 601.342.914-68, em favor do Sra. Adriana Sirney Nunes Truta, portadora do CPF N 884.974.104-91, conforme protocolo 41.062/2022. n 9538-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003354 | 21/10/2022 | 2688.69 | 08308090000194 | VELAME LOCA O, COMPRA. VENDA E LOTEA | REAJUSTAMENTO DA 44 MEDI O DA DISPENSA 2.14012019 - CONTRATO N 2.14.0012019 - LOCACAO DO IMOVEL GALPAO INDUSTRIAL SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA SN BAIRRO VELAME MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DELUR DA SECRETARIA DE S ERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. REFERENTE AO M S DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/10/2022 | 7680.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM PARECER PR VIO N 01/2022 SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA AQUISI O DE MEDALHAS E TROF US PARA OLIMPIADA DO SERVIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Manutencao dos espacos de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/10/2022 | 100000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ( CDC S 4/133652-8, 4/184625-2, 4/270979- 8, 4/170490-7, 4/182610-6, 4/217040-5, 4/246348-7, 4/8191-9, 4/182610-6 E 4/865827-6) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 20229 VENCIMENTO (23/10/2022 )DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003364 | 21/10/2022 | 114794.07 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU ES LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDI O DE CONCLUS O DAS OBRAS DE CONSTRU O DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S O JOS DA MATA, NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA, Conforme contrato N 2.06.082/2022 | 00822022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/10/2022 | 3300.00 | 00004054751440 | ANDREZZA ARAUJO DE MELO MORAIS | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Andrezza Araujo de Melo Morais, onde a mesma ir participar de curso de capacita o e aperfei oamento COMPLIANCE E GOVERNAN A NO SETOR P BLICO pelo INSPER, na Cidade de S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/10/2022 | 3300.00 | 00006933077497 | RAFAELA MAC DO RODRIGUES SOUTO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Rafaela Mac do Rodrigues Souto, onde a mesma ir participar de curso de capacita o e aperfei oamento COMPLIANCE E GOVERNAN A NO SETOR P BLICO pelo INSPER, na Cidade de S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/10/2022 | 3300.00 | 00010035776447 | RAYANE MARTA TAVARES DA SILVA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Rayane Marta Tavares Medeiros, onde a mesma ir participar de curso de capacita o e aperfei oamento COMPLIANCE E GOVERNAN A NO SETOR P BLICO pelo INSPER, na Cidade de S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003353 | 21/10/2022 | 499919.13 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU O DA MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINA O P BLICA E AS DEMAIS ATIVIDADES NECESS RIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS REAS: URBANAS, RURAIS, LOGRADOUROS, PRA AS, BR'S, ASSENTAMENTOS SUB-NORMAIS E CEMIT RIOS DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3 MEDI O DO CONTRATO N 2.08.009/2022/SECOB/PMCG - DISPENSA DE LICITA O N 057/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 165/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392022 | 0003373 | 24/10/2022 | 17413.32 | 06070152000147 | INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRI ES DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITA O E APERFEI OAMENTO COMPLIANCE E GOVERNAN A NO SETOR P BLICO, A OCORRER DOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022, TOTALIZANDO 32 HORAS-AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003374 | 24/10/2022 | 47030.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI | Empenho referente a aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. CONTRATO N 2.06.075/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001162021 | 0003375 | 24/10/2022 | 41924.80 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI | Empenho referente a aquisi o futura e eventual de utens lios para atender as demandas do sistema municipal de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba. contrato n 2.06.075/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor primario | Acoes de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292022 | 0003380 | 25/10/2022 | 100279.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | : Contrata o de empresa especializada para aquisi o de materiais de constru o para atender o a Secretaria de Agricultura de Campina Grande/PB - licita o 029/2022 - contrato n 2.11.18/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000182020 | 0003378 | 25/10/2022 | 103222.39 | 34356435000195 | BR SANEAMENTO LTDA | 2 Medi o do Contrato n 2.14.007/2022 - Concorr ncia n 018/2020 - Servi os de Pavimenta o em paralelep pedos (Lote 03 nos bairros de Santa Terezinha, S tio Lucas, S tio Estreito, S tio Cov o, S tio Caridade, Distrito de Galante, Distrito de S o Jos da Mata e Distrito do Marinho) - Para atender a SESUMA - No per odo de 10/08/2022 a 19/10/2022 | 85112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0003379 | 25/10/2022 | 651436.09 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 24 Medi o ao Contrato n 2.14.070/2020 - Concorr ncia 013/2020 - Servi o de Constru o do Parque Linear da Dinam rica no Munic pio de Campina Grande - PB, para atender a Secretaria de Servi os Urbanos - SESUMA - Per odo de 01/09/2022 30/09/2022. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/10/2022 | 953.54 | 00057006989434 | CLEANE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha referente indeniza o das f rias n o gozadas com os respectivos ter os de f rias, referente ao per odo 2021/2022 (6/12 avos) da servidora aposentada a Sra. CLEANE MARIA FERREIRA Matr cula 8525, portadora do CPF N 570.069.894-34, como consta no protocolo 8.099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/10/2022 | 920.00 | 00003336076439 | DAGMAR NUNES SANTIAGO | Valor que se empenha referente aux lio funeral do Sr.INAILDO DONATO DE ARA JO, Matricula 11557, portador de CPF N 437.244.854-68, em favor da Sra. Dagmar Nunes Santiago, portadora do CPF N 033.380.764-39, conforme protocolo 53.790/2022 .Dados Banc rios:Banco do Brasil - Ag ncia.1591-1 Conta 24930-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0003383 | 26/10/2022 | 42000.00 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE PRAZO N 06 CONTRATUAL N 2.03.002/2018 ADES O REGISTRO DE PRE O N 077/2017 PARA FAZER FACE S DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, EXCETO SECRETARIAS DE SA DE E EDUCA O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/10/2022 | 2093.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0017662-53.2000.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO:POSTO DE COMBUSTIVEIS UM MIL E QUINHENTOS LTDA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012208041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/10/2022 | 559.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0802818-70.2015.8.15.0001 AUTOR/INTERESSADO: CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES VIEIRA, EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012214091 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2022 | 165.00 | 00002404191462 | MARCIO RICART FARIAS DANTAS | O valor que se empenha referente a pagamento de di ria em favor do servidor MARCIO RICART FARIAS DANTAS, onde o mesmo ir comparecer no dia 27/10/2022 a cidade de Jo o Pessoa para revis o obrigat ria do ve culo Ford Ranger placa RLS7F79 de propriedade desta Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/10/2022 | 10843.85 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | O valor que se empenha referente aos servi os de dedetiza o nas unidades do sistema Municipal de Ensino, da secretaria de educa o do munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/10/2022 | 1788.66 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | O valor que se empenha referente ao servi o de dedetiza o nas unidades do sistema Municipal de Ensino, da secretaria de educa o do munic pio de Campina Grande, estado da Para ba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003387 | 26/10/2022 | 77995.39 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | 4 boletim de medi o referente a EXECU O DE SERVI OS DE REFORMA E AMPLIA O DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. CONTRATO N 2.06.084/2022 GEOPB; 00842022 | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162021 | 0003388 | 26/10/2022 | 31748.70 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.06.117/2021 QUE VERSA A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARA O DE PRE OS PRATICADOS PELA ADMINISTRA O P BLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000422022 | 0003392 | 27/10/2022 | 60500.00 | 06049630000137 | SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MO | ADES O ARP N 039/2022 A, PE 024/2022 PARA AQUISI O DE MOBILI RIO VISANDO ATENDER S NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2022 | 88.78 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de Arts. para a Conclus o da Obra de Constru o de Creche Tipo B, localizada no Conjunto Jo o Paulo II. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2022 | 1793334.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Valor que se empenha para fazer face da D vida com as guias atualizadas dos pagamentos das parcelas n 163 a 164 do acordo n 1581/2017, como tamb m a parcela n 199 do acordo n 709/2019, realizados por este Instituto inerente aos reparcelamentos dos d bitos anteriores.Of cio interno/Memorando.83.888/2022.em 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/10/2022 | 62100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE FINAN AS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/10/2022 | 794.10 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 8948-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002099-64.2021.4.05.8201 , AUTOR/INTERESSADO: JOACIL SANTOS DA SILVA, EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012419636 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/10/2022 | 837153.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 18,59% DA PREVID NCIA PR PRIA IPSEM, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA O SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2022 | 155498.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2022 | 1270.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/10/2022 | 6994.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/10/2022 | 1704.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2022 | 214900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/10/2022 | 306973.94 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 30%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/10/2022 | 40783.70 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/10/2022 | 1326.74 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 30%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/10/2022 | 7664183.09 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/10/2022 | 544897.31 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O FUNDAMENTAL 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/10/2022 | 3749767.44 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/10/2022 | 512545.03 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O INFANTIL 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/10/2022 | 244075.34 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/10/2022 | 5970.48 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, outras despesas vari veis, EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/10/2022 | 104202.13 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, COMISSIONADOS E CEDIDOS 70%, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/10/2022 | 87259.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 30% - referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2022 | 9312.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 30% - referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2022 | 2135666.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O FUNDAMENTAL 70% - referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/10/2022 | 1038677.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O INFANTIL 70% - referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/10/2022 | 67460.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Seduc - EDUCA O DE JOVENS E ADULTOS 70% - referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/10/2022 | 3000.00 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educa o, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/10/2022 | 3636291.89 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O FUNDAMENTAL, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/10/2022 | 2074432.52 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha dos prestadores de servi os da Educa o, EDUCA O INFANTIL, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/10/2022 | 1711.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/10/2022 | 134343.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/10/2022 | 190180.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/10/2022 | 26870.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2022 | 105323.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/10/2022 | 34372.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE CI NCIA,TECNOLOGIA E INOVA O DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2022 | 132345.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/10/2022 | 9345.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARI VEIS DOS FUNCION RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2022 | 249964.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI OS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2022 | 5280.00 | 00008325315458 | JO O EDUARDO C NDIDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM A GRAMADO/RS PARA PARTICIPAR DA 34 EDI O DA FESTURIS, NO PER ODO DE 01 A 08 DE NOVEMBRO, QUE OCORRER NO SERRA PARK DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2022 | 5280.00 | 00004812351405 | RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ | DESLOCAMENTO DO FUNCION RIO RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ, A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPA O DA FESTURIS GRAMADO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EXPERI NCIA PARA APERFEI OAMENTO DA COMEMORA O DO NATAL EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2022 | 1455.21 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLO | referente a multa do Inmetro da aferi o do tac grafo do veiculo Ford F 4.000, Placa: QFU:4244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000452022 | 0003431 | 31/10/2022 | 62591.62 | 00388838000102 | LOCAVEL LOCA O DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADES O ARP. N 019/2022 ORIUNDA DO PREG O ELETR NICO n 030/2022 (SRP) PGJRN - MPRN, VISANDO A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI O DE LOCA O DE VE CULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003432 | 31/10/2022 | 400000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: SERVI OS DE GERENCIAMENTO NO CONTROLE COMBUST VEIS, FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 (FORNECIMENTO DE COMBUST VEIS EM GERAL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S10 E ETANOL) PARA ABASTECER OS VE CULOS E MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE EDUCA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA POR MEIO DE CART O MAGN TICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS). CONFORME CONTRATO 2.06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001002022 | 0003433 | 31/10/2022 | 63510.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL EL TRICO PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001002022 | 0003434 | 31/10/2022 | 4716.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI O DE MATERIAL EL TRICO PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2022 | 165.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 13059-1 - PMCG SAL RIO EDUCA O, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000250465 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa banc ria debitada pelo Banco do Brasil, Ag ncia 0063-9, Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDIN RIOS, referente ao m s de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2022 | 2106.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 8948-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0514146-13.2021.4.05.8201 AUTOR/INTERESSADO: KAUAN CICERO SOUSA DE LIMA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220011909737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a a multa/juros do SISOBRAPREF c digo 3676 com vencimento em 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2022 | 2557568.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 85.007-1 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0810762-53.2020.8.15.0000 AUTOR/INTERESSADO: PRESIDENCIA DO TJPB E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA PARAIBA, EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTI A DA PARAIBA, REFERENTE A PRECAT RIOS 2022 EM ATRASO AT A PRESENTE DATA, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012565496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2022 | 2427.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000748-22.2022.4.05.8201 AUTOR/INTERESSADO:KARLI MOSERES PROCOPIO NEVES EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012421117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025053-39.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: NIVALDO DA SILVA, EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012399036 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2022 | 1004.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0025053-39.2012.8.15.0011 AUTOR/INTERESSADO: FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES SILVA (HONORARIOS), EFETUADO PELA 1 VARA DA FAZENDA P BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC RIO, DECIS O E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012399139 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 001082022 | 0003438 | 01/11/2022 | 1648.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aquisi o de uma caixa de som multiuso e um kit microfone para atender as necessidades do Servi o Especializado em Engenharia de Seguran a e em Medicina do Trabalho SESMT.CONTRATO N 2.03.058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292020 | 0003441 | 01/11/2022 | 21574.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA O DE SERVI OS DE SONORIZA O PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARA BA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N 2.06.147/2020. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000432022 | 0003442 | 01/11/2022 | 104317.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Ades o a Ata de Registro de Pre os 041/2022 decorrente do preg o eletr nico (SRP) n 041/2022, cujo objeto a Aquisi o de material de expediente, para atender as demandas da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000432022 | 0003443 | 01/11/2022 | 539495.75 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Ades o a Ata de Registro de Pre os 041/2022 decorrente do preg o eletr nico (SRP) n 041/2022, cujo objeto a Aquisi o de material de expediente, para atender as demandas da Secretaria de Educa o da Prefeitura Municipal de Campina Grande, estado da Para ba | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2022 | 31887.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | SERVI O DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - EXECU O DE ATIVIDADES DE PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUINDO, INVESTIGA O, PROT TIPO E TESTES DE SOLU ES A SER EXECUTADO PELO LABORAT RIO DE SISTEMA DISTRIBU DOS DA UNIDADE ACAD MICA DE SISTEMAS DE COMPUTA O, INTEGRANTE DA UFCG, COM OS SEGUINTES OBJETIVOS - MEDIR O CONSUMO DE INSTALA ES DE REAS P BLICAS AO LONGO DO ANO- GERAR INDICA ES DE BOAS PR TICAS A PARTIR DO ESTUDO DO CONSUMO - GERAR VISUALIZA ES QUE PERMITAM A INTERA O DOS GESTORES. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0003439 | 01/11/2022 | 2592.72 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | Contrato n 2.14.072/2022 - Preg o n 143/2021 - Contrata o de empresa especializada para prestar servi o como agente de integra o de est gio para atender as necessidades da Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente. Referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003450 | 03/11/2022 | 55212.76 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 22 Medi o do Contrato n 2.14.098/2020 - Concorr ncia n 012/2020 - Servi o de Pavimenta o em paralelep pedos nos bairros de Itarar , Jardim Continental, Novo Cruzeiro, Ronaldo Cunha Lima, Mirante, Jos Pinheiro,. Quarenta, Cuit s, Presidente Medici, Santa Cruz e Dinam rica - para atender a Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA - No per odo de 19/09 28/10/2022 | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0003462 | 03/11/2022 | 31964.08 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | 12 e ltima Medi o ao Contrato n 2.14.096/2020 - Concorr ncia n 014/2020 - Servi o de Conclus o do Parque da Liberdade, (Conclus o do muro externo), constru o do campo society e conclus o da pista de skate para atender a. Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per odo 2O de junho 19 de outubro de 2022. | 16152020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000142020 | 0003463 | 03/11/2022 | 9646.76 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | Reajustamento da 12 e ltima Medi o ao Contrato n 2.14.096/2020 - Concorr ncia n 014/2020 - Servi o de Conclus o do Parque da Liberdade, (Conclus o do muro externo), constru o do campo society e conclus o da pista de skate para atender a. Secretaria de Servi os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per odo 2O de junho 19 de outubro de 2022 | 16152020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A ANOTA O DE RESPONSABILIDADE T CNICA - ART - 20220486497 - CONV NIO 1047251-22/2017 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0003452 | 03/11/2022 | 2250.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | Empenho parcial devido a altera o de recursos do contrato 2.06.097/2022 - Preg o 146/2021 - cujo objeto a aquisi o de g neros aliment cios pela Secretaria Municipal de Educa o, Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003453 | 03/11/2022 | 35669.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | contrata o de empresa especializada para fornecimento de GLP - g s liquefeito de petr leo (g s de cozinha) em recarga de botij es de 13kg e 45kg para atender as demandas da Secretaria de Educa o do Munic pio de Campina Grande, Estado da Para ba. (CONTRATO 2.06.099/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712022 | 0003454 | 03/11/2022 | 4200.00 | 33692733000193 | CORIOLANO ANTONIO DE LEMOS | CONTRATA O DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GEST O DE RH COM SERVI OS DE IMPLANTA O, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2022 | 69796.24 | 08732273000132 | SEC. MUNICIPAL DE EDUCA O DA PMCG | Valor correspondente folha da Educa o, vencimentos e vantagens fixas, EDUCA O INFANTIL 70%, referente primeira suplementar de outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2022 | 82.05 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | valor que se empenha referente ao pagamento de emolumentos para emiss o de certid o dos im veis da Escolas; ESCOLA CASSIANO PASCOAL PEREIRA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA MOTA ESCOLA ROBERTO SIMONSEN. Conforme Despacho 9- do OF CIO 72.482/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2022 | 926.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 08003408320188150551, AUTOR/INTERESSADO: LUCINALDO GUEDES DA SILVA, EFETUADO PELA VARA UNICA DE REMIGIO, CONFORME EXTRATO BANC RIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N : 20220011410911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2022 | 1059.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 00006185-42.2014.8.15.0011, AUTOR/INTERESSADO: ANDRE RIBEIRO BARBOSA, EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA P BLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, SOB O PROTOCOLO N 20220012566965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/11/2022 | 469.83 | 00006510764474 | MARCELO BEZERRA TARGINO SILVA | Valor que se empenha para fazer face da despesa com di rias para Jo o Pessoa participar do curso na escola de Administra o Trinit ria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2022 | 150.00 | 00010973039426 | MATHEUS RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM RESTITUI O A FAVRO DE MATHEUS RODRIGUES DE MELO . REF. AO PAGAMENTO EFETUADO AO ESTABELECIMENTO " TABERNA RESTAURANTE LTDA. NO LTIMO DIA 14/10/2022.., NA OCASI O ESTAVAM PRESENTES O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE, CUMPRINDO AGENDA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO ESTALELECIMENTO " TABERNA RESTAURANTE, NO ULTIMO DIA 14/10/2022., NA OCASI O, ESTAVAM PRESENTES O SENHOR PREFEITO E SUA EQUIPE, CUMPRINDO AGENDA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0003460 | 04/11/2022 | 32092.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1 aditivo ao contrato 2.06.117/202, oriundo da Dispensa 053/2022, que tem como objeto o fornecimento e g neros aliment cios para a Secretaria Municipal de Educa o de Campina Grande, tramitado via Memorando Interno 72.182/2022 da Dispensa 53/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0003461 | 04/11/2022 | 128354.18 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1 aditivo ao contrato 2.06.117/202, oriundo da Dispensa 053/2022, que tem como objeto o fornecimento e g neros aliment cios para a Secretaria Municipal de Educa o de Campina Grande, tramitado via Memorando Interno 72.182/2022 da Dispensa 53/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2022 | 2640.00 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a Secret ria Adjunta de Educa o Maria do Socorro Andrade Machado de Siqueira, onde a mesma ir participar do curso presencial: Recomposi o da Aprendizagem - Trilha Formativa para t cnicos e lideran as pedag gicas que acontecer em S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2022 | 1980.00 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Adriana de S Costa, onde a mesma ir participar do curso presencial: Recomposi o da Aprendizagem - Trilha Formativa para t cnicos e lideran as pedag gicas que acontecer em S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2022 | 1980.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | O valor que se empenha referente a pagamento de di rias para a servidora Vera L cia Passos, onde a mesma ir participar do curso presencial: Recomposi o da Aprendizagem - Trilha Formativa para t cnicos e lideran as pedag gicas que acontecer em S o Paulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000962022 | 0003471 | 04/11/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE OR AMENTO DE OBRAS, PARA SECRETARIA DE EDUCA O DO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/11/2022 | 4000.00 | 00004941434447 | ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao suprimento de fundos 004/2022 destinado a execu o de pequenas despesas da Secretaria de Educa o sendo agente suprido o servidor Alessandro Ara jo Silva com vig ncia de 01 DE NOVEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001432021 | 0003464 | 04/11/2022 | 10370.88 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVI O COM AGENTE DE INTEGRA O DO PROGRAMA DE EST GIO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA LEI N 11.788/2008, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, PARA INTERMEDIA O DE CONTRATOS DE ESTUDANTES DE N VEL SUPERIOR NO MUNIC PIO DE CAMPINA GRANDE/PB.REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO, CONTRATO N 2.08.002/2022/SECOB/PMCG, PREG O ELETR NICO N 143/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003465 | 04/11/2022 | 14205.24 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRA AO LTDA | CONTRATA O DE SERVI OS CONTINUADOS DE ADMINISTRA O, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA , REFERENTE AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2.008.006/2023, PREG O ELETR NICO N 047/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/11/2022 | 20840.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Comissionados e Cedidos competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/11/2022 | 1042.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Comissionados e Cedidos competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2022 | 727258.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/11/2022 | 36362.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2022 | 414886.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/11/2022 | 20744.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/11/2022 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - PROJOVEM competência 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/11/2022 | 30.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - PROJOVEM competência 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/11/2022 | 3016.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021801-57.2014.8.15.00001 AUTORINTERESSADOABDALLA LANDULFO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220012721418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/11/2022 | 825.00 | 00003066977420 | Ana Luiza Figueirêdo Quirino Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ANA LUIZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA MAT. 27102, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA TIMEBRASIL - PARAÍBA - 10/11/2022 - DAS 08 AS 17 HORAS – SEDE DA CGU E PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PB - 11/11/2022 - DAS 08 AS 17 HORAS - ECOSIL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.SAÍDA 09/11/2022 ÀS 18:00 E RETORNO 11/11/2022 ÀS 18:00.PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2022 | 135000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O EXERCICIO DE 2022 NOVEMBRODEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2022 | 1250792.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2022 | 416107.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DE JUROS E MULTA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2022 | 25932.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALORDA COMISSAO DE INTERMEDIACAO DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 112022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2022 | 1433331.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2022 | 330.00 | 00002066348465 | Ana Nery Carvalho de Paula | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2022 | 330.00 | 00005379606431 | Flávia Medeiros Silveira Marques | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2022 | 330.00 | 00007300872476 | Rayanne Oliveira Freitas | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2022 | 330.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRICIO DIAS | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2022 | 220.00 | 00009484307450 | DIMAS CARVALHO ARAÚJO | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2022 | 330.00 | 00007698505456 | Hudson Braulio Albino dos Santos Alves | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2022 | 220.00 | 00009887117455 | Patrício Natanael da Silva Álvaro | Pagamento de diarias com o objetivo de participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2022 | 220.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diarias com o objetivo deconduzir servidores que irao participar do III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PuBLICAPB promovido pelo TCE que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 11112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/11/2022 | 2006.96 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0002458-77.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADOLUIZ CANUTO DA SILVA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013043693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000442022 | 0003501 | 14/11/2022 | 155440.95 | 03963184000183 | F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 0262021 E CONTRATO N 2.04.0262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/11/2022 | 3200.00 | 00000838356443 | ANDERSON NORONHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAA RESTITUICAO DE IMPOSTO PAGO DE ITBI VISTO QUE A TRANSACAO DO IMOVEL NAO FO CONCLUIDA NOS artg.165I E 168 DO CODIGO TRIBUTARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/11/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 85.007-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0810762-53.2020.8.15.0000 PRECATORIO 2022 - PARCELAS VENCIDAS E NAO PAGAS ATE A PRESENTE DATA EFETUADO PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA SOB O PROTOCOLO N 20220013135504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/11/2022 | 440.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de diarias com o bjetivo de conduzir servidores que participarao do XXXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao na cidade de Cabo de Santo Agostinho – PEnos dias 16 a 19 de novembro de 2022 conforme memorando Oficio Interno Memorando 84.2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/11/2022 | 2200.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Pagamento de diarias em favor da servidora ROSILDA MARIA SILVA onde a mesma ira representando o Conselho Municipal de Educacao de Campina Grande – PB no XXXI Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao na cidade de Cabo de Santo Agostinho – PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003500 | 14/11/2022 | 13000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha referente ao contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de tendas pavilhoes e alambrados para atender as necessidades da rede de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/11/2022 | 36.75 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO EMOLUMENTO DA CERTIDAO QUE CORRESPONDE AREA NA QUAL SERA CONSTRUIDA A CRECHE NO BAIRRO DE BODOCONGO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/11/2022 | 110.00 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de diarias com o objeteivo de transportar servidores que irao para uma Formacao do Busca Ativa Escolar Desafios e Perspectivas para 2023 o encontro sera promovido pela Asserte no Littoral Hotel que acontecera na cidade de Joao Pessoa na data de 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Acoes de fomento institucional para desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/11/2022 | 65000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA MCROTA 230 - ESTRADEIROS DA BORBOREMA | CELEBRACAO DO TERMO DE FOMENTO N 092022 ENTRE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB E A ASSOCIACAO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230-ESTRADEIROS DA BORBOREMA PARA REALIZACAO DO EVENTO CAMPINA GRANDE MOTOFEST A SER REALIZADO NO DIAS 171819 E 20 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/11/2022 | 20090.54 | 04892707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PERMISSAO ESPECIAL DE USO DA FAIXA DE DOMINIO DA UNIAOFIRMADO ENTRE A SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NA PARAIBA E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA FINS DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO LIGACOES DOMICILIARES DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0003503 | 16/11/2022 | 21019.24 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - | 36 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0003504 | 16/11/2022 | 540899.94 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO E | 11 Medicao do Contrato n 2.14.0612021 - Pregao Eletronico n 0982021 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/11/2022 | 4739.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N0807497-45.2017.8.15.0001 AUTORINTERESSADOLUIZ BRUNO VELOSO LUCENA EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013196216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/11/2022 | 221.01 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSACIMENTO DESPESA DE VIAGEM REFERENTE COM O ABASTECIMENTO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE jOAO PESSOA -PB EM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPACAO EM CONCONTRO DE INTERESSE INSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 10112022.NA QUALIDADE DE DIRETOR FINANCEIRO DA PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/11/2022 | 68353.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/11/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0000764-37.2015.8.15.0011 AUTORINTERESSADOSEMP TOSHIBA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013217894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/11/2022 | 790.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0819757-52.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO ALICE ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013218704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/11/2022 | 606.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0821953-34.2016.8.15.0001 AUTORINTERESSADO MARIA RODRIGUES SAMPAIO EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 12232814550101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003511 | 17/11/2022 | 48004.36 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003524 | 18/11/2022 | 29440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento Economico, Turismo e Economia Criativa | Infraestrutura para realizacao de eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0003523 | 18/11/2022 | 2335200.00 | 01346561000100 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO PARA FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO INCLUINDO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTEMPLANDO RUAS AVENIDAS PRACAS PARQUES E DEMAIS LOCALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 PARCELA 30 DO VALOR TOTAL DO CONTRATO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 1092022 E CONTRATO N 2.07.0182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0003517 | 18/11/2022 | 482018.14 | 03834750000157 | EIP SERVI OS DE ILUMINA O LTDA | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA E AS DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS AREAS URBANAS RURAIS LOGRADOUROS PRACAS BR'S ASSENTAMENTOS SUB-NORMAIS E CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0092022SECOBPMCG - DISPENSA DE LICITACAO N 0572022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1652022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003518 | 18/11/2022 | 16663.20 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 22 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 1909 a 28 de outubro de 2022. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0003519 | 18/11/2022 | 22314.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 101 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 04 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0003520 | 18/11/2022 | 52358.00 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 100 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 04 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Servicos operacionalizacao do aterro sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012021 | 0003521 | 18/11/2022 | 546273.34 | 11955108000154 | ECOSOLO GEST O AMBIENTAL DE RES DUOS | 9 Medicao do Contrato n 2.14.0632021 - Concorrência n 0012021 - Referente a Contratacao de empresa especializada para recebimento e disposicao final de residuos solidos urbanos em aterro sanitario licenciado no Municipio de Campina Grande - PB - No periodo de 01 a 31 de Outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003522 | 18/11/2022 | 16250.00 | 17525366000187 | JOS ANT NIO DA SILVA LOCA ES DE | 20 Mediicao do contrato 2.14.0162021 - Pregao n 0982020 - Contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos para atender a demanda da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/11/2022 | 904718.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/11/2022 | 180340.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM O PASEP MENSAL CODIGO N 3703 PERIODO DE APURACAO 31102022 COM VENCIMENTO EM 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/11/2022 | 350.00 | 00002229239465 | ROBERTO ALESSANDRO RODRIGUES SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A TABERNA RESTAURANTE LTDA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 APOS CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O SR. PREFEITO BRUNO CUNHA LIMA E ASSESSORES ONDE ESTIVERAM EM REUNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003539 | 21/11/2022 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRÊNCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA LIVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0003526 | 21/11/2022 | 2592.72 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - | Reajustamento da 36 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 02 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0003527 | 21/11/2022 | 465592.55 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFECIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICACONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPBREFERENTE A 23a MEDICAO DO CONTRATO No 2.08.020202 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0532020 - PREGAO ELETRONICO No 0322020. | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 001292021 | 0003537 | 21/11/2022 | 259599.60 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO E IMPLANTACAO DE 20 MINIUSINAS FOTO VOLTAICAS DE 12 KWP QUE SERAO INSTALADAS EM EDIFICACOES CONSUMIDORASPERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPBVISANDO A EFICIÊNCIA ENERGETICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRARO No 2.08.0012022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2642021 - PREGAO ELETRONICO No 1292021. | 00032022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000802022 | 0003529 | 21/11/2022 | 1280.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DISPENSERSPAPEL HIGIÊNICOSABONETE LIQUIDO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DISPENSA DE LICITACAO 0802022 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2382022 . CODIGO LICITACAO 922367 - CODIGO LICITACAO 4581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/11/2022 | 240.00 | 00008711464445 | DIEGO TADEU LIMA SILVA | REALIZACAO DE GINCANA SOU SOLIDARIO COM O MEIO AMBIENTE COMO EDUCADOR FISICO QUE TEVE COMO OBJETO PROPORCIONAR EDUCACAO AMBIENTAL. TRABALHO TECNICO SOCIAL - REGIAO DE BODOCONGO - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56 - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade inclusiva | Acoes de programas habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/11/2022 | 320.00 | 00001166027406 | CLÁUDIA JORGE DA SILVA ALVES | REFERENTE REALIZACAO DE OFGICINA DE RECICLAGEM COM MATERIAL DOMESTICO COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR EDUCACAO AMBIENTAL EVITANDO DESCARTE DE MATERIAL PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE. TRABALHO TECNICO SOCIAL - REGIAO DE BODOCONGO - CONTRATO DE REPASSE 222.916-56 - MCIDADESINTERVENCOES EM FAVELASPPIOGUPAC. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0003535 | 21/11/2022 | 64743.59 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR CONTRATO 2.09.0152022. DISPENSA 0522022 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE A REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DO PARQUE EVALDO CRUZACUDE NOVO CODIGO DA LICITACAO 922442 - CODIGO CONTRATO 4880- DOTACAO DE RESERVA ORCAMENTARIA 14427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | PARA PAGAMENTO RRT REFERENTE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO ESTACIONAMENTO CALCADA E ACESSO AO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRALREBAIXAMENTO DE CALCADASPISO TATIL INSTALACAO DE CORRIMAOSUBSTITUICAO DE PISO ETC.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000792022 | 0003538 | 21/11/2022 | 3174.60 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. DISPENSA LICITACAO 0782022.CONTRATO 2.09.0332022 - CODIGO LICITACAO922366 - CODIGO CONTRATO - 4580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/11/2022 | 11500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA RUA ELIAS ASFORA 67 CENTRO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0003530 | 21/11/2022 | 930.60 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | TERMO ADITIVO N 01 REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PMCG. CONFORME ADESAO DE ATA N° 0022022 PREGAO ELETRONICO N 1342021 E CONTRATO N 2. 07.0022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/11/2022 | 2371.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONSTANTE NO Oficio Interno Memorando 88.7562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000812022 | 0003540 | 21/11/2022 | 110419.26 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha referente a contrata o de empresa especializada na locacao de veiculos sem motorista tipo transporte escolar para atender a Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000462022 | 0003541 | 21/11/2022 | 8850.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERC. DE AGUAS ADCIONADAS | ADESAO A ARP. N° 0272022 – ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N 0062022 SRP SADPMCG VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL MINERAL EOU ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Manutencao e modernizacao dos espacos publicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/11/2022 | 45183.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPERESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE VIDROS E ESQUADRIAS . ADESAO ATA 0232022 PREGAO 0202022 - CONTRATO 2.12.0382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/11/2022 | 8453.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO EM 84 PARCELAS DE PASEP CODGO 17340056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/11/2022 | 410555.50 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LEI ec1132021 234 PGFN-SISPAR006524051. CODIGO DENOMINACAO 4133 4156 4162 4373 COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/11/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE DA DESPESA PARC.DIV-ATIVA PASEP PGFN 4444 CODIGO DENOMINACAO 0836.COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/11/2022 | 120310.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA 1124-PARC.MULTA OFICIO PASEP OBSERVACOES 01110001300031447041814 COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/11/2022 | 339144.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA 5190-PACR.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT PARCELA RESTANTE 67 COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/11/2022 | 1219.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/11/2022 | 1381.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627968708 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/11/2022 | 1607.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627970591 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/11/2022 | 5300.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627971466 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 ASSOCIACAO DOS MORADORES D0 BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/11/2022 | 6978.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO627970303 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/11/2022 | 8580.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 ASSOCIACAO DE MORADORES D0 ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/11/2022 | 7322.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/11/2022 | 10006.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 ASSOCIACAO DOS MORADORES D0 DIST.DE SAO JOSE MATA COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/11/2022 | 10172.98 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBORI COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/11/2022 | 15021.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/11/2022 | 1183.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0125000-66.2012.8.15.0011 AUTORINTERESSADOJOSELIA PEREIRA DE ARAUJO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013474199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/11/2022 | 17077.89 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/11/2022 | 1284.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/11/2022 | 1207.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/11/2022 | 4393.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO627971873 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 SOCIEDADE PRO MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/11/2022 | 13626.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAZER FACE DA DESPESA COM O PARCELAMENTO627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 PREVIDENCIA SOCIAL-CODIGO 4308 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/11/2022 | 20253.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DOS JUROS PGFN-SISPAR 005111796 CODIGO DENOMINACAO 056 PISPASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/11/2022 | 273743.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM JUROS PRGN-SISPAR 0065224051 DO CODIGO 4133 4156 4162 4373 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/11/2022 | 28271.03 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVA-PASEP JUNTOA REC EITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/11/2022 | 39558.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS 1124-MULTA OFICIO PASEP ODS.01110001300031447041814 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/11/2022 | 4000.00 | 07397107000164 | FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha referente locacao do imovel localizado a Rua Doutor Joao Moura n 528 Sao Jose Campina Grande – PB para abrigar as instalacoes da Comissao Permanente de Licitacao.Referencia 07- 10 a 07 - 11 - 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003571 | 23/11/2022 | 84530.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamentoconsultoria instalacaoimplantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal.TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N2.03.0292021.Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000982020 | 0003572 | 23/11/2022 | 25598.52 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para contratacao de empresa especializada no servico de locacao de veiculos referente a 06 seis Voyage 1.6 para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Campina Grande. De outubro a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/11/2022 | 15628.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS CONTAS DE TELEFONES OI MOVEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE EXCETO SECRETARIAS DE SAuDE E EDUCACAO.SETEMBRO DE 2022.FATURA 72489938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/11/2022 | 27213.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesas com contas de ENERGIA ELETRICA das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referente.ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003552 | 23/11/2022 | 460000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORRÊNCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020.CAMPANHA TRANSFORMA CAMPINA OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Cidade participativa e competente | Acoes do Orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001012022 | 0003554 | 23/11/2022 | 9047.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECHAS COM CONFECOES DE AGENDAS PERSONALIZADAS CANETAS E CRACHAS QUE SERAO ENTREGUES AOS NOVOS CONSELHEIROS E DELEGADOS DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME DISPENSA N 1012022 CONTRATO N 2.01.0262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462021 | 0003575 | 23/11/2022 | 243680.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANJ | Valor que se empenha referente aquisicao de gêneros alimenticios pela Secretaria Municipal de Educacao Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003559 | 23/11/2022 | 697.74 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE CAMPINA GRANDE DA PARAIBA CONFORME PREGAO ELETRONICO N 0362022 E CONTRATO N 2.07.0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0003568 | 23/11/2022 | 752447.73 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 35 med Cont.2140552019-Pregao n2140162019-Adt 02-Serv.coleta manual e transp.dos residuos solidos domicserv.especiais e disp.final dos resid.solidos urbanos-RSU no munic.deC.Grandepatender Sec.Serv.Urb.e M.Ambiente-SESUMA. periodo 01 a 31102022.Conf.orientacao Ass.Jur em decorrência da Acao Civil Coletiva 0000769-27.2022.5.13.0009foi determinado pelo juizo que o montante a ser pago deve ser direcionado a conta judicial vinculada ao proc.para quitacao rescisao dos empregados da empresa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 214162019 | 0003569 | 23/11/2022 | 103013.95 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Reajustamento 35 med Cont.2140552019-Pregao n2140162019-Adt 02-Serv.coleta manual e transp.dos residuos solidos domicserv.especiais e disp.final dos resid.solidos urbanos-RSU no munic.deC.Grandepatender Sec.Serv.Urb.M.Ambiente-SESUMA.periodo 01 a 31102022.Conf.orientacao Ass.Jur em decorrência da Acao Civil Coletiva 0000769-27.2022.5.13.0009foi determinado pelo juizo que o montante a ser pago deve ser direcionado a conta judicial vinculada ao proc.para quitacao rescisao dos empregado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000432022 | 0003579 | 24/11/2022 | 60390.11 | 32793363000118 | FELIPE DE ARAUJO FIGUEIREDO 70443810494 | Valor que se empenha referente a aquisicao de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001132022 | 0003580 | 24/11/2022 | 9240.00 | 04850614000113 | GIULIANE DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/11/2022 | 3250.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N0811956-56.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO SEBASTIAO ZOME DE ANDRADE EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013621189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/11/2022 | 2386.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0813458-30.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CLAUDELUCIA VIRIATO DE SOUSA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013622382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/11/2022 | 4637.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021835-66.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO AURICELIA LAUDELINO EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013620858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/11/2022 | 463.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0021835-66.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ROGERIO DA SILVA CABRAL HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EFETUADO PELA 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013620867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0003583 | 25/11/2022 | 974859.36 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 15 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102020 | 0003584 | 25/11/2022 | 40314.96 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS BAIRROS CONFORME MEDICAO ANEXA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA 15 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0222020 - CONCORRÊNCIA N 0102020SECOBPMCG - CONTRATO DE REPASSE N 1.065.660-37OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003585 | 25/11/2022 | 205332.12 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 - CONCORRÊNCIA N 0022021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-562007OGUCAIXA - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0003586 | 25/11/2022 | 43808.92 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 - CONCORRÊNCIA N 0022021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-562007OGUCAIXA - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003592 | 25/11/2022 | 8697.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Pregao Eletronico n 0292022 - Ata de Registro de Preco n 0222022 - Solicitacao de nova contratacao referente a aquisicao de Material de Construcao visando atender as necessidades da Sec.de Serv.Urbanos e Meio Ambiente da PMCG - Referente a Cimento Portland - Atraves do Processo de Compras n 14484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0003587 | 25/11/2022 | 0.01 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS DA 4 MEDICAODA CONCORRÊNCIA N 2.13.0032017CPLSEJELPMCG CONTRATO N2130182017SEJELPMCG E OFICIO INTERNO MEMORANDOS N° 47.3822020 E 35.0572020 TENDO COMO OBJETO A REFORMA E MODERNIZACAO DO PARQUE DA CRIANCA NO BAIRRO DO CATOLE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 79522017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0003588 | 25/11/2022 | 0.01 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS DA 3 MEDICAODA CONCORRÊNCIA N 2.13.0032017CPLSEJELPMCG CONTRATO N2.130182017SEJELPMCG E OFICIO INTERNO MEMORANDOS N°47.3822020 E 35.0572020 TENDO COMO OBJETO A REFORMA E MODERNIZACAO DO PARQUE DA CRIANCA NO BAIRRO DO CATOLE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 79522017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/11/2022 | 0.01 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE--SE A 2 E uLTIMA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE PREDIO NO PARQUE DA CRIANCA A FIM DE ATENDER A IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0122022- CPLSEJELPMCG E CONTRATO N2.13.0192022. | 78272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003597 | 28/11/2022 | 1637.00 | 10795950000103 | LANCELETTE BIOMEDICAL EIRELI | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0502022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2022 | 31887.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA - PQATCPB | 4 PARCELA DO ACORDO DE PARCERIA N 0012022SECOBPMCGUFCGPAQTCPB PARA PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO - PDI - FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDESECOB E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - TENDO COMO INTERVENIENTE A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA PARA EXECUCAO DO PROJETO PDI INTITULADO LITECG | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2022 | 990.00 | 00062152785487 | GRACIA NUBIA CABRAL | Valor que se empenha referente a diarias em favor da servidora Gracia Nubia Cabral de Lima onde a mesma ira realizar viagem ao Rio de Janeiro representar a Secretaria de Educacao de Campina Grande - PB no encontro Redes pela Equidade Construindo o amanha nos dias 29 e 30 de novembro conforme memorando Oficio Interno Memorando 92.295202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2022 | 990.00 | 00044173946449 | MOISÉS ALVES | Valor que se empenha referente a diarias em favor do servidor Moises Alves da Silva onde o mesmo ira realizar viagem ao Rio de Janeiro representar a Secretaria de Educacao de Campina Grande - PB no encontro Redes pela Equidade Construindo o amanha nos dias 29 e 30 de novembro conforme memorando Oficio Interno Memorando 92.2952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172021 | 0003596 | 28/11/2022 | 9000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PESQUISA ESTUDOS ELABORACAO DE RELATORIOS EMISSAO DE DIAGNOSTICOS E IMPLEMENTACAO DE ACOES MODELOS E SUGESTOES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS OBJETIVANDO NORMATIZAR E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE AS INFORMACOES PRESTADAS A PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2022 | 4784.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0809888-36.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013773704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2022 | 1435.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0832081-40.2021.8.15.0001 AUTORINTERESSADO EDVAN RIQUELME SANTOS DINIZ EFETUADO PELA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013718920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/11/2022 | 61404.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/11/2022 | 691.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/11/2022 | 59600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/11/2022 | 5087.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0014606-55.2013.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ALEX SOUTO ARRUDA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220013814431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/11/2022 | 556635.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/11/2022 | 154548.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/11/2022 | 8144.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/11/2022 | 406807.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/11/2022 | 1358.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/11/2022 | 218388.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/11/2022 | 5706.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/11/2022 | 119057.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/11/2022 | 34372.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/11/2022 | 132545.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/11/2022 | 190180.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/11/2022 | 12416.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/11/2022 | 249964.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/11/2022 | 40704.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Acoes de incentivo a participacao ativa da juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/11/2022 | 15880.61 | 39674563000109 | VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE--SE A 2 E uLTIMA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE PREDIO NO PARQUE DA CRIANCA A FIM DE ATENDER A IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0122022- CPLSEJELPMCG E CONTRATO N2.13.0192022. | 78272022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2022 | 1030423.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2022 | 138043.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2022 | 306281.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2022 | 3204.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2022 | 40927.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2022 | 1326.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2022 | 7616601.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2022 | 484307.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2022 | 3771649.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2022 | 522697.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2022 | 244704.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2022 | 6605.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2022 | 97213.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2022 | 363.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2022 | 3713047.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2022 | 2130158.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2022 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2022 | 88111.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2022 | 9359.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2022 | 2130064.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2022 | 1039937.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2022 | 68121.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2022 | 165.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de diaria com o objetivo de transportar o palestrante Dr Paulo Alves ao aeroporto de Recife. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2022 | 286.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 13059-1 - PMCG SALARIO EDUCACAO referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003647 | 30/11/2022 | 30497.29 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA | 00792022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003648 | 30/11/2022 | 77269.72 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO | 01532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Formacao atraves de cursos, capacitacao, seminarios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412022 | 0003649 | 30/11/2022 | 27500.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO VISANDO A REALIZACAO DE FORMACAO PARA GESTORES PROFESSORES E TECNICOS ABORDANDO A TEMATICA RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS NOS DIAS 16171821 E 22 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2022 | 646.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO MATRICULA 7802 RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - SEDUC - MDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2022 | 828627.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 1859 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2022 | 33287.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Atividade contabeis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001142022 | 0003650 | 01/12/2022 | 116666.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESACOM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA CONTABIL E GESTAO ORCAMENTARIA QUE REGISTRE E CONTROLE DE INFORMACOES DE NATUREZA ORCAMENTARIA EXTRA-ORCA FINANCEIRANAO FINANCEIRA PATRIMONIAL E PLANEJA. E QUE ESTEJA ATUALIZADA NORMAS BRASILEIRAS DE CONTAB. APLIC. AO SETOR PuBL.MANUAL DE CONTAB. APLIC.AO SETOR PuBLICO-MCASPDEMOSTRA. FISCAIS-MDF E DEMAIS DITAMES LEGAIS DISP.DE LICITA. N11422. ATENDER A PMCG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2022 | 7087.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6-0 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0011372-36.2011.8.15.0011 AUTORINTERESSADO ELIBIA AFONSO DE SOUSA RICARDO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PuBLICA DA PARAIBA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE SOB O PROTOCOLO N 20220013925409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0003652 | 01/12/2022 | 79417.20 | 41260853000140 | 5. TABEL. DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE TIT. E DOCUM. E CIVIL DAS PESSO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003653 | 01/12/2022 | 118056.01 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° boletim de medicao da EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0003638 | 01/12/2022 | 380529.21 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFECIENTIZACAO MODERNIZACOA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 24 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0202020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0532020 - PREGAO ELETRONICO N 0322020. | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022018 | 0003651 | 01/12/2022 | 1014283.81 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS CONFORME RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 27 MEDICAO CONFORME CONTRATO N 2.08.0082018 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0022018 - CONTRATO DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00072018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/12/2022 | 275566.26 | 09123654006975 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha referente ao consumo de agua durante o mês novembro2022 das Unidades Consumidoras sob responsabilidade da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/12/2022 | 861.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referent a renovacao de licencimento anual de veiculos pertencentes a secretaria de educacao do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003658 | 02/12/2022 | 27325.66 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | Valor que se empenha referente a 1 medicao da execucao de servicos de reforma da Creche Municipal Vovo Adalgisa no municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/12/2022 | 5953.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/12/2022 | 12744.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/12/2022 | 11703.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/12/2022 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS 70 referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003663 | 02/12/2022 | 15050.97 | 09244401000161 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE C.GRANDE | Valor referente a distribuicao gerenciamento e comercializacao de cartoes magneticos com creditos para passagens urbanas tipo vale transporte para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. Educacao Fundamental dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/12/2022 | 731.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS MULTAS-CLTJUROS CODIGO DENOMINACAO 0076-PGFN-SISPAR007202439 COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/12/2022 | 1821.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 1859 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEMDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.SUPLEMENTAR DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/12/2022 | 1940.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/12/2022 | 3827.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/12/2022 | 1663.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente a primeira suplementar do mês de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/12/2022 | 19515.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Comissionados e Cedidos competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/12/2022 | 975.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Comissionados e Cedidos competência 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001102022 | 0003672 | 05/12/2022 | 29543.78 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | SERVICOS DE PINTURA DOS PILARES DE CONCRETO E PARTE DO GRADIL DE FERRO DO PARQUE DA CRIANCA NO BAIRRO DO CATOLE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 1 E uNICA MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0132022 - SECOBPMCG - DISPENSA DE LICITACAO N 1102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Reforma, recuperacao e manutencao equipamentos publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003670 | 05/12/2022 | 112790.96 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME (ROCHA PREMOLDADOS) | 3 Medicao do Contrato n 2.14.0172022 - Pregao Eletronico n 0232022 - Aquisicao de Piso Intertravado e meio fio em concreto pre-moldado pelo periodo 12doze meses visando atender asnecessidade do Municipio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003671 | 05/12/2022 | 3900.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0532022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001032021 | 0003673 | 05/12/2022 | 42884.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR | REG O ELETR NICO SRP N 1032021 - CONTRATO 2.14.0642021 - ADITIVO N 02 - CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTA O E OPERA O DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZA O DE UM CART O DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZA O DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS-MANUTEN O PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DE VE CULOS AUTOMOTORES EM REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA AQUISI O DE PE AS E MANUTEN O PREVENTIVA DOS VE CULOS DA SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214312018 | 0003674 | 05/12/2022 | 43560.80 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 102 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 04 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003675 | 05/12/2022 | 80818.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0542022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003676 | 05/12/2022 | 3369.40 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0522022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003677 | 05/12/2022 | 742.00 | 12670981000244 | PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0512022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003678 | 05/12/2022 | 1040.00 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0482022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003679 | 05/12/2022 | 1096.20 | 31512534000120 | JVC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0562022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003680 | 05/12/2022 | 16800.00 | 09721729000121 | GDC DA SILVA COSTA EIRELI - EPP | Pregao Eletronico n 0382022 - Contrato n 2.14.0492022 - Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI - para uso dos funcionarios da Secretaria de Servicos Urbanos e Coordenadoria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214312018 | 0003682 | 05/12/2022 | 18649.60 | 28695805000116 | GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 103 medicao do Contrato n 2.14.0172019 - Pregao n 2.14.0312018 - Termo de Aditivo 04 - Manutencao preventiva e corretiva com aplicacao de pecas genuinas e originais incluindo mao de obra nos veiculos e equipamentos pesados frota da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos (DEMAN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001042022 | 0003684 | 06/12/2022 | 16200.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Processo de Compras n 14286 - Dispensa n 1042022 - Recarga de botijoes de oxigênio e acetileno para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Manutencao de veiculos, maquinas e equipamentos p DELUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001052022 | 0003685 | 06/12/2022 | 17228.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Processo de Compras n 14287 - Dispensa n 1052022 - Aquisicao de laminas para atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000992022 | 0003686 | 06/12/2022 | 4792.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Dispensa n 0992022 - Processo de Compras n 14090 - Aquisicao de Calcados de Seguranca visando atender as necessidades da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003696 | 06/12/2022 | 65340.00 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVI OS EIRELI | 2 Medicao ao do Contrato n 2.14.0192022 - Preg o Eletr nico n 0182022 - Aquisicao de Saco Plastico para atender as necessidades do Departamento de Limpeza Urbana e Coordenadoria do Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003687 | 06/12/2022 | 70877.16 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2 E uLTIMA MEDICAO DO ADITIVO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003689 | 06/12/2022 | 33422.62 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 5 E uLTIMA MEDICAO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003690 | 06/12/2022 | 3673.78 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSCAO DE REAJUSTE DA 1 MEDICAO DO ADITIVO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003691 | 06/12/2022 | 24750.30 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSCAO DE REAJUSTE DA 2 E uLTIMA MEDICAO DO ADITIVO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003692 | 06/12/2022 | 2706.95 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSCAO DE REAJUSTE DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003693 | 06/12/2022 | 4951.90 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSCAO DE REAJUSTE DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes de melhoria na frota veicular do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/12/2022 | 863.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referente a renovacao anual do licenciamento de veiculos pertencentes a frota da secretaria de educacao do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/12/2022 | 600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - PROJOVEM competência 112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/12/2022 | 30.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - PROJOVEM competência 112022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referente ao licenciamento do veiculo placa BAK9I40 para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003695 | 06/12/2022 | 170000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamento consultoria instalacaoimplantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Prefeitura Municipal.Novembro e Dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/12/2022 | 525.07 | 00005205132400 | RENATA MACEDO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DA RESTITUICAO DE IPTU2020 PAGO EM DUPLICIDADE PROTOCOLO 23.8372022 INSCRICAO IMOBILIARIA 1.1002.356.04.0319.0032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/12/2022 | 2812.50 | 24103954000198 | DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE CANECA DE PORCELANA 300ML BRANCA COD.DB 13282 IMPRESSAO POR SUBLIMACAO EMBALAGEM CAIXINHA KRAFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes de assistência geral a comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 250072022 | 0003699 | 06/12/2022 | 43000.00 | 29301147000101 | EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA LINHA BRAILE PARA USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NO INSTITUTO DE EDUCACAO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORRDESTE OBTIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS -CODIGO DO PLANO DE ACAO 09032021-012324. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/12/2022 | 3071.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM CC 85.007-1 EM FACE DA CONTRIBUICAO AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009166598443 | ALVARO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677967 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006729669489 | ALZYER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677773 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007570394488 | ANA CARLA SOUTO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651270 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070547152418 | ANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 676619 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008381057426 | AYZE JAMMYLLE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665943 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010712415408 | CAMILA BARBOSA VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 728253 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010246752467 | CLINT WAYNE ARA JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 706058 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003714 | 07/12/2022 | 25437.12 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PRATO DA CASA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070359203400 | DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677786 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003716 | 07/12/2022 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PESQUISA BRAGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008517383460 | DANIELE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668999 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070086644432 | DIEGO LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 677263 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003719 | 07/12/2022 | 240000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE . CONFORME CONCORR NCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA PRODUCOES E BLOGS NATAL ILUMINADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011389120422 | DORA MARIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 668336 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007999722405 | EDELMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 649179 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010131034405 | EDIGLEISON DANTAS DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661298 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009854995402 | EDILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 727715 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010915014408 | ENIO RAONY DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 694966 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007001007412 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 695628 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007071782407 | FABIO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 734473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011711245704 | FLAVIO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 704319 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007190315403 | FRANCISCO CANINDE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 648025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001714149420 | FRANCISCO FAGNER DA ROCHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651945 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010894030469 | LUCAS DOUGLAS MEDEIROS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 662547 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010303016469 | HUGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681648 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008025385418 | HUGO MURILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 669067 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011544550413 | IAN ROQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 659473 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006017866451 | JACKSON JUNIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711269 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008051701461 | LUCAS JOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702724 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009125706446 | JAHYANNA LIVIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642449 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009005120401 | JEAN CARLOS DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 646205 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001151958409 | JEAN FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672718 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010130317411 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647025 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011920063480 | JHONEY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 665485 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013389972463 | JO O EMANUEL SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00013276771489 | LUCAS MAESLEY SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671003 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005079036419 | LUCIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 697880 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009912986407 | JO O MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653573 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010185868495 | LU S PAULO DANTAS DA CAMARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692150 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010427137403 | JOEDSON BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 717245 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012849331481 | JONATHAS ELIAKIM SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 642431 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009463732489 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653752 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006991533440 | MILENA SALES VEIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 721186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010004651448 | JOS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 711859 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001656416492 | OBIANO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 652004 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011501410423 | JOS ERONALDO PACHECO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 671938 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011749770431 | PAULO ALYSON DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 680217 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008222277464 | ROSSANA DUARTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653186 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009328968470 | JOS NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 718917 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008549232416 | TERCIO LIMA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675543 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003459715405 | JOS PEDRO DE MEDEIROS J NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 712391 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005717524463 | JOSUELLINTON SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681676 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004465256426 | THIAGO DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 724243 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006739155496 | JUSCELINO TEIXERIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 643421 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010066232481 | VANCLEISSON XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 654220 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 672667 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008488497440 | RODOLFO LUCAS SANTOS MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 645666 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009583869430 | LENILSON DA COSTA GON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 692910 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008726208911 | LEONARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 651229 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010326664475 | RENAN DE SOUSA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 647230 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010033141479 | LEONEL BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 702395 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070230771467 | PAULO EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 684358 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001154874419 | RIDETE HELENA CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 657045 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00015362869400 | RAFAEL DUARTE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 699901 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011561148458 | VINICIUS DOUGLAS ROCHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 737110 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007525629404 | RAMON MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 653539 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070271578459 | WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 661079 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001587606461 | WANESSA PRISCILA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 675561 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Apoio aos cidadaos, instituicoes e entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012162866471 | WILLIAN GABRIEL BATISTA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO QUE FAZ JUS O CANDIDATO INSCRICAO N 681840 PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001162022 | 0003702 | 07/12/2022 | 790.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para servico de recarga de extintores para atender a demanda da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001162022 | 0003703 | 07/12/2022 | 80.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para aquisicao deplacas para extintores para atender a demanda da Secretaria de Administracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001152022 | 0003743 | 07/12/2022 | 2391.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL DA PARAIBA E DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/12/2022 | 584.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento anual de 20202021 e 2022 do veiculoplaca PBQ-9428 MarcaModVWNEOBUS TH O doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/12/2022 | 584.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referente a taxa de licenciamento anual de 20202021 e 2022 e multa do veiculoplaca PBQ-9428 MarcaModVWNEOBUS TH O doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003701 | 07/12/2022 | 3150.00 | 39329715000128 | GTA COMERCIO VAREIJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003704 | 07/12/2022 | 471.60 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000472022 | 0003700 | 07/12/2022 | 113916.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | CONTRATACAO DE SONORIZACAO PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS DA SECULT NO 2o SEMESTRE INCLUINDO TABLADO TENDA E ILUMINACAO. CONTRATO N 2.12.0392022 P.A. N 3502022 ADESAO DE R.P. N 000092022 PREGAO PRESENCIAL N 000152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 213042019 | 0003705 | 07/12/2022 | 11671.18 | 11246831000164 | S V S CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSCAO DE REAJUSTE DA 5 E uLTIMA MEDICAO DO CONTRATO N2.13.0192019 E TOMADA DE PRECOS N° 2.13.0042019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE BANHEIROS VESTIARIOS BEBEDOUROS INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS ELETRICAS EPINTURA DO GINASIO O MENINAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 79122019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/12/2022 | 149.55 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDAO CINQUENTENARIA DA MATRICULA 8.777 DA AREA REFERENTE AO PARQUE DA CRIANCA PARA A EMISSAO DA CERTIDAO SE FAZ NECESSARIO A QUITACAO DO EMOLUMENTO ACIMA CITADOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/12/2022 | 4794.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0817064-95.2020.8.15.0001 AUTORINTERESSADO DULCE JANE DE ARAUJO EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220014336850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/12/2022 | 212000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM ICMS DESONERACAO ITR FEP FEX CFM IPI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/12/2022 | 127935.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PARCELAMENTO DE COMISSOES ATRASADAS - PARCELA 001145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/12/2022 | 1191972.20 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-RET DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM CC 85.007-1 AG. 063-9 - BB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes do programa nacional de alimentacao escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/12/2022 | 19300.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 10 DEZ PARCELAS DO PNAE A UNIDADE CONVENIADA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003785 | 12/12/2022 | 418.60 | 32793363000118 | FELIPE DE ARAUJO FIGUEIREDO 70443810494 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003786 | 12/12/2022 | 314.16 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003787 | 12/12/2022 | 264.13 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003789 | 12/12/2022 | 2345.46 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORM TICA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003790 | 12/12/2022 | 1306.80 | 17063665000147 | MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003792 | 12/12/2022 | 3546.20 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003793 | 12/12/2022 | 1383.47 | 16667433000135 | V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. PREGAO 0412022 REGISTRO DE PRECO 0412022 P.A. N 1182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/12/2022 | 1263282.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PRINCIPAL DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS CELEBRADA EM 15121999 ENTRE A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NA FORMA PREVISTA NA MP N 2.1852001. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/12/2022 | 414615.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DO JUROS E MULTAS DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/12/2022 | 25893.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VALOR DA COMISSAO DE INTERMEDIACAO DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 COMPETÊNCIA 122022 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/12/2022 | 525.00 | 00092903088420 | HELDER MELQUISEDEC DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de reconhecimento do direito ao recebimento de Dias Trabalhados do Servidor o Sr. HELDER MELQUISEDEC DA SILVA GOMES Matricula 20384 portador de CPF N 929.030.884-20como consta no protocolo 29.5822022.Banco Bradesco - Ag.0639 CC 28563-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca alimentar | Acoes de manutencao do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250932022 | 0003797 | 12/12/2022 | 17010.98 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EPI'S EM ATENDIMENTO AO RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes para execucao de transferências oriundas da EC 123/2022 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/12/2022 | 4526513.10 | 35576651000109 | STTP-SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSP PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SUBVENCAO FINANCEIRA PARA FINANCIAMENTO DA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PuBLICOS NOS TERMOS DA EC. 1232022 E DECRETO EXECUTIVO N 47262022 | 00000000 | 717 | Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0003788 | 12/12/2022 | 898.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME JUSTIFICATIVA 0202022GPDAJUR E PARECER JURIDICO DE N 0202022GPDAJUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001342021 | 0003791 | 12/12/2022 | 898.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDIMENTO A GUARDA MUNICIPAL . CONFORME JUSTIFICATIVA 0202022GPDAJUR E PARECER JURIDICO DE N 0202022GPDAJUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/12/2022 | 718.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDIMENTO AO CODECOM. CONFORME JUSTIFICATIVA 0202022GPDAJUR E PARECER JURIDICO DE N 0202022GPDAJUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das acoes de protecao social | Acoes Coordenadoria politicas publicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2022 | 718.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME JUSTIFICATIVA 0202022GPDAJUR E PARECER JURIDICO DE N 0202022GPDAJUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/12/2022 | 472.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR N | Valor que se empenha referente a taxa de transferência do veiculoplaca PBQ-9428 MarcaModVWNEOBUS TH O doado para a Prefeitura Municipal de Campina Grande conforme documentos em anexo.Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003802 | 13/12/2022 | 10731.59 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de vidros e esquadrias atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao pertencente ao municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana | Construcao, recuperacao e ampliacao dos espacos de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0003801 | 13/12/2022 | 89999.95 | 42531033000108 | METALURGICA SILLOTT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PARQUINHO INFANTIL COM ACESSIBILIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ESPPACOS DE LAZER SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/12/2022 | 124.35 | 00002715312407 | ALLYSON ROBERTO ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTES A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DAS AREAS PuBLICAS DESTINADAS AO GINASIO O MENINAO BEM COMO REFERENTE A EMISSAO DA CERTIDAO COM MEMORIAL DESCRITIVO DO LOTEAMENTO NuCLEO GRANJA DINAMERIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/12/2022 | 742609.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/12/2022 | 37130.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/12/2022 | 426031.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Infantil competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/12/2022 | 21301.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Educacao Fundamental competência 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/12/2022 | 69233.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao de saldo recurso nao utilizado referente ao Termo PAC 22952011 atraves de GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO- GRU Codigo de Recolhimento 1888-3 Numero de Referência 22952011 e UG Gestao 153173 15253 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/12/2022 | 87770.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolucao de saldo de recurso nao utilizado referente ao TC 8483 2014 atraves de Guia de Recolhimento da Unia - GRU Codigo de Recolhimento 1888-9 Numero de referência 84832014 e UGGestao 153173 15253 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/12/2022 | 110.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria com o objetivo de transporar estudantes e corppo tecnico a Joao Pessoa estado da Paraiba para apremiacao da ONEE conforme Oficio Interno Memorando 93.7782022 - SOLICITACAO DE TRANSPORTE PARA PREMIACAO DA ONEE - EMEF MARIA DAS VITORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003818 | 14/12/2022 | 30484.42 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | Valor que se empenha referente a 1° medicao da execucao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Municipal Tiradentes no Municipio de Campina grande Estado da Paraiba. | 01542022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/12/2022 | 110.00 | 00006491955400 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria com o objetivo de transporar estudantes e corppo tecnico a Joao Pessoa estado da Paraiba para apremiacao da ONEE conforme Oficio Interno Memorando 93.7782022 - SOLICITACAO DE TRANSPORTE PARA PREMIACAO DA ONEE - EMEF MARIA DAS VITORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/12/2022 | 110.00 | 00004856415425 | PERCIVAL SILVA PINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de diaria com o objetivo de transportar estudantes e corpo tecnico a Joao Pessoa estado da Paraiba para da premiacao da ONEE conforme Oficio Interno Memorando 93.7782022 - SOLICITACAO DE TRANSPORTE PARA PREMIACAO DA ONEE - EMEF MARIA DAS VITORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/12/2022 | 1788.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/12/2022 | 898.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME JUSTIFICATIVA 0202022GPJUR E PARECER JURIDICO DE N 0202022GPDAJUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/12/2022 | 898.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE PARA ATENDIMENTO A GUARDA MUNICIPAL CONFORME JUSTIFICATIVA 0202022GPJUR E PARECER JURIDICO DE N 0202022GPDAJUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/12/2022 | 8722.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012020 | 0003821 | 15/12/2022 | 240568.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI OS DE PUBLICIDADE. CONFORME CONCORR NCIA N 00012020 E TERMO ADITIVO N 03 AO CONTRATO N 2.01.0262020. CAMPANHA TRANSFORMA CAMPINA NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/12/2022 | 909725.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2022RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/12/2022 | 1550.00 | 00008811025478 | LUCAS DE OLIVEIRA MEIRA | Valor que se empenha para pagamento de Vencimento quinze dias trabalhados em outubro 2022 do ex servidor Lucas de Oliveira Meira CPF 088.110.254-78Mat.27114. Como consta no oficio 96.3152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/12/2022 | 6526.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Valor que se empenha referente a conta de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Administracao desta prefeitura.Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003822 | 15/12/2022 | 411971.90 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisiao de itens para compor o enxoval das criancas ds unidades de educacao infantil do Sistema Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422022 | 0003826 | 15/12/2022 | 4500.00 | 00081255772468 | IRANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCACAO ETNICORACIAIS EM DIALOGOS COM AS NOVAS PEDAGOGIAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0003827 | 15/12/2022 | 6053.36 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | Valor que se empenha eferente a Contratacao de empresa especializada no servico de DEDETIZACAO para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0003828 | 15/12/2022 | 1970.10 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - | Valor que se empenha referente a Contratacao de empresa especializada no servico de DEDETIZACAO para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003829 | 16/12/2022 | 38663.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GAS DE COZINHA EM RECARGA DE BOTIJOES DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003830 | 16/12/2022 | 148252.85 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Valor que se empenha referente a aquisicao de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/12/2022 | 3378.53 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 7665-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0504596-57.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO EDNALDO CARLOS MARINHO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220014532090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/12/2022 | 4214.42 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 7718-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0504596-57.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO EDNALDO CARLOS MARINHO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220014532090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/12/2022 | 571.88 | 36620736000100 | B&A COMERCIO DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM A COMPRA CHOCOLATE BOMBOM OURO BRANCO LACTA 1KG SONHO DE VALSA 1KG SERENATA DO AMOR 855G. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/12/2022 | 6921.00 | 22681986000145 | ALMIR LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DE GESSO EM BLOCO SISAL EM GESSO PARA SUPRI A SEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003832 | 19/12/2022 | 3342.28 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha referente a contratacao de empresa especializada no fornecimento de vidros e esquadrias atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao pertencente ao municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2022 | 89062.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2022 | 8278.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2022 | 975558.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2022 | 68339.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2022 | 270787.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/12/2022 | 25824.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/12/2022 | 71887.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003875 | 20/12/2022 | 80940.17 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO REFERENTE A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B CRECHE JOAO PAULO II NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 01532022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/12/2022 | 2155909.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/12/2022 | 6507585.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2022 | 3002738.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/12/2022 | 210464.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente a segunda parcela do 13 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/12/2022 | 20138.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha - Comissionados e Cedidos referente ao 13 Salario Exercicio de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/12/2022 | 1006.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha - Comissionados e Cedidos referente ao 13 Salario Exercicio de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003884 | 20/12/2022 | 39500.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para implementacao de plataforma integrada e corporativa municipal com servicos de licenciamento consultoria instalacao implantacao treinamento e suporte tecnico de sistemas no ambito da Secretaria de Educacao do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao e reforma da central de distribuicao equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003888 | 20/12/2022 | 50038.57 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor referente a 1° medicao da construcao de Centro de Distribuicao da Secretaria de Educacao no Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 01482022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2022 | 39306.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2022 | 7320.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2022 | 238804.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2022 | 43027.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2022 | 101440.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2022 | 42691.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2022 | 249011.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2022 | 50601.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2022 | 47866.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2022 | 26246.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2022 | 91934.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/12/2022 | 54802.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Elaboracao de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0003878 | 20/12/2022 | 16000.00 | 28209440000172 | ATEMPORAL ARQUITETURA LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ACOMPANHADOS DAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS CRONOGRAMAS CE MEMORIAIS DESCRITIVOS DE TODOS OS ITENS PROJETADOS BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS CORRELATOS COM VISTAS A RESTAURACAO E REVITALIZACAO DO CINE CAPITOLIO.DISPENSA DE LICITACAO 2.09.0142022 - DISPENSA 0392022 - CODIGO LICITACAO 922427 - CODIGO CONTRATO 4866.SOLICITACAO DE EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1618 ONDE CONSTA O SUB ELEMENTO 089 - SERVICO NOTORIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2022 | 100612.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2022 | 21782.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2022 | 58591.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL.DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2022 | 24457.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2022 | 1139029.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/12/2022 | 62209.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2022 | 56868.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2022 | 353147.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2022 | 61532.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS10.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2022 | 883039.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2022 | 89055.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/12/2022 | 598344.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SOBRE A BASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2022 | 794512.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 1859 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2022 | 441102.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2022 | 56169.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2022 | 194210.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2022 | 84073.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/12/2022 | 5.42 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 7665-1 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003530-02.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO EUCLIDES DE SOUSA GRISMINO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220014763614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2022 | 171.35 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 7718-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0003530-02.2022.4.05.8201 AUTORINTERESSADO EUCLIDES DE SOUSA GRISMINO EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DECISAO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N 20220014763614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2022 | 178671.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2022 | 88814.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2022 | 267302.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/12/2022 | 760.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR DEBITADO NA CONTA 11557-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0822720-04.2018.8.15.0001 AUTORINTERESSADO CAGEPA EFETUADO PELO CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PU BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2022 | 342535.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA 5190-PACR.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT PARCELA RESTANTE 67 COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/12/2022 | 8530.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO EM 84 PARCELAS DE PASEP CODGO 17340056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE DA DESPESA PARC.DIV-ATIVA PASEP PGFN 4444 CODIGO DENOMINACAO 0836.COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA 1124-PARC.MULTA OFICIO PASEP OBSERVACOES 01110001300031447041814 COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2022 | 414570.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 240 LEI ec1132021 234 PGFN-SISPAR006524051. CODIGO DENOMINACAO 4133 4156 4162 4373 COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2022 | 852522.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO N 2776979-09283185000163-ECO22009-PRECATOTIOS-EC 62-CAMPINA GRANDE RELATIVO A DEZEMBRO22 COM VENCIMENTO EM 05012023 CONFORME BOLETO JUDICIAL .0812300000009110281 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001172022 | 0003891 | 21/12/2022 | 35570.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | ENSAIOS DE LABORATORIO PARA CONTROLE DE OBRAS PuBLICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0162022 - DISPENSA DE LICITACAO N 1102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2022 | 110.00 | 00002739657439 | JOÃO OSCAR DA SILVA | Pagamento de diaria com objetivo de transportar para Campina Grande o veiculo Onix Sedan do contrato de locacao com a Locavel onde o mesmo se deslocara para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/12/2022 | 110.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | Pagamento de diaria com objetivo de transportar para Campina Grande o veiculo Onix Sedan do contrato de locacao com a Locavel onde o mesmo se deslocara para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2022 | 110.00 | 00009556028404 | ALCIDES INÁCIO DE OLIVEIRA | Pagamento de diaria com objetivo de transportar para Campina Grande o veiculo Onix Sedan do contrato de locacao com a Locavel onde o mesmo se deslocara para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/12/2022 | 110.00 | 00004856415425 | PERCIVAL SILVA PINHO | Pagamento de diaria com objetivo de transportar para Campina Grande o veiculo Onix Sedan do contrato de locacao com a Locavelconforme consta em Oficio Interno Memorando 99.8502022 - VIAGEM A JOAO PESSOA GERÊNCIA DE TRANSPORTE onde o mesmo se deslocara para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2022 | 110.00 | 00001569615470 | MATHEUS JOHEFERSON DA SILVA SANTOS | Pagamento de diaria com objetivo de transportar para Campina Grande o veiculo Onix Sedan do contrato de locacao com a Locavel conforme consta em Oficio Interno Memorando 99.8502022 - VIAGEM A JOAO PESSOA GERÊNCIA DE TRANSPORTE onde o mesmo se deslocara para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2022 | 165.00 | 00002212291400 | WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | Pagamento de diaria com objetivo de transportar para Campina Grande o veiculo Onix Sedan do contrato de locacao com a Locavel conforme consta em Oficio Interno Memorando 99.8502022 - VIAGEM A JOAO PESSOA GERÊNCIA DE TRANSPORTE onde o mesmo se deslocara para Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003900 | 21/12/2022 | 1000.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha referente ao contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de tendas pavilhoes e alambrados para atender as necessidades do sistema de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/12/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha referente a Cobranca de A.R.Ts a secretaria de educacao do municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000482022 | 0003905 | 22/12/2022 | 3158435.00 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de material permanente e equipamentos para atender a Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000482022 | 0003906 | 22/12/2022 | 801868.58 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha referente a aquisicao de material permanente e equipamentos para atender a Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003907 | 22/12/2022 | 37487.15 | 21318384000165 | J. T. A. COM RCIO DE ARTIGOS DESCART | Valor que se empenha referente a aquisicao de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003908 | 22/12/2022 | 69605.00 | 08591679000142 | EMPRESA AYRES e QUEIROZ LTDA-ME | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003909 | 22/12/2022 | 31000.00 | 41687100000115 | MR LICITACOES | Valor que se empenha referente a aquisicao de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003910 | 22/12/2022 | 29755.00 | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha referente a aquisicao de material de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Construcao de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003914 | 22/12/2022 | 200095.35 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° boletim de medicao da CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00822022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0003916 | 22/12/2022 | 102097.19 | 02466150000110 | ELEVACAO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° boletim de medicao da EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00842022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000472022 | 0003918 | 22/12/2022 | 240000.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS EDUCACIONAIS MATERIAL DIDATICO FISICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA A SOLUCAO PEDAGOGICA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000472022 | 0003919 | 22/12/2022 | 184800.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS EDUCACIONAIS MATERIAL DIDATICO FISICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA A SOLUCAO PEDAGOGICA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000472022 | 0003920 | 22/12/2022 | 1005600.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS EDUCACIONAIS MATERIAL DIDATICO FISICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA A SOLUCAO PEDAGOGICA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao das creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000472022 | 0003921 | 22/12/2022 | 249600.00 | 22143811000184 | CONCEITTO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS EDUCACIONAIS MATERIAL DIDATICO FISICO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA A SOLUCAO PEDAGOGICA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2022 | 165.00 | 00011066602425 | HUGO MOISES LIMA | Pagamento de diaria com o objetivo de receber 01 veiculo Nissan KICKS do contrato de locacao com a Locavel em Recife-PEconforme consta em Oficio Interno Memorando 100.1492022 - VIAGEM A RECIFE - PB GERÊNCIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2022 | 220.00 | 00002212291400 | WALTER JOSE NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | Pagamento de diaria com o objetivo de receber 01 veiculo Nissan KICKS do contrato de locacao com a Locavel em Recife-PEconforme consta em Oficio Interno Memorando 100.1492022 - VIAGEM A RECIFE - PB GERÊNCIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Urbanismo | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Ampliacao, adaptacao, reforma e ou recuperacao de escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003926 | 22/12/2022 | 45572.56 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRU OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA EMEF ANIS TIMANI NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00812022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Melhoramentos da infraestrutura viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032018 | 0003904 | 22/12/2022 | 789864.02 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | DRENAGEM PAV. EM PARALEL. E EM BLOCOS INTERT. NOS BAIRROS BODOCONGO CATINGUEIRA CATOLE CONJ JOAO AGRIPINO CONJ MARIZ ITARARE JD BORBOREMA JD PAULISTANO MALVINAS NOVO CRUZEIRO PRESID. MEDICE SANTA CRUZ SANTA ROSA CONJ SONHO MEU E TRÊS IRMAS NO MUN. DE C. GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 20 MED. DO CONT. N 2.08.0022019 - CONCORRÊNCIA N 2.08.0032018 - CONT. DE REPASSE N 1047251-222017OGUCAIXA - PROG PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0003902 | 22/12/2022 | 148000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Pregao Eletronico n 1312022 - Processo Administrativo n 3432022 - Referente a Aquisicao de Cestas Natalinas para distribuicao com os Prestadores de Servicos da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2022 | 98963.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - RGPS DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOSCONFORME VALORES DECLARADOS EM GFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2022 | 276421.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE DA DESPESA JUROSRECEITA FEDERAL PGFN-SISPAR 00652405. CODIGO DENOMENCAO 4133 4156 4162 4133 4373 DAU-MULTA DESC.OBR.ACE.PREV. COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2022 | 28561.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA JUROSRECEITA FEDERAL INSCRICAO 42 7 12 000765-43 CODIGO DENOMINACOA 0836 DIV.ATIV.PASEPP COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2022 | 40785.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA JUROS EOU ENCARGOS RECEITA FEDRAL DOCUMENTO 07.03.223339.1482873-0 CODIGO 1124 COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2022 | 20437.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA JUROSRECEITA FEDERAL CODIGO DENOMINACAO 0056 PISPASEP PGFN-SISPAR005111796 COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/12/2022 | 186758.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PASEP MENSAL SICALC CONTRIBUINTE-1981-PB PERIODO DE APURACAO 30112022.CODIGO DA RECEITA 3703 COM VENCIMENTO EM 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2022 | 81.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFRENTE A JUROS JUNTO A RECEITA FEDERAL RETIDA DA EMPRESA LIMPMAX - CODIGO DENOMINACAO 1162 COM VENCIMENTO 23122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/12/2022 | 34429.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIB.DE ENERGIA | Despesas com contas de ENERGIA ELETRICA das unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social referente.ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003928 | 23/12/2022 | 1200.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha referente ao contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de tendas pavilhoes e alambrados para atender as necessidades do sistema de ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande Estado da Paraiba. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Espaco 4.0 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0003929 | 26/12/2022 | 40072.00 | 21487782000105 | NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 SOB CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 8840532019PREGAO ELETRONICO N 0992022 E CONTRATO N 2.13.0222022 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Espaco 4.0 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0003930 | 26/12/2022 | 26350.00 | 38267731000170 | 3DERAS MANUFATURA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 SOB CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 8840532019PREGAO ELETRONICO N 0992022 E CONTRATO N 2.13.0232022 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Espaco 4.0 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0003931 | 26/12/2022 | 9100.00 | 41121550000146 | DAVYSON ROBERTO DOS SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 SOB CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 8840532019PREGAO ELETRONICO N 0992022 E CONTRATO N 2.13.0242022 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Juventude em acao | Espaco 4.0 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000992022 | 0003932 | 26/12/2022 | 16899.00 | 46192487000152 | SYSMA SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 SOB CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL N 8840532019PREGAO ELETRONICO N 0992022 E CONTRATO N 2.13.0252022 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Sentencas judiciais e precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/12/2022 | 24136.56 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5 REGI O | VALOR DEBITADO NA CONTA 8948-6 AG. 063-9 BANCO DO BRASIL. CORRESPONDENTE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N 0828862-82.2022.8.15.0001 AUTORINTERESSADO VILMA LUCIA CAVALCANTE DA ROCHA EFETUADO PELA 9 VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME EXTRATO BANCARIO E ORDEM JUDICIAL - PROTOCOLO N20220014835043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/12/2022 | 63980.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/12/2022 | 57474.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PENSOES ESPECIAIS SEFIN DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/12/2022 | 1029460.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/12/2022 | 143439.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/12/2022 | 123020.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/12/2022 | 518389.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/12/2022 | 22.65 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA FINS DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE IMOVEL OBJETO DE DOACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/12/2022 | 3110.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/12/2022 | 60765.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/12/2022 | 20529.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/12/2022 | 114633.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/12/2022 | 12314.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/12/2022 | 624155.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A BASE REFERENTE A 14 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Encargos especiais (IPSEM, INSS e vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/12/2022 | 828785.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR SEM A BASE REFERENTE A 1859 DA PREVIDÊNCIA PROPRIA IPSEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SAD E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/12/2022 | 558639.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/12/2022 | 47613.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/12/2022 | 238963.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/12/2022 | 216896.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO GP DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/12/2022 | 145922.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/12/2022 | 7645.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficiência e modernizacao na gestao publica e administrativa | Acoes de manutencao da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/12/2022 | 4242.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/12/2022 | 413301.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/12/2022 | 3030.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/12/2022 | 110288.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/12/2022 | 12628.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTEJUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/12/2022 | 26878.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/12/2022 | 737.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/12/2022 | 85657.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/12/2022 | 19023.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/12/2022 | 40704.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Controladoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/12/2022 | 4013.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/12/2022 | 1290654.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/12/2022 | 203241.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0003974 | 27/12/2022 | 117975.07 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | 23 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 28 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/12/2022 | 69516.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/12/2022 | 6307.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/12/2022 | 1679.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/12/2022 | 368709.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/12/2022 | 499324.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/12/2022 | 1037005.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 70 - referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/12/2022 | 7766.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/12/2022 | 86957.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 - referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/12/2022 | 40927.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimento e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/12/2022 | 1326.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO INFANTIL 30 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/12/2022 | 9359.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO INFANTIL 30 - referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de acoes de educacao ambiental e sustentabilidade (cre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004000 | 27/12/2022 | 3349.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisicao de contentores de lixo para atender as necessidades do sistema municipal de ensino no ambito da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de acoes de educacao ambiental e sustentabilidade (esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004001 | 27/12/2022 | 14306.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha referente a aquisicao de contentores de lixo para atender as necessidades do sistema municipal de ensino no ambito da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/12/2022 | 50720.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/12/2022 | 1608.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/12/2022 | 10648.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/12/2022 | 704.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/12/2022 | 365657.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/12/2022 | 30677.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/12/2022 | 84077.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/12/2022 | 61361.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/12/2022 | 3176.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/12/2022 | 39150.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovacao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminisrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/12/2022 | 3954.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIATECNOLOGIA E INOVACAO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/12/2022 | 110909.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/12/2022 | 1162.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/12/2022 | 78521.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/12/2022 | 116821.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/12/2022 | 2839.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/12/2022 | 46187.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/12/2022 | 9215.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/12/2022 | 278156.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/12/2022 | 47968.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/12/2022 | 51988.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes adminsitrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/12/2022 | 2449.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA.DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001192022 | 0004045 | 28/12/2022 | 17000.00 | 47943729000165 | OPUS PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL COMO BANDA BASE DAS APRESENTACOES DO NATAL ILUMINADO. APRESENTACOES ENTRE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO ENTRE 10 DEZ DISTRIBUICOES DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO. CONTRATO 002.12.0422022 - LICITACAO 001192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001182022 | 0004046 | 28/12/2022 | 15570.50 | 29689412000162 | RONALDO MORAIS OLIVEIRA 02704525404 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE KIT LANCHE PARA A REALIZACAO DE EVENTOS DO NATAL LLUMINADO. CONTRATO 002.12.0402022 - LICITACAO 001182022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442022 | 0004047 | 28/12/2022 | 12000.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO EVENTO NATAL ILUMINADO COM A CHEGADA DO PERSONAGEM DO PAPAI NOEL NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO COM 6 APRESENTACOES DE ACORDO COM A PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO. CONTRATO 002.12.0412022 - LICITACAO 000442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Plano de Cultura para Campina Grande | Realizacao e apoio a eventos, projetos e atividades artisticas cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001222022 | 0004048 | 28/12/2022 | 15000.00 | 07503310000178 | ASSOCIA??O DE QUADRILHAS JUNINAS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO PARA 6 SEIS APRESENTACOES NOTURNAS EM NOITES NATALINAS COM A DESCRICAO DO EVENTO TRUPE NATALINA. CONTRATO 002120432022 - LICITACAO 001222022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004005 | 28/12/2022 | 194973.47 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO REPASSE DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 - CONCORRÊNCIA N 0022021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-562007OGUCAIXA - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Urbanizacao de areas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0004006 | 28/12/2022 | 70031.24 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | CONCLUSAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIAO DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0042022 - CONCORRÊNCIA N 0022021 - CONTRATO DE REPASSE N 222.916-562007OGUCAIXA - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0004033 | 28/12/2022 | 108864.00 | 03349082000172 | Regional Engenharia Ltda | LOCACAO DE IMOVEL SALAS SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO N 329 EDIFICIO WORK CENTER CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE AO PERIODO DE 15 JANEIRO A 14 DE SETEMBRO DE 2021. - DISPENSA DE LICITACAO N 0562020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1832020 - CONTRATO N 2.08.0272020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2022 | 7678214.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2022 | 3342671.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2022 | 433510.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 30% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2022 | 306162.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 30 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2022 | 254042.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2022 | 98213.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas COMISSIONADOS E CEDIDOS RGPS referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2022 | 103167.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao outras despesas variaveis EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2022 | 2123976.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 - referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% na educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2022 | 67916.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVID NCIA DOS SER | Repasse do IPSEM parte patronal dos servidores da Seduc - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70 - referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/12/2022 | 20178.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 20 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Comissionados e Cedidos competência 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/12/2022 | 1008.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Valor correspondente ao repasse do INSS parte patronal 1 da folha dos Prestadores de Servicos da Educacao - Comissionados e Cedidos competência 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Pavimentacao de ruas em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000122020 | 0004013 | 28/12/2022 | 35604.87 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI | Reajustamento da 23 medicao do contrato 2.14.0982020 - Concorrência 0122020 - Servico de Pavimentacao em paralelepipedos nos bairros de Itarare Jardim Continental Novo Cruzeiro Ronaldo Cunha Lima Mirante Jose Pinheiro Quarenta Cuites Presidente Medici Ramadinha Santa Cruz e Dinamerica para atender a Secretaria de Servicos Urbanos - SESUMA. No periodo de 28 de outubro de 2022 a 19 de dezembro de 2022. | 16892020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000982021 | 0004014 | 28/12/2022 | 29997.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | 13 Medicao do Contrato n 2.14.0602021 - Pregao Eletronico n 0982021 - Aditivo 01 - referente a Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de locacao de maquinas e equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Periodo de 01 a 31 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Construcao, manutencao de pracas, parques e academias populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000132020 | 0004015 | 28/12/2022 | 298302.09 | 05346248000122 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 25 medicao do contrato 2.14.0702020 - Concorrência 0132020 - Servico de construcao do parque linear da Dinamerica da dinamerica no municipio de Campina Grande para atender a Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 0110 a 3110 de 2022. | 14462020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0004016 | 28/12/2022 | 20966.98 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - | 37 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 03 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza urbana e manejo de residuos solidos | Acoes coleta, transporte e destinacao final de residuos solidos urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214142019 | 0004017 | 28/12/2022 | 4640.12 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - | Reajustamento da 37 medicao do contrato n 2.14.0482019 - Pregao n 2.14.0142019 - Aditivo 03 - Fornecimento de refeicoes tipo cafe para os garis da Secretaria de Servicos Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/12/2022 | 1395.85 | 00032485298491 | RONALDO CAVALCANTI CANUTO | Valor que se empenha para reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas referente ao periodo 20182019 do Servidor RONALDO CAVALCANTI CANUTO Matricula N 4093 portador do CPF N° 324.852.984-91como consta no protocolo 25.2772021.Dados Bancarios Bradesco - Agência 639 e CC9955-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/12/2022 | 1344.44 | 00002770383400 | CICERO FABIO ALVINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas com os respectivos tercos de ferias referente ao periodo 20202021 do Servidor CICERO FABIO ALVINO Matricula N 6017 portador do CPF N° 027.703.834-00como consta no protocolo 8.8522022.BancoBradesco - Ag.0639 CC 3918-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2022 | 2969.39 | 00001802537864 | AGENOR GOMES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de reconhecimento do direito ao recebimento de ferias indenizadas de 2021 a 2023 do Servidor aposentado o Sr. AGENOR GOMES DE SANTANA portador de CPF N 018.025.378-64como consta no protocolo 23.3502022.Banco Bradesco - Ag.0639 CC 5083-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2022 | 2240.82 | 00010240360494 | ITALO DE MACEDO BERNARDINO | Valor que se empenha para fazer face ao Parecer do Processo 29.0242022 de 01062022 que opina pelo deferimento do pedido para que haja o pagamento do decimo terceiro proporcional 0512 avos referente ao periodo 20222022 do Servidor Exonerado ITALO DE MACEDO BERNARDINO Matricula N 28335 portador doCPF N° 102.403.604-94.Banco Bradesco - Ag.0639 CC 72626-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2022 | 2090.00 | 00039617394472 | ZENILDA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha em referência ao Protocolo 50.8112021 de 10092021 que opinou pelo reconhecimento ao direito do recebimento de Ferias nao gozadas em pecunia da Servidora Efetiva Aposentada a Sr. Zenida De Sousa Farias Matricula 8562 portadora de CPF N° 396.173.944-72.Bradesco Agência 0639 Conta Corrente 0010721-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2022 | 1072.50 | 00056875010453 | MARLEIDE HENRIQUE BEZERRA | Valor que se empenha em referência ao protocolo 56.1142021 de 03102021 que opinou pelo reconhecimento do direito de recebimento de Ferias Proporcionais nao gozadas em Pecunia da Servidora Efetiva Aposentada a Sr. Marleide Henrique Bezerra Matricula 8535 portadora de CPF 568.750.104-53.Banco Bradesco Ag. 0639 CC0009430-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2022 | 2121.34 | 00058691537434 | VERA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 25.7112021 de 20052021 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao das ferias nao gozadas com os respectivos tercos de ferias referente ao periodo 20192020 812 avos a Servidora APOSENTADA a Sra. VERA LUCIA BARBOSA – Matricula 14394portadora do CPF N° 586.915.374-34.Banco Bradesco Ag.0639 CC 0024557-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001202022 | 0004044 | 28/12/2022 | 6030.00 | 47975030000187 | HUB MEDIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE AVALIACAO PSICOLOGICA E EXPEDICAO DE LAUDO DE APTIDAO PARA MANUSEIO DE ARMA DE FOGO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/12/2022 | 1229.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971016 AMBITO PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 29122022.NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2022 | 1393.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627968708 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/12/2022 | 1621.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627970591 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/12/2022 | 5344.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971466 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DE TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/12/2022 | 7035.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627970303 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/12/2022 | 8650.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ESTRITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/12/2022 | 7382.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDEDA DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2022 | 10088.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2022 | 10256.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2022 | 15145.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 62792250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2022 | 17218.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2022 | 1295.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 ASSOCIACAO DOS MORADORES DDE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2022 | 1217.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/12/2022 | 4429.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971873 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGI COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/12/2022 | 13738.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 049 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO DO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 29122022. NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2022 | 23145.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA PARC.DIV.PGFN-4444CODIGO DE DENOMINACAO 0836.DIV.ATIVA-PASEP COM VENCIMENTO EM 291222.DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2022 | 120310.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA 1124.PARC.MULTA OFICIO PASEP DOCUMENTO 07.03.22339.1482873-0 COM VENCIMENTO EM 29122022DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2022 | 342535.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA 5190-PARC.ESPECIAL TRIBUTARIOPERT COM VENCIMNETO EM 291222DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2022 | 8530.22 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA PGFN-SISPAR 005111796 CODIGO DENOMINACAO 0056 PISPASEP COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Programa formacao patrimonio servidor publico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/12/2022 | 39167.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO NA FONTE DAS RECEITAS FPM E ITR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/12/2022 | 414570.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAPARC.PGFN-SISPAR006524051CDIGO DENOMINACAO DE SEGURADOS E EMPREGADOR 4133 4156 4162 4373 DAU-MULTA.DESC.ACE.PREV.COM VENCIMENTO 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/12/2022 | 28561.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA JUROS DE MORA E DOS ENCARGOS LEGAIS.CODIGO DENOMINACAO 0836 DIV.ATIVA-PASEP INSCRICAO 42.7 12.000765-43 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/12/2022 | 40785.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DOS JUROS EOU ENCARGOS DL-1.02569 DOC.N 07.03.22339.1475589-0 CODIGO 1124 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/12/2022 | 20437.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA MULTAJUROS PGFN-SISPAR 005111796 CODIGO DENOMINACAO 0056 PISPASEP JUNTO A RECEIRA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/12/2022 | 1229.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971016 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA RAMADINHA I COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/12/2022 | 1393.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627968708 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/12/2022 | 1621.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627970591 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM CONTINENTAL COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/12/2022 | 5344.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971466 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO TRES IRMAS COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/12/2022 | 7035.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627970303 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRO DA CATINGUEIRA COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/12/2022 | 8650.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627969763 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 ASSOCIACAO DE MORADORES DO ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2022 | 7382.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627972675 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CIDADE COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/12/2022 | 10088.67 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971768 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DIST.DE SAO JOSE DA MATA COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2022 | 10256.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627969321 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO TAMBOR COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/12/2022 | 15145.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627972250 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO PEDREGAL COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2022 | 17218.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627968929 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DO CATOLE COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2022 | 1295.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627970001 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 ASSOCIACAO DE MORADORES DE SAO JANUARIO COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2022 | 1217.32 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627972578 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO DA CONCEICAO COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2022 | 4429.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971873 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO DE BODOCONGO COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2022 | 13738.18 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA COM PARCELAMENTO 627971652 AMBITOS PROCURADORIA REEMISSAO DA PARCELA 050 UNIAO DOS AMIGOS DO BAIRRO MONTE CASTELO COM VENCIMENTO EM 29122022. DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/12/2022 | 276421.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA PGFN-SISPAR006524051 CODIGO DENOMINACOES 4133 4156 4162 4373 JUNTO A RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO EM 26122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2022 | 1243.51 | 00047550384487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRAZ | Valor que se empenha em referência ao protocolo 68.5532022 que solicita pagamento proporcional 0812 avos referente ao 13 salario de 2022 da servidora APOSENTADA sob Matricula 4111 portadora do CPF 475.503.844-87.Bradesco Ag.0639 CC 0008885-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/12/2022 | 2800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 PASTAS DE COURO E BLOCOS COM 20 FOLHAS PARA DISTRIBUICAO COM OS SECRETARIOS E AUTORIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de acoes de educacao ambiental e sustentabilidade (cre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004055 | 29/12/2022 | 3655.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor qu se empenha referente a aquisicao de contentores de lixo para atender as necessidades do sistema municipal de ensino no ambito da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Desenvolvimento de acoes de educacao ambiental e sustentabilidade (esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004056 | 29/12/2022 | 11376.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha referente a aquisicao de contentores de lixo para atender as necessidades do sistema municipal de ensino no ambito da Secretaria de Educacao do Municipio de Campina Grande estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos do FUNDEB 70% na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/12/2022 | 151739.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 referente ao 14 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 70% no ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/12/2022 | 14355.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educacao vencimentos e vantagens fixas EDUCACAO INFANTIL 70 referente ao 14 salario de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004061 | 29/12/2022 | 201547.39 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRIANCAS DAS UNIDADES EDUCAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/12/2022 | 2146301.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO INFANTIL referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/12/2022 | 3756862.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO e PROFESSORES SUBSTITUTOS - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao mês de DEZEMBRO e 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes para educacao de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/12/2022 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha do Programa Projovem Urbano da Secretaria de Educacao referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/12/2022 | 308.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 1858-9 - PMCG MDE referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/12/2022 | 264.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 42135-9 - PMCG RECURSOS ORDINARIOS referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Acoes dp sistema municipal de ensino fundamental (escolas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifa bancaria debitada pelo Banco do Brasil Agência 0063-9 Conta Corrente 13059-1 - PMCG SALARIO EDUCACAO referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana | Acoes de eficientizacao energetica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322020 | 0004060 | 29/12/2022 | 347543.69 | 09388615000101 | ALPER ENERGIA S.A | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EFICIENTIZACAO MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB REFERENTE A 25 MEDICAO DO CONTRATO N 2.08.0202020 - PREGAO PRESENCIAL N 0322020. | 00052020 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2022 | 42265.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao APOIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao 14 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao do sistema municipal de ensino | Manutencao MDE na educacao fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2022 | 50763.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Prestadores de Servicos da Educacao PROFESSORES - EDUCACAO FUNDAMENTAL referente ao 14 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2022 | 1718.85 | 00015108821468 | EDESIO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 46.1972022 que opina pelo reconhecimento do direito a indenizacao dE 21 dias trabalhados referente ao periodo de agosto de 2022 do Servidor aposentado o Sr. EDESIO PEREIRA RAMOS – Matricula 10950 portador do CPF N° 151.088.214-68.Banco Bradesco Ag.0639 CC 0005942-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio admininstrativo | Acoes administrativas e da central de servicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2022 | 1365.00 | 00003407476418 | Genilda Gouveia da Silva | Valor que se empenha em referência ao Parecer do Processo 51.4122022 que opina pelo deferimento do pedido da requerente para que seja realizado o pagamento da indenizacao referente as ferias proporcionais e do terco de ferias de apenas 512 avos relativo ao periodo aquisitivo 20222023 da servidora exonerada GENILDA GOUVEIA DA SILVA Matricula N 25838 portador do CPF N° 034.074.764-18.Banco Nubanck Ag.0001 CC 19763446-2.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Amortizacao e encargos da divida publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2022 | 128037.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMISSAO DE INTERMEDIACAO FINANCEIRA DA DIVIDA DO CONTRATO DE CONFISSAO CONSOLIDACAO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA NOS TERMOS DA MP. 2.1852001 PARCELAMENTO PARC 002145 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4088
Última atualização: 11/06/2024